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1、.程序文件编号：COP-012标题：检测设备管理程序版次：B日期：2005年9月1日文件修改情况记录版次修改内容编写/修改人审批人日期A初版A1修改5.1.3、5.2.1、5.3.1，改A1版次B体系升级进行版本更换；程序文件编号：COP-012版次：B日期：2005年9月1日标题:检测设备管理程序1.目的:确保检测设备（计量器具）均能有效地管制，满足规定的精度和准确度。2.适用范围:适用于产品检验、测试的检测设备（计量器具）。3.职责:3.1集团公司品保认证中心认证测试部负责新购检测设备（计量器具）的验收、校正、维修后验收等工作。3.2集团采购部/本公司采购部负责检测设备（计量器具）的采购、
2、发外维修的相关事宜及跟催。3.3本公司品保部负责公司检测设备（计量器具）申购、领用、日常点检监督、定期送校、现场仪器的标识维护。3.4综合部士多仓负责检测设备的收发。4.定义:4.1定期校验：定期将检测设备送集团公司认证测试部计量室进行校验，或送认证测试部后由期统一送能追溯国家（或国际）标准之专业校检机构，或厂家进行仪器校正。4.2免校：用于对产品和零件做基本检测的仪器或治具，但不是对产品和零件性能作最终判定的仪器和治具。5.程序:5.1检测设备（计量器具）的申购及验收5.1.1检测设备（计量器具）的申购：由使用部门相应人员根据公司产品检测要求及仪器使用情况进行申购，部门主管进行审核品保部会签
3、后经副总经理以上进行审批后交采购部进行采购。若价值超过1000元的检测设备，由采购部按集团公司分权手册进行审批。5.1.2采购：集团采购部/本公司采购部按批准的申请单，按非生产物资采购作业指导书选点采购，采购的检测设备（计量器具）应有相关说明书、产品合格证等。5.1.3验收：集团采购部采购回的检测设备，由集团采购部直接送到认证测试部计量室进行验收，验收合格后通知综合部领回，公司采购部采购回的检测设备（计量器具）应送综合部士多仓进行暂收，通知品保部安排人员送集团认证测试部计量室进行验收，合格后出具相应验收合格证明并交回综合部通知使用部门领用。程序文件编号：COP-012版次：B日期：2005年9
4、月1日标题:检测设备管理程序5.1.4验收不合格检测设备的处置：对验收不合格的检测设备，由采购部退回供应商，重新采购。5.2检测设备的登记与领用5.2.1建档：验收合格的检测设备，由公司综合部联络员领回后送到综合部士多仓办理入库手续。领回的合格仪器由品保部建立检测设备台帐并存副本于综合部，对本公司所有检测设备进行统一管理。5.2.2检测设备编号对验收合格检测设备，品保部均进行统一编号，列入检测设备台帐内，以确保编号的一致性及唯一性。5.2.3检测设备的领用：对已验收合格的检测设备，由品保部统一通知各需求部门办理领用手续，并在检测设备发放记录表上进行签收。5.3检测设备的周期检定5.3.1年度校
5、验计划的编制：品保部须在校验的最后一次有效期之前根据检测设备台帐编制下一次年度检测设备校验计划交部门经理审核、副总以上审批。并于校验到期前通知使用单位送品保部，由品保部统一安排送总公司计量室校正，如需送外校的，则由总公司计量室通知品保部，品保部提供外校仪器清单，经总经理审批后送校，以防止检测设备的非预期使用。5.3.2校验通知下发：各部门使用的检测设备（计量器具），品保部根据其制订的年度检测设备校验计划下发通知到各部门文员处，由其负责收集后送品保部统一安排校验。5.3.3检测设备送校：各部门送校的检测设备，由品保部负责与集团认证测试部计量室进行联系校验，并负责校验进度的跟进。5.3.4校验设备
6、的领用：参照5.2.3进行。5.4检测设备的标识5.4.1合格标识：适用于有仪器检验规程的，经检定合格的检测设备，用绿色标签；程序文件编号：COP-012版次：B日期：2005年9月1日标题:检测设备管理程序5.4.2暂停使用标识：适用于仪器失准或维修，但需等待处理的仪器，用浅红色标签；5.4.3报废标识：适用于不合格的检测设备，经维修无法修复的，用深红色标签，表示禁止使用。5.4.4限定使用：依据检定结果，根据实际使用条件，部分量限或部分功能符合本公司产品使用要求，用蓝色标签。5.4.5准用标识： 用于对产品和零件做基本检测的仪器或治具，但不是对产品和零件检测所作最终判定的仪器和治具。不直接
