最新SCS反恐程序文件

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1、 . . . #C-TPAT反恐工作程序文件编号HW-FK-001版本A /1生效日期2015-3-1批准制订第一章 公司简介公司名称：#1.地 址：市江北区通惠路508号2.电 话： 053.传 真： 004.成立日期： 2010-11-166.产业性质：制造业7.公司概况：注册资本150万美元8.主要产品：文具玩具塑料制品，工艺品 9.本公司组织结构图：董事长总经理物流、仓库品管部生产部业务部行政部注：详细的公司结构层次，参见由行政部发布的#组织结构图 概 述1.美国海关与商贸联合反恐计划（C-TPAT）针对 9.11事件，美国海关（现为美国国土安全部DHS辖下的海关与边境保护局CBP）启

2、动了反恐计划，名为“海关与商贸联合反恐计划”（C-TPAT）。海关提出了适用于商贸成员的建议，旨在加强美国边镜的安全保障。此计划适用于美国进口商和物流服务公司，以与指定的外国制造商，通过纳入更多的外国制造商，极力鼓励旗下产品和服务供货商加入这项重要的安全计划。引用标准1.参考文件：C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。注：如果该指导有修订或改版，本公司反恐安全的要求亦需作相应修改。2.定义： 2.1 公司名称：#任 命 书兹任命_三_为本公司的反恐安全主任，负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求建立、实施和保持本公司反恐安全体系的有效运作；向总经理报告反恐安全体

3、系的运作情况以与就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。 任命人：任命书发布与生效日期为：2013年3月1日 管理职责1.0最高管理者：1.1 本公司最高管理者为由董事长、总经理组成的领导层，对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限；若最高管理者不在岗位，则由安全主任代为完成其职责。1.2 对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。1.3 确保组织的职责、权限与其相互关系得到识别。1.4 任命安全主任。2.0安全主任：2.1负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；2.2组织部安全检查和评估，向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；2.3

4、确保在整个组织员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。2.4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。 2.5负责全天候掌握公司安全情况，发现险情与时上报并确定对策。2.6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。2.7发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。2.8负责在部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况2.9负责对供应商的资格的进行评估、确认（包括技术能力、品质、交货与时率、安全要求、营业合法性等）。2.10对供应商人员、车辆、所携带的物品以与所能进入的区域按公司要求进行规定。2.11负责供应商的考核，定期

5、的淘汰不符合安全要求的供应商。2.12部门部发现不安全因素（人员、物品）与时上报安全管理委员会。3.0品保部：3.1应保证不符合要求的原材料不得上线使用。3.2负责本部门区域的安全管理工作。3.3 部门部发现不安全因素（人员、物品）与时上报安全管理委员会。4.0生产部：4.1防止非授权人员的进入生产现场。4.2负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。4.3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱。4.4部门部发现安全隐患（人员、物品）与时上报安全管理委员会。5.0行政部：5.1负责主持安全管理委员会的日常管理工作。5.2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。5.3负责对招募员工进行背景调查。

6、5.4 负责定期进行安全检查，减少安全隐患。5.5负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。5.6保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。5.7 负责公司重要场所、危险区域的警示标识的贴和维护。5.8公司文件、记录的存档管理。5.9公司电子网络的维护与公司电子信息的安全。5.10防止非授权人员进入供电设施和操作供电设施。5.11当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。5.12部门部发现安全隐患与时上报安全管理委员会。6.0物流部：6.1负责仓库按5S标准做好区域规划。6.2负责成品进出和存储的管理。6.3负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。6.4负责制定实施仓库物料的防潮、防

7、晒、防湿、防尘措施。6.5防止非授权人员进入存储区。7.6部门部发现安全隐患与时上报安全管理委员会。目录第一章保安安全工作指引第二章保安岗位职责第三章包裹收发管理程序第四章 门禁和访客/车辆进出管理制度第五章保安巡逻管理方法第六章 定期部保安突击检查程序第七章人事部工作程序和人力资源安全规定第八章 运输安全管理程序第九章电脑安全管理制度第十章信息和技术安全第十一章协助厂商安全管制程序第十二章 C-TPAT安全控制程序第十三章门匙控制程序第十四章物理安全措施程序第十五章安全调查处理程序第十六章离职员工与终止合作商控制程序第十七章安全管理责任制第十八章货仓安全工作指引第十九章货柜装柜监柜封箱（封条

8、）追踪验证程序第二十章货物过剩和短缺处理程序第二十一章货物凭据管制程序第二十二章紧急事故处理程序第二十三章 反偷窃程序第二十四章船务安全工作指引第二十五章包装管制程序第二十六章 封条检查使用和保管程序第二十七章 反恐培训程序第二十八章 举报可疑、恐怖事件奖励制度第二十九章 监控设备管理程序第三 十 章 安全主任任命书第三十一章 安全组织架构图第三十二章 反恐方针第三十三章 文件管理程序第三十四章 基础设施管理程序第三十五章 集装箱出厂后封条破损应急处理程序第三十六章 转岗调动管理制度第三十七章 供应商/合作伙伴选择与识别管理程序第三十八章 围墙、建筑物结构设置与维护程序第三十九章 警报和摄像系

