燃料管理制度汇编最终稿

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1、 . . . 燃料管理制度汇编 目 录1 燃料合同管理办法2 燃料计量管理制度3 入厂煤采制样管理制度4 入厂煤煤质异常处理办法5 入厂煤化验管理制度6 燃油验收管理制度7 燃料调运、驻矿管理制度8 煤场管理制度9 煤场、油库盘点规定10 燃料预防火灾管理制度11 煤场定期置换制度12反事故与应急预案演练规定易高煤化科技燃料合同管理办法1 总则1.1 为了加强燃料合同管理，维护公司合法权益，根据中华人民共合同法等有关法律、法规的规定以与公司的有关规定，结合公司燃料采购的实际情况，制定本办法。1.2 本办法适用于经公司批准并以公司的名义与有关单位、组织订立的燃料书面合同，以与具有合同性质的意向书

2、或协议书。1.3 本办法所称燃料合同，是指煤炭买卖合同和燃油买卖合同。1.4 采购部是煤炭买卖合同和燃油买卖合同的归口管理部门，负责煤炭买卖合同和燃油买卖合同的订立和履行。燃料合同的日常管理工作由采购部门负责人负责。1.5 订立和履行合同，必须遵守国家有关的法律、法规，不得利用合同进行活动，扰乱社会经济秩序，损害国家利益、企业利益和社会公共利益，牟取非法收入。2 合同订立前的调查和起草2.1 采购部应当根据燃料采购计划，按照“公开、公平、公正”和“优质优价”原则选择燃料供应商。为保证燃料采购的公开、公平、公正，燃料合同采用集体审批的办法。公司成立以公司总经理为组长，公司主管副总经理为副组长，采

3、购部经理、燃料使用单位负责人、质量中心负责人、仓储负责人、财务部经理为成员的燃料经营领导小组。2.2 合同签订前，采购部应当对燃料供应商的主体资格和资信情况进行全面了解和审查。主要审查容有：2.2.1主体资格合法，执有经年检合格的营业执照，并且其核载的容与实际情况相符；2.2.2合同标的（燃料）没有超出当事人的经营围，涉与专营许可等问题的，应当有相应的许可、等级或资质证书，主要为煤炭经营许可证和燃油经营许可证；2.2.3由对方法定代表人签署合同的，应执有真实有效的法定代表人明书，由委托代理人签署合同的，应当执有授权委托书与代理人的明；2.2.4对方合同当事人还应出具工商营业执照、税务登记证、煤

4、炭经营许可证、煤炭安全生产许可证等合法有效证件。2.3前条所列证件是合同签订的依据， 采购部应当认真收集和整理，并建立客户档案。若证件为复印件，则应加注“此件与原件核对无异”字样，并加盖提供方公章。2.4合同草案一般应当争取由我方或以我方为主起草。起草合同草案的文字要严谨、简练、准确，书写要规。3 合同容3.1 合同一般应包括以下容：3.1.1合同当事人各方的法定名称的全称；3.1.2燃料数量和质量；3.1.3燃料的质量验收和计量方法；3.1.4燃料价格与结算方式；3.1.5履行期限、地点和方式；3.1.6争议的解决方式；3.1.7违约责任的约定；3.1.8合同变更和解除的条件；3.1.9合同

5、生效的时间和条件；3.1.10签约地点和日期；3.1.11合同各方住所、 、法定代表人或委托代理人、银行开户行名称与账号、税务登记证等。3.2 根据燃料采购的特点，必要时签订的合同可以先只签订燃料采购的数量，但届时应签订补充协议，完善合同。4 合同的审核和签署4.1 合同起草后，采购部牵头会同相关部门（车间）应对合同的可行性、合法性、严密性等容进行审核；4.2 审查合同草案的可行性时，应当审查是否符合以下要求：4.2.1对方资信可靠，有履约能力；4.2.2燃料市场需求情况属实，市场需求预测合理、可靠。4.3 审查合同的合法性和合理性时，应当审查是否符合以下要求：4.3.1签约主体合法，签约各方

6、有签约的权利能力和行为能力；4.3.2合同容合法、合理，当事人意思表示真实、有效，无显失公平的容，合同价款、违约责任等约定明确、合理、合法；4.3.3合同形式合法，签订程序合法，相关政府的批文齐备，正副本与附件齐备，各项相关手续齐备、合法。4.4 审查合同的严密性时，应当审查是否符合以下要求：4.4.1条款完备，文字表述严谨、清楚、准确；4.4.2权利义务具体、确切；4.4.3相关附件完备；4.4.4附加条件适当、合法。4.5 合同起草并编号后应附上燃料合同会签审批表（见附件），按表上容填写好，经采购部经理审核签字后（除国家统配煤签订格式合同外，其他市场煤购销合同相关条款需财务部会签），由采购

7、部送公司总经理或委托代理人签署。4.6 合同签署后，由采购部送公司行政部加盖公司合同专用章。5 合同的保管、备案与履行5.1 签订后的合同，应一式六份。其中一份留行政部存档，一份送仓储单位，一份送财务部，一份送燃料使用单位，一份留采购部存档，一份给对方。采购部应当与时将合同登记在册并妥善保存。5.2 合同生效后，采购部负责检查、督促燃料供应商按合同的约定履行合同。5.3 在合同履行中，若煤炭市场发生变化，出现新情况、新问题，采购部应当主动与对方友好协商解决，必要时，可以按照签订合同的程序与对方签订补充协议。补充协议与原合同具有同等效力。补充协议与原合同或补充协议相冲突的，以最终补充协议为准。5

