船级社质量手册含程序文件

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1、wordXXXX某某质 量 手 册QUALITY MANUAL文 件 号：XXX-QM-2012版本号: A/0编 制: 文件编写组主 编: 周见审 核: 吴 学 用批 准: 龚立民受控文本： 发放编号：发布日期：2012年12月18日实施日期：2012年12月18日发 布 令本公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求和中国船级社管理规XCCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求制定了A/0版的质量手册，现予以批准颁布实施。本质量手册适用的产品X围是集装箱、汽车货车车厢；金属结构件；电气控制系统；船舶舾装件；船舶机械；机械零部件；齿

2、轮等，适用于与产品实现有关的各部门活动的控制。质量手册是公司质量管理体系的规X性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准如此，确定了各部门的职责、权限和相互关系，阐述了公司实施质量管理体系要求的方法和途径，质量管理体系文件于2012年12月18日发布，于2012年12月18日生效实施，公司的全体员工务必遵照执行。总经理： 2012年12月18日任 命 书为了贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求和中国船级社管理规XCCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求等，加强本公司质量管理体系运行工作的领导，特任命 XXXX先生

3、为公司质量管理者代表。管理者代表的职责：1. 确保质量管理体系的过程得以建立、实施和保持；2. 向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改良的要求；3. 在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；4. 负责就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理： 2012年12月18日xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号01目 录版本/修改A/0页 次1/1标 题与ISO9001：2008标准条款对照02 手册说明； 1.2； 303 公司概况04修改记录1.1； 1.2 ； 24.1 4.1；4.1 文件控制程序5.1 质量方针5.2 策划5.3 职责和权限5.4 管理评审程序6.1 人力资源控制程序6.

4、2 根底设施和工作环境控制程序7.1 产品实现的策划程序7.2 与顾客有关的过程控制程序7.3 设计和开发控制程序7.3 7.4 采购控制程序7.4 7.5 生产和服务提供控制程序7.6 监视和测量设备的控制程序8.0测量、分析和改良顾客满意度测量程序8.2 内部审核程序8.3 过程和产品的监视和测量控制程序；8.4 不合格品控制程序8.5 数据分析控制程序8.6 改良控制程序xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号02手 册 说 明版本/修改A/0页 次1/11 手册内容本质量手册系依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求和中国船级社管理规XCCSR

5、9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求和公司的实际相结合编制而成，包含了公司质量管理体系要求的X围：a) GB/T19001-2008 idtISO9001：2008标准的全部要求；b) 质量管理标准和公司质量管理体系的所有程序文件；c) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2 术语和定义本手册采用GB/T 19000-2008idtISO9000：2005质量管理体系 根底和术语和中国船级社船用产品制造厂专业质量管理体系要求中的术语和定义。3 手册的编制和发放3.1 质量手册由综合管理部下简称：综合部组织相关部门人员编制，管理者代表审核，总经理批准颁布执行。质量手册管理

6、的所有相关事宜均由综合部统一负责。3.2受控质量手册发至公司领导、有关职能部门负责人与认证公司，非受控质量手册可发至用户。3.3未经管理者代表批准，任何人不得将质量手册提供给公司以外人员。3.4 质量手册持有者调离工作岗位时，应将质量手册交还综合部，办理核收登记或作相应调整。3.5质量手册持有者必须妥善保管，不得损坏、丢失和外借，不得随意涂抹。4 手册的修改和换版4.1 当引用的法规和标准换版时，或公司组织机构发生变化或质量职能分配调整时，质量手册需进展修改。4.2质量手册的修改可采用换页的方式进展，并在手册修改记录中登记，修改权归综合部。4.3 质量手册在需要换版时，综合部应负责将旧版本收回

7、，同时发放新版质量手册。各版本的质量手册应保存一本存档。5 手册中附加要求质量手册中用倾斜字体表述的局部为中国船级社管理规XCCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求中对船用产品厂质量管理体系的附加要求。xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号03公 司 概 况版本/修改A/0页 次1/1公司概况XXXX某某创建于二零一二年五月，现有职工120多人，其中工程技术人员和各类管理人员30人。本公司专业从事各型集装箱、货车货厢、船用甲板机械与配套电气控制箱、齿轮、机械零件、金属结构件的生产，主要配套厂家有中国船舶总公司某某外高桥船厂、江南船厂、扬子江船厂、金陵船厂、大洋船厂、新河船厂、

