小型露天采石场安全标准化三级企业自评报告

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1、 . . . 小型露天采石场安全标准化三级企业自评报告根据安国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知安监总管一2011104号和自治区非煤矿山安全生产标准化建设工作实施方案的通知安监管一字2011205号的要求,为全面提升企业的安全生产水平,加强对企业的安全生产监督管理,切实加强基层和基础安全管理工作,促进自我约束,建立持续改进的安全生产长效机制,某石料新店子建筑石料矿专门成立了以矿长王永伟为组长、副矿长王川义为副组长、高飞为组员的安全标准化生产领导小组,负责标准化的落实、监督及自评工作。20XX我公司开展安全标准化工作,在此基础上,每年进行一次标准化部评审,查漏补缺

2、,不断完善安全生产软、硬件建设,强化本质安全管理,注重科学性、规性和系统性,立足于危险源辨识和风险评价,充分体现风险管理和事故预防的思想。3年来某石料新店子建筑石料矿全体员工积极参与安全生产标准化的建设,使安全绩效得到持续改进和提高。 20XX公司对安全生产工作提出了更高的要求,结合呼和浩特市安监局要求, 某石料新店子建筑石料矿在安全标准化工作上持续改进,不断完善本质安全,逐步提高企业安全管理水平。某石料新店子建筑石料矿对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评,现将自评情况汇报如下：企业名称：某石料新店子建筑石料矿 企业性质：私营企

3、业 法人代表：王川义企业法人营业执照注册号： 采矿许可证证号： 安全生产许可证编号：蒙FM安许证字2009004281号爆破由民爆公司承担。一、企业简介一基本情况：矿区位于呼和浩特市某县新店子乡黑山庙南侧,距某县约29公里,距呼和浩特市约68公里,属新店子乡管辖。矿区地理坐标：东经：11205121120522,北纬：401457401502；本区交通有南侧呼市-和林-新店子公路通过,向东经杀虎口可通往左云县,丰镇-准格尔铁路也由矿区南侧通过,各乡之间有简易公路相连,可通汽车,交通条件较为方便。矿山属个人经营企业,产品主要为建筑石料,生产规模为3.0104t/a。主要销往当地。该矿山于20XX

4、8月10日通过安全评价取得安全生产许可证,安全生产许可证编号：蒙FM安许证字2009004281号。本区属于典型的大陆性气候,其气候特征是冬季寒冷,夏季炎热,春、秋季气温变化较大。春秋季短,冬夏季长,昼夜温差大,日照时间长,可见光照资源丰富。多年平均气温9.64,极端最高气温40.2,极端最低气温-36.6,平均无霜期为156165天;多年平均降水量159.8毫米,平均蒸发量3289毫米,平均相对湿度42%;年平均风速2.9米/秒,瞬间最大风速33米/秒。依据中国地震动参数区划图GB18306-2001,该地区地震动峰值加速度为0.15,对照烈度为7.5。我矿按照设计工艺竣工验收后,采用工艺流

5、程：爆破运输机械破碎,主要设备有：潜孔钻、空压机、挖掘机、汽车、装载机等,现年产3万吨建筑石料。矿区生产区和生活福利区已形成,现有在职工5人,其中管理人员2人。我矿按照环保的原则,工棚、库房等布置于上风头,生产区布置于整个矿区东部。根据安监局关于做好金属非金属矿山安全标准化考评工作的通知和我矿山安全生产的需求,采取有效措施,对于生产中存在的隐患以及员工的一些不良习惯一一加以纠正,通过培训教育提高全员安全意识,并以此为契机,进一步推动安全生产隐患排查工作,我矿专门成立了以王川义为组长的创建安全标准化生产企业领导小组,负责标准化的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规

