作业方法管理如何实施工程监察可编辑范本

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1、企业培训精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有- 作业方法管理如何实施工程监察很多取得ISO90认证的企业,其管理人员一听到“工程监察”,就以为是跟内部审查一样的工作,其实,工程监察和内部审查还是有很大的不同.NO比较项目工程监察内部审查1目的不同寻找生产条件、过程的改善着眼点证明质量体系的有效性2对象不同生产过程中的人、机、料、法运作品质管理体系3依据不同自行制订的监察清单ISO标准、程序文件4执行人员不同各现场管理人员内审员形式不同自我检查组成审核小组检查6周期不同1次/月按照审核计划进行7纠正预防不同按其重要程度进行纠正预防有严格的程序要

2、求结果不同自我工作改善的依据品质管理体系运行和改善的依据因为工程监察是一种自我的评价工作，如果说依据不详细、不明确,就会因为每个人的水平不同,对依据出现不同的理解,这种弹性导致偏差出现.所以详细、明确、量化的监察表对监察工作的指导很重要.不过因为我们的目的在于改进工作，所以对这种偏差不要太在意,正以为我们的视觉不同,才能够长到更多的改善着眼点。随着我们工作的不断改善,对于工程监察表也随之进行完工作。以组装为例：工程监察表受检单位监察实施日（年、月、日）监察人员NO评价记号得分1安全符合O2部分符合.53不符合4对象外-改订履历改订年月日改订内容改订者承认 作成日：年 月 日承认审查作成1。制造

3、部标准 （)是否有表示零件、部位的流程及组装顺序的工程流程图、保证工程一览表,工程的流程图是否明确?是否填有作成部门、作成日期、作成者? ( ）（2)工程的流程图、保证工程一览表中是否包括以下事项：工程流程图中工程名的表示 （组装、调整等)明确吗？ （ ）工程流程图中,是否附有重要的特性规格？ （ )重要作业工位是否特别注明？ ( )每个工位指导书是否与保证工程一览表一致？(若不一致,是否是依据技术指示 而造成） （ )工程流程图中,是否明确注明有静电措施要求工位？ （ )工程流程图是否明确注明安全规格工位？ ( ）工程流程图是否注明是在什么样的体制条件作成？ ( )上述的工程流程图、保证工程

4、表是否有制定或改订履历? （ )()请证明以下事项在现场实施时是有效的：流水线上是否标示有工程名称?（此工程名称应与工程流程图上的一致） （ ）各工位是否有必要的指导书、一口标准及特性值管理? ( ）是否有证据证明,保证项目已确实地得以保障？(例:指导书规格明确,作业者 又完全能记住并确实作业) ( ）根据技术部指示,要求定期检查测定的保证项目是否定期审查、记录是否保存? （ )成品检查部门检查处是否有标志? ( )静电对策指定工位是否有标志、是否有静电对策、是否考虑到作业者的安全? ( ）安全规格指定工位是否有标志、与安全规格有关的事项是否遵守、是否考虑到 作业者的安全？ （ ）（)规则、日

5、常业务指导中是否包含以下事项：工位上的成品、半成品在中休及晚上下班时，是否有防尘罩等措施防尘，是否有与工位上的成品、半成品的移动、保管、有关的措施? （ ）有无使用时需要注意的设备,这些设备是否有点检使用指导及点检记录表？(如:机动叉车、升降机） （ )设备的清扫工作是否安排、是否真正实施? ( ）(）放零件的所有容器,如储料架、零件盒等是否都有零件名?料号是否想办法使零件盒等容器即使拿走,随后也能放回原来的位置? （ )(6)所有的产品、零件是否按良品、不良品、修理中等不同状态分类放置？ ( )(7)是否有表示 作业场所及作业流程的布局图？ （ )（8)上述布图中是否包括所有的作业场所？ （

6、 ）（)所有的组装、检查工程及辅助操作的指导是否都已作成、掌握理解？ （ ）(10)作业标准书（作业指导一口标准是否满足以下各事项:作成者印、管理责任者印、技术承认者印等规定项目是否都正确填写? （ )图表的制作是否使任何人都易于理解？ ( ）其中是否包含机种相异时应注意的事项？ （ )重点是否明确？ ( ）是否有因设备变更、治工具变更、指导变更而引起的作业标准书的作成、改订、废弃等情况,是否保留所有的改订履历? ( )是否在各工程中设置与现在的作业相同的作业标准，使作业者必要时可以使用？（ ）是否有成品性能调整有关的作业指导书? ( ）一口标准是否放在作业者易看到的地方? ( ）作业标准书的

