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1、2/2制订部门品质部制 订许进东审 核许进东承 认陈 佼日 期2015-3-172/1修改履历修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2015-6-10/系统文件新制定2A/0/1.目的：为了有更好的管理和公司相关环保程序规定，确保公司所有产品、作业环境、工厂排放达到要求，特此制定此程序对不符合要求之部分进行纠正措施，以维持相关程序文件执行的有效性，并确保本公司符合环保，产品符合客户环保要求。2. 范围：公司内所有生产、生活环境、供应商、及相关的部门。3.定义：确保公司生产、生活、产品与相关程序的一致性。4.职责：4.1 环境管理代表：组成稽核小组，并任命小组稽核员和职责权限。4.2
2、环境稽核小组：负责制定年度环保内部审核计划，并组织内审员按计划进行稽查，并审核结果上报管理代表。4.3 稽核员：根据职责分工进行稽查。5. 内容：5.1 稽核員任用資格認定5.1.1 稽核人員应接受外部或内部环境稽核相關知之教育訓,必要時应考慮其专长.沟通能解.对公司運作之解程及其本身個性之配合況.必要時選聘廠外部专业人員與.5.1.2 所有環保内審員必須由环境管者代表或其總經核准,方可成为公司正式的内部稽核员.5.2 稽查計划的制定5.2.1 公司每進次環保内部審核，与品质内審同時進。5.2.2 環境推专員每初結合品質系統内部稽核要求，制定公司内部稽查計划，並由管代表審核，總經批准。如有特殊
3、情況時可以追加時稽查計划，如：發生重大環保事故，客户環保重大投訴等，由環境推专員制定時計划初實施。5.3执稽核:5.3.1 由品保单位主导指定稽核人員,確定稽核范围,稽核应由與被稽核活動無直接責任關係的獨人員执,必要時得選聘廠外专業人士與.並将具體的稽核時間、范围等内容记录与内部稽核通知单或以 EMAIL形式, 5.5.2 追蹤結果仍符合对策者,則環境稽核缺失改善报告再退回原受稽核单位,再提出改善对策及执,直到改善 OK結案. 5.6 所有之稽核完成后应提出稽核總結报告,呈送總經核閱,报告中具體記載稽核結果.符合事項及發現缺點之深入分析(如执面.統計面.教育訓等),並評定在稽核中有關矯正措施之
4、执情況與效果,且依管審查作業程序提出審查,以作为改進管系統之依据.5.7 環保培訓5.7.1 公司人事部與品保部初進協商制定公司環保培訓計划，由公司领导批准后發到相關部門實施。5.7.2 培訓開始前，培訓講師制作培訓教材，相關人員准時加培訓，並簽到保存。5.7.3 培訓完成后，由人事部與培訓講師組織相關考核，並保存记录5.7.4 新進員工由人事部按公司相關環保文件進培訓。5.8 相關環境審核记录按要求保存 4。6.相關表单6.1 内部稽查計划6.2 公司環保培訓計划6.3 環保内部稽查表6.4 環境稽核缺失改善报告7. 相關文件7.1 管審查作業程序内部稽核前三天以公告方式通知各稽核員和受稽核单位做好准备.
环境有害物质内部审核程序
