宁波福来电子科技有限公司各个职位岗位职责

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1、组织架构：财务部岗位职责总则1.认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。2.复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。3.管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作。4.编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符；一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。5.、严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度（会计保管印鉴章、发票

2、，出纳保管空白支票及有价证券），保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。6.搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。7.数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。8.及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。9.经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。 10.严格执行结算纪律，及时清理债权债务。11.做好会计档案管理工作，做到安全、保密。(一)固定资产核算1.拟订

3、固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;4.按制度规定计提固定资产折旧;5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.(二)材料核算1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;2.根据需要及市场情况会同采购部制定采购计划;3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格

4、,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.(三)工资核算1.按计划控制工资总额的使用;2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;3.进行工资明细核算.(四)成本核算1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.(五)利润核算及分配1.编制利润计划,将年度利润值计算

5、精准;2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;4考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.(六)往来结算1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.(七)专项资金核算1.拟订专项资金管理办

6、法,实行归口管理;2.对专项资金进行明细核算;3.按时编制专项奖金报表.(八)总账报表1.登记总账,核对账目,编制资金平衡表;2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.(九)综合分析1.综合分析财务状况和经营成果;2.编写财务情况说明书;3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见.品质部岗位职责2010-06-19一、严格遵守公司各项规章制度，服从管理，听从安排，一切工作向上级主管部门负责，确保公司规章制度在本部门得到全面落实。二、制定并完善产品品质统一标准，改善质量检验和控制办法，组织学习，培训品管人员，提高品质控制整体水平。三、执行品质管理各项规定和操作规程，提升品质控制方法，全程跟踪，不放

7、过每个过程和环节；因管理不善造成公司经济损失承担经济赔偿责任。四、严格控制产品质量，严把好质量关，不允许质量不合格产品流入客户，增强客户的信赖任度，稳定客户，提升公司的品牌形象。五、发现质量问题，及时按公司规定的流程和方法进行处理。1、由于客户提供原物料不合格导致不能生产的，按规定及时通知客户作出处理；2、检验出现质量问题时，按规定如实向上级和有关部门报告，及时确定责任归属根据上级的处理意见监督有关部门和人员按规定进行处理；、对需要回修和返工的产品，按公司规定的流程监督责任部门和责任人进行处理，小批量的不得超过4个小时。、对无法修复的，提请公司领导作出处理意见，按领导作出的处理意见及时通知客户

8、，确立损失处理办法。六、严格执行公司奖罚和员工制度，及时对责任部门和责任人提请公司进行扣罚，公开公正，使各部门和员工提高品质意识。七、认真作好工作记录，对资料、板、样等资料按规定整理存放。八、妥善保管品质部所有用具，禁止人为损坏的行为。九、与各部门做好勾通协作，协同业务部及计划部处理客户质量问题、质量投诉，严守公司商业机密，对待客户要热情礼貌，解决客户关心的问题。十、总结经验、吸取教训，使品质管理工作不断提升。QE工作职责2010-06-19一、工作概要：负责品管部各种检验标准的制定及处理客户投诉，并协助相关部门解决产线的品质异常，确保产品质量符合公司及客户要求。1参与新产品的开发和试制，及产

9、品品质计划的制定。2参与解决制程中出现的质量问题，并根据工程检验标准追踪确认，实行标准化。3组织对现有产品的品质评审，评诂产品品质与工程规格，检验标准和客户要求的符合性。4督促生产过程和检验过程严格按规程操作。5负责与客户联络检测标准和测量方法及时对应客户抱怨等事宜。6参与产品品质先期策划，实施并跟踪产品品质。7负责品质管理成本分析。8参与公与5S检查工作。二、主要职责：1、负责制定所管辖小组产品的成品检验标准与QC工程表 。2、协助PE、IE及电子工程师分析和处理生产中的品质异常以及实行产品品质改善项目。3、全面负责所管辖小组的技术指导及本组检验标准、统计技术培训工作。4、组织相关人员对客诉

10、进行处理，分析不良原因，制定改善措施，并跟进和彻底解决客诉问题。5、参加新产品样品试验，并在样品鉴定会对实验情况进行分析。6、参加新产品的试产工作，并对试产问题点进行分析跟进。7、陪同客户验货，与客户进行沟通，直至客户满意为止。8、负责本小组测试架、仪器之验收、校正、维护及保管，并作MSA分析。9、制定维护IQC检验标准与原材料样品确认。10、组织相关人员定期对产品进行全功能、全尺寸检验。部门生产班组长职权与职责2010-06-19职权：在车间主任的授权下，组织、协调、指挥本班组的各项生产工作，按时保质保量完成工作任务。具有对本班组内有关人员、设备、工作时间、生产任务等的临时调度权力；有对违纪

11、违规员工按公司管理规定作出处罚决定（须按审批程序报批）的权力；有向车间主任建议调整本部门人事、申报员工奖励的权力。对车间主管负责。 职责：A 据车间主任下达的生产任务单，组织本班组人员按时保质保量完成生产任务；B 根据生产任务单开具领料单领取原辅材料并负责发放；C 生产前对图纸、生产工艺、用料定额进行确认；D 监督、控制本班组员工的工作质量、工作进度；E 贯彻执行本公司人事、设备、安全、质量、生产等各方面的规章制度；F 协调本班组各项工作进度，规划分配工作；G 按生产计划的进度安排本班组流水线工作进度，保证产品的交货期；H 解决工人在实际操作过程中遇到的问题；I 对制程中的产品做好质量检验与控