6、和规章及金属非金属矿山安全标准化规、金属非金属矿山安全标准化规小型露天采石场实施指南、小型露天采石场安全标准化评定标准等相关文件、标准后,深刻理解和掌握了标准的容和要求,思想上有了很大的提高,认识到推广金属非金属矿山企业安全标准化,是企业建立和加强自我约束、持续改进安全生产状况的有效机制,是实现安全生产工作从事后查处向事前预防转变的有效手段,是遏制重大事故,减少一般事故的根本措施。认识到这是一项长期工作,每隔三年要积极配合相关部门做好标准化评定工作。我矿针对此项标准化评定工作的容,经过落实和评价,对矿的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准化要求进行了全面详

7、细的自评,现将自评情况汇报如下：某石料新店子建筑石料矿自建立以来,经过全公司上下积级努力,没有发生过较大的安全生产事故。20XX的安全管理工作又取得了优异的成绩,与20XX相比,20XX全矿违章违纪情况明显减少,再次实现了千人重伤率和千人死亡率双为零的奋斗目标,达到历史最好水平。二、安全生产方针与目标一安全方针贯彻落实安全第一 预防为主 综合治理的方针,防止所有安全生产事故的发生是企业的最大责任。补充完善安全操作规程、建立健全安全生产责任制、保证高质量的安全教育培训、提高每位员工的安全意识,不断加强本质安全建设,从而创造一个安全的作业场所。二安全目标1、千人重伤和死亡双为零,杜绝重大火灾事故、

8、交通事故、轻伤率不超过3。为实现这一目标,某石料新店子建筑石料矿认真开展隐患排查治理工作,建立严格的指标考核体系,健全机制、落实责任,不断加大安全投入和技术改造力度,努力改善从业人员的作业环境。 2、针对上一年度安全工作中暴露出的问题,制定出相应的安全措施,进一步修订和完善各种安全生产规章制度,全面落实安全生产责任制,明确职责、严格考核,真正做到依法治企、科学管理,确保全年安全生产目标的实现。3、开展标准化班组建设活动,争创无违章班组。继续深入开展安全隐患的消除工作,使安全工作做到可控在控,严格检查安全操作规程和各项制度的执行力度,做到高标准严要求。4、认真开展全国安全生产月活动。倡导企业安全

9、文化,营造出一个关爱生命、关注安全、防事故的良好氛围。5、在全年的安全生产管理工作中一定做到严、细、实,抓管理、重实效,实施有效的奖惩机制激发员工的工作热情。落实好各种防措施,确保年度安全工作的有序进行。6、认真开展安全生产大检查,查找不安全隐患要严、深、细。坚持谁主管,谁负责的原则,保证检查工作纵向到底,横向到边,不留死角,不走过场。把落实安全隐患消除作为安全工作的重要容,切实做到问题不解决、隐患不整改,决不放过,实现本质安全。7、继续抓好安全技术培训工作,真正做到学以致用,决不允许敷衍了事的行为存在,在举办各种专业技术培训时,把安全知识、安全操作做为主要教育容,使员工在掌握业务的同时逐步树

10、立我会安全、我管安全的意识。确保安全教育工作认真落实到实处。三、安全管理机构及人员设置情况我矿的安全管理机构是：某石料新店子建筑石料矿安全领导小组。如下：组长：主要负责人、法人代表 王川义副组长： 郭二有成 员： 王铁小 王智国以上主要负责人、安全管理人员和安全员都经过自治区安全生产监督管理局组织的安全资格培训并考试合格,取得了安全书。并每年接受呼和浩特市市安全生产监督管理局的再培训。四、安全生产管理制度建设情况安全生产管理制度是企业各种规章制度的重要组成部分,是企业保证安全生产的最基本要求,使企业在安全生产管理中有章可循,有据可依,是企业价值最大化的安全基础保障。我矿自成立之日起,就确立了安