7、用于对产品或零件进行检测的仪器或设备。用黄色标签。5.4.6经检定合格的检测设备，由检定/校验部门贴上“合格”标签，由品保部领回后记录于检测设备履历表后，通知使用部门领回使用。5.5不合格检测设备的控制为防止不合格检测设备（计量器具）的非预期使用，品保部须负责对其本公司范围内的检测设备（计量器具）进行管控。5.4.1不合格的新购仪器：由采购部直接与供应商联系，将其退货供应商。5.4.2周期鉴定时发现的不合格检测设备：由校验部门/机构贴上不合格标签，由品保部做出限定使用决定，并贴上限定使用标签，严格控制该仪器的用途。5.4.3使用中发现的不合格仪器：当检测设备（计量器具）在使用中出现异常时，仪器
8、使用人员需将该仪器进行隔离，并填写检测设备维修申请单交品保部进行维修。5.4.4价值低于1000元的检测设备，若无法修复时，使用部门须填写设备报废申请单，品保部在“鉴定结论”栏上签署报废意见，经总经办成员审批后品保部直接在台帐上注销。若价值超千元的检测设备，须经集团公司相关人员审批后交集团财务部在固定资产上销账后方能报废。5.4.5针对点检时发现的不合格的检测设备，由品保部通知使用部门。对过去使用该设备所检验的产品做追踪评估，若评估时确认有重大影响，则对已生产的产品做适当的处理（清点/隔离/处理）。5.6校验、使用的环境条件正常环境。5.7搬运的规定：程序文件编号：COP-012版次：B日期：
9、2005年9月1日标题:检测设备管理程序5.7.1搬运时应尽可能选择平坦的途径，并避免剧烈的震动，堆叠运输。5.7.2检测设备面板突出部分，如刻度盘、旋钮等必需加以保护。5.7.3若重量过重时，应采取避震防护的措施。5.8检测设备的贮存5.8.1贮存时须予以适当的覆盖，以避免灰尘污染。5.8.2贮存时须注意干燥，以避免电子零件的故障。5.8.3其他的特殊贮存规定依各仪器使用说明书的规定。5.9校验完毕的检测设备，除专业人员外，其他人员不得私自拆卸或私自维修，以避免不当的调整流器整，造成仪器的失效。维修，造成仪器的失效。5.10有关检测设备的各项记录必须按质量记录控制程序进行管理。6.相关文件6
10、.1非生产物资采购作业指导书6.2质量记录控制程序7.本程序产生的质量记录7.1检测设备台帐7.2检测设备发放记录表7.3年度检测设备校验计划7.4检测设备履历表7.5检测设备维修申请单7.6设备报废申请单见生产设备管理程序程序文件编号：COP-012版次：B日期：2005年9月1日标题:检测设备管理程序8.附件8.1“合格证”标识式样（绿色）合格证NO：检定单位：东菱集团检定日期有效期至：检定员：8.2“暂停使用”标识式样（浅红色）暂停使用名称：编号：判定日期：年月日判定人：8.3“报废”标识式样（深红色）报废名称：编号：判定日期：年月日判定人：8.4“限定使用”标识式样（蓝色）限定使用名称
11、：编号：判定日期：年月日限定量：检定员：8.5“准用”标识式样准用证NO：判定日期：年月日批准人：程序文件编号：COP-012版次：B日期：2005年9月1日标题:检测设备管理程序8.6检测设备管理流程图相关部门流程图相关文件质量记录申购需求使用部门非生产物资采购作业指导书部门经理/总经办成员/集团相关领导OKNG审核/审批按集团分权手册进行安排采购集团采购部/本公司采购部NGOKNG验收认证测试部检校机构品保部生产部品保部品保部/集团认证测试部集团采购部/采购部使用部门建立台帐/履历表发放送校NGOK定期校正检测仪器点检OKNG暂停使用标识记录使用维修报废检测设备日常检验指导书购物申请、费用报销规定校验证书检测设备台帐检测设备履历表检测设备发放记录表年度检测设备校验计划检测设备维修申请单设备报废申请表.16
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