8、.4 对方不履行或不全面履行、不适当履行合同的，采购部应当在法定或约定的期限以法定或约定的方式向对方提出异议。对方提出履行异议的，采购部应当在法定或约定的期限以法定或约定的方式予以答复。对重要的异议文件和答复文件，采购部应认真审核、收集备案，并妥善保存。6 合同的变更、解除与合同纠纷的处理6.1 合同签订后需要变更或解除的，应当按照法律法规的规定或合同的约定，由合同双方协商解决。6.2合同发生纠纷时，采购部应当迅速将有关情况通知相关部门，并注意收集如下材料（原件或复印件）：6.2.1 合同文本（包括各种协议与补充协议、电报、信函、录音或记录、授权委托书、介绍信与其他有关资料）；6.2.2与合同

9、有关的票据、单证；6.2.3质量标准的法定或约定文本、燃料封样、样品、检测报告等；6.2.4证人证言；6.2.5其他与纠纷有关的材料。6.3合同发生纠纷后，应当尽可能通过协商、调解的方式解决。协商或调解能够达成一致的，应当依照合同签订程序订立书面协议。需要以仲裁或诉讼方式解决纠纷时，应向公司领导汇报，由公司或公司指定的部门起诉或应诉。7 合同的监督、考核和责任追究7.1 公司对合同管理工作实施监督与考核。监督与考核的重点是：7.1.1合同签订、变更、解除的程序、手续是否合法；7.1.2合同履行是否全面、按时、适当；7.1.3合同纠纷的处理是否与时；7.1.4合同管理规章制度是否落实；7.1.5

10、合同文本与有关文件保管、统计、上报是否规；7.1.6其他。7.2 有下列情形之一，给公司信誉或经济利益造成损失的，应当追究有关人员的责任，并视损失大小与情节轻重给予相应的处分：7.2.1不按本办法规定签订、变更或解除合同的；7.2.2签订有重大缺陷或无效合同的；7.2.3会签或审核人员无正当理由延误会签、审核的；7.2.4审核人员未审查出合同严重缺陷的；7.2.5对正确的审查意见无故不予采纳的；7.2.6丢失、毁损合同文本或相关资料，严重影响工作的；7.2.7提供虚假资料或隐瞒相关资料不予提供的；7.2.8无合法授权或滥用授权签订合同的；7.2.9发生纠纷后，不与时报告或不与时采取有效措施的；

11、7.2.10在合同签订或履行过程中，与对方或第三人恶意串通或收受或变相收受贿赂的；7.2.11泄露合同意向、商业秘密或其他有关秘密的；7.2.12其他应当追究责任的情形。8 附则8.1 本办法未明确或其有关规定与公司合同管理制度的有关规定相抵触的，以公司合同管理制度为准。8.2本办法由采购部负责解释。8.3本办法自印发之日起实行。8.4 燃料合同会签审批表附后8.5 公司燃料计量结算流程图附件： 易高煤化科技 燃料合同会签审批表对方名称合同编号煤种（燃油）订购数量起草人起草时间初审意见：使用单位负责人初审时间审核意见：采购部经理审核时间审定意见：主管副总经理审定时间签署意见：总经理签署时间易高

12、煤化科技 燃料计量结算流程图提交用煤计划 -生产部购 煤 申 请 -采购部购 煤 -区 域下发到货时间 -区 域 采购部煤车入场登记/安检 -保 安计量单过磅计量/记录 - 计量员化验报告安排分析化验 -质检中心化验报告接 收 -公用工程车间处理并送交计量单/接收单 -采购部核实、汇总、结款 -财务部易高煤化科技 燃料计量管理制度 1 总则 为了规燃料计量管理，做好燃料计量工作，确保燃料计量工作有条不紊、准确无误，制定本制度。2. 工作标准和要求2.1 认真执行中华人民国计量法和公司的计量管理制度，正确使用衡器，准确计量入厂来煤。2.2 严格按制度要求计量入厂煤，使过衡率达到100%，过衡合格

13、率达到100%（计量设备故障除外）。2.3 进厂煤的检测2.3.1 检测方法2.3.1.1 汽车煤：用电子地中衡检测。2.3.2 衡器属国家强检仪器，必须按国家规定的检定周期检定。到了检定时间，应向计量部门申请检定。2.3.3 地中衡每半年检定一次。由公司仓储管理部门负责提出检定申请，鄂尔多斯市计量局负责检定，并发出检定报告。误差在2以为合格。检定合格，则发给检定合格证。2.3.4 汽车地中衡每周自检一次。自检方法为对比计量。2.3.4.1 汽车地中衡对比计量的办法是：同一辆煤车分别通过2台地中衡称重，观察上位机数据，看2次称重的重量偏差是否在合格围。如自检不合格，应与时通知检修处理，并汇报采

14、购部、仓库管理部门、燃料使用单位负责人。2.3.5 汽车煤检测程序2.3.5.1 所有的汽车来煤应按规定排队过磅，地磅值班人员依据调运计划进行过衡检测，做到车车过磅，检测率100%。过磅车辆以48辆为一组，煤管人员根据实际情况，控制车辆的进出，防止交通堵塞情况发生。2.3.5.2 汽车过磅时，值班员必须核对过磅车辆牌号，准确进行计量，打印过磅单，打印完毕后，值班员将过磅单附页和采样单交给汽车驾驶员，过磅汽车方可离开过磅区。来煤车辆重车在重车衡过磅，空车在轻车衡过磅。最后过磅员根据重、空车秤量结果做出计量结论，并向司机出具秤量票。2.3.5.3 地磅值班员每天要按矿别、煤种、数量登记好台帐（台帐