11、全、环保、简洁、速度、规模、效益的工作方针,始终把安全工作放在所有工作的首要位置,全面致力于构建完善的安全管理体系。某石料新店子建筑石料矿根据中华人民全生产法、矿山安全法、矿山安全法实施条例及金属非金属矿山安全规程、小型露天采石场安全管理与监督检查规定等有关安全生产法律法规的要求,以规、法律为标准,结合我矿的安全生产的实际情况,编制了安全生产管理制度、岗位责任制、安全操作规程、主要工种作业指导书等手册。公司自上而下形成有章可循、按章办事、规高效的安全管理体系,必将进一步提升公司安全管理的规化、制度化、科学化水平。五、安全生产教育培训情况某石料新店子建筑石料矿根据有关法律、法规、行业标准要求和公

12、司安全教育培训制度,制定了矿山三级安全教育培训计划。根据公司安全教育培训制度,新工人三级安全教育时间不得少于72h,主要负责人、安全生产管理人员不得少于48h,从行人员每年接受再培训时间不少于20h,每年进行一次全员普及安全教育,并考试建档的要求,建立了完善的三级安全教育培训档案：1、某石料新店子建筑石料矿安全教育培训教材；2、某石料新店子建筑石料矿从业人员安全教育培训花名册含考勤；3、某石料新店子建筑石料矿接受安全教育培训从业人员考试答卷；4、某石料新店子建筑石料矿安全教育培训纪录。安全教育培训的容有：安全生产法律法规、矿山安全管理、地下开采安全、爆破安全、废石场安全、机电安全、事故的应急处

13、置自救、事故现场急救等。安全教育培训方法主要是理论结合实际,让员工增强安全意识,掌握安全知识、技能,确保达到个人和他人人身安全及公司财产安全的目的。 六、安全生产投入与安全设施三同时安全生产投入、安全设施三同时履行情况、安全生产投入20XX,公司在安全生产管理上共投入了5余万元,其中2万元用于安全教育培训和安全生产宣传、安全生产检测设备维护和更新等,5万元用于安全生产专项工程和隐患治理上。通过认真开展安全生产管理基础工作、安全生产教育培训工作,加强安全生产检查工作和隐患治理工作,积极组织开展环境保护、职业健康工作,确保公司按要求完成了上级公司和各级安全生产管理部门交办的各种安全工作任务。、安全

14、设施三同时履行情况我矿主体工程项目的安全设施,都与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,并将安全设施投资纳入了建设项目投资概算中。七、安全生产法律法规与其他要求我矿建立了比较完整的识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度,并且将识别的安全生产法律法规与其他要求融入到标准化系统,并定期更新。为员工提供了法律法规培训,通过宣传栏、报纸、手册等形式,使员工理解安全生产法律法规的意义并落实到实际工作当中。八、安全生产组织保障我矿针对安全安全责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新,建立了一整套管理制度,规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部

15、门与岗位的安全生产责任制,并且对执行情况进行考核。公司指定专人定期汇总员工反映的安全生产问题,对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查。使员工参与安全生产活动的积极性大大提高。九、检查情况我矿制定了安全检查制度,确保安全检查覆盖了所有作业场所、设备设施、人员。主要检查方式为巡回检查、例行检查、专业检查和综合检查。对以上检查发现的问题及时处理,检查记录完整,并定期回顾检查记录,找出检查发现的问题的规律性,提出相应的应对措施。十、作业作业现场管理公司制定了10种作业现场管理制度：主要负责人现场检查制度；边坡管理制度；采空区管理制度；设备维护与报废管理制度；交接班制度；劳动防护用品管理制度；出矿管理

16、制度；紧急撤离管理制度；湿式作业及防尘措施制度；照明、安全警示标志管理制度。劳动防护用品管理制度对劳动防护用品的采购、储存发放、使用作了详细规定,并对员工进行了正确使用培训,建立了劳动防护用品发放台账。没有发生过由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致的事故或事件。十一、职业卫生管理我矿制订了完整的职工体检计划及职工健康监护制度和职业危害控制管理制度,其中包括上岗前、换岗前、退休前体检及特定体检,员工健康档案符合要求,并妥善保管；作业现场提供了卫生设施和急救器材。通过以上手段,有效地控制和预防了职工职业病的发生,3年来,我矿职业病发病率为零。十二、安全科技与工伤保险建立了职工工伤保险保障制度和