12、制工作；J 生产用料、工时、人员、设备利用率的控制，做到最大限度降低生产成本；K 每天的生产、质量、环境卫生等报表的统计、填写，并按时上报车间主任；L 提出改进生产工艺、生产设备、生产环境、质量等方面的建议；M 组织、安排员工思想教育、技术培训工作；N 完成上级交办的其他工作任务。采购部工作职责2010-06-19总则为明确规定公司的采购部、促销部的工作职责程序，特制定本管理规定。本管理手册适用于公司采购部全体员工。第一条 会同库管部、会计部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购，并保证及时供应；第二条 根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。第三条 汇总各部门的采购申请单，编制

13、采购作业计划。第四条 选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。第五条 组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。第六条 对供应厂商的价格、品质 、品质、交期、交量等作出评估。第七条 掌握公司所采购产品的主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本降低采购费用，寻找核心配件的供应来源，对核心配件的供货渠道加以调查和掌握。第八条 建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。第九条 建立完成的采购合同，降低企业经营风险。第十条 做好采购订单的制定、发放、跟进、保存，并且根据采购合同与采购订单做好货款的请款与付款工作。第十一条 废料的预防与处理及采购物资的报验和入库工作。第十二条

14、做好发票的跟催、保管、核对和采购过程中的退、换货工作第十三条 保持对行业的密切关注，寻找、开发更加优秀的供应商，建立供应商的资料与重点供应商建立战略合作伙伴关系，培育重点供应商；。第十四条 和销售部及时沟通，推广新产品。第十五条 招商与参展：参加专业展会，了解行业动态，推广公司形象。第十六条 采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。第十七条 建立健全 物品管理采买制度第十八条 做好保密工作。采购主管的工作职责2010-06-191坚决服从总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责； 2严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责； 3组织订制采购程序、采购监控、信息收

15、集、价格体系等的制度拟订，检查、监督、控制及执行； 4负责对采购人员的培训、考核、评比、激励；5草拟本部的年度、季度、月度以及当周工作计划，并组织实施、检查监督及控制； 6负责审核申报的采购计划，严格控制采购成本； 7监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报； 8负责对所采购的原料、辅料、设备、配件质量、数量的跟踪管理工作，确保及时到位； 9负责应付款的审查工作； 10收集已使用产品的性能和质量信息，以图改进； 11组织对物资市场信息的收集和分析工作；实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新技术； 12按照组织的要求，规范、考察、管理供应商； 13发展、选择和

16、处理供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等；14对所选样的规格、质量全权负责； 15定期或不定期组织本部门人员进行分析讨论、总结经验，改进工作方式，提高效率、降低成本； 16改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标； 17有对下属的人事推荐权和考核、评价权。 18按时完成公司领导交办的其他工作任务。仓库岗位职责2010-06-19一、仓储管理 1、建立仓库管理指标体系 2、制定仓容定额 3、进行储存物品的定期检查 为公司后勤做好基础。二、仓库规划 1、进行仓库平面布置 2、计算仓库面积 3、确定仓库参数

17、 三、库存管理 1、安全存量 2、计算最低存量、有效存量、最佳订购点 3、运用ABC管理法 4、进行零库存 四、JIT存料管理方式 12、不良症状及其改善 3、入库运作 4、做好物料入库准备 5、进行物料入库验收 6、进行实物验收 7、处理商品验收中发现的问题 8、办理入库手续 五、仓库保管 1、理货 2、划分料区 3、设计保管空间 4、进行物料编码 5、进行货位编码 6、进行盘点作业 7、半成品收发与退货 （1）半成品的入库控制 （2）半成品的出库控制 （3）半成品的退货补料控制 8、成品收发与退货 （1）成品的入库控制 （2）成品的出库控制 （3）如何处理成品出库中的问题 9、呆废料管理

18、（1）呆料的处理与排除 （2）废料的处理与报警 10、盘点与现场5S （1）盘点方法与盘点制 （2）一目了然的现场 （3）看板管理 11、仓库的电脑化管理 （1）仓库电脑化管理的应用 （2）电脑化仓库管理的基本结构 （3）仓库电脑化管理的操作仓库管理制度2010-06-19为了更好的规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，确保公司资产不流失和各物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库物料供应不延误生产进度。特制定本管理制度。一、物资的验收入库1、物资到公司后，库管员依据清单上所列物品的名称、数量进行核对，清点，经使用部门或请购人员及检验人

19、员对质量检验合格后方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单。库管员，财务部人员持一联做帐，采购员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。（1）未经总经理或部门主管批准的采购。（2）与合同计划或采购单不相符的采购物资。（3）与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。二、客户来料验收入库1、物资到公司后，库管员依据清单上所列物品的名称、数量进行核对，清点，经检验人员对质量检验合格后方可入库。2、对入库物料核对、清点后库管员及时填写入库单。库管员、市场部各持一份做帐。三、物资保管1、

20、物资入库后，须按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“一整、二齐、三清、四定位”（1）一整：库房干净整洁。（2）二齐：物资摆放整齐。（3）三清：材料清、数量清、规格标识清。（4）四定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并改正。3、库存信息及时呈报。须对数字、文字、表格仔细核对。确保报表数据的准确性和可靠性。四、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单如实发放，若领料单上主管未签、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者