15、与统计表应一致），并将核对无误的票据整理好，在第二天9：00前送交煤场管理员。2.3.5.4 地磅值班员必须坚守工作岗位，忠于职守，不得委托他人过磅，不得弄虚作假损害公司利益。2.4 来煤编密2.4.1 编密工作必须认真、仔细，做到准确无误。密码由日期3个大写英文字母组成的矿方代码（26个大写英文字母可以编成45组代码）汽车代号表示，按排列顺序进行循环使用，两天之不得重复。如623-XYG汽。其中623为日期，XYG为矿方代码，汽为汽车。为防止密码重复，交班时应写明本班使用的最后一个排列编码序号。2.4.2 汽车煤采样单与编码单使用手写，送煤场管理员的编码单值班员必须签名，并在次日9：00前送

16、至煤场管理员。2.4.3 值班员应在每日9：00前将日报表送至煤场管理员，月报表应在次月1日12：00前由煤场管理员送至公用工程车间负责人并上报相关部门。2.4.4 值班员要严格遵守制度，严禁对外泄密。3 附则3.1 本制度由公用工程车间负责解释。3.2 本制度自印发之日起执行。 3.3 附件：1、汽车煤接卸工作标准流程图2、矿方代码表3、过衡编密记录表4、采样单格式表附件1： 汽车煤接卸工作标准流程图汽车煤上磅出采样单、采样过磅、编密过磅（退皮）卸车完毕煤场卸煤密煤场管理员制表附件2： 矿方代码表序号代码序号代码序号代码1XYG16CCM31ZZX2XOX17SOS32YYH3SAS18AD

17、A33FAF4DFF19OPP34OKK5BAB20RRA35LBL6DDA21BBC36ETE7PAP22EAE37AFF8EEC23KKA38ESS9BCB24AHH39RTR10GGH25LLD40ATA11ABB26AAS41YYO12DDE27ZPP42OFF13YYS28AEE43SPS14SSP29CCT44DED15GGA30ATT45OEE附件3： 过衡编密记录表过衡日期：年月日序号过衡时间车号票重矿名取样密码派采时间1234567891011121314151617181920212223242526值班员签名：附件4： 采 样 单过衡日期：过衡时间：取样编码：派采时间：序

18、号车号12345678910111213141516采毕时间：采样员签名：易高煤化科技入厂煤采制样管理制度1 总则为加强我公司入厂煤质量监督，保障入厂煤质量检测合格，为依法计价提供真实依据，特制定本制度。2 采制样人员应具备的条件2.1取得国家有关部门颁发的采、制样合格证，持证上岗。2.2具备良好的思想品德和较强的业务素质，严格执行检验标准，公平、公正，不以权谋私损害企业利益。2.3具有较丰富的煤质检测工作经验，能熟练使用机械采样装置，懂得日常运行维护。3 工作标准3.1煤质分析试验方法一般规定(GB483-1996)；3.2 煤中全水分的测定方法(GB/T211-1996)；3.3 商品煤的

19、采样方法(GB/T475-1996)；3.4 煤样的制备方法(GB/T474-1996)；3.5 发电用煤机械采制样装置性能验收导则(DL/T747-2001)；3.6 商品煤质量抽查和验收方法(GB/T18666-2002)。4 工作容与要求4. 采制样人员在质检部门主管的指导下,根据国标和公司有关规定严把入厂煤的质量验收关。做到“公开、公平、公正”，与时完成入厂煤的采制样工作。认真做好每一批入厂煤的采制样与全水分测定工作，严格按国标与相关制度办事，主动接受监督。任何一个采制样的过程至少要有两名采样员，其中一名负责采样，一名负责监采。4. 煤车定位后，采制样人员必须逐车检查来煤是否有异常（水

20、煤、大量矸石、其它杂物、“埋地雷”、“底装面盖”、掺杂使假等现象）。根据采样单上注明吨位情况，检查来煤的装载情况。发现汽车煤存在装载线过低时，应与时了解吨位的亏盈情况，判断是否存在煤质异常情况。对于汽车来煤除进行上述检查外，还应加强卸车全过程跟踪检查和抽底样检查。发现煤质异常时，应立即通知停卸，并按公司入厂煤煤质异常处理办法的有关规定处理。4.3采样时应严格按照国家标准和公司规定进行采样，任何人员不得擅自变更。汽车来煤全部实行机械自动采样，按每车随机上部采样和抽查1个底样相结合的方法进行。随机上部采样标准为：每车采3个子样，每车抽查底部子样1个，底部子样重不低于6千克。如果机械采样装置故障不能

21、投运只能人工采样时，每车人工采3个子样，分别取煤堆上、中、下三个点，上部点采样深度为0.4米，下部点为底样，每个子样重量不得低于3千克。对于弄虚作假的，一律严格查处，并通知有关部门负责人。4.4采样工在接到采样通知后和监采人员到场进行采样作业。采样必须由经过培训的采样工担任，并持合格证上岗，不准用临时工或其他人员采样。如需临时工采样，该临时工必须经过培训和考试考核合格，同时由一名持有合格证的采样员担任现场监督和指导。开始采样前先检查样桶，经监采人员见证后才能采样。4.5采样后应与时作好记录，特别是煤质异常和底样抽采情况应记录清楚，煤质异常和底样抽采情况要经过监采员签名确认。煤样下车后立即送过磅