17、鼓励开展安全生产科研制度,为员工足额缴纳了工伤保险费,受伤员工及时享受相应的工伤保险待遇,使他们解除了后顾之忧。同时鼓励员工改革、创新安全技术,创新成果及时得到认可与奖励。十三、设备设施安全管理建立了完善的设备设施管理制度和设备设施维护制度,从设备的采购、安装、调试和验收到设备的使用、维护和报废过程进行了全程控制并识别出其中的风险,做到了操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全；人员培训充分；危险部位的防护措施齐全、有效；操作、维护记录规、完整并建立了设备管理档案；法定检测的特种设备和矿用设备全部在规定时间由有资质的单位检测合格。十四、安全生产的应急措施落实情况我矿制定了应急管理制度。

18、制定了符合实际的某石料新店子建筑石料矿事故应急救援预案。组织演练了停电、火灾等事故应急救援演习等。组建了某石料新店子建筑石料矿矿山应急救援组织。十五、消防设施配备情况我矿在矿区根据消防要求设置了手提式干粉灭火器,制定了消防安全管理制度和消防器材管理制度,对消防器材进行专人管理,明确职责,以确保消防器材的性能良好,确保消防安全,防止火灾的发生。十六、安全生产责任制奖惩考核情况为切实加强安全生产工作的责任落实,严格按照抓生产首先必抓安全、谁主管谁负责的原则,公司与各部门、各单位签订安全生产责任状,车间与班组签订责任状,班组与每位员工签订责任书,真正把安全生产工作责任到人,工作中严格落实责任追究制,

19、对于因失责而引发的安全生产事故,从严从重处理,年底由安全委员会对各部门各单位的安全生产管理责任执行情况进行综合评价,给予表彰奖励和批评处罚,由于制度严格,责任落实到位,近年来未发生重大安全生产责任事故。 十七、安全生产绩效制定并落实了安全绩效监测制度；安全绩效监测计划；标准化系统部评审制度、外部评价制度；安全生产奖惩制度。对安全工作包括软件和硬件做得好的,对生产安全隐患整改落实到位的、全年无伤亡事故和无重大设备事故的单位或个人将予以经济重奖,对安全工作做的差的单位或个人,按某石料新店子建筑石料矿安全生产奖惩制度,将予以处罚。通过以上管理,近三年十万人死亡率为零,事故起数呈大幅下降趋势,没有职业

20、病发生。十八、自评得分情况根据小型露天采石场安全生产标准化评分办法自查自评,自评时间为20XX3月至5月。由于投入生产运营已经形成规模,生产区、生活福利区均已完善。因此,根据小型露天采石场安全生产标准化评分办法,我们将此次自查的侧重点放在查组织、查漏洞、查隐患、查措施、查制度等几个方面,不仅是对某一个环节的自查自纠,而是对采矿系统生产运行的总体体系进行拉网彻查,为今后的安全生产运行创造良好的基础。自查活动中,重点对采矿系统运行、主要设备运行情况进行了检查,对各系统设备的定期维护、检查以及责任的分属、落实情况进行了全面核实,对各个部门的安全生产职责、操作规程、事故预防及应急预案等制度、规定进行了

21、梳理。通过此次安全自查活动,我矿安全生产运行的总体情况比较平稳,没有发现可能导致重大生产事故及人身伤害事故的安全隐患,但在安全生产管理体系及安全生产活动中仍存在不足。如在一些环节执行力不强,操作人员安全意识不够等,对检查中发现的问题,我们已逐一记录在册,并落实专人专门负责限期进行整改,一时无法整改的,将在确保安全的前提下采取临时性补救措施,并建立安全生产隐患复查、倒查制度,不定期对存在问题的薄弱环节进行经常性检查,确保此次检查成效落到实处。得分：各元素相加总分为 1443.5分,依据金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法中的得分计算方法： 标准化得分百分制1443.52000100 0