8、南高齿集团、徐工集团、某某常林集团、山推集团、平阳重工、某某一汽等国内知名大型造船、汽车、工程机械等制造厂商。本公司生产检测设备齐全，主要生产设备有：加工中心、高速数控车床、数控钻床、数控镗床等各类金加工机床六十多台套。检测设备有：万能试验机、直读式光谱仪、冲击试验机、布氏硬度计、粗糙度检测仪、铬层厚度检测仪、超声波探伤机、X射线探伤机、与综合液压试验台等。为了拓展新的生存开展空间，适应日益激烈的竞争市场，不断满足客户要求，公司将继续加大扩能改造和技改投入的力度，严格执行ISO9001:2008质量管理体系标准和CCSR9001-2011船用产品制造厂专业质量管理体系标准，进一步促进公司整体素

9、质的提高和综合实力的增强。竭诚欢迎各新老用户与我们真诚合作，共创明天辉煌。法人代表：XXXX地址：XXXXX：XXXX ：XXXXxxxx重工科技某某质 量 手 册章节号04修 改 记 录版本/修改A/0页 次1/1修 改 记 录序号章节号修改条款更改通知单编号修改人修改日期备注xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号引用标准和适用X围版本/修改A/0页 次1/11 引用标准GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005质量管理体系 根底和术语中国船级社管理规XCCSR9001-2011船用产品制造

10、厂质量管理体系要求本公司产品生产所执行的标准、规X清单见本手册附件。2 适用X围2.1a) 本公司质量管理体系适用产品X围为：集装箱、货车车厢、金属结构件、船舶舾装件门、窗、盖、梯、机械零部件、齿轮的制造；船舶机械锚机、绞车、吊车和电气控制系统电控柜、控制箱等的设计和制造。 b) 本公司目前体系涉与到的船用产品X围是：集装箱、船舶舾装件门、窗、盖、梯的制造；船舶机械锚机、绞车、吊车的设计和制造。说明：1本公司质量体系中覆盖的船用产品的实现过程管理，不仅需满足ISO9001:2008质量管理体系 要求，且须满足CCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系要求的规定，本手册中倾斜字体表述部

11、份，是针对船用产品的附加要求并与本公司的产品实现过程相适应的，对非船用产品不适用或不完全适用。2有关删减的说明：集装箱、货车车厢、金属结构件、船舶舾装件门、窗、盖、梯、机械零部件、齿轮等产品按国家标准、行业标准、客户提供的图纸、样品和技术要求等进展生产，不涉与产品的设计和开发过程，对标准“条款要求进展删减。2.2本公司建立并实施质量体系的目的在于：a) 证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力，在生产船用产品时希望得到CCS认可，申请CCS进展产品检验并持续保持相关资格。b) 通过质量管理体系的建立、实施、保持和持续改良活动，保证本公司产品始终能够符合顾客和适用的法律法

12、规要求，不断增强顾客满意。xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号质量管理体系结构图版本/修改A/0页 次1/1xxxx重工科技某某组织机构图电气车间齿轮车间钣焊车间重型加工车间仓库xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号职 能 分 配 表版本/修改A/0页 次1/1职 能 部 门体 系 要 求 领导层综合部营销部技质部采购部生产部车间仓库4 质量管理体系 文件控制记录控制5.1 管理承诺5.2 以客户为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 根底设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4

13、 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量设备的控制8.1 监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改良注：表中的为主管职能部门；为协助实施职能部门； xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号质 量 管 理 体 系版本/修改A/0页 次1/11目的规定了公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求与对质量管理体系策划结果文件与记录管理的要求。2X围适用于公司质量管理体系的建立、实施和保持活动与与质量体系有关文件、记录的控制。3职责3.1总经理a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 批准质量手册和发布质量方针

14、、质量目标等文件。3.2管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改良的需求；c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4 程序概要4.1质量管理体系的总要求公司的质量管理体系所需的过程包括：管理职责、资源管理、产品实现与测量、分析和改良，并按照ISO9001：2008标准和CCSR9001-2011船用产品制造厂质量管理体系 要求建立文件化的质量管理体系，加以保持和实施，并予以持续改良。为此公司采取相应的措施：a) 对质量管理体系所需的过程进展识别，并编制相应质量管理体系文件；b) 明确过程控制的方法与过程之间相互顺序和接口关系