22、员进行编码，防止混煤，同时要求有专人看管。4.6当班采下的每一批煤样应与时送往存样室保管。4.7前一天来煤量超过300吨的煤样，当天必须制完；来煤量少于300吨的，可待来煤量达到300吨后再制样（有特别要求的除外）。但所有煤样留存时间不得超过15天，每月月底应将本月所有煤样制完。每班在当天下午下班前，应该把当班的分析煤样品分析出来，出分析报告并上报，禁止拖延放置。4.8制样后的解码工作由值班员与一名质检分析员共同完成并严格。编码人员不得从事制样工作。编码应清晰完整，编码人员要有专门的密码本，密码本要保留三年以上。编码要放入对应的样桶中，不得错放。4.9制样时应严格按GB/T474-1996标准

23、进行，定期校验制样设备。制样操作前，须仔细核对样桶数量，对制样设备全面检查清扫。制样时要特别注意防止串样。发现异常情况，不得进行相关制样程序，须立即报告班长、主管或部门负责人。4.10 禁止卖方人员与无关人员进入存样室、机械采样装置控制室、制样室。卖方驻厂代表在整个采样过程中，不得近距离接触样桶，更不得执铲采取煤样。在整个制样过程中，卖方人员不得进入制样室，不得接触煤样，但可以在室外观察制样过程。4.11 全水份化验工作严格按标准执行。4.12 采样班负责做好采制样设备维护保养和定期试验工作，确保所有的采制样设备的可靠性。发现设备损坏或有故障时，应与时填写设备缺陷、联系修复并汇报班长或主管。4

24、.13 做好安全文明生产，保持采制样设备清洁，每制一批煤样工作结束后，必须立即清扫干净，方可进行下批样操作。4.14 加强当班煤样和保留煤样的管理，当班采制样人员对当班每个煤样的真实性、可靠性负责。4.15 采制样班必须建立完整的采制样台帐，其容必须有接派采单时间、派采单编号、编码、采样员、监采员、编码员、煤质异常情况与处理情况等。4.16 煤样制备后，存查样应交给班长封存备查，存查样保存期为大矿3个月，小矿2个月。存样到期集中销毁，班长或主管见证并做好记录。4.17对于要求共采煤样的卖方，由公用工程车间提出清单（清单包括来煤时间、编码、车号等）经部门负责人签字后，采样人员将存查样取出分成两份

25、，一份给卖方，另一份保留待查，并要求卖方签字认可。5考核5.1采制样必须按GB474-1996标准进行，若发现有外串通弄虚作假的行为，立即作下岗处理，并不得再从事采制样工作，触犯法律的移交司法部门处理。5.2 采制样人员不得接受卖方任何物品（其中香烟、矿泉水按每支/瓶200元处罚，其它情况按公司规定或司法程序处理），任何情况下不得接受卖方请吃、请玩、请钓等娱乐活动，一经发现或被举报查实，采制样人员就地下岗，临时工立即清退并扣罚2个月工资，卖方扣罚热值1000Kcal/Kg。5.3 公司或部门对采制样工作进行对比性抽查，对两次样品热值差超过500大卡/千克时，当班责任人作下岗1个月处理；两次样品

26、热值差在400-500大卡/千克，考核相关责任人500元/人。5.4 当班采样工发现进厂煤底装面盖、弄虚作假等煤质异常情况，应立即向部门负责人汇报。经查属实，每次奖100元；检查不认真，煤质异常该发现未发现的，考核300元/次；若采样员自作主或隐瞒事实，作下岗1个月处理。5.5 进厂煤采样深度必须在0.4米以下(煤质异常情况例外)，每车采样点不少于三点（具体点数按规定进行），每个子样重量不低于3千克。违反上述规定的，每次考核200元。擅自变更采样点数与采样位置的，每次考核300元。5.6 漏采、错采、混样或无故不采样的，每次考核200元；采完样后没有做存样记录的，每次考核100元。5.7 卖方

27、驻厂代表在整个采样过程中，不得接触样桶或将手伸进样桶，不得执铲采取煤样。卖方驻厂代表在整个制样过程中，只能在指定的地方监制，不得进入制样室、存样室，不得接触煤样。违反上述规定的，每次考核当班人员200元。5.8 由于采样员采样不与时、人员不到位耽误卸车的，考核当班采样员100元/次。在机械采样装置完好的情况下，应利用机械采样装置自动采样，无故不投运自动采样装置的，每批次考核500元。5.9 采样完毕不与时通知汽车的，考核当班采样员100元/次。5.10 采样和制样时必须有正式员工和监察员同时在场才能进行，违反上述规定的，每次考核100元。采制样记录不认真，出现记录缺失影响化验结果的，每次考核2

28、00元。班组交接班记录或台帐不全，每次考核100元。5.11 上班时间擅自离岗的，每次考核100元。5.12 对违纪的临时工一律清退并扣除两个月工资；对制止违规违纪行为有突出表现的员工，一次奖励100300元。5.13 制样误差超标的每次考核100元，错制、混制、贴错标签的，无故不制样、制样误差严重超标的，每批次考核300元。5.14 若无特殊情况，对采制的煤样热值差连续两次在班组排名最后的，考核500元/月。5.15 出现偷盗或偷换煤样现象的，每次考核班组500元。5.16 如因主管或班长管理不到位，导致月度热值差异常升高至500600大卡/千克，考核责任人500元；600700大卡/千克，