9、统设置与维护程序第四十章 车辆停放与控制程序第四十一章 灯光照明设置与维护程序第四十二章大门与警卫室与监控程序第四十三章访客身份识别与访客证管制程序第四十四章 外来车辆控制与货柜存放安全程序第四十五章 员工身份识别和通告管理程序第四十六章 识别、盘问与报告未明身份人员程序第四十七章 敏感或重点区域的控制程序第四十八章 集装箱/货车检查与异常处理第四十九章 封条的安插、核对、更换、记录与追踪程序第五十章 接收、储存、发出货物控制与计数、称重程序第五十一章 发出/接收货物时间的追踪与不寻常处理程序第五十二章 货物文件与单据安全管理程序第五十三章 聘面谈、资料核实与身份确认程序第五十四章 员工背景调

10、查与核实/敏感职位定期核查程序第五十五章识别与核对程序第五十六章IT安全控制与滥用惩罚程序第五十七章 雇员安全忧患意识培训 第五十八章 保安员之职责第五十九章 门岗控制程序第六十章 盘问和驱散非授权人员第六十一章 货柜封条丢失程序第六十二章 承包商作业安全规定第六十三章 意外事故调查程序第六十四章 授权与非授权进入货柜装卸区程序第六十五章 船务文件的控制程序第六十六章 安全改进计划第六十七章反恐举报程序第六十八章 物料标识管理程序第六十九章 货物（原材料）进出程序第七十章 化学品（有害物质）的控制程序第七十一章 保安员安全培训教程第七十二章 出入控制第七十三章 程序安全第七十四章 人事安全第七

11、十五章 供应商反恐安全要求第七十六章 收货和运输程序第七十七章 公司厂证管理规定第七十八章 对承包商保安要求与管理程序第七十九章 部审核控制程序第八十章 突击审核控制程序第八十一章 敏感岗位和限制区域作业管理程序第八十二章 离职员工程序第八十三章装卸、搬运岗安全生产操作规程 反恐安全手册修改更新记录第一章保安安全工作指引1.目的 本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的 (海关贸易伙伴防恐)安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，防窃贼或恐怖分子运送违禁物品进入美国。2.围适用于我厂保安对厂一切安全维护活动。3.职责保安主任负责厂区一切安全工作的策划

12、与安排4.参考C-TPAT 美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导5.程序5.1安全培训5.1.1所有保安员必须承受安全教育，认知危险意识和识别部阴谋的培训；培训容包括：消防、防恐、人员与车辆出入处理，维护厂区安全工作等。5.2安全维护5.2.1所有员工凭个人有效厂证（工作证）进出厂外，遗失工作证者必须到人事部门登记，记录于遗失工作证记录表中，无佩戴厂证者保安员必须进行相关盘查并拒之门外；来访者需向保安员说明来访原因，出示证件，填写访客进出入厂门登记表。 5.2.2保安员必须维持生产区的保安工作，解决员工间的冲突，维持正常工作、生活秩序。5.2.3不定时对厂区进行检查，如发现非本厂员工应与时对其进行

13、盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等处理。5.3厂区安全维护5.3.1所有员工凭有效厂证工作证进入厂区，遗失工作证者必须到人事部门登记，记录于遗失工作证记录表中，无佩戴厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间员工需离开厂区的需统计记录于员工异常进出登记表。5.3.2来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于来访人员登记表。值班员与时进行通知被访人，情况属实的发给来访人“访客证”，并要由保安员带领。5.3.3车辆入厂登记记录于车辆进出登记表，集装箱进出厂登记记录于集装箱进出登记表，符合进入条件的方可发给“访客证”，离开时凭货仓签出的“出门证或者出库单”放行与收回“访客

14、证”并记录离开时间。5.3.4负责以货物装缷区域与货物停场的监控，禁止未经授权或许可的人员进入。5.3.5保安员在厂区进行定时巡查，如发现无证人员应与时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需报上级进行处理。5.3.6调查厂装卸货物的监控安全，每季度进行部安全检查一次，结果上报安全主任。5.3.7进入管制区工作的员工必须先填写限制区域进出登记表。5.4装缷货物的监控5.4.1在装载区域进行货物装载时，需由保安主管或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域。5.4.2货物在装载好后与时上锁，并由安全人员确认司机在领取仓库开出的运输单或报送单后即将货物运送厂。5.4.3安全主任或代表人在缷货

15、区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入仓库。5.5离厂员工5.5.1被解雇与辞退的员工由人事提供，由保安负责监督对辞退员工行的检查，办理手续，安排在下班时间保安员检查与相关盘问后离开，并收回厂证。5.5.2凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区。5.5.3消防工作5.5.4安全小组每月一次对消防设备进行检查，如发现过期或损坏的消防设施需立即更换或报上级处理。5.5.5每半年举行一次疏散演习，至少每半年进行一次消防培训。6.保安培训6.1对保安员进行安全培训，增强保安员的安全意识。6.2保安员上岗时需着装整齐，仪表整洁，同时必须带厂证。6.3遵守组织纪律，认真执行各种规章制度