7、理解是否明确，组成、机动人员对其内容是否熟悉? （ ）（11)工程内检查表是否满足以下事项：是否按成品、小机种的不同加以区分,使作业者、检查者易于理解？ (）新机种作成、制定、改订、废弃等标准是否明确? （ )是否分不良栏、修理栏、再检栏，记载的内容是否使下一工位明了?是否考虑到市场反馈时的追踪问题? （ )是否有改订的履历? ( )检查员的审查、签字是否正确? ( )重要零件、重要部件的编码是否管理,在检查表上的记录中是否保存？(主控板、定格铭板、PCU等) ( )重要的特性值是否记录在检查表上? ( ）检查项目的追加、废除等规定是否明确? （ ）保管检查表的规定是否明确、发生市场反馈时是否

8、能迅速找出? ( ）(12)部件检查表是否满足以下事项：是否按成品机种的不同加以区分，使作业者、检查者易于理解? ()表中新产品作成、制定、改订、废弃等标准是否明确? （ )是否分不良栏、修理栏、再检栏，记载的内容是否使下一工位明了?是否考虑到市场反馈时的追踪问题？ ( )表上是否有改订的履历? ( ）检查员的检印、签字是否正确？ ( ）含有重要特性值的部件的编码(例：主控板号码、PCU号码）是否管理,是否与检查表一起保管，发生市场反馈是否能迅速找出？ ( ）若有重要特性值是否在检查上明确了规格？(即用数字明确规格) （ )检查项目的追加、废除等规定是否明确？ ( ）检查项目的判定基准、方法是

9、否有指导书，实际操作是否与指导书上的要求一致（ )(13)限度样本、阶段样本是否满足以下的事项:在成影检查作业中，若有需要用限度样本或阶段样本判定时,该项目的限度样本,阶段样本是否有呢? ( )应该有承认了的地方是否有承认印？ （ ）放置场所，相关作业者、线外是否知道? ( )使用者的官能判定教育是如何实施的、有没有记录？ （ )有没有点检基准、点检规定,有没有记录? ( ）（1）检查员的管理为提高检查的判定准确度,是否对检查员进行相关的教育及训练?(操作训练表及官能测定等是否有）检查是否按要求时间,对自己使用的测定工具、治具、计测器等实施了点检，并正确记录？ （ ） ()检查器具的管理下班后

10、及休假前等的检查器具的保管规定是否明确? （） 检查用的治具是否维持在可以进行品质评价的水平?(点检指导、点检表、Q治具管理台账） ( ）关于测试板等由制造制作的检查器具是否有规定(指导书)?此规定是否是得到有关部门的承认？其中是否包括作成年月日、作成者、承认者、点检等的记录? ( )（16）对于清洁室的操作，是否有控制环境的指导,现在是否有维护、管理？ （ ）（17)为防止润滑油等被尘埃污染，是否有在中午休息下班后，盖上了盖等防尘措施？ ( )(18)下班后有关工具、治具、计测器、成品等的防尘对策的规定是否有,是如何实施的? ( ）(1）为防止类似零件组装错误，在工程设定上如何想办法（零件相

11、异一览表、一口标准有否）? ( )（2）为防止疏忽错误,以下的方法现地是否遵守:是否实施配料? （ )配料的规定是否明确?(配料架、配料盘) （ ）工程内是否用记号笔进行检查? （ )用记号笔进行检查的规定是否明确? （ ）是否有证据证明，上述规定都在遵守？ ( )(1）机种切换时是否遵守以下事项:切换成品的确认表与结果的记录(机种切换确认表）。 ( )切换时前几台的标志有否? ( ）残余零件的处理规定（标准)是否实施? （ ）2.工程管理（1)工程管理的方法是否明确,这些方法是否包含以下防止不良再发的内容:为使品质提高的目标值.（QCS图) ( ）收取每一个检查工位检查结果的时间与担当人员。

12、 ( ）工程内检查结果日报的统计与担当人员。 （ ）工程检查结果日报的报告途径。 ( )突发问题及重要品质问题发生时的处理途径. （ )制造责任问题的台次欠点数据及多发不良再发防止止依赖书(改善)是否发行,并确认对策效果？ （ )本方法无法解决时是否将多发不良的防止依赖书，发行给对应部门,并确认对策效果?(依赖书确认） ( )机器下线的情况及其报告途径。 （ )异常情况及其报告途径。 ( ）是否按时参加品质会议？ （ )是否有证据证明上述与不良再发防止有关系的事项已确实实施？ ( )(）每一工位的教育、训练的必需条件是否明确? ( )（3)向作业者反馈每日的品质结果的规定是否实施？ （ ）(4