29、考核责任人1000元；700大卡/千克以上，作下岗处理。6 附则6.1本制度由质检中心负责解释。6.2本制度自印发之日起执行。6.3 汽车煤采制样工作流程图55 / 55附件 汽车煤采制样工作流程图汽车煤过衡完毕采样工、监采员就位汽车煤进入预定采样区域地面人员通知或操作员通过监示器观察汽车到位情况采样工与监采员共同确定车号或矿名按工作规定抽采底样（监采）操作员按自动方式和工作规定进行采样（监采）值班员解码制样员制样与全水份化验（监制化）值班员编码后交制样员样品确定样品分析结果并保存易高煤化科技入厂煤煤质异常处理办法1 总则1.1 为加强公司入厂煤煤质管理，规煤质验收工作，打击掺杂使假行为，特制

30、定本办法。1.2 本办法规定了入厂煤煤质异常的处理标准、处理权限与处理程序。2 煤块处理标准2.1 三大块2.1.1 坑木或枕木：长度超过1米，每根扣0.1吨。2.1.2 大块矸石：20千克矸石重30千克，或者300 mm长或宽400 mm，每块扣0.1吨；30公斤矸石重，或者400mm长或宽，每块扣0.2吨。2.1.3 含矸率：大于50mm的矸石，其数量达到该车煤的2%，扣0.5-1吨，达到该车煤的3%，扣1-2吨，由此类推，根据实际情况，每车扣0.5- 5.0吨。3 煤块处理权限（每车）3.1煤场管理员：0.5吨与以下。3.2 燃料使用单位负责人：1吨与以下。3.3 当扣吨车数超过当批进煤

31、车数的20%时，应与时向有关部门负责人汇报。情节严重时，还应与时向公司领导汇报。4 中小块处理办法4.1 汽车煤煤质特别差，煤中小矸石、矸石灰、碎石特别多（超过10%），并估计其热值在3000大卡/公斤千克以下的拒收。入厂煤水分超过15%时，一律拒收。对于有争议的煤种，扣当天所有计量票单，待化验结果出来后，按其相应比例进行扣罚。 低位热值在46204700大卡/千克，按10%扣罚。 低位热值在45404620大卡/千克，按15%扣罚。 低位热值在44604540大卡/千克，按20%扣罚。 低位热值在43804460大卡/千克，按25%扣罚。 低位热值在43004380大卡/千克，按30%扣罚。

32、 低位热值在40004300大卡/千克，按50%扣罚，4.2 火车煤煤质特别差，煤中小矸石、矸石灰、碎石特别多（超过10%），要汇报部门负责人并通知公司分管领导，由采购部通知供煤方驻厂人员到现场确认。此时，无论是大矿还是小矿，均按小矿标准采面样并加采底样，制混合样。5 煤中掺杂使假的处理办法5.1 采样员发现煤中有掺杂使假（“埋地雷”、“底装面盖”以与分层装煤等）行为时，应立即通知煤场管理人员或部门负责人。煤场管理人员或部门负责人应与时到现场进行察看，并由煤场管理人员或部门负责人，采购部负责人再通知供煤方驻厂人员或者司机到现场见证确认。5.2 确认是煤中掺杂使假后，属第一次掺杂使假者则采取面样

33、或机械样加作假样、制混合样的办法处理，并向供煤方提出警告；混合样中面样或机械样与作假样各占一半，当机械采样时，作假样总量按机械采样点数累计（汽车煤每点按3千克计算）；属第二次掺杂使假者只采作假样作为结算样，并提出严重警告；属第三次掺杂使假者只采作假样作为结算样，并向采购部提出中止从该矿点进煤的建议。采购部必须采取有力措施（原则上应停止进该供应商的煤，如无法停煤，则应将处理意见、措施等通报公司上级领导），否则，在发现该矿仍然送煤且依然存在作假时可以拒绝采样。对于掺杂使假（全年累计）超过三次的供煤商，原则上应将其列入燃料客户黑。对于每批来煤中若掺杂使假车辆等于或超过该批来煤总车数的三分之一时，整批

34、煤都按作假处理，若掺杂使假现象小于三分之一车数，按实际发现掺杂使假的车数进行处理。6 煤质异常处理程序6.1 发现以上煤质异常情况时，采样员应立即汇报班长或主管，必要时汇报部门负责人，并与时通知煤场管理员，由采购部联系供煤方驻厂人员到现场共同确认。如供煤方驻厂人员或者司机在接到通知30分钟不到现场，则视为认可。6.2 确认煤质异常后，采样员应详细记录煤质异常的车号、派采编码、煤质异常情况与处理意见，并在当天（晚上发现的可在次日）填写入厂煤煤质异常通知单（见附件）。入厂煤煤质异常通知单一式四份，经采样员、仓储负责人、采购部负责人、公用工程车间负责人签字确认后，由值班人员负责解密，写明供煤商矿名，

35、再分送采购、车间、财务部各一份，化验保留一份。采购部、财务部在该矿结算时应按通知单处理意见或合同条款执行，异常通知单必须有采购部处理意见并经主管公司领导批准，否则财务部应拒付该煤质异常单对应矿点的煤款。所有煤质异常情况都应在专用记录本上详细记录。6.3 超过职权处理围的应与时逐级上报，并做好记录。7 附则7.1 本办法由公用工程车间负责解释。7.2 本办法自印发之日起执行。7.3 入厂煤煤质异常通知单格式附后。附件：入厂煤煤质异常通知单发现煤质异常时间 年 月 日 时 分发现人计量编码车号异常情况矿名建议处理意见采样工：、 仓储负责人：采购部负责人：公用工程负责人：驻厂代表（司机）：入厂煤煤质