15、；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进展管理；c) 对过程进展测量、监控和分析与采取改良措施，是为了实现所策划的结果，并进展持续的改良；d) 本公司目前涉与到的外包过程有：机械零部件和齿轮生产过程中的热处理、外表处理；锚机、绞车、吊车重要焊接部位的无损检测。e如果外包过程是构成产品质量的重要过程或关键过程，其外包应经CCS同意，并且外包方应得到CCS确认后方可进展。4.2 公司质量管理体系文件由三个层次组成：第一层次文件：质量手册包括所有标准规定的必须形成的程序文件；第二层次文件：作业指导文件与其它质量文件；第三层次文件：各种记录。本章编制了如下程序文件，以对质量管理体系文件和记录进展有效

16、管理：标题与ISO9001：2008标准对照条款文件控制程序 记录控制程序 xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号文 件 控 制 程 序版本/修改A/0页 次1/31 目的对与本公司质量管理体系有关的文件进展控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，防止使用失效或作废的文件，以保证文件的适用性。2 X围适用于与公司质量管理体系有关的文件包括适用的外来文件的控制。3 职责3.1综合部负责指导、监视各部门对本程序的实施，负责与公司质量管理体系有关的文件手册、程序、管理制度等的编制、审核、批准、发放、更改、回收、作废等活动的控制。3.2技质部负责生产技术工艺文件产品标准、图纸、作业指导工艺文件、各种

17、检验试验规程等编制、发放、更改等活动的控制。3.3 各部门负责按文件控制要求管理和使用本部门的文件。4 程序4.1文件的分类第一层次文件：指质量手册包含了所有过程控制的程序文件。第二层次文件：指作业指导文件和其他质量文件包括：产品标准、图纸、工艺文件、作业指导书、检验试验规程、管理制度、岗位职责等。第三层文件：质量记录。4.2文件的编号质量管理体系文件的编号a) 质量手册：本司名称代号QM发布年份，手册中各章以章节号区分。例如：PSDQM2012，表示本公司伯仕敦：PSD；质量手册：QM；2012：发布年。b) 作业指导书：本司名称代号Q质量手册中的文件章节号文件顺序号。例如：PSDQ02，表

18、示在质量手册中第8.2.4章过程和产品的监视和测量程序中第2个作业指导书文件。c)管理制度：本司名称代号部门代号序号年号，例如：PSDJZ012012，表示技质部主导起草的，发布于2012年的第1个文件。d质量记录：QR文件号记录顺序号例如：QRPSDQM201201，表示在“质量手册文件中提与的第1个记录。e各部门其他质量文件：部门代号文件顺序号年号例如：ZH012012，表示综合部于2012年发放的第1号文件。xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号文 件 控 制 程 序版本/修改A/0页 次2/3 各部门代号规定如下：4.3文件的编写、审核、批准和发放a) 质量手册和管理制度、岗位职责规

19、定等文件由综合部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，并由综合部负责登记、发放；b) 工艺技术文件由技质部组织编写、汇总，由分管副总审核批准，由技质部负责登记、编号和发放；c) 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。4.4文件的受控状况和现行有效状态的管理文件分为“受控和“非受控两大类，受控文件在文件封面加盖明确其受控印章，并注明分发号。综合部和技质部应编制管理文件和技术文件的受控文件清单，识别文件的现行有效状态，下发至各相关部门时要填写文件发放/回收登记表。4.5文件的更改a) 质量手册、管理制度等管理类文件由综合部负责更改，更改提出部门填写文件更改申请单，经管理者代表审核，

20、总经理批准后更改，由综合部发放并保存文件更改内容的记录；b) 技术文件的更改由技质部门填写更改单，经技质部负责人审批后更改。技质部建立所有更改技术文件的台帐。c) 所有被更改的原文件必须按原发放途径收回，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的保存、作废与销毁与质量管理体系相关的文件应妥善保存，防止丢失和损坏。持有人不得在受控文件上乱涂画改。所有失效或作废文件由发放部门从所有发放或使用场所撤出，确保作废文件的非预期使用。对某种原因需保存的任何已作废的文件，应加盖“作废或“参考印章。作废文件销毁时，应填写作废文件处理登记表。借阅、复制相关文件，由文件归口管理部门负责控制。复制文件如用于现场应进展登