22、.7218100 72.18安全绩效：20XX至今未发生人员死亡的生产安全事故。经过安全生产标准化自评小组认真、细致的工作,圆满完成了这次标准化自评工作,自我评价等级为三级,请各有关专家予以评定。企业自评结果汇总表序号元素标准化分值考评得分1目标与承诺6047.52安全生产法律法规与其他要求7058.53安全生产组织保障3502574风险管理2001225安全教育培训120996生产工艺系统安全管理1501257设备设施安全管理10069.58作业现场安全管理4002769安全投入与工伤保险1008210检查、处理与应急25016211事故、事件报告、调查与分析1007312绩效测量与评价10

23、069总分20001443.5企业安全生产标准化自评等级表标准化得分自评等级72.18三级小型露天采石场安全生产标准化自评评分表 二0一一年十一月1目标与承诺1.1 目标20分目标与承诺目标序号项目评定容分值符合子项得分一策划2分1.是否指定了负责安全生产目标管理的人员？0/2是2二执行4分1.是否每年设立了量化的安全生产目标？0/2.是22.是否为安全生产目标的实现提供了下列资源：a.人员；b.资金；c.物资；d.技术。0.52a.b.c1.5三符合性6分1.安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求？0/2是22.安全生产目标中是否只有伤亡指标？0/2否23.是否定期向员工通报安全生产目标

24、的完成情况？0/2是2四绩效16分1.是否完成了所有安全生产目标？0/2是22.是否对目标的完成情况进行了系统分析,并提出了改进措施？0/2是23.员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响？分数选择一个答案1.90%100%4分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分04是4注：10/2分值只能取其中一个分值,是是2否是020.52、24分值可取中间任何分值1.2 承诺40分目标与承诺承诺序号项目评定容分值符合子项得分一策划4分1是否建立了主要负责人安全生产承诺机制,针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？0/4是4二执行8分1. 是否有主要

25、负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？0/4是42. 是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？0/4否0三符合性12分1. 主要负责人的承诺是否体现：a. 遵守法律法规的要求；b. 提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源；c. 按规定开展持续风险评价；d. 持续改进安全生产绩效。08a.b.d62.员工是否了解主要负责人的承诺？分数选择一个答案1.是4分2.部分2分3.否0分04部分2四绩效16分1.主要负责人履行承诺的有效性： a. 无违章指挥或强令冒险作业现象；b. 保证安全生产投入有效实施；c. 组织开展员工的安全生产教育培训；d.

26、 组织开展安全生产检查与隐患排查,及时整改事故隐患；e. 听取员工的安全生产意见和建议,并做出积极响应；f. 及时组织研究和解决安全生产问题；g. 保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；h.按规定做好员工的健康监护工作。216a.b.c.d.f.g12 注：10/4 0/8 分值只能取其中一个分值204 216 取中间值2安全生产法律法规与其他要求2.1需求识别与获取30分序号项目评定容分值符合子项得分一策划3分1.是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？0/1是12.是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？0/2是2二执行6分1.

27、是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？0/3是.32.是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？0/3是3三符合性9分1.已获取的安全生产法律法规与其他要否包括:a. 法律；b. 行政法规；c. 地方法规；d. 部门规章；e. 国家和行业标准；f.规性文件及其他要求。1.59a.b.c.d.f7.5四绩效12分1.获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：a. 与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单；b. 所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；c.在员工有需求时,能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本412a.b8注：10/1 0/2 0/

28、3 分值只能取其中一个分值21.59 412 取中间值2.2 融入40分序号项目评定容分值符合子项得分一策划4分1.是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？0/4是4二执行8分1.是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？0/5.是52.是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？0/3是3三符合性12分1.获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：分数选择一个答案1.90%-100%6分2.75%-90%3分3.60%-75%1分4-60%以下0675%-90%32.相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：分数选择一个答