36、异常通知单发现煤质异常时间 年 月 日 时 分发现人计量编码车号异常情况矿名建议处理意见采样工：、 仓储负责人：采购部负责人：公用工程负责人：驻厂代表（司机）：易高煤化科技入厂煤化验管理制度1 化验人员应具备的条件1.1具备良好的思想品德和团队意识，能服从工作安排。1.2 工作严谨细致，责任心强，能严格执行检验标准。1.3 具有较丰富的煤质分析工作经验，持有煤质检验员岗位合格证。2 工作标准2.1 应保持煤化验设备满足试验要求，按强检规定周期由有资质的计量部门进行检验，有计量部门颁发的检验合格证。2.2 每月对设备用标准煤样校验一次，每月对量热仪用标煤校验四次，每季必须对热容量标定一次。2.3

37、 化验人员对煤质分析结果的准确性和分析煤样的安全性负责。2.4 必须严格执行GB483煤质分析试验方法一般规定与各项指标的单独标准：2.4.1 工业分析执行GB212标准；2.4.2 发热量执行GB213标准；2.4.3 全硫测定执行GB214标准。2.5 化验结果以入厂煤煤质分析报告单形式报出前，必须经化验人员签字认可、技术员和班长分别审核、部门负责人签名审定。2.6 检质部门每天要与时向采购部、公用工程车间发入炉煤、进厂煤的煤质报告单。 3 工作要求3.1 质检部门接煤场管理员采制样，应立即去现场进行采样工作。3.2 双方共同检查煤样的签封是否完整，签名、时间和编码是否清晰。3.4 煤样充

38、分混匀后，分装到2个煤样中，签封完整。两份（其中一份化验样，一份留存样）。3.5 同一批入厂煤样应由2名以上人员同时参与不同的煤质分析项目。3.6 供煤方人员不能参与入厂煤化验工作。3.7 技术员（班长）将留存煤样分别保存、各自负责，不准混存。留存煤样保存15天。3.10 班长或技术员外出，应由本人指定并经部门负责人批准的人员负责其工作。3.11 煤化验员必须作好原始记录，要求数据真实、准确、可靠，无涂改并签名。原始记录、台帐要保存3年以上。3.12 分析煤样应保存15天，以便备查。3.13 入厂煤煤质分析报告单应有煤化验员、技术员和班长的签字认可。3.14 化验结果以入厂煤煤质分析报告单形式

39、报出，报出前必须经部门负责人签名并盖专用章。3.15 禁止任何人在入厂煤煤质分析报告单发出前对外通报化验结果。3.16 建立完整的进厂煤煤质台帐，必须有煤样代码、接样时间、分析时间、分析人员的签名等容。煤质台帐要保存3年以上。3.17 发现异常情况要与时查明原因，并向部门负责人汇报。3.18 每月5日前，燃料使用单位要与时将需继续保存的异常煤样告诉质检部门的有关人员。若到期没有相关信息，则视为无特殊保存煤样，工作人员将全部到期煤样予以集中销毁并做好记录。3.19 接收临时煤样的程序同上。3.20 绝卖方来查阅检验报告单、煤质台账等所有的煤质分析记录。4 考核（按质量中心部考核细则执行）5附则5

40、.1 本制度由质检中心负责解释。5.2 本制度自印发之日起执行。5.3 入厂煤化验工作流程图附后。附件： 入厂煤化验工作流程图编码煤样交煤化验员登记煤质台帐煤化验员登记煤样编码报采购部、使用单位分析煤质并留样部门负责人审定登记原始数据并签名煤化验员签名认可解码编制煤质报告单易高煤化科技燃油验收管理制度1 总则为规公司来油验收与油库盘点程序，使来油验收和油库盘点工作做到规化、制度化，特制定本制度。2 参加来油验收的部门与责任分工2.1 参加部门：采购部、公用工程车间、仓储部门、质检中心2.2 责任分工：由公用工程车间通知采购部、仓储部门、质检中心共同进行来油验收工作（由质检中心负责来油的测量、仓

41、储部门负责来油的过磅、采购部负责出具来油验收单）。3 来油验收流程3.1测量工具：0.8-0.85的玻璃密度计和带有保温盒的玻璃（金属）温度计。3.2 来油验收程序如下：3.2.1 检查铅封是否完好；3.2.2 记录车号；3.2.3 铅封完好时，组织测油温、密度；3.2.4 测量油温、密度。具体步骤为：3.2.4.1 用取样筒取样，到入量筒，在量筒有密度计和温度计，读取试温和视密度。3.2.4.2 将带保温盒的玻璃温度计放入油罐车中间位置1-2分钟，测量油温。3.2.4.3 填写原始记录表。由质检中心填写原始记录表，经采购部签字确认后，通知仓储过磅、公用工程车间卸油。附件： 原始记录表车号毛重

42、（千克）皮重（千克）净重（千克）试温（）视密度（千克/米-3）铅封号4 计算4.1根据试温和视密度查出油的实际密度和20下对应的标准密度。5 附则6.1 本制度由公用工程车间负责解释。6.2 本制度自印发之日起执行。6.3 来油验收工作流程图附后。附件：来油验收工作流程图否油车对好货位检查铅封是否正常通知商家（司机）确认测量油温、密度，做好记录是核对油标号卸油、回皮过磅按合同向过错方索赔是否视处理结果决定是否卸油出具来油验收单易高煤化科技燃料调运、驻矿管理制度1 总则1.1 燃料调运、驻矿人员应根据月度计划，燃料库存情况，计算燃料月消耗量，并依照供货合同和市场采购数量，做好月度燃料供需平衡，安