21、记、编号和加盖受控章，填写文件发放/回收登记表。4.7外来文件的控制 外来文件包括：外来标准规X，外来图纸、上级来文等。 收到外来文件的部门，应识别其适用性，并控制分发以确保其有效。xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号文 件 控 制 程 序版本/修改A/0页 次3/3技质部应通过同船检机构的联系、网络查新等方式收集与产品有关的技术标准、船级社规X、国际公约与其他与质量管理体系策划和运行有关的外来文件，并对其适用性，最新有效状态加以识别，对收到的文件进展统一编号加盖受控印章，列入受控文件清单，如发放时，应进展记录，以控制外来文件分发和使用。文件在实施过程中，因组织结构、产品、工作流程、法律法

22、规等发生变化要求文件同时变化时，与时组织对文件进展评审和更新。文件的评审和更新一般结合内审和管理评审活动实施，其导致的文件的更改、作废、再次批准、发放等活动按上述要求进展控制。4.9 质量记录作为一种特殊类型的文件按记录控制程序实行控制。5相关文件记录控制程序6 质量记录受控文件清单、文件发放/回收登记表、文件更改申请单、作废文件处理登记表。xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号记 录 控 制 程 序版本/修改A/0页 次1/11目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，保证记录填写与时、真实、规X、并方便检索。2 X围适用于对证明产品符合要求和质量管理体系有效运行所提供证据记录的管理。3 职

23、责3.1综合部负责识别并规定记录要求，指导和归口记录管理，负责记录表单的印刷、复制和部门领用控制。3.2各部门负责本部门记录的收集、整理和规定周期内的保管。4 程序综合部识别质量记录要求，编制“质量记录总清单，规定所有质量记录的名称与样X。4.2综合部在“质量记录总清单中，规定各记录的编号、保存期限、保存地点、相关记录使用、管理部门等。质量记录编号见文件控制程序中的规定。4.3“质量记录总清单编制完成后，管理者代表批准，由综合部作为文件下发至各部门。4.4各部门根据“质量记录总清单要求，明确涉与本部门活动的记录的收集岗位/责任人，对本部门涉与的质量记录进展有效管理。4.5质量记录填写要与时、真

24、实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠线划去；各相关栏负责人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠线划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或某某与日期。4.6质量记录按月归档，各部门根据质量记录的不同特点，采取相适应的防护方法，防止损坏和丢失。监视和测量设备的控制、过程的监视和测量控制、产品监视和测量控制、不合格品控制的质量记录由相关部门收集后，统一交技质部，技质部按单台或单批产品归档。记录的保存期限确实定应满足CCS、顾客和相关的法律法规的要求。4.7质量记录的移交、保存按“质量记录总清单中的要

25、某某施。综合部制定相关管理制度，对CCS颁发的各类证书进展管理，防止其不适当使用。4.8本公司内部或顾客需要借阅质量记录时，办理手续，经批准借阅，某某性记录不许外借。4.9质量记录到保管期后，由记录管理人填写质量记录销毁登记表，报部门负责人批准后销毁，并记录销毁结果。5 相关文件文件控制程序 6 质量记录质量记录总清单、质量记录销毁登记表。xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号管 理 职 责版本/修改A/0页 次1/11目的规定公司最高管理者应承诺和实施的活动。2 X围适用于公司最高管理者为建立和改良质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1 管理承诺公司最高管理者通过以下的活动对其建立

26、、实施和改良质量管理体系的承诺提供证据：向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a)最高管理者应树立质量意识、清楚了解顾客满意是最根本的要求；b)最高管理者应清楚了解产品质量与公司每一个成员的质量意识严密相关；c) 最高管理者应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常加强员工的质量意识教育，使他们积极参加与提高质量有关的活动。总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，见手册中质量方针和 策划。总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审程序。总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源