13、)工程流程图或保证表上的管理重点是否都记在工程管理(指导书、检查表等)结果中? （ ）（5)是否定出执行工程管理结果的记录、分析、制定情报分析的担当者? ( )（）以下的情况发生时是否进行了异常处置? （ ）管理数据超出界限时。 ( )出现有必要分析管理数据的倾向时。 ( )上述异常处置有记录保存否。 （ ）(7)工程管理结果是否包括以下内容:各工位的管理数据（标准时间、测定时间,是否按作业指导书指导作业，治工具是否秽使用,会点检)是否处于管理状态中? ( ）生产线所管理的效率（人日台次生产量),品质(如台次欠点，直行率)成本(料废,停线）是否有改善? （ )（8)作业者请假时顶替工位的机动人

14、员是否决定,机动人员操作时的品质是如何保证的? ( )（)决定机动人员的条件有哪些? （ )(10)机动人员水平维持是如何进行的? ( ）(11)是否有机动人员如何准确传达作业及零件变更等情报的标准? （ )（12）机动人员不足,追加人员进行支援时，如何进行品质保证?(有合格的训练表否?) ( )（3）发生市场反馈时,从成品的编码到重要部件以及零件等品质情况的追踪体系是否具备？ ( )(14)修理后的再检规定是否明确? （ )(1)为防止修理错误,有哪些对策（修理指导书)? （ ）(16)有关不再出现不良的规定是否明确？ （ ）3.不良品的管理（1）是否明确地表示出不良零件的管理方法及责任者？

15、 ( ）(2)上述指导中是否包括以下事项:不良品(事故零件、不良产品）的返品时间、处理担当及责任者。 ( ）PC（主控板）的返品规定。 （ ）不良发生时，是否有基准能判断前后使用的零件是否不良、有处理规定？ ( )不良返品的处理场所(审查前、审查后)是否隔离开，使退回不良区的零件确实为不良品？ （ )是否有判定基准来决定不良品是本区责任还是其他方面的原因? ( ）是否对不良品进行品质方面、厂家方面的分析，并将情况反馈给前区?（QC) ( )对零件的慢性不良、再发生性不良等是否有改善活动及结果追踪？ ( )4。计测器的定期校正()是否有关于制造工程内所使用计测器的定期校正指示书? ( )（2)因

16、校正要拆卸计测器或发生突发故障时是否准备有已校正好的备品? ( ）（3)经校正得知计测器超出容许范围时,是否有决定使用此计测器进行生产、检查的、成品的处置？ （ ）（）因校正而撤去计测器时，能否保证生产正常进行？ （）（)对于新使用的计测器是否也进行校正？ ( )(6)与制造有关的计测器无需定期校正时，证明这一点的文件是否从品保室发出的? ( )(7)计测器的校正周期已到是否有处置文书? （ ）（8)是否有可以证明校正(点检）工作确实进行的记录、记录是否保存？ ( )()确认校正的间隔时间是否在使用期内? ( )(1）当计测器委托外部进行校正时,是否得到相应部门(品保)的承认，其校正记录是否保

17、存？ ( ）(11)是否在实物上用标签注明下次校正预定日，使人一目了然？ ( )5制造设备的点检(设备、计测器、治具、工具)是否有关于制造设备点检的指导? ( )其指导中针对以下项目，各点检项目、周期、担当、结果记录、异常和处置的规定是明确？是否有证据证明已确实实施:电动、气动的螺丝刀的力矩设定与管理。 ( )一般工具的日常点检(如:各种钻头、环钳)。 ( )各种工装夹具日常点检和记录。 ( )各种计测器的日常点检和记录。 （ )各种检查器具(如：测试板)的日常点检和记录。 ( )制造设备的日常点检。 ( )调压器、稳压电源等的输出点检和记录。 ( )如间隙规等，这些容易忘在成品内的器具的数目

18、管理是如何实施的? （ )计测器日常使用所需的规格值是否容易看到? ( ）经点检得知计测器超出容许范围时，是对使用该计测器进行生产、检查的成品，进行了追踪处置? ( )是否有规定使担当者明白点检日？ ( ）对计测器、检测器上使用的插头次数是否管理记录？ ( )6。文书管理有关制造文件的管理指导是否明确表示有以下事项： 是否有保存文件的规定，并且此规定的维护、管理的责任是否明确? ( ） 是否指出重要文件(品质文件)，其管理方法是否明确？ ( )文书的识别是否明确? （ ) 正式的资料是否决定? ( ）紧急携出的文件是否决定？ ( )文件的保管及维护的方法是否有规定? （ )为防止文件的破损等采