21、按要求填写请购单，经总经理批准后叫采购人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧换新；领用的各种工具均要上工具卡并由领用人和总经理签字。五、物资退库1、由于生产计划更改引起领用物资剩余时应及时退库并办理退库手续。2、废品物资退库库管员根据废品损失报告单进行检验后入库并做好记录标识。操作员岗位职责2010-06-191、操作员根据生产机种名称向领班拿取物料和管状、托盘装的芯片，管状、托盘装的芯片要清点数量。2、交接时要写明数量便下一班人员清楚明白。3、卷带IC在生产中不能掉到地上为标准，发

22、现要及时捡取，否则会造成IC短缺现象。4、在上料时出现散料一律先放到后台机器的抛料盒中(散料必须放到统一规定的地方)，其余位置不能放，再等到生产正常后拿出散料进行手夹，这样就不会忘记掉散料。5、在生产过程中操作员责任绝不能把管状、托盘装的芯片的极性给放反向，如果托盘摆放方向不清楚可问技术员。6、在交接时要填写：生产报表(管状、托盆装芯片交接数量),交接表只写明生产中发生的问题和芯片。7、领班负责：监督印刷员所印刷板子品质、监督操作员使用物料和摆放、关注回流焊后面板子品质状况。每天早上交生产报表、交接表、工令单、发料单。公司人事考核制度2010-06-19总 则 人事考核的主要内容 人事考核通常

23、是由三种考核项目组合而成的，包括成绩考核(业绩考核)、态度考核和能力考核。 1.成绩考核(业绩考核) (1)成绩考核乃是针对“职务的完成度”来做参考的标准 评估何物 在一定的期间内(6个月或最长在1年以内的期间)工作的进行状况、及完成了多少以“过去式”来加以评估。 考核方法 对照职务标准在考核的原则下进行。部下只有一人时也要确实执行。 考核要素考核其“工作量”“工作质”“目标达成度”“指导教育”。但若是属一般职列中间指导职的话，则尽可能的就分类别目标的完成度加以评估。也就是将每一项目被确认的工作在绝对评估的基准之下进行A.B.C.D的评分，进而做到对这个考核的要素别进行评估。 自我评估与回馈

24、工作别达成度的评估，如果可能的话则先由本人来作自我评估。再由专属上司(第一考核者)来进行评估，在这之中特别是看法不同的地方则必须再沟通。从这项沟通谈话中，确认目前的指导计划及自我启发目标，再与能力开发相结合。 考核的活用目的 以上述的能力开发为重点的同时，在检查上则以当前的成绩(业绩)为重。 (2)重视第一考核者的评估在实际的工作上对较远的人是较不清楚的，所以在成绩考核时无论如何都以第一考核者的意见为中心。而第二、第三考核者则站在辅助性的立场对成绩考核时的绝对评价有所影响。 此外，人事部常对考核者的评估加以调整，但对实际状况的了解是绝对比不上其直属上司的，所以成绩考核若可能的话，希望做到无第二

25、考核者可调整的原则。 所谓绝对评价评估每一个员工在工作方面“什么工作做了多少”的核对事项的成果。在能力方面也比照每一个等级的职能资格里所规定的职能标准做“是否充分完成”“是否达到标准”“是否表现太差”的审核。 所谓的相对评价在各组之中从各审核要素中排列出被考核者的优劣、顺位、分出优良可等的评估方法。 (3)业绩乃是从发挥能力中增减工作。 考核的方法 比照各职能资格等级的能力标准，原来其本人目前是否已其标准中进行绝对价乃是其原本应有的态度。但是，能力若不从职务的发挥成果中发现的话就无从捕捉了。也就是看着成绩或业绩来衡量。 成绩关系着交代下来的职务的完成，所以至于其职务是否适合对方的职务等级则不是

26、问题。 此外，业绩乃是指在对扩大、加强自己的职务时所拥有的自信程度的评估，但实际上仍须从结果中斟酌其工作的难易度并予以增减，依其增减程度在属下本人的职能资格等级的程度里加以评估，这点须重点注意。 2.态度考核 态度考核可以说是担负着成绩与能力考核的桥梁作用。 (1)评估何物 以“过去式”评估在一定的评定期间之内、本人对身为组织的一员的自觉及实际在工作上的热诚、态度与行动。 (2)成立的条件 整理出样的态度、行为才是员工应有的形象。并在一开始的时候就要求全体员工彻底实行。 (3)考核的方法 视为一般“成绩考核”的一部分，以成绩考核相同的方法实行。 (4)考核要素 在态度考核中必须注意的要项主要有

27、下列几点：规律、责任心是态度考核基础。总之，不管是担任何种工作的员工必须都有自觉性，再其次才是协调性与积极性。 规律态度遵守团体中的规律。 责任心(感)不论在什么状况之下，都要完成所被委派的任务。协调性就算是自己职务范围以外的工作，如果对全体来说是有益的话，则应自动自发的去协助。 积极性除了一如既往地完成自己的职务，还要自动自发地随时改善。 3.能力考核 (1)能力考核是归纳每一个阶段的能力。 评估何物 把能力归纳成每一个职务等级并列出标准。以“现在式”来评估是否具备了解的能力，具体来说可以依照“职务标准”来加以评估。 成立的条件 在每一个职务等级里所被期待的能力须得到全公司的认同才行。 另一