16、，端正工作作风，做到文明执勤，热情服务，详尽解答客人提出的问题。6.4认真执行交接班制度，本班发生的情况须详细做好记录，并交代下一班继续跟进。6.5加强自身素质建设，增强安全防技能，增强应付突发事件的能力。第二章 保安岗位职责1.目的让全体保安员明确自身的责任，认真履行自已的职责，防止意外事件的发生，维护安全的生产和生活环境。2.围本职责适合于我厂所有保安岗位。3.职责由安全主管直接统筹和管理全厂保安岗位的职责，保安员认真履行各岗位职责义务。4.程序4.1在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在来访人员登

17、记表上详细记录并发给“访客证”，来访人员应带到被访人办公处。4.2对来访者所带行、包裹要严格检查，但要注意以下几点：4.2.1不可触与人身4.2.2主要检查来访者有无危险品或不明物品进入本厂，如有携带危险品或违禁品记录于携带违禁品记录表，并通知保安主任，若有必要报警处理，结果记录于报警记录表。检查外出来访人员有无携带危险品、公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。4.2.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明。4.2.4运输或因业务关系进入厂区的车辆，须认真检查司机的有效证件与货单，认真检查车物品是否与货单一致和危险品。在无异常情况下，须在车辆进出登记表上进

18、行登记，并发给访客证。出厂时应认真查验由资材部出具的放行条与货单，检查驾驶室有无异常物品，并将货单与车物品对照，在货单一致的情况下，收回访客证准予放行。并做好记录。4.2.5要加强管理厂车动向，对外出的车辆，必须有资材部放行条，并有相关主管核准，并要检查厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。4.3禁止员工携带食物进入车间，工作时间禁止员工随意出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的物品等，须有部门主管以上人员出具的有效放行条方可放行，并做好记录。4.4晚班与早班保安应视天气情况，适当掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。4.5下班后必须对全厂各车间的水电、门窗锁

19、进行检查，如发现异常情况应该立即上报，并做好相关记录。4.6值班保安下班须对接班保安完成交接事项：4.6.1上级规定或指示事项；4.6.2入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项；4.6.3送货或寄存物品须交班转交；4.6.4厂外可疑情况须注意监视或警觉。4.6.5禁止非许可人员进入管制区，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。4.6.6指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，司机到指定的休息处休息，不准司机窜进车间。由值班保安负责监控。4.7外来送货车辆进入仓库装卸区时，要核查是否有送货单并仓库收发员核实，落货时要在场注意监管。4.8货柜车送来原料进入装卸区时，首先要核查封条有否破损落货时须

20、留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应与时向安全主任汇报。4.9在货柜车出入装缷区时，首先要检查装缷区是否有异常物品与打开货柜车厢查看是否正常，并禁止非装缷货组人员进入装缷区域。4.10在装缷柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车厢的一切货物与装货人员。装缷完毕后，要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方可准许离开装缷区。4.11严格执行大门管理规定，对出入大门的员工进行检查。拒绝已被解雇、辞退、辞工到期与本厂无任何关系的人员出入大门。对因为特殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有经理级以上干部签名核准的申请书，检查其有效证件与所携带的行、包裹要严格检查并

21、须出具但要注意以下几点：4.11.1不可触与人身。4.11.2主要检查来访者有无危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。4.11.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会，必要时婉言说明，并求其谅解。4.11.4严禁借故公报私仇，故意刁难。4.12巡逻保安职责：4.12.1巡逻保安要每两小时一次巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防部阴谋与外部人勾结事件发生，并记录于日常巡逻记录表。4.12.2巡逻保安要巡视厂区人员是否带有识别证，如发现厂有无带识别证的人员，应加以盘查并上报安全主任。4.12.3负

22、责对停车场的监控，制止违规摆放车辆与司机以外的人员进入停车场。4.12.4不定期对值勤保安岗位查哨，与时纠正保安违纪行为。4.12.5定期对安全设施进行检查，与时发现安全隐患并上报安全主任与时处理。第三章包裹收发管理程序1.目的为了相应公司的反恐政策，控制进入公司的包裹、快递的安全，确保反恐政策的顺利开展。2.围公司所有外来、包裹。3.权责由警卫人员对送往公司的包裹、快递做全面检查，并做好相关的记录。4.程序4.1所有来厂或包裹只能送交保安室，保安在、包裹送达收件人之前，应对包裹进行初步检查，确保无异常。若发现异常，应立即上报。以下是可疑的一些特征（但并不意味可疑和包裹是危险的）：4.1.1国

23、外、航空和特快专递4.1.2限制标志（例如、亲启等）4.1.3多付邮资（通常为邮票，而非邮资已付戳条纹）4.1.4手写或模糊不清的地址4.1.5错误的称呼4.1.6有称呼但没有4.1.7拼错常用字4.1.8油污或变色4.1.9没有回信地址4.1.10超重4.1.11硬质信封4.1.12不对称或不平坦信封4.1.13外露电线或锡铂纸4.1.14过多保护材料（例如胶带线绳等）4.1.15视觉扰乱4.1.16物品外部有不明的动力装置4.1.17有滴答声4.1.18邮戳上的城市与回信地址不符4.2保安检查无误后，对、包裹的单号、发件和收件人、单位、地址进行详细登记。4.3保安登记入册后，重量轻的由值班