19、取的保护方法是否实施?( ）新文件及改订完成文件的颁布是否有规定? （ )对于改定、暂定的文件是否管理？ ( ）防止文件变旧的记录方法是否有规定？ ( ）使用FD(磁盘）等软件时是否满足以下的事项（以制造办公室为对象):使用者、管理责任者是否决定? ( ）防止数据(文件）损失的保管方法是否有规定?(有无备份) ( )数据(文件）版本的重要度管理的方法是否有规定？ ( ）确认有无数据（文件）损失的方法是否有规定？ ( ）是否有主文件（MASTR、磁盘的原盘)及其管理区? （ )7。教育是否有与生产计划有关的综合教育计划,其中是否包括以下内容（新成品的建立、生产体制的变更、新成员的引入等）:是否有

20、计划？ ( )现有的熟练程度为多少？（实际/线速*100) （ )是否有教育训练计划？ （ ）是否决定了达成目标？ ( ）是否决定了评价方法? （ ）是否有教育训练合格后的再确认? ( )教育训练计划中是否包括以下事项: 担当作业中必要的基本技能。（作业要素) ( ）担当作业中必要的治工具的使用方法和知识。 ( ）担当作业中的教育训练。 （ ）担当作业中必要的设备、装置的操作. ()提高作业中,机种差异教育。 ( )担当作业中必要的治工具、计测器的事前点检。 ( )担当作业中必要的工程管理的规定说明。 ( )担当作业中必要的静电对策工具的正确使用方法。 ( ）是否有证据证明，长期担任同一工作的

21、作业者总是按照标准进行操作？ （ )是否有线外人员的教育计划，是否有证据证明其水平与正规的作业者相同？ （ ）管理监督者对于部下的改善活动,有无进行总结，并举行班内善事例发表会等促进水平展开,提高的活动？ ( ）8。设计变更线外人员进行设计变更作业更时的规定是否明确? （ )其规定中,以下的事项是否明确表示,是否遵守： （)A:设计变更设计变更内容的掌握。 ( )设计变更项目进度(实施日）的管理。 ( )标准的改订。 ( ）确认设计变更的零件是否确实反映到成品上。 ( )编码管理的实施。 ( ）向实施码管理的有关部门报告。 ()显示设计变更情况的文件的保管。 （ )是否有证据证明上述体制的遵守

22、情况? ( ）B:工程改订工程改订标准指示书中内容的掌握。 ( )指导书是否在标准实施3个工作日内完成? ( )标准的改订。 ( ）确认标准改订的项目是否确实反映到成品上？ ( ）已实施编码的管理. （ ）向管理已实施编码的有关部门报告。 ( ）显示标准改订的情况的文件的保管. （ )是否有证据证明上述体制的遵守情况? ( ）9.品质提高活动定期分析以下数据所反映的问题,为提高品质，本部门包括其他部门是否具备品质改善体制并得以应用:工程管理数据（如：X管理图，料废推移图). ( ) 工程内检查数据(台次欠点，直行率推移图)。 （ ）成品检查数据(成品检查的批量合格率，、B、欠点数）。 ( ）技

23、术问题数据。(技术责任台次欠点) ( ）是否有证据证明以上内容始终处于跟踪(统计报告或随时得到情报)的状态? （ ）为提高一般作业者的品质意识应实施哪些活动(教育、问题摘出等)？ ( )0.包装、打包有关成品的打包是否有指导书? （ )这些文件中是否包括以下的内容：打包的必要工具（界刀、叉车、胶带切割器)。 （ ）打包作业的内容(包括零件编码、打包施项目)。 ( )打包后的成品的识别（机种，条形码等）. ( )将成品从生产线运到打包区时，以下的内容是否有规定：完成品的明确表示. ( )从生产线来的备件的交付。 （ ）暂定保管时、移动时、伤痕、灰尘的防止。 (）成品编码、机种的明确表示。 ( ）

24、1。作业环境与安全卫生以下的事项是否满足:操作中是否确保了充分的作业空间和通道? （ ）整理整顿是否实施? ( )有危险性的作业是否明确,是否有特殊的对策? （ ）噪音较大的工程(使用气枪,打包机,吸尘等工程)有无戴耳塞？ ( ）是否有化学物品等的作用规定,管理是否有记录？ （ )针对一粉尘等问题是采取了哪些措施来保护作业者的？ ( )是否有证据证明焊接作业的操作是遵守安全卫生法的? ( ）非常时期的紧急通道是否确保,通道上是否放有障碍物？ ( )生产设备的非常停止开关的放置场所的标志是否使人一目了然? （ )内部消防队的组织及成员的职责是否明确? ( )监察不良记录表受检单位：_实施日期：_年_月_日 记录者：_对应序号客 观 事 实记 号说明:对应序号:指对应监察内容里的序号。记号:如属不适合项目,则记入“N或记入“工程监察表中的相应符号“r”。客观事实:将监察中看到的或听到的客观事实记入-精品 文档-