28、个必要条件是，是否给予了与此能力相当的职务，例如：在评估第五级的能力时，若不给他与第五级相当的工作而只给他比第五级简单的工作的话，则无法作出精确的能力评估。 (2)能力可分为基本能力与熟悉能力。 4.考核要素 虽然是比照标准对此人的能力做整体的判断。但就其要素来看可分为基本(学习)能力、(经验)能力。所谓的基本能力是指在达成勤务时的基本素质，是可透过学习及训练得来的。 此外，就算基本能力相当优秀但却经验不足，一样无法完成职务。因此这种须要丰富经验的能力就称为熟习(经验)能力。 基本能力和熟习能力加起来就是企业所必须的“能力”。 基本(学习)能力的要素是共通的，而熟悉(经验)能力的要素是以中间指

29、导职务较为显著，就其重点来说追求更高更远的事物则成了管理职务的要素。 (一)本规定旨在长期、稳定、统一和规范地推行人事考核工作。 (二)本规定的目的，是要通过对职工在一定时期内所表现出来的工作业务能力，以及努力程度的评价，找出并确定人才开发的方针、政策，改善原有的教育培训工作，进而促进人事管理工作的公正和民主，提高工作热情和带动生产率。 第二条 人事考核的用途人事考核的评定结果，将用于以下诸方面。 (一)教育培训，自我开发。 (二)合理配置人员。 (三)晋升、提薪。 (四)奖励。第三条 适用范围 本规定适用者范围是“就业规则”第三条所规定的职工。然而，下列人员除外： (一)兼职、特约人员。 (

30、二)连续出勤不满6个月者。 (三)考核期间休假停职6个月以上者。 第四条 用语的定义本规定中使用的专用术语定义如下： (一)人事考核为了实现第一条规定的目的，以客观的事实为依据，对成绩、能力和努力程度，进行有组织的观察、分析、评价及其程序。 (二)成绩考核对职工分担的职务情况、工作完成情况进行观察、分析和评价。 (三)态度考核对职工在职务工作中表现出来的工作态度进行观察、分析和评价。 (四)能力考核通过职务工作行为，观察、分析和评价职工具有的能力。 (五)考核者人事考核工作的执行人员。 (六)被考核者接受人事考核者。 (七)考核执行机构负责人事考核有关事务的机构。 考核计划与执行 第五条 考核

31、执行机构由人力资源部负责人事考核的计划与执行事务。 第六条 考核者训练 (一)为了使人事考核统一、合乎实际，需要进行考核者训练工作。 (二)考核者训练按照要求制定训练计划，予以实施。 第七条 考核者的原则立场为了使人事考核能公正合理地进行，考核者必须遵守下列各原则： (一)必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。 (二)必须消除对被考核者的好恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，在自己的信念基础上作出评价。 (三)不对考核期外、以及职务工作以外的事实和行为进行评价。 (四)考核者应该依据自己得出的评价结论，对被考核者进行扬长补短的指导教育。 考核的分类 第八条 人事考核的分类人

32、事考核对被考核人员的分类如下。 (一)E(Extra 临时工阶层)临时工。 (二)J(Junior作业层).级职工。 (三)S(Senior中间管理层).级职工。 (四)M(Management经营决策层).级职工。 第九条 考核的等级 (一)S出色、不可挑剔(超群级)。 (二)A满意、不负众望(优秀级)。 (三)B称职、令人安心(较好级)。 (四)C有问题、需要注意(较差级)。 (五)D危险、勉强维持(很差级)。 第十条 人事考核表 人事考核表，按上述人员分类，分为作业层人事考核表(见表11.1)，中间管理层人事考核表(见表11.2)、经营决策层人事考核表(见表11.3)。 考核的实施 第十

33、一条 实施期与考核期 (一)人事考核的实施期一年二次，三月和九月。 (二)考核观察期如下： 1.与三月的实施期相对应的考核观察期，从九月一日起至第二年的二月底，为期6个月。 2.与九月的实施期相对应的考核观察期，从三月一日起至八月三十一日，为期6个月。 第十二条 考核者 (一)人事考核按职务等级进行，原则上进行两种层次的考核，即第一次考核和第二次考核。 (二)一次、二次考核的担当者，即考核人员，原则上按列下表中规定执行。 (三)在考核期间，如果考核者遇到人事调动，被调离现职务，则考核者所担当的考核工作，进行到被调离日为止，由后任者担当考核者，把考核工作继续推进下去。 (四)因一次考核者缺勤或其

34、它原因而不能继续进行考核时，由二次考核者代行其事，而二次考核可以因此而省略掉。 (五)因二次考核者缺勤或其它原因而不能继续进行考核时，则二次考核可以因此而省去。 (六)在职务级别层次很少的单位或部门，二次考核可以省略。 (七)因一次、二次考核者都缺勤或其它原因而不能继续进行考核时，则由人力资源部长对此作出决定。 第十三条 人事变动与被考核者 (一)在考核期间，被考核者如果因人事变动而调离原单位原部门时则人事考核原则上由新单位新部门进行。不过，还必须与原单位原部门进行磋商、听取有关意见。 (二)如果调入新单位后，人事考核期不满一个月，则由原单位进行考核。 考核结果的处置 第十四条 考核结果的处置