24、保安送交相关收件人并要求当事人签收；对重包裹由保安通知收件人在当日签收领取。二、检查控制程序1）接收包裹：对于快递公司送来的快递、邮局的信件、包裹在门口进行验收，符合相关要求时予以签收；2）检验核对项目：A：首先核对包裹的收件人是否为本公司的员工，如果非本公司员工的，该包裹将予以拒收，退还给送件人；B）如果是本公司员工的包裹，则向收件人询问是否有发件地寄来的包裹，如果收件人否认有发件地寄来的包裹，该包裹将予以拒收，退还给送件人；C)物品以与大概的形状、结构等，再根据收件人的描述核对包裹是否符合，如果不能符合该包裹将予以拒收，退还给送件人；D）核对外观：经核对符合上述条件后，进行核对包裹的包装是

25、否完整、有无破损以与是否有开启过包裹，如果包装存在破损不够完整或有开启的迹象则该包裹将予以拒收，退还给送件人。 E)对已经收到的包裹，警卫要要求当事人在警卫室自己打开包裹，由警卫查核，发现危险品应该报告安全主管或者报警方处理。4以上项目全部检查核对无误后，则根据包裹检查记录表的容进行登记。5登记好后，将包裹发给收件人并予以签收。6对于涉与隐私拒绝打开的包裹保安将拒绝带入厂。第四章: 门禁和访客/车辆进出管理制度一、目的 加强本公司门禁管理，提高工作效率，维护公司形象，使本公司员工会客管理制度化、明确化，确保工厂的财务与员工人身、财产安全，排除工厂正常生产、生活中的一切不安全因素。二、管理规定：

26、1、访客规定：保安人员于来访者光临时，均应问清公司受访对象，其来访目的。征得受访者同意后，保安人员方可将来访者交受访人接待，同时在访客登记表上登记。如访客需要进入厂，保安人员应请来访者出示并查验个人件，并问其工作单位、单位、单位联系人，待核实来访者身份与来访目的后在访客登记表上登记（必须登记来访人员信息：/号/来访日期/进出时间/来访目的/访客证号等），并发来访证，然后通知受访人，由受访人带入其工作单位会客室接待。所有来访者未经受访者单位主管或相关部门授权在没有我方人员陪同下不得进入我厂任何区域活动。如来访者因工作需要需进入包装、装货、仓库等敏感区域/受限区域时，需由本厂相关安全人员陪同下方可

27、进入。来访完毕后，保安人员或受访者应陪同其至保安室并需收回来访证。2、外来车辆管理规定：如来访者有车，保安在查验车辆有无携带易燃、易爆、有毒等危险品后，再查验其件，并在车辆进出登记表上进行登记后，再由保安指挥车辆停放于指定位置。（车辆登记信息需包含：司机/驾驶证/行驶证/进出时间/来访目的等）记录不得少于30天。来访车辆一律不可进入包装、装货、仓库区域，如来访车为厂商送货车，则由保安员陪同其入仓库缷货。来访者车辆出厂时，保安人员需严格检查其是否有携带本公司物品（只有开具本公司物品放行条方可携带）。3、货物装柜监控程序在货仓值班的人员要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取

28、单。指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机到休息处休息，不准司机串车间。由值班保安员负责监控。外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单与货仓收发员核实，落货时要在场注意监督。货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条是否破损，落货时须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应与时向安全主任汇报。在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区是否有异常物品与打开货柜车箱按照七点检查法查看是否正常，并禁止非装货人员进入装货区域。在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物与装货人员。装货完毕后要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准

29、许离开装货区。4、员工进入厂区规定本厂员工进出厂区围，必须挂厂证于左胸扣位处，无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外。新招聘的员工所持本人必须是真实的，并需填写个人真实的学历，政治背景与详细地址。对不正确填写以上基本容与无法核实其真实身份、社会背景者一律不准在本厂招考围。外来施工人员进出厂区需出示临时出入证。人事部每天会将离职人员与相片交予保安部，保安部需认真核对出入公司的人员，以防非本厂人员混入。禁止带牲畜、凶利器与易燃易爆这非生产用品进入厂区。注：1、如果在厂区发现没有佩戴厂牌或来访证的人员时，应立即报告保安人员或行政经理。2、如发现有员工在受限制区域出现而该员工并不属于此区域时，也应立即报

30、告保安人员或安全主任。三、相关记录：1、访客登记表 2、车辆进出登记表第五章保安巡逻管理方法1.目的明确保安责任，认真履行职责,维护公司的秩序、财产与安全。2.适用围全体保安人员。3.权责区分 安全主任负责保安管理、培训、考核。4作业容4.1巡逻保安职责4.1.1巡逻保安负责巡视厂区，确保厂安全系统的正常运作,并进行相关的记录，如有问题应即时向上级主管或维修部门汇报,保安依次按路线巡逻,时间为两小时巡查一次。4.1.2防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防部阴谋与外部人员勾结的事件发生。4.1.3巡逻保安需核查厂的人员所佩戴证件的有效性，如发现无未戴识别证人员在厂必

31、须对其进行盘查，如属非本厂员工且未在值班室办理来访记录的应即查问其进入途径，并记录在案上报部门主管，并视乎其情节采取驱逐出厂、扭送派出所等公安部门处理。4.1.4下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁等防盗设施进行检查，如发现异常情况须立即上报，并做好相关记录。4.1.5定期对安全设施进行检查，与时发现安全隐患并上报部门主立即时处理。4.1.6执勤保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。4.2巡逻点分布 4.2.1公司所有的厂房车间等。4.2.2值班保安按上述地点与路线巡逻并作好相关记录。4.3巡逻时间：每两小时一次4.4设备使用与保管：要妥善保管好所有的设备。4.5突发事件的处理4