27、管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点 顾客对产品的需求和期望一般包括：符合性、可靠性、可维修性、互换性、价格和寿命周期与寿命周期本钱。本公司以顾客满意为目标，通过市场调研、招投标或与顾客直接沟通的方式来确定顾客的需求和期望，并予以满足。同时还须满足法律、法规的要求。具体执行与顾客有关的过程控制程序的规定。为实现上述要求，本章编制如下文件：标题与ISO9001：2008标准对照条款xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号质 量 方 针版本/修改A/0页次1/11为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定公司的质量方针为：“质量稳定可靠，经营诚信守约

28、，管理求精务实，开展创新提高。质量稳定可靠表现了船用产品的特点和对顾客、船检机构的承诺。经营诚信守约是公司立足市场、开拓客户的根底，与“质量稳定可靠共同表现了“以顾客为中心的思想。管理务实求精是公司不断提高产品实物质量和质量管理水平的根本保证，是公司开展壮大的根底。开展创新提高满足顾客要求无止境，管理无止境，开展、创新、提高是公司永恒的追求。2 各级领导要将质量方针传达到管理、执行和作业等层次，使公司员工正确理解并坚决执行。总经理：xxxx2012年12月18日xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号策 划版本/修改A/0页次1/21目的对实现组织的质量目标和有效实施质量管理体系进展管理策划。

29、2 X围适用于对确保实现质量目标，保证质量管理体系有效运作所进展活动的管理。3 职责3.1总经理根据组织的质量方针，确定公司的质量目标，并为目标的实现和体系的有效运作配置必要的资源。3.2 管理者代表负责策划管理体系，在公司的适当职能部门和层次上建立分解目标，监视目标管理工作的有效实施。3.3 综合部负责协助进展质量管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进展监视检查。3.4 各部门负责按质量管理策划结果进展运作，管理并采取措施完本钱部门的分解目标。4 程序4.1 质量目标最高管理者应确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，设定质量目标的原如此为：a)质量目标应建立在质量方针根底上；b)

30、应结合公司自身特点制定质量目标；c) 质量目标应有助于不断改良、提高质量、使顾客满意；d) 应在组织内的不同职能和层次上规定质量目标；e) 质量目标应是可测量的。公司的质量目标为：a)产品出厂合格率为100%；b)自制件加工：主要项次合格率不低于95%；c)质量问题处理率为100%，顾客反响问题三个工作日内予以答复处置。质量目标的分解、实施综合部根据公司总目标与各部门充分沟通，围绕公司总目标制定分解各部门的目标；各部门应制定措施保证目标实现；管理者代表批准有关目标分解和考核文件。质量目标的考核、调整各部门负责实施目标，综合部通过收集有关报表、报告，通过管理评审活动的组织实施，了解目标实施情况；

31、每月用质量目标考核表对相关部门进展考核。目标的调整应通过管理评审会议，报管理者代表批准后实施。xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号策 划版本/修改A/0页次2/24.2 质量管理体系策划 最高管理者组织对实现质量目标所需的资源和过程进展策划，管理者代表协助实施。在如下情况下需进展质量策划：a) 按照质量管理标准建立、改良质量管理体系；b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行产品实现的策划控制程序7.1。策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别

32、和策划。质量策划的内容应包括：a) 需达到的质量目标与相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出与活动，并做出相 应规定；b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进展定期评审的，重点应评审过程和活动的改良；d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改良，提高质量管理体系的有效性和效率；e) 策划的结果包括变更应形成文件，如质量手册、质量计划等。公司质量管理体系的更改在受控状态下进展，在更改期间保持体系的完整性；假如体系更改导致文件变化，在新的质量体系文件尚未发布实施前，原质量管理体系文件继续有效，直到新的质量管理体系文件生效，原质量管

33、理体系文件作废。5 相关文件质量目标分解与考核管理规定6 质量记录质量目标考核统计表xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号职 责 和 权 限版本/修改A/0页次1/21目的对组织的职能与其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 X围适用于公司内对与质量管理体系有关的管理层与各职能部门、有关人员的职责、权限的规定，以使质量管理体系要求的活动的控制职能得以明确。3 职责和权限a)全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 制定质量方针和目标，主持管理评审；c) 确保质量管理体系运行所必要的资源配置。3.2 管理者代表a)确保质量管理体系的过程得到建立实施和