35、考核结果必须得到相关领导的认可。 第十五条 计量 人事考核结果的计量，按另外规定的计量标准进行。 第十六条 调整 人力资源部长如果认为有必要调整考核的结果，以使整个公司内部保持平衡的话，可以进行 调整，但是，原始的考核记录，被考核者的得分，不得修正或更改。 第十七条 面谈 考核者必须通过直接面谈的方式，把考核的结果传达给被考核者，并予以相应的指导和 教育。 第十八条 考核结果的保管 (一)由考核的担当机构保管所有考核结果。 (二)考核结果以职工卡形式，或计算机软盘形式记录存档，保存至被考核者退休后一年为止。 四、人事考核规程 附：考核规程标准格式 考核规程，是制度性“规范”、“规则”和“程序”

36、，即通过制度，把考核的目的、考核的内容、考核的方式和方法、考核原则、考核过程与程序以及考核的标准和考核结果的运用等等，明文规定下来。人事考核规程的规范条文如下： 总 则 第一条 目的 人事考核制度(以下称“制度”)的目的是以职能职务等级制度为基础，通过对职工的能力、成绩和干劲的正确评价，进而积极地利用调动、调配、晋升、特殊报酬以及教育培训等手段，提高每个职工的能力、素质和士气，纠正人事关系上的偏差。 第二条 适用范围 这一制度适用于被职能职务等级制度确定下来的职工。 第三条 种类 人事考核(以下称“考核”)按考核的目的进行分类实施，其分类如下(参阅表11.4)注：过去的人事考核，只限于在本职工

37、作方面发挥能力，然而，在这里能力主义观念出发，加上了开发能力，工作调动，岗位调配等方面的内容，而这些通过考核工作中的面谈等手段是可以做到的。 第四条 考核的结构 考核由成绩考核、能力考核以及态度考核三方面构成。 第五条 考核者 (一)考核者原则上是被考核者的顶头上司，考核者又分为“第一次考核者”和“第二次考核者，具体规定参阅表11.5。 (二)考核者与被考核者接触时间因工作调动、变迁而不足考核所规定的期限时，按下列规定处理： 1.如果是奖励资格认定，不满( )个月时； 2.如果是提薪或晋升资格认定，不满( )个月时，按前任考核人员的意见行事。 第六条 被考核者 被考核者是指适用于职能职务等级制

38、度的所有职工。但下列人员除外： (一)如果是奖励资格认这方面的考核，考核期限不满(2 )个月者，以及退休人员，不在被考核者之列； (二)如果是晋升、提薪方面的考核，考核期限不满( 2)个月者，以及退休人员，不在被考核之列； 第七条 调整及审查委员会 考核结果原则上不予调整，只有被认为有必要保持整个企业平衡时，才设立审查委员会，进行审查和调整。 在这种情况下，由人事部长对一般职工、中间管理层人员的考核工作作出最后裁决；由负责人事工作的经理对高层管理者的考核，作出最后裁决。 即使如此，奖励方面的考核工作，一般不予调整。 第八条 考核方式 考核依据绝对评价准则，进行分析测评。 但是，在提薪考核方面，

39、附加自我评价环节，以便自我认识，自我反省。 第九条 考核层次 考核依据“行为选择”、“要素选择”和“档次选择”三个层次进行。 第十条 面谈、对话 考核者在考核期限，必须就工作成果(完成程度)、工作能力(知识、技能和经验的掌握程度)，以及工作的进取精神(干劲和态度的好坏程度)等方面内容，交换意见，相互沟通，以便彼此确认，相互认可。 第十一条 考核结果的反馈 有必要把考核结果通过被考核者的顶头上司，通知直接被考核者本人，并作出说明。 第十二条 考核表的分类 首先按一般职务14级，中层管理职务57级，高层管理职务和专门职务810级划分等级层次；进而按等级层次，考核奖励、提薪和晋升资格。 第十三条 考

40、核期限 考核期与实施期如下(参阅表11.6) 成绩考核 第十四条 成绩考核 所谓成绩考核是对每个职工在担当本职工作、完成任务中所发挥出来的能力进行测评。 第十五条 成绩考核的要素 成绩考核要素，是由工作执行情况(正确性、完善程度、速度、工作改进和改善情况) 以及指导教育工作情况等构成(参阅表11.7)。 能力考核 第十六条 能力考核 能力考核，就是对具体职务所需要的基本能力，以及经验性能力进行测评。 第十六条 能力考核要素 能力考核的构成要素是，担当职务所需要的基本能力，即知识、技术和技能，以及从工作中表现出来的理解力、判断力、创造力、计划力、表现力、折衷力、指导和监督力、管理和统帅力等经验性

41、能力。 态度考核 第十八条 态度考核 态度考核，担负着成绩考核与能力考核的桥梁作用，是对工作态度和热情以及态度所做的测评。 第十九条 态度考核要素 态度考核要素，是由工作积极性、责任感、热情及与他部门的协作态度、遵纪守法等方面构成。 考核者训练 第二十条 训练考核者 为了使考核者能够公正合理地进行考核，为了提高考核者的监督管理能力，考核者必须接受企业内的训练。 第二十一条 训练后的素质 (一)考核者必须认识到考核工作是自己的重要职责，并努力在履行职责中陶冶自己的人格，提高自己的素质，致力于发挥每个人的能力。 (二)为了使考核工作公开而严格，考核者必须特别留心以下各方面： 1.不徇私情，力求评价