32、.5.1当值班保安发现或接到突发事件时，应立即把事件的情况与时报给保安主任；当保安主任接到事件汇报后，如事态严重，应立即向当地公安机关报案。4.5.2联系:报警:110(外线) 医院急救: 120 火警:119(外线) 安全主任：4.6管理与审查4.6.1值班保安要严格遵守公司保安管理制度,，并把巡查情况记录在值班记录簿中;保安、队长要认真履行职责，督导各员认真巡逻，做好记录；总务课长将不定时对保安巡逻点进行检查。4.6.2保安队长次日部门主管逐次审核，。4.6.3对审查中发现的漏记、漏查、弄虚作假者将按公司人事制度给予处罚。第六章 定期部保安突击检查程序一、定期部保安突击检查程序1.目的确保

33、保安员在公司部出现突发状况时，能够反应迅速、与时处理，保证公司财产与员工安全。2.适用围：安全主任、保安3.权责区分由行政负责本程序的制定和执行检查，确保保安员认真履行职责。4.作业容4.1紧急集合的程序。4.1.1在某一时间、地点突击通知全体执勤保安员携带通讯器材在最短的时间赶到集合地点集合.4.1.2.突击检查保安员遇到紧急状况时的反应速度。4.2发现可疑人物的处理程序4.2.1.在某一时间、地点.突击保安员在厂区巡逻发现可疑人物时的处理程序.4.2.2.要上前对其认真盘问其身份.事由.4.2.3.仔细检查后将其带至保安室.4.2.4.进入保安室，并由值班保安通知安全主任：4.3发现可疑危

34、险物品的处理程序。4.3.1.在某一时间、地点突击保安员在厂区巡逻发现可疑危险物品时的处理程序.4.3.2.要立即封锁现场，禁止任何人员进入，将情况汇报给保安主任，并视情况需要通知公安机关处理。二、安全主管的突击查核一）安全政策的执行机构与目的1、本工厂的安全政策的执行机构为工厂的安全委员会，厂长担任突击检查委员，主任委员为安全负责，具体安全检查负责人为工厂专职的安全检查员。突击检查的目的是审核了解工厂安全工作的实施情况和各岗位的执行情况。2、工厂安全委员会组织架构图按照警卫组织架构实施。 3、厂长负责不定期的突击检查二）安全委员会相关权责：1、厂长：对工厂的安全事项进行总体规划和监控，并对厂

35、区安全工作之行的情况进行管理。2、安检专员：负责安全教育训练计划的拟定和实施，日常的安全检查的监督。3、安全主任：（1）负责对下属干职员工进行安全的宣传、教育和培训工作。（2）部门安全工作的督导与检查，确保本部门或单位人员与财产安全。 （3）对部门的安全隐患、安全事故的处理与报告。三）突击检查1、由安全主任负责进行不定时的、不事先通知的突击检查，目的是工厂通过部安全程序的执行实现对工厂的全面监控，特别是对敏感区域与特殊岗位人员的加强监督，以确保工厂、客户与其财产的安全。 2、检查敏感区域指的是门禁（工厂各出口）、仓库、成品区、包装区、出货区、货柜等对工厂安全和客户财产会产生重大影响的控管区域。

36、3、检查特殊岗位人员是指工厂保安、出货人员、电脑系统、门窗、路灯、报警装置、监控装置、成品检验员、仓库员、钥匙管理员、船务资料人员以与货柜司机等会与工厂产品发生直接联系并产生潜在危险可能的人员，对此部分人员工厂需定期进行必要的身份确认与背景调查，对其工作也需作相应的监督。 4、补救措施：在突击检查中如果发现不足，应立即采取相应的措施，如：硬件损坏、照明不足、文件缺失、落实不到位等等，立即召集相关人员，研究对策和补救措施，进行纠正和预防，立即进行修复。并报告最高主管。 5、对于以上的检查，要做好相关的记录。三、紧急联系报警：110 火警：119 急救：120 安全主任：四、管理与审查1. 安全主

37、任应对全体保安进行突击检查倡导培训.2. 保安突击检查程序每月不定期举行，至少不低于每30天一次。3.部程序审核检查：项目要包括C-TPAT所规定的所有的程序和容，始发地、实体保安、货柜安全、门岗控制、人员安全、程序安全、安全培训和警觉意识进行部审查，检查的周期在至少每6个月一次，发现文件存在漏洞或与现实和要求的不符合的地方应该与时修改。.第七章人事部工作程序和人力资源安全规定一、人事工作程序1.目的目的是明确人事部关于人力资源的招聘、培训与考核的职责与安排，做好我公司之人事管理制度。2.围：本程序适用于人事部门。3.职责人事主管负责人事管理制度的建立、培训与人事考核的策划和实施，人事文员负责