34、保持；b) 领导组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改良的需求；c) 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d) 与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.3 综合部a) 负责公司综合性管理制度的制定和监视实施；b) 负责公司人力资源管理与员工的培训组织；c) 协助管理者代表进展质量管理体系的策划、建立、实施、保持、监控活动，负责质量管理体系文件和记录的控制。3.4 营销部a) 负责顾客要求的识别和组织评审工作，管理产品订单，确定产品配置，下发订单计划；b) 负责售前、售中、售后与顾客的沟通联络，收集顾客意见和反响信息，提供改良信息；3.5 技质部a)按有关国家、行业标准、企业

35、标准以与图纸、工艺规程和质量控制文件对产品生产全过程的质量进展检验，并代表公司决定产品出厂放行。b)负责督促生产车间按工艺要求组织生产，监控生产工艺纪律、工艺规X的执行； c) 负责公司内计量、检测设备的控制；d) 负责不合格品的控制、分析和质量改良工作；e) 负责实施新品开发，组织新品开发的验证、评审、确认活动。f 协助对公司物资采购和外协加工的控制。xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号职 责 和 权 限版本/修改A/0页次2/2g) 负责顾客订货技术要求的消化，协助营销部门确定产品配置；送审图纸，为生产、检验提供图纸；制定并提供工艺作业指导文件。3.6 采购部a) 负责供方的选择、评价

36、和跟踪控制；b)负责采购计划的编制；c)与时实施和采购/外协加工的实施，并提供主要原材料材质报告和主要外购件的船检证或检验报告。a) 生产订单要求的落实，生产计划的安排和组织实施；b) 负责全公司根底设备、设施的管理；c) 负责全公司的安全生产和生产现场环境管理工作；d) 负责按技质部的要求对不合格品进展标识、隔离和处置。3.8 车间a)负责产品制造过程的质量控制，严格按图纸、工艺要求进展操作，保证产品质量；b) 严格执行产品质量检验制度，做到不合格原材料不投产，不合格半成品不流转，不合格产品不转装配或不入库。3.9 仓库a) 负责物料的收、发、存贮、标识、防护工作。b) 协助实施物料的验收、

37、采购需求信息有报送。3.10公司各部门在质量体系中所承当的职能在职能分配表中已有概要表示，公司制定更为细化的文件和规定明确各部门职责和工作接口，见部门、岗位说明书文件。4 内部沟通4.1 公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标与完成情况以与实施的有效性进展沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2 质量管理表现有关的各种信息沟通，可采用各种会议、布告栏等各种形式。5 相关文件职能分配表、部门、岗位说明书xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号管理评审程序版本/修改A/0页次1/31目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充

38、分性和有效性。2 X围适用于公司质量管理体系评审活动的控制。3 职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审报告。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改良建议，审核管理评审报告。3.3 综合部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责编制评审报告并对评审后的纠正、预防措施进展跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。4 程序4.1 管理评审计划每年至少进展一次管理评审，可结合内审后的结果进展，也可根据需要临时安排。当出现如下情况之一时可增加管理评审频次：a)公司组织机构、产品X

39、围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c) 当法律、法规、标准与其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 质量审核中发现严重不合格时。综合部于每次管理评审前一周编制管理评审计划，经管理者代表审核，总经理批准后下发至参与评审的人员。计划主要包括：a)评审时间；b) 评审目的；c) 评审内容；d) 参与评审部门人员；e) 各部门背景资料准备要求等。a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；b顾客的反响，包括满意程度的测量结果与与顾客沟通的结果等；c过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监

40、控的结果；xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号管理评审程序版本/修改A/0页次2/3d改良、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施与其有效性的监控结果；e以往管理评审跟踪措施的实施与有效性；f可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3 评审准备综合部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。参加评审的人员根据计划要求，准备相应的资料。4.4 管理评审会议a)总经理主持评审会议

41、，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b) 总经理对所涉与的评审内容作出结论包括进一步调查、验证等。4.5 管理评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a)质量管理体系与其过程的改良，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价；b) 与顾客要求有关的产品的改良，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进展产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c) 资源需求等。会议完毕后，由综合部根据管理评审会议记录，对输出的要求进展总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门。本次管理评审的