42、严谨公道； 2.不轻信偏听，注重对被考核者实际工作的观察和批判； 3.对被考核者在考核期限之外所取得的结果、能力、干劲和态度不作评价； 4.以工作中的具体事实为依据，而不是根据其档案资料(学历、工龄、年龄、性别等)进行评价； 5.对考核结果，进行总体综合修正，以消除以偏概全倾向、逻辑推断倾向、宽容倾向、过分集中倾向、极端倾向以及人为假象，避免偏颇与失误； 6.注意避免凭总体印象，夸大或缩小被考核者的成果、态度以及工作中表现出来的能力。 考核结果的应用 第二十二条 考核结果的应用 考核结果，作为人事管理工作的可靠资料，用于提薪、奖金、晋升、教育培训、调动和调配等人事待遇工作。 第二十三条 考核结

43、果存档考核结果，以人事教育卡的形式存入档案，正本由人事管理部门的负责人保管，复印副本，由各个部门的负责人保管。 其 他 第二十四条 裁决权限 本规程的修改与废止，由主管人事的经理最终裁决。 第二十五条 实施日期 本规程自 年 月 日起实施。 五、人事考核制度范例 一般规定 第一条 本公司各级职员之考绩，除副经理级以上依公司章程办理外，其他职员分为期中考绩及期末考绩二种，期中及期末考绩之平均数为年度考绩。 第二条 本公司考核各级职员成绩之记录，作为升职、升级、调迁、退职、核薪及发放年终奖金之重要依据。 第三条 各级职员之考核成绩记录，均由人事主管秘存，公司除副总经理以上，其他任何人不得查阅。 第

44、四条 经办考绩之人员应严守秘密，并以公正、客观之立场评议，不得泄漏或循私，违者分别惩处。 第五条 本公司编制内各级职员遇有出缺或公司扩编增加员额时，凡考绩优异人员，概应予优先递补。 第六条 本公司考核工作为组长考核一般职员，主任考核组长及副组长，经理考核主任、副主任，经理级人员由总副经理考核。 期中及期末 第七条 期中及期末考核系各级主管对所属职员平日之工作、能力、品德、学识、服务精神随时作严正之考核，并记录于期中及期末考绩表内，以为年度考绩计算资料。 第八条 本公司各级职员期中考绩应于当年七月一日以前完成，期末考绩应予翌年元月一日以前完成之。 第九条 凡有下列事绩之一者，得视其原因、动机、影

45、响程度报请升职、记大功、记功、嘉奖、晋级之奖励，并列入考绩记录。 一、对本公司业务上或技术上有特殊贡献，并经采行而获显著绩效者。 二、遇有特殊危急事变，冒险抢救，保全本公司重大利益者。 三、对有危害本公司产业或设备之意图，能预先觉察，并妥为防护消灭，因而避免损害 者。 第十条 凡有下列事实之一者，得视其情节之轻重，报请免职、记大过、记过、申诫、降级等处罚，并列入考绩记录。 一、行为不检，屡诫不听或破坏纪律，情节重大者。 二、遇特殊危急事变，畏难逃避或救护失时，致本公司或公众蒙受重大损害者。 三、对可预见之灾害疏于觉察或临时措置失当，致本公司遭受不必要之损害者。 四、对本公司之重大危害，因徇瞻顾

46、或隐匿不报，因而怠误事机致本公司遭受损害者。 第十一条 人事部门应于每年元月十五日前将各级职员之勤惰及奖惩资料填妥送请总考。 第十二条 下列人员不得参加年度考绩： 一、到职未满半年者。 二、留职停薪及复职未达半年者。 三、已征召入伍者。 四、曾受留职察看之处分者。 五、中途离职者。 第十三条 不得参加年度考绩之人员，仍应填具勤情及奖惩资料备查，但应注不参加考核字样及原因。 第十四条 第十二条所称之不得参加年度考核人员，除第四、五项留职察看及中途离职者，不发年终奖金外，其第一、二、三项得酌予奖励。 第十五条 年度考绩依成绩分下列五等。 一、一等：90分以上，年度考绩满90分以上者，列为一等升职一

47、级，或加薪十级。 二、二等：8089分，年度考绩在80分以上，未满90分者，列为二等加薪五级。 三、三等：7079分，年度考绩在70分以上，未满90分者，列为三等加薪三级。 四、四等：6069分年度考绩在60分以上未满70分者，列为四等加薪一级。 五、五等：59分以下，年度考绩未满60分者，列为五等薪资不作调整。 第十六条 凡当年度内曾受奖励或惩戒者，其年度考绩应增减之分数依下列规定。 一、记大功一次加十分，记功一次加五分，嘉奖一次加二分。 二、记大过一次减十分，记过一次减五分，申诫一次减二分。 第十七条 凡有下列情形之一者，其考绩不得列为一等。 一、曾受任何一种惩戒。 二、迟到或早退共达十次

