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1、办公室关于全面预算管理的反思整改总结按照矿下发全面预算反思整改文件要求，结合矿办公室近半年的工作情况和古矿全面预算管理的形势，办公室组织员工进展了深化反思。通过反思认识到，近几年尽管我们在预算管理方面投入了大量的精力，做了大量富有成效的工作，但是与先进单位相比，诸多环节上有待迎头赶上。经汇总，主要表达在以下五个方面：一、思想重视缺乏。由于预算通常与短期财务目的相联络，往往预算演化为上一年度数据的简单重复或加成运算，其结果与我矿的战略长期目的缺乏衔接，同时也无视了企业内部各类资的战略价值，传统预算的烙印在认识中根深蒂固。就是这种认识使得我们对预算管理上没有一如既往加以重视，对集团公司全面预算管理
2、引深推进的形势把握不够，对工作的施行评价标准理解不深，整个办公室全员全过程抓预算管理的气氛还不够浓郁。二、预算管理准确性缺乏。由于预算编制时难以顾及将来不确定性的影响，预算表现为一种不完全的业务方案，从而在实际执行中不够灵敏。如小车队临时任务较多，出车辆大，加上油价上扬和新增车辆的影响，材料费用增加，而相应的是预算却减少了5万元，造成本钱超支。三、制度完善缺乏。办公室在制度上缺乏一套完好的全面预算标准作指导。由于全面预算管理是近些年才逐步推行起来的，系统、完善的预算管理组织体系和预算管理制度尚未形成完好的定额标准，因此给办公室全面预算管理造成很大费事，只能凭过去的经历，直接结果就是整个管理过程
3、缺乏整体规划，如调研室尽管在文印费用方面建立了台帐、两联单，但是制度汇编，流程图的明晰完善做得不到位、不完善，而无法落实预算编制的目的和对预算的考核与监视，预算管理的作用得不到充分发挥，全面预算管理的全员性、整体性、准确性受到挑战。四、细节把握缺乏。缺乏适应性的预算往往限制人们的手脚，不利于鼓励捕捉新时机，而我们的预算较重视了财务性指标的分解落实，却忽略了资本预算与业务预算施行与推进，工作不够全面深化，对待工作细节也缺乏必要的措施，忽略了管理的标准化和标准化，使得我们全面预算管理的严密性、系统性缺乏。五、执行动力缺乏。普遍存在重编制、轻执行的现象，在预算编制过程中还比拟认真，根本可以按照要求来
4、编制预算，可是编制完预算以后就如释重负地似乎完成了所有的预算工作。对详细的预算执行及其执行结果漠不关心，本末倒置，没有真正将执行力贯彻于整个预算管理体系之中，严重影响了预算管理的效果。全面预算管理是晋煤集团近两年推行的一项重点管理方法，成为晋煤集团实现经历管理到科学管理的必经之路，古书院矿在全面预算管理考核中分数的下降，确实令古矿的全面预算管理面临着如何适应内外环境变化的挑战，执行人员盲目性，缺乏整体意识，已经到了非常严重的地步。古书院矿目前正值“构建老矿经济共同体，实现五大板块和谐开展”的关键时期，面临着优质资枯竭、可持续开展任务紧迫等严峻挑战，推行全面预算管理，不仅有助于改善经营管理，进步
5、经营程度，更是稳定经济效益、实现平稳过度的重要途径。为充分汲取教训，我们围绕专题工作会议精神和整改施行方案提出的19大项125小项措施不折不扣认真落实，举一反三深化整改，同时结合矿办实际工作，进一步统一思想，提升意识，夯实根底，狠抓重点，确保全面预算管理稳步推进：一是对照整改，强化素质。按矿统一要求，迅速在全科室开展大反思活动，要求上至科领导下到基层职工，人人谈体会、讲缺乏，围绕公司“7.29”会议精神，剖析反思，查找缺乏，改良进步。同时，全体人员要结合工作实际，对照全员全方位全过程的总要求，围绕程序化、定额化、信息化的总思路，根据矿下发整改标准逐条逐项剖析问题，务必按要求全部整改完毕。在此根
6、底上，实在营造全面预算全员参与全方位控制的浓重气氛。把预算管理的知识纳入周学习范畴，引导职工树立“预算管理全员精打细算，效益让企业普惠受益”的理念，彻底改变原来“编制预算纯属财务行为”的错误理解，进步对全面预算管理的认识。同时采取走出去、请进来的方式，进展外部咨询，请专业人士对我们全面预算管理诊断分析p 和教学培训，赴到成庄学习经历，比照分析p ，抓紧提升管理程度。二、夯实根底，改良管理。抓好预算管理制度健全工作。编制预算管理制度汇编，设立能消耗定额专篇，完善节能减排指标体系，健全考核奖惩机制，细化预算编制，明确预算执行责任，进步资金使用效率，使本单位的各项资金运作真正做到以预算为中心，并在预
7、算分解和细化的过程中，充分调发动工的主观能动性，促进节能减排、文印工作的改善，逐步形成较为完善的预算定额指标体系，进一步保证预算编制的正确完好和资金使用效益的进步。按照古书院矿全面预算管理整改措施展开图，逐一对照，对矿办公室预算执行难以进展有效的控制的方面，制定有针对性的整改方法，做好周、月、年度方案，并实行跟踪管理，在详细的细节上下功夫，借以保证预算数据分析p 的及时性、全面性和深化性。三、突出重点，从严控制。对矿办公室而言，当前既要管好所分管的节能减排工作，又要抓好所分管各项指标费用的控制。节能减排方面，要举一反三，全面掌握各职能部门对能耗指标的二级展开及三级展开情况，并作为一项制度确立下
8、来，纳入每年年初工作任务。在此根底上完善节能减排指标体系。要形成古书院矿创立节水型企业工作座谈会情况汇报，提交矿务会讨论决定。综合分析p 全矿节能减排的问题点，为制定针对性的对策措施、实现持续改良提供管理思路和决策根据。结合矿定额编写组制定明细定额、分类装订的契机，与计财部沟通，争取设立能消耗定额专篇。全面掌握各职能部门对能耗指标的二级展开及三级展开情况，并作为一项制度确立下来，纳入每年年初工作任务。在此根底上完善节能减排指标体系。分管费用方面，主要是对所承当的车辆油耗、文印复印、会务接待、日常办公等费用，按照古书院矿全面预算管理整改措施展开图，逐一对照，对矿办公室预算执行难以进展有效的控制的方面，制定有针对性的整改方法，做好周、月、年度方案，并实行跟踪管理，在详细的细节上下功夫，借以保证预算数据分析p 的及时性、全面性和深化性。总之，当前正值我矿全面预算整改反思，改良进步的关键时期，作为承当全矿协调管理事务中枢机构的矿办公室，我们一定要按照矿统一部署要求，对照整改工程要求，逐条逐项落实到位，力争把矿办全面预算管理工作进步到一个新程度，为企业本钱最优化，效益最大化做出应有的奉献！第 6 页 共 6 页
办公室关于全面预算管理的反思整改总结