43、排好月度运输计划，保证燃料持续稳定供应。1.2 燃料调运、驻矿人员对外应树立良好的公司形象，以利于公司各项工作的开展。2 燃料调运员2.1 工作职责燃料调运员具体负责所分管的片区、矿点燃料采购的日常工作，具体落实燃料供应的季度、月度计划，了解掌握所负责的供煤片区、矿点装运车情况；协调运输，提高合同兑现率。2.2 工作要求 2.2.1 应与时了解公司和矿方生产情况，掌握燃料管理专业知识和运输常识与基本情况。2.2.2 必须做到与时、准确、真实地掌握煤炭市场行情，树立坚持原则、实事的工作作风。2.2.3 要与时掌握公司燃料的供、耗、存、卸、运输等动态情况，开展燃料调运工作。2.2.4 根据本部门年

44、度、月度燃料供应计划指标负责片区、矿点燃料供应运输计划的落实，提高到货率，防止计划落空。2.2.5 确保完成月计划，原则上做到煤炭数量均衡发运。2.2.6 配合抓好来煤接卸工作，与时掌握重车到达、排空时间和车辆去向，防止出现延车、压车现象。2.2.7 负责重点煤炭催交催运工作。2.2.8 当库存低于正常储备时，调运员应与时向有关领导汇报，积极组织调运，尽快补充库存。2.2.9 了解重点矿的煤款结算情况，对可能影响燃料调运工作的煤款结算要进过程跟踪，并进行督促和催付。2.2.10 为保证公司用煤，应在每月底前落实下月矿方报批计划并与时上报公司，同时反馈给相关驻矿员；对运输计划减少的，应与时催报补

45、充计划。对每月运输计划减少而补充计划又没有与时申报或者申报未被批准的，应向公司领导汇报原因，提出下步工作建议。2.2.11 要对所负责调运地区月度供应计划进行督促落实，并于每月3日前就到货情况提交分析报告。分析报告的容应包括当地煤炭市场行情，该地区的生产、销售情况和我公司的到货情况与其原因分析。2.2.12 若发生对燃料供应影响较大的特殊事项必须与时汇报，以便与时调整燃料供应计划，确保月度燃料供应计划的完成。2.2.13 对所负责调运区域的驻矿员工作情况进行监督和考核，如发现驻矿员工作不力时应提出改进意见。如提出意见未见效果时，可直接向部门负责人汇报。 3驻矿员3.1 工作职责具体负责所分管的

46、片区、矿点燃料供应的日常工作，具体落实燃料供应的月度计划，掌握所负责的供煤片区、矿点装运车情况。3.2 工作要求3.2.1 按驻矿点的月度运输计划,抓好煤炭催交催运工作,协调与驻矿点关系,提高到货率。 3.2.2 矿方发煤时，驻矿员应到现场监装、监采，对煤样监制。还应将煤样与时带回公司，编密后送质检中心化验，并将封存煤样交专人保存。3.2.3 对不符合质量要求的煤（如水煤、矸石等）有权制止供方装车与发运。对矿方装车与发运燃料质量有所怀疑尚不确定的，可汇报有关领导，要求安排采样抽查煤样。3.2.4 对燃煤未达到装车线水平的，有权要求按装车线装满，防止矿方亏吨。3.2.5 与时收集和反馈驻矿点原煤

47、产量、质量等信息。3.2.6 要与时掌握煤矿产运销计划的安排，密切注意收集煤炭市场动态与运销、煤价等各种信息，与时向公司汇报有关情况。3.2.7 非驻矿期间，负责汽车来煤监装或秩序维护。对不合质量要求的煤，有权禁止供应方装车。5 附则5.1 本制度由公用工程车间负责解释。5.2 本制度自印发之日起实行。煤场管理制度1. 总则1.1 为了加强公司储煤、配煤管理，主任 提高输煤质量，实现“卸、储、配、输”煤的安全、经济、低耗，制定本制度。1.2 本制度明确了煤场管理人员、班组值班人员的工作要求、职责和考核办法。2. 工作要求2.1 煤场库存原则上应能满足10天的耗煤量。当存煤量降至7天耗用量与以下

48、时，煤场管理员应立即向有关领导汇报,以便采取措施加强煤炭调运接卸，补充资源。 2.2 做好煤场日常管理，防止风损、雨损和自燃，储煤热损失应小于3%，月度煤场损耗不大于日均存煤量的5。2.3 燃煤储存应做到不同煤种分堆存放，先堆先用、烧旧存新，并按锅炉对煤质的设计要求进行合理掺烧。2.4 每月应对公司煤场进行盘底。盘底工作由仓储管理部门负责组织，相关部门派人员参加。2.5 根据入厂煤煤质情况按“进厂煤存储示意图” （见附图）分区堆放。3 干煤棚管理 3.1 禁止将煤堆到外侧棚架水泥柱上，一般煤堆的边坡应在水泥柱下0.2米左右。3.2 禁止将煤堆到煤篦子基础平台上，煤堆的边坡应保持在基础平台0.2