48、以上者。 三、请假超过限定日数者。 四、旷职达一日以上者。 第十八条 凡有下列情形之一者，其考绩不得列入一等及三等。 一、在当年度内曾受记过处分者。 二、迟到或早退二十次以上者。 三、旷职二日以上者。 第十九条 请假、迟到、早退及旷职除前两条之规定外，并依下列规定扣减年终奖金。 一、事假：每超过一次于年终奖金内扣减其底薪三十分之一。 二、病假：除经特准者外，每超过一次于年终奖金内扣减其底薪百分之一。 三、旷职一天，于年终奖金内扣减100元。 四、迟到四次于年终奖金内扣减50元。供应商管理办法2010-06-19第一章供应商的选定及指导第一条 对于大批量或经常使用的原物料，采购部门应建立相对稳定

49、的供应商，并设立供应商档案库作为日后询价和供料的参考。第二条 为确保货源，采购人员对于经常采购的原物料应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源降低价格。第三条 选定供应商时应从其供货能力、信誉度、资金状况、解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑，并以此确定是否发展为长期供应商。第四条 若供应商为贸易或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭此作为判断是否为采购对象的依据。第五条 积极向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质及技术服务上给与必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司质量标准。第二章 供应商的管理和分类第一条 每一笔采购业务都要进行采购成本分析，交部门

50、经理审阅后存档以充实供应商的资料库第二条 供应商的分类根据供应商的信誉状况、货源稳定性（数量、品质）、资金状况、发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为A、B、C、D四大类：A类指信誉良好、货源稳定、资金充足、以及发运通畅的厂商；B类指信誉良好、资金充足及发货通畅但货源较不稳定的厂商；C类指信誉较好、资金充足或发运较通畅货源不稳定的厂商；D类指资金较充足或发运交通畅但信誉一般或差，货源不稳定的厂商。第三条 对于时常出现交货品质不符合质量标准、交货数量不足、延误交期、售后服务不良等情况的供应商应立即通知其改善并按规定扣款。如未能改善者采购部应另行开发新的供应商。第三章 供应商的开发第一条 采购人

51、员应积极调查原物料资讯，收集原物料市场行情，积极开发新的供应商。第二条 开发原料新供应商时应取样经品管部或使用部门检验分析，提出报告，必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后进行详细评估，觉得是否列为供应商。第四章 采购资料及档案管理第一条 采购内勤人员每月初或每周做好供应商资料库、采购报表。采购分析表、库存报表（有仓库提供给采购部），采购部统计汇总整理报告相关领导。第二条 市场行情及时了解分析，价格走势定期分析，供应商信誉等级评定，来电来函文件资料及时分类保存。第三条公司有关人员如需借阅有关资料档案，必须经过部门经理同意后登记借阅人员签名后方可。会计的岗位职责2010-06-191固定

52、资产核算岗位的职责一般包括：（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法； （2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划； （3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制； （4）计算提取固定资产折旧和大修理资金； （5）参与固定资产的清查盘点。 2材料物资核算岗位职责一般包括： （1）会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法； （2）审查汇编材料物资的采购资金计划； （3）负责材料物资的明细核算； （4）会同有关部门编制材料物资计划成本目录； （5）配合有关部门制定材料物资消耗定额； （6）参与材料物资的清查盘点。 3库存商品核算岗位的职责一般包括： （l）负责库存商品的明细分类核算； （2）

53、会同有关部门编制库存商品计划成本目录； （3）配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额； （4）参与库存商品的清查盘点。 4工资核算岗位的职责一般包括： （1）监督工资基金的使用； （2）审核发放工资、奖金； （3）负责工资的明细核算； （4）负责工资分配的核算； （5）计提应付福利费和工会经费等费用。 5成本核算岗位的职责一般包括： （1）拟定成本核算办法； （2）制定成本费用计划； （3）负责成本管理基础工作； （4）核算产品成本和期间费用； （5）编制成本费用报表并进行分析； （6）协助管理在产品和自制半成品。 6收入、利润核算岗位的职责一般包括： （1）负责编制收入、利润计划； （2）

54、办理销售款项结算业务； （3）负责收入和利润的明细核算； （4）负责利润分配的明细核算； （5）编制收入和利润报表； （6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。 7资金核算岗位的职责一般包括： （1）拟定资金管理和核算办法； （2）编制资金收支计划； （3）负责资金调度； （4）负责资金筹集的明细分类核算； （5）负责企业各项投资的明细分类核算。 8往来结算岗位的职责一般包括： （l）建立往来款项结算手续制度； （2）办理往来款项的结算业务； （3）负责往来款项结算的明细核算。 9总账报表岗位的职责一般包括： （l）负责登记总账； （2）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；

55、 （3）负责管理会计凭证和财务会计报表。 10稽核岗位的职责一般包括： （l）审查财务成本计划； （2）审查各项财务收支； （3）复核会计凭证和财务会计报表计算机网络系统管理制度2010-06-19第一章总则第一条 为了保护公司网络系统的安全、促进公司计算机网络的应用和发展、保证内部网络的正常运行和网络用户的使用权益，制定本安全管理制度。第二条 本管理制度所称的内部网络系统，是指由公司投资购买、由内部网负责部门负责维护和管理的内部网络主、辅节点设备、配套的网络线缆设施及网络服务器、工作站所构成的、为内部网络应用及服务的硬件、软件的集成系统。第三条内部网系统的安全运行和系统设备管理维护工作由内部