29、案1.90%100%6分2.75%90%3分3.60%75%1分4.60%以下0分067590%3四绩效16分1.安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：a.将其规定融入安全生产责任制与规章制度；b.将其规定融入作业指导书或安全操作规程；c.将其规定写入员工安全培训材料；d、将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中。416a.b.c.d16注：10/3 0/4 0/5分值取其中一个206 416 取中间值3安全生产组织保障3.1 安全生产责任制40分序号项目评定容分值符合子项得分一策划4分1.是否制定了安全生产责任制？0/4是4二执行8分1.安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员

30、和其他岗位人员的职责？0/8是.8三符合性12分1.安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？分数选择一个答案1.是6分2.部分3分3.否0分06是62.主要负责人的安全生产职责是否包括：a.建立、健全安全生产责任制；b.组织制定安全生产规章制度和操作规程；c.保证安全生产投入的有效实施；d.督促、检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患；e.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；f.及时、如实报告生产安全事故16a.b.c.d.e.f6四绩效16分1.安全生产责任制规定的职责是否：a.明确；b.具体；c.便于执行；d.易于考核。14a.b.c.d42.安全生产责任制考核的有

31、效性：a.至少每季度考核1次；b.要针对岗位的职责逐项进行量化考核；c.考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；d.考核过程认真细致；e.考核结果客观公正；f.针对考核发现的问题要提出整改措施。212c.d.e.f8注：1 0/4 0/8分值取其中一个206、16 、14、212 取中间值3.2 安全机构设置50分序号项目评定容分值符合子项得分一策划5分1.是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？0/3是32.是否有专业技术人员的聘用文件？0/2是2二执行10分1.是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？0/3是.32.是否按规定配备或聘用专业技术人员提

32、供技术服务？0/3是33.主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？0/4是4三符合性15分1.安全生产管理人员的配置是否符合相关规定,并满足安全生产管理需要？0/3是32.专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定,并满足生产技术管理需要？0/3是33.主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产书？0/3是34.安全生产管理人员是否具备下列能力：a.了解有关安全生产法律法规；b.掌握安全管理的基本方法；c.熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术。26a.b4四绩效20分1.安全生产管理人员是否理解其职责与义务？分数选择一个答案1.是4分2.部分2分3.否0分04是42.安

33、全生产管理人员履行其职责与义务的有效性：a. 编制年度安全生产工作计划b. 按计划组织开展相关安全生产活动；c. 按规定实施安全生产监督检查；d. 听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议。312a.c.63.是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？0/4否4注：10/2 0/3 0/4 分值取其中一个22604312 取中间值3.3 安全生产规章制度50分序号项目评定容分值符合子项得分一策划5分1.是否对安全生产规章制度的制定、评审作出了规定？0/3是32.上述规定是否明确了责任人员？0/2是2二执行10分1.是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度？0/3是.32.是否每年评

34、审安全生产规章制度？0/2是23.出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度？0/2否04.安全生产规章制度是否分发到相应的员工？0/3是3三符合性15分1.安全生产规章制度是否包括：a.安全检查制度；b.重大隐患上报与整改制度；c.安全教育培训制度；d.事故、事件管理制度；e.边坡管理制度；f.职业危害防治管理制度；g.设备安全管理制度；h.安全生产奖惩制度。1.512a.b.c.d.e.f.g.h122.是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？0/3否0四绩效20分1.安全生产规章制度的管理是否做到：a.需求响应及时；b.容精练、正确；c.不同制度的规定协调一致,无冲突或矛盾；d.制度

35、分发充分；e.制度培训充分；f.制度执行记录齐全。212a.b.c.d82.对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？a.至少每季度检查、考核1次；b.考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；c.考核过程认真细致；d.针对考核发现的问题要提出整改措施。28b.c.d6注：10/2 0/3 分值取其中一个21.51228 212 取中间值3.4 安全会议30分序号项目评定容分值符合子项得分一策划3分1.是否建立了全员参加的安全会议制度？0/3是3二执行6分1.安全会议是否每季度至少召开一次？0/3是.32.安全会议是否讨论重大安全生产问题？0/3是3三符合性9分1.主要负责人是否每次都参加安