38、对新员工的招聘、培训实施与员工档案的管理，经理负责公司人事管理制度与培训计划的审核。4.程序4.1招聘人员4.1.1各部门因生产需要而要求新招员工，书面申请给人事主管，人事主管根据实际确立招聘条件和人数，送给总经理审批。4.1.2经审批后，人事部发出招聘广告，面向社会招工。4.1.3应聘者由保安人员带到人事部，由人事部管或文员进行面试，核实与其它有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工人事档案表，一经录用，做背景调查和发放厂牌有员工签收。4.2培训4.2.1由人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统与政策、厂规、厂纪等，做好记录。4.2.2由安全主任安排对新招人员进行

39、二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训，容包括防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报部阴谋与认知安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。4.3档案管理4.3.1人事文员负责管理所有员工的个人档案，以备劳动、法律部门调查时便捷提供可靠资料。4.3.2人事部须保留员工离职申请表，清晰注明离厂人员、时间与原因、并提供相关资料给保安，以免被解雇的员工被重新聘用，防止自动离厂的人员混入厂区。4.3.3人事单位不可因员工离厂而毁弃其个人档案和培训记录类资料，需保存公司员工花名册和员工离职申请表。员工离职申请表和档案至少保存两年。4.4离厂员工4.4.1被解雇与辞退的员工由人事部第一时间提供给

40、保安，由保安负责监督对被解雇与辞退员工行的检查，办理退出手续，安排在下班时间经保安员检查后离开，并收回厂证。4.4.2凡被解雇的员工一经离厂后，人事部3个月不得重新聘用。4.4.3对于已经离职的员工要，要第一时间将离职人员信息给保安，并在门卫处贴离职人员信息，如有自动离厂人员保安应严密监视自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.4.4员工离职或者转岗，要先到人事处办理厂牌和档案更换手续，如果有公司钥匙的员工应该收回其钥匙，对锁具进行更换。限制区域的员工离职或者转岗后，人事应立即在限制区域授权中剔除。该员工即没有权限进入该区域，同时，如果有公司钥

41、匙的员工应该收回其钥匙，对锁具进行更换。二、人力资源安全规定1.制定人力资源安全稽查程序，满足美国海关C-TPAT防恐指导要求。本程序所有员工、管理部主管负责策划和督促实施，相关部门密切配合。2.招聘由人事主管或文员对应聘人员进行面试，核实与其它有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工人事档案表。3.要求应聘者在人事档案表中据实填写个人履历、学历、政治背景与详细地址。4.对将从事重要岗位（如人事、财务、船务、保安、装卸、包装等）的人员人事部要公安部门协助查核其身份背景，经核实合格后方可上岗。对所有的员工也要进行背景调查。5.培训由人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统与

42、政策，厂规、厂纪，做好记录。6.由人事组织安排对新招人员进行培训，安排讲师进行消防安全、防恐等培训，容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报部阴谋与自身安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。7.深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有否可疑现象，有否拉帮结派。8.对各各工种（如人事、财务、船务、保安、装卸、包装等）的所有人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景、容包括有无犯罪前科、有否参加不明党派，有否复杂的社会关系劳教、犯罪、吸毒、在逃等。9.鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，与时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行、保护举报人。10、对职工做背景调查是一年

43、进行调查一次，但如果期间该人有犯罪或者吸毒嫌疑而被公安机关判定是事实的，则原背景调查证明书自动失效，将当事人送交公安部门处理并终止合同。第八章 运输安全管理程序一、目的加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物与时、安全结关。二、所有出口货物需在安全主任或指定的安全代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物料的接近或进入。三、装卸完毕，经安全主任或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日子印，即对运货车进行上封条，对货车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗，防破坏性能的一次

44、性封条，并符合美国海关的ISO PAS 17712的标准。四、封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号、车型、车貌，锁具和标贴。五、运送时需要将集装箱的箱号、封条、和车号、出厂时间对集装箱进行全程追踪，并记录到达目的地的时间。六、工厂设计安全运输路线，驾驶员途中按照设计的安全路线行驶不可私自更改驾车路线。五、运输途中，由船务或押货员负责或者跟车到海关，加强对货物运输的跟踪。六、每次出货，运输均要做好记录。（包括运输途中情况，按时或延时到达目的地以与其他异常情况等）。保存好这些记录，录像资料与拍摄照片。七、公司出货正常全部使用集装箱出货，如遇特殊情况需要使用箱式货

45、车，装箱前必须按照集装箱检查程序检查处理，并使用符合美国海关的ISO PAS 17712标准的高保一次性封条。八、司机在运送途中必须要与时的向工厂管理层汇报货物运输情况和安全情况，管理层并对此做相关的的记录工作第九章电脑安全管理和使用1.目的本规定涉与的电脑设备，包括办公职员的电脑、打印机、复印机、 机等配套设备与由电脑管理员负责安装在电脑里的相关软件。2.围适用于全厂电脑设备，包括办公职员的电脑、打印机、复印机、 机等配套设备之使用人员3.权责计算机中心负责计算机管理制度的建立、培训与公司计算机化的策划和实施.4.程序4.1.申请电脑使用之前要先申请，经过部门经理核准同意后方有资格承受培训使