56、网负责部门负责，内部网负责部门可以委托相关指定人员代为管理子节点设备。任何部门和个人，未经内部网负责部门同意、不得擅自安装、拆卸或改变网络设备。第四条任何部门和个人、不得利用联网计算机从事危害内部网及本地局域网服务器、工作站的活动，不得危害或侵入未授权的（包括内部网或其它互联网在内的）服务器、工作站。第二章安全保护运行第五条除内部网负责部门，其他部门或个人不得以任何方式试图登陆进入内部网主、辅节点、服务器等设备进行修改、设置、删除等操作；任何部门和个人不得以任何借口盗窃、破坏网络设施，这些行为被视为对内部网安全运行的破坏行为。第六条 内部网中发布的信息内容不得违反国家相关互联网信息安全法规，不

57、得泄漏本公司内部管理和财务信息，由内部网负责部门从技术上开通其对外的信息服务。第七条 内部网各类服务器中开设的帐户和口令为个人用户所拥有，内部网负责部门对用户口令保密，不得向任何部门和个人提供这些信息。第八条 网络使用者不得利用各种网络设备或软件技术从事用户帐户及口令的侦听、盗用活动，该活动被认为是对网络用户权益的侵犯。第九条 公司内从事施工、建设，不得危害计算机网络系统的安全。第十条 内部网主、辅节点设备及服务器等发生案件、以及遭到黑客攻击后，内部网负责部门必须在二十四小时内提出解决方案和相关记录报告。第十一条严禁在内部网上使用来历不明、引发病毒传染的软件；对于来历不明的可能引起计算机病毒的

58、软件应使用公安部门推荐的杀毒软件检查、杀毒。第十二条 任何部门和个人不得在内部网及其联网计算机上传送危害国家安全的信息(包括多媒体信息)、录阅传送反动、色情资料。第十三条 内部网的系统软件、应用软件及信息数据要实施保密措施。针对财务等相关公司重要的软件维护应有专人维护，口令应只能由相关负责人妥善保管。第十四条 对所有联网计算机及上网人员要及时、准确登记备案。多人共用计算机上网的部门上网计算机的使用要严格管理，部门负责人为网络安全负责人。第十五条 内部网负责部门必须落实各项管理制度和技术规范，监控、封堵、清除网上有害信息。为了有效地防范网上非法活动，内部网要统一出口管理、统一用户管理，进出内部网

59、访问信息的所有用户必须使用内部网负责部门设立的代理服务器、Email服务器。未经公司内部网负责部门批准，各部门一律不得开设代理服务器、Email服务器，DHCP服务等。第十六条 经公司内部网负责部门批准开设的服务器必须保持日志记录功能，历史记录保持时间不得低于6个月。服务器上开设的用户必须通过Email按月报内部网负责部门。内部网负责部门要不定期地检查开通服务器的计算机日志。第十七条 Email邮箱的使用规则：公务邮箱命名规则由内部网负责部门统一定义提供和发放，个人邮件不能使用公务信箱收发。所有人员必须经常清理各自的信箱，防止信箱爆满，影响正常通邮。用户要保留的邮件要及时保存到本地微机上。尽量

60、利用内部网发送邮件，网络发生故障时，可以通过电话拨号上网通邮。电子邮件正文应尽量直接输入，少用或不用附件、图片及插入对象，以节省服务器硬盘空间和网络通讯，方便远程用户接收信件。大文件应尽量避免在网络通信高峰时传递。内部邮件应使用地址本选址，为方便起见各人可为自己建立个人地址本选址，以避免因地址不正确造成邮递失败或误投。用户应经常维护自己的地址本，以保证它和公用地址本一致。第十八条 Internet浏览和下载的使用规则任何人不得在网上浏览、传输反动、非法、黄色的信息、资料。尽可能节省带宽，为确保员工工作的顺利完成和网络正常工作，上班时间不得从外部网下载与工作无关的数据，如确有需要请在下班后和系统

61、管理员联系，在网络空闲时下载。第十九条 服务器、网络及工作站的管理规则服务器放置在公司机房内，一般情况下只允许管理员才能接触。应为每台服务器配置不间断电源，服务器管理员应尽量保证服务嚣24小时处于工作状态，无故不开机将追究服务器管理员责任。系统管理员要定期查看服务器运行记录，及时解决出现的问题，无法解决的问题及时向上级汇报；任何人不得手动删除运行记录数据库中的文档，否则追究责任。服务器管理员应定期（如每周末下班后）对服务器进行必要的维护，如硬件检查，数据备份等，定期监视服务器上资源的使用情况，提醒其管辖的用户定期整理个人邮箱，删除过期和无用的邮件，防止服务器资源匮乏。内部系统与任何外部系统的连接（交叉验证、为本部门以外的用户注册ID等）都须事先上报批准，不得擅自操作，否则按导致的后果严重程度予以处罚。加强操作系统权限管理和口令管理，如屏幕保护口令、启动口令、系统管理员口令等。数据库中的数据只能通过应用程序界面获得，不提供通过操作系统级的文件共享或打印服务获得数据的接口。所有Domino服务器端口的数据通信都要在Notes层进行加密 （通过在Notes 中激活网络端口加密）, 这将保证在所有