42、输出可以作为下次管理评审的输入。4.6改良措施的实施和验证综合部根据改良控制程序的规定，对管理评审中改良措施的实施效果进展跟踪验证。4.7管理评审产生的相关的质量记录应由综合部按记录控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录与管理评审报告等。评审结果假如涉与文件的更改，按文件控制程序的有关要求执行。5 相关文件文件控制程序、记录控制程序、改良控制程序xxxx重工科技某某质量手册章节号管理评审程序版本/修改A/0页次3/36 质量记录管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告、“各部门提交的管理评审背景资料、纠正/预防措施处理单。xxxx重工科技某某质 量 手 册

43、章节号资 源 管 理版本/修改A/0页 次1/11 公司应与时确定并提供所需的资源，以达到：a)实施、保持质量管理体系并持续改良其有效性；b) 达到顾客满意。2 资源可包括人员、信息、供方、根底设施、工作环境与财务资源等。公司从顾客满意的角度出发，对人员、根底设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件：标题与ISO9001：2008标准对照条款xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号人力资源控制程序版本/修改A/0页 次1/21目的识别并明确承当质量管理体系职责的岗位人员相应的能力要求，并进展培训以满足规定要求，使各岗位配备的人员能胜任工作。2 X围适用于从事影响产品要求符合性的所有

44、人员，包括临时雇用的人员。3 职责3.1 总经理为满足产品实现过程需要的人力资源提供保证。3.2 综合部负责识别各岗位人员能力要求，组织编制各部门的部门、岗位职责和主要岗位适任条件，并根据适任条件评价人员能力，合理调配相关岗位人员。3.3 综合部负责公司年度培训计划的制定与组织、监视实施。3.4 其它部门协助实施人员培训教育工作。4 程序4.1 人员安排承当质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。综合部根据要求，制定部门、岗位职责和主要岗位适任条件文件，经审批后，作为公司选择、招聘和安排人员的主要依据。4.2 能力、培训和意识应识别从事影响质量活

45、动的人员的能力需求，根据各岗位职责和适任条件以与现有人员的能力状况，制定并实施培训计划。新员工培训a)公司根底教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量和安全意识、相关法律法规、质量管理体系文件、有关规章制度等的培训。在进入公司一个月内，由综合部组织进展；b) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项与紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进展，并进展书面和操作考核，合格者方可上岗。在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工进展一次全面的岗位技能培训和考核。 关键作业人员培训a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格

46、后持证xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号人力资源控制程序版本/修改A/0页 次2/2上岗；每年对于这些岗位的人员还要进展培训和考核；b)特种作业人员应经国家有关部门培训，取得相应的作业某某书。c)船用产品生产所涉与的焊工、无损检测人员应取得CCS发放的或承受的某某书，并从事与其持有的证书等级和种类相符的工作。d) 技术、质量监视人员、理化分析人员需承受船级社规X、公约有关要求的培训，掌握相关要求后，从事相应的工作。 转岗人员培训同4.2.2 b4.3 培训计划与实施 每年年底根据公司开展需要、业绩考评以与征询各部门的培训需要，综合部制定年度培训计划包括培训内容、方式、对象、时间、考核方式

47、等内容，经总经理批准后组织实施。未列入计划的培训由综合部临时安排，报管理者代表批准。培训采用内培和外培相结合的形式。对于所实施的培训均应有相应的证据证实其有效实施如培训通知、培训签到、培训教材、培训考卷、培训证书等。评价所提供培训的有效性.1 综合部应通过教育和培训，使员工意识到：a)满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 自己从事的活动与公司开展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。.2通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力，培训是否达到应有的效果，并用培训考核评价表记录评价结果；员工档案与教育、培训记录的收集

48、和保存.1综合部应收集员工的学历、职称、工作经历、相应资格的证明材料，建立员工档案，用员工履历表加以记录并附相关资料。.2 收集并整理归档员工培训资料，并将员工所承受的教育培训内容在个人履历表中记载。5 相关文件部门、岗位职责和适任条件6 质量记录员工履历表、年度培训计划、培训考核评价表与其它有关培训资料、档案。xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号根底设施和工作环境控制程序版本/修改A/0页 次1/21目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的根底设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2 适用X围适用于为实现产品符合性所需的根底设施，如工作场所、硬件和软件、工具