46、用。4.2.培训：所有电脑使用人员皆需经电脑中心培训合格后.才可以使用，且要定期进行培训。4.3.计算码4.3.1.电脑管理员统一更改密码.使用计算机.4.3.2.密码仅限本人使用.不向他人泄露密码，防止他人接触电脑系统造成意外。4.3.3.定期更换密码（每一个月为一个更改周期），如发现密码已泄露，应立即更换.4.3.4要设置密码输入三次电脑自动锁定，如有外人使用电脑，输入三次电脑便自动系统锁定。4.4. 电脑使用要求4.4.1.不随便尝试不明白或不熟悉的电脑操作步骤，遇到电脑发生异常而自已无法解决时，应与时通知电脑管理员，请专业人员解决。4.4.2.不随便运行或删除电脑上的文件或程序，不要随

47、意修改电脑参数等。4.4.3.不要随便安装或使用不明来源的软件或程序，不要随意开启来历不明的电子附件。4.4.4.收到无意义的后，应与时清除，不要蓄意或恶意地回寄或转寄这些。4.4.5.定期用杀毒程序扫描电脑系统，对于新的软件、档案或电子，应使用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒/有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。4.4.6.一般职员的电脑不安装软驱和光驱，如有需要安装软驱和光驱的电脑，应事先申请并由部门最高主管批准后，方可安装，每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。4.4.7.对于联网的电脑，任何人未经批准的情况下，不得向该电脑拷入软件或文档。4.4.8.数据的备份由相关电脑管理员管理，备

48、份用的光盘由管理员负责提供。4.4.9.优盘、光盘等在使用前，必须检查确保无病毒.方可使用。4.4.10.电脑必须安装防毒软件，电脑须安装防火墙等防护软件。4.4.11.电脑一经发现病毒，应立即通知电脑管理员处理。4.4.12.操作员在下班前应退出系统并关机。4.4.13.任何人未经操作人员本人同意，不得使用他人的电脑。4.4.14.每台电脑应设置自动保存，并设置自动保存时间，以免文件在制作过程或者完成后丢失。4.4.15.如遇电脑瘫痪无法开机，则由管理员把电脑的硬盘取出，放在比较安全闲置的电脑上，将电脑硬盘的数据进行拷贝复制到安全的硬盘进行杀毒处理，直到确认安全后为止。4.5.防毒监管措施4

49、.5.1.由计算机中心负责所有电脑的检测和清理工作。4.5.2.由电脑管理员，根据上述作业计划进行检测。4.5.3.由经理负责对电脑防护措施的落实情况进行监督。4.5.4.对于尚未联网电脑，其软件的安装由电脑管理员负责、任何电脑需安装软件时，由相关电脑管理员提出书面报告，经审批同意后，由电脑管理员负责安装；软件出现异常时，应通知电脑管理员处理；所有电脑不得安装游戏软件；数据的备份由电脑管理员负责人管理，备份用的优盘由电脑管理员提供。 4.5.5.各单位所辖电脑的使用、清洗和保养工作，由相应电脑管理员负责；各负责人必须经常检查所辖电脑与外设的状况，与时发现和解决问题。4.5.6.凡是发现以下情况

50、的予以处罚。根据实际情况追究当事人与其直接领导的责任，情节轻微的给予 当事人口头警告，情节严重的给予责任人开出并送交当地执法部门严格按照法律程序进行处理：4.5.6.1.未按照规定使用电脑造成电脑感染病毒；4.5.6.2.私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）；4.5.6.3.电脑具有密码功能却未使用，离开电脑未进行锁定的，私自发送。；4.5.6.4.下班电脑却未退出系统或关机；4.5.6.5.擅自使用他人电脑或造成不良影响或损失；4.5.6.6.没有与时检查或清洁电脑与相关外设，擅自复制或者拷贝相关文件的；4.5.6.7.凡发现由于违章作业.保管不当.擅自安装、使用硬件和电气装置而造成硬件的

51、损坏或丢失的，其损失由当事人负责.4.6.网络的维护4.6.1.设立网络使用规，让员工了解公司对员工个人使用电子与电脑的具体规定，此外，明确网络使用规更可提高IT人员设定与监视网络安全方案的效率。4.6.2.采用能够扫描是否含有不适当容的技术，并记录违反公司管制规定的网络行为。4.6.3电脑管理员要培训员工了解如何应该与时下载最新的防毒资料，如何辨认电脑是否可能中毒、并教导员工如何开启档案之前扫描档案是否有病毒。4.6.4电脑管理员要与时修补软件的漏洞，随时更新防毒软件降低病毒透过网面或电子渗入公司网络的机会。4.6.5电脑管理员要制定密码使用规，电脑中心要定期更换密码，并教育员工防社交欺骗手

52、段，要求他们无论如何都不可以交出密码。4.6.6确定每个员工是否需要接触资料，并严格限制资料只用于工作上绝对需要的员工使用。4.6.7告知员工下载免费软件等各种程序可能引起的危险。4.7.电脑安全与防止诈骗文件为了预防公司电脑上的文件的泄密，从而导致其它严重灾难的发生，电脑操作人员应严格遵守以下安全规定：4.7.1.不要将公司或个人与可能是受保护文件随意存放，文件存放要分类分目录存放于指定位置。4.7.2.未经领导与他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。4.7.3.对不明来历的或文件不要查看或尝试打开，以避免电脑中病毒或木马，并尽快请电脑管理员人员来检查。4.7.4.在