49、米左右。3.3 装载机司机在作业前应检查煤堆的状况，发现煤堆到棚架水泥柱上能消除的应与时消除，不能清除的应与时汇报煤场管理员并采取措施与时处理，不能处理时应与时汇报部门负责人，由部门负责人组织处理。3.4 高温天气，装载机司机应经常检查煤堆温度，防止煤堆发生自燃，必要时启动喷淋装置进行降温。3.5 装载机作业时，必须与墙边缘保持1.5米以上的距离。禁止将煤推到外侧棚架水泥柱上，一般煤堆的边坡应在水泥柱下0.2米。禁止将煤推到煤篦子基础平台上。3.6 煤场管理员应每天对煤棚堆煤状况等巡视检查一遍。3.7 应定期对煤棚进行安全检查。每月15日由煤场管理员牵头检查一次；每季度第二个月的20日由车间组

50、织检查一次，工程师、班长、煤场管理员参加。每次检查应有布置、计划、总结，并作好详细记录。4 附则4.1本制度由公用工程车间负责解释。4.2本制度自印发之日起实行。4.3 煤场储存分区示意图附后。附件： 煤场储存分区示意图 燃料用煤A 气化用煤A 燃料用煤B 气化用煤B易高煤化科技煤场、油库盘点规定第一条 为与时了解公司入厂煤和油的储存、消耗、损失情况，准确掌握公司生产运营中燃料消耗，特制定本规定。第二条 煤场盘点容主要包括煤场各区域存煤堆积比重测量和存煤体积测量，计算库存煤量，与当月帐面库存煤量比较，计算盈亏量，并出具盘点报告。第三条 油库盘点容主要包括油罐实际库存油量测算（根据罐的油位、油温

51、、油罐尺寸计算出库存油量），并与当月帐面库存油量比较，计算盈亏油量，并出具盘点报告。第四条 煤场盘点时间：存煤堆积比重测量时间定为每月2526日，遇节假日前移；存煤体积测量时间定为每月最后一天。油盘点时间定为月底倒数第2天上午。第五条 盘点工作由公用工程车间组织，并由以下部门相关岗位人员参加：1、煤场盘点人员：采购部负责人、财务部负责人、公用工程车间负责人、仓储负责人、质检中心负责人、生产部负责人。2、油库盘点人员：采购部负责人、财务部负责人、公用工程车间负责人、仓储负责人、质检中心负责人、生产部负责人。本规定的煤场、油库盘点人员必须按时参加煤场和油库盘点工作，每缺席一次扣部门当月绩效奖200

52、元/人次（因出差或请假不能参加的，所在部门负责人另外派人参加）。第六条 盘煤所用器具由仓储管理部门保管，存煤体积测量使用激光盘煤仪，根据煤堆情况可提前通知公用工程车间进行煤堆整形，每月所测存煤标高和点数应符合技术要求，数据有记录。第七条 煤场堆积比重测量应根据各区域的存煤情况选点测量。第八条 所有盘点原始数据应保存完好，参与人员应签字确认。第九条 公用工程车间应在每月3日下午将上月帐面库存煤量和油量（当月无来油量可不报）的统计结果报给生产部，每推迟一天，扣当月绩效奖200元；第十条 公用工程车间，于每月4日上午编制上月的盘点报告经相关部门会签后上报公司领导审核、批准。附件1： 易高煤化科技6月

53、煤场盘点报告填报单位：易高煤化科技 公用工程车间一、盘点日期：堆别帐面数（吨）实测库存体积（米3）堆积比重（吨/米3）实盘库存煤量（吨）盈亏（吨）A1A2B1B2CD1D2合计备注：合计栏的比重为各区域的加权平均比重；二、 煤场参数标高（m）A区1.8， B区1.8加权平均比重（t/m3）测量点数（个）三、 参加盘煤人员与部门仓储公用工程车间财务部质量中心生产部采购部备注制表：附件2：易高煤化科技6月油罐盘点报告填报单位：易高煤化科技 公用工程车间一、本月盘点（盘点日期：）帐面数（吨）油库盘点库存盈亏（吨）油罐号油位(米)油温()吨/米油量(吨)本月耗油量（吨）油罐小计（吨）二、上月盘点帐面库

54、存（吨）盈亏（吨）油库盘点库存备注：参加盘油部门、人员仓储公用工程车间财务部质量中心生产部采购部备注制表：附件3：易高煤化科技6月液化汽罐盘点报告填报单位：易高煤化科技 公用工程车间一、本月盘点（盘点日期：）帐面数（吨）液化汽罐盘点库存盈亏（吨）罐号液位(米)温度()吨/米液化量汽(吨)本月耗量（吨）小计（吨）二、上月盘点帐面库存（吨）盈亏（吨）盘点库存备注：参加盘油部门、人员仓储公用工程车间财务部质量中心生产部采购部备注制表：易高煤化科技反事故与应急预案演练规定1、目的规公用工程车间定期进行反事故与应急预案的演练，使反事故与应急预案的演练达到预期效果，提高员工应对事故的能力。2、围2.1 规定了公用工程车间各专业和班组开展反事故与应急预案的演练要求。2.2 本规定适用于煤场管理岗位。3、反事故与应急预案演练的管理职责3.1 部门反事故与应急预案演练的总指挥由部门负责人担任；负责人反事故与应急预案演练的定期执行和管理实施。3.2 煤管员作为本专业反事故与应急预案演练的具体管理负责人，制定演练的方案、容和措施。3.3 部门培训员为组织负责人，负责做好反事故与应急预案演练后的评价，以