49、和设备；支持性服务，如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中人和物的因素进展控制。3 职责3.1总经理为满足产品实现过程需要的根底设施和工作环境设施提供保证。3.2 技质部、生产配套部负责对产品实现过程需要的生产设备、工装、模具等确实定。3.3 生产配套部负责与产品生产有关的根底设施、设备以与生产现场的环境控制与管理。3.4 技质部负责对产品实现过程需要的监视和测量设备确实定、控制与管理。4 程序4.1 根底设施的识别公司识别为使产品能满足要求所需的根底设施：包括：a) 过程设备产品制造、测试所需的机械设备、检测设备等；b) 建筑物、工作场所如车间场所、办公场所和相关的设施如水、电、气供给设施；

50、c) 支持性服务如运输设备、通讯设施等。总经理为满足产品实现过程需要的设施提供资金保证，并根据企业的开展、顾客的要求不断进展根底设施的新增、更新。4.2 根底设施的管理设备的采购和验收.1生产部根据公司的开展需要，提出“生产设备配置申请单报总经理决定。.2总经理安排人员进展市场调查，寻找符合公司要求的设备供给厂家。.3 采购部实施采购。.4设备采购到公司后，生产部安排安装调试，并组织使用车间对设备进展验收，填写“设备验收单记录验收结果。.5经验收不合格设备，生产部组织分析原因，属设备本身质量问题，由采购部与购置厂商联系处理。 设备档案的管理.1 生产部建立公司“设备台账对设备进展登记管理。.2

51、 生产部保存设备管理的原始资料。xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号根底设施和工作环境控制程序版本/修改A/0页 次2/2 设备的使用管理.1 生产部制定设备安全技术操作规程，组织员工学习，使操作人员能够熟练掌握设备的操作要求。.2 生产部制定设备维护保养规定，规X设备的维护保养工作，操作工人按要求进展日常维护保养。.3 生产部每月组织设备维护保养检查，发现问题好后应分析原因，与时处理。.4 生产部根据各车间设备的使用状况，结合“设备完好标准，制定“设备维护检修计划实施计划保养和修理工作。.5 设备保养完成后，生产部组织车间与设备使用部门/人员共同验收，并填写“设备维护/检修记录。设备的封

52、存和报废管理.1 暂不使用的设备，生产部在对设备进展适当的防护处理后，加挂“封存牌，并在设备台账备注栏中注明“封存。.2 启封设备必须经生产部批准，封存设备在投入使用前应由生产部会同车间共同验收，符合要求，方可投入使用。.3 因长期使用精度、性能不能满足要求，而又无法修复或无修复价值的设备，予以报废，生产部填写“设备报废单交总经理批准。.4报废设备与时移出生产现场，在“设备台账备注栏中注明“报废字样。生产部负责识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的环境根底设施，创造良好的工作环境。生产环境按文明生产管理制度实施。5 相关文件设备维

53、护保养规定、文明生产管理制度6 质量记录生产设备配置申请单、设备验收单、设备台帐、设备维护检修计划、设备维护检修记录、设备报废单。xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号产 品 实 现版本/修改A/0页 次1/1组织应将过程管理的原如此用于所有的活动。产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的。下述文件规定了这些过程的控制要求：标题与ISO9001：2008标准对照条款xxxx重工科技某某质 量 手 册章节号产品实现的策划程序版本/修改A/0页 次1/21目的对产品、项目或合同，规定专门的质量措

54、施、资源和活动顺序，确保满足规定要求。2 适用X围适用于与产品、项目与合同有关的质量策划的控制与相应的质量计划的编制、实施和控制。3 职责3.1技质部负责产品实现全过程的策划，负责产品图纸、生产工艺、操作检验作业指导书等技术文件编制、发放、更改的管理。3.2 各相关部门协助实施产品实现的策划。4 程序4.1 对产品、项目和合同进展质量策划，质量策划的内容包括：针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉与的活动规定途径，并对这些途径进展评审和形成文件；识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；确定过程所涉与的验证和确认活动与验收准如此；其策划的输出形式有：流程图、工艺文件、产品技术要求或标准、型式试验大纲、出厂试验大纲等；对过程和产品的重要