53、一些中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE、COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细杀后再使用，或请电脑人员处理。4.7.5.对于不熟悉的人，请不要让其随意使用你的电脑，如非要使用，应有人在其身旁监督。4.7.6.不要随意将公司或个的文件发送给他人，或打开给他人查看或使用，4.7.7.在电脑使用或管理上如有任何疑问，可询问电脑管理员。4.8.离职人员注销密码对公司离职人员的电脑密码，立即进行检查并注销密码。第十章信息和技术安全1.目的为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，应严格遵守信息和技术安全规定.2.围2.1会议纪录、纪要，期限的重要决定事项2.2工厂的年度工作

54、总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表2.3工厂有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料2.4工厂开发设计资料，技术资料和生产情况2.5客户提供的一切文件、样板等2.6工厂各部门人员编制，调整，未公布的计划，员工福利待遇资料，员工手册2.7工厂的安全防状况与存在问题2.8工厂员工违纪的检举、投诉，调查材料，发生案件，事故的调查登记资料2.9工厂、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。3.权责全体信息和技术安全保管.接触.使用人员.负安全保管使用之责.4.程序4.1. 工厂的制度4.1.1.文件、 的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理4.1.2

55、.凡涉与工厂部秘密的文件资料的报废处理，必须首先碎纸，不准未经碎纸丢弃处理4.1.3. 工厂员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁盘、光盘等），当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，未经批准，不能复制抄录或携带外出.4.1.4.未经工厂领导批准，不得向外界提供公司的任何资料4.1.5.未经工厂领导批准，不得向外界提供客户的任何资料4.1.6.妥善保管好各种财务帐册，公司证照、印章.4.1.7装柜资料和船务资料只允专人 可以接触，其他人员不可接触。4.2信息资料的保存：4.2.1所有的有关报关、财务、装箱、运输等资料均需要进行硬盘备份，即每个月更新和备份一次，保存

56、的期限至少在18个月以上。4.2.2所备份的数据资料不可存放在同一栋建筑，实施异地备份。4.2.3所有备份的信息未经授权不可与其他人翻阅、拷贝和复制。第十一章协助厂商安全管制程序1.目的设立本程序之目的在管制协助厂商从事订单生产到完成成品（零配件）之包装，入库之存放管理与装货出厂运输途中、协助生产如送水、快递、维修施工等有害或危险物品装箱出货造成危害，制定安全管制的方法。2.围适用于协助厂商从事产品生产、包装、仓库收货与运输、送水、快递、维修施等。3.职责要求协助厂商依制定之产品组装作业标准书与货品存放摆放管理，装卸货流程表与运输安全要求与须知规定办理.4.程序4.1.协助厂商应对在职生产员工

57、进行品质观念.防恐教材教育训练，新进员工做职前操作说明与质量认知和防恐教材培训。4.2协助厂商包装作业流程图表要衔挂固定在明显作业台上方，必要时要提供照片与包好样品，供作业员参对比照并指定QC人员全程看管，防止放入有毒性.有害.或危险物品物品封箱,对合格品立即装订封箱，并贴合格标签、签名后入库。4.3协助厂商成品(半成品)外运时，货仓人员必检验司机的运输通知与出货通知书、托运单、出货明细单据核实后方能装载货物，所有单据件由仓库管理。4.4协助厂商在装卸货物时，需由指定或制定人员进行监控方可进行装载，需做记录卡,监控人员签章。4.5协助厂商应变加强对货物运输的安全控制避免运输途中货物的丢失，调包

58、或被不法分子恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物与时安全到达，所有货物装卸需指定安全代表监控下装货，过程中必须严格监控，不得有任何非法准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存（采用监视器）。4.6协助厂商出货品时需记录司机.车号.出厂时间.载货容.司机联络，好加以追踪查询，如运输方式是中转运输或更换司机要要求比照运输安全要求与须知规定去做。4.7协助单位货物进出门禁，保安人员要详加盘查，人、事物、出入时间等登记，资料留下，同时，如果事先知道协助合作伙伴或者客户来工厂，要把预约事宜（时间、名称等）通知保安。4.8每年至少对协助厂商进行一次防恐安全审查。评审合格的供应商才可以列为合格协助

59、商，不合格的终止合作要求整改，合格后方可继续合作。4.9协助商评审的容至少包含主要的财务控制、财务状况、协助商的员工背景情况、程序安全、实体安全、培训情况、门禁管制和电脑安全等4.10协助商如按照本公司需求到工厂处理业务或者送货（特殊情况除外），要事先预约公司的相关的业务人员，再由业务人员通知门卫，以方便门卫接洽登记处理。4.11所有的协助商都必须进行定期和不定期的部审核，以客观的评价公司的安全设施和安全程序是否符合现状的需求，并将审核结果与时的向我公司进行汇报，以便追踪改善的情况。第十二章 C-TPAT 安全控制程序1.目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导，以便在运输.结关不会推迟，防窍贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2.围适用于整个生产、贮存.运输过程。3.参考文件C-TPAT 美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。4.程序4.1人力资源安全控制4.1.1所有员工进入厂区必须佩戴好本人的厂证、无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班员与时进行通知被访人，情况属实的发给“访客证”，并由值班员带领或者被访人带领。4.1.2新招聘