36、全会议？0/3是32.员工参与安全会议的比例：分数选择一个答案1.90%100%6分2.75%90%3分3.60%75%1分4.60%以下0分0675%90%3四绩效12分1.安全会议的效果：a.评估安全生产状况；b.研究解决重大安全生产问题；c.就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通；d.对下一阶段安全生产工作作出部署；e.会议成效得到员工普遍认同并积极响f.会议形成的决议得到有效落实。212a.b.d.f8注：10/2 0/3 分值取其中一个206 212 取中间值3.5 安全记录和档案管理50分序号项目评定容分值符合子项得分一策划5分1.是否有安全记录与档案管理制度？0/3是32.上述制度

37、是否明确了责任人员及其职责？0/2是2二执行10分1.是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录？0/4.否02.是否建立了安全生产档案？0/3是33.是否定期对安全记录与档案进行清理？0/3是3三符合性15分1.是否建立、健全下列安全记录：a.管理评审报告；b.事故、事件记录；c.风险评价记录；d.安全培训记录；e.标准化系统评估报告；f.安全生产责任制、规章制度评审与考核记录；g.安全检查记录；h.健康监护记录；i.劳动防护用品发放记录；j.安全会议记录；k.检测检验记录；l.资质证书和许可文件；m.应急管理记录；n.隐患整改记录；o.法律法规要求的其他记录。115a.b.d.e.g.i

38、.j.k.l.m.n.o12四绩效20分1.安全记录管理的有效性：a.容真实、准确、清晰；b.填写及时、签署完整；c.标识明确、编号清晰；e.完整反映相应过程；f.明确保存期限,并按期限保存。420a.b.e12注：10/2 0/3 0/4 分值取其中一个2115 420 取中间值3.6 外部联系与部沟通40分序号项目评定容分值符合子项得分一策划4分1.是否已指定与外部联系和协调安全生产事项的人员？0/2是22.是否建立部沟通机制？0/2是2二执行8分1.是否已识别外部联系对象？0/1.是12.是否保存外部安全投诉的记录？0/1否03.是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议？0/2否

39、04.是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可,对未采纳的建议给予必要的解释？0/2否05.是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项？0/2是2三符合性12分1.对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例：分数选择一个答案1.90%100%4分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分0460%75%12.员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求？分数选择一个答案1.90%100%4分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分0460%75%13.及时向外界披露重大安全生产事项的比例：分数选择一个答案1.90%100%4分2.75%90%2分3.60%7

40、5%1分4.60%以下0分0490%100%4四绩效16分1.外部联系与部沟通的效力：a.建立有效沟通的机制；b.明确需要及时沟通或披露的事项；c.明确沟通的方式和时机；d.理解沟通的容并作出积极反应。416a.c8注：10/1 0/2 0/4 分值取其中一个2115 420 04取中间值3.7 系统管理评审序号项目评定容分值符合子项得分一策划3分1.是否对安全生产标准化系统管理评审做出规定？0/3是3二执行6分1.是否每年由主要负责人组织安全生产标准化系统的管理评审？0/3.是32.是否保持安全生产标准化系统管理评审的记录？0/3否0三符合性9分1.安全生产标准化系统管理评审是否包括下列容：

41、a.监测与检测记录；b.以前管理评审结果的跟踪情况；c.影响安全生产标准化系统的变化；d.整改措施实施的有效性；e.事故、事件统计分析；f.员工和相关方的抱怨；g.目标的完成情况；h.安全生产标准化系统评估报告；i.资源人、财、物、技术的保障情况。0.54.51.54.5c.d.g.ia.b.232.管理评审是否分析、评估：a.安全管理的改善情况；b.安全生产标准化系统的资源人、财、物、技术保障情况；c.损失预防措施和风险减缓计划。四绩效12分1.是否通过管理评审找出需要持续改进的方面：a.目标；b.风险管理；c.绩效测量与监测；d.整改措施；e.实施标准化系统的资源人、财、物、技术；其他。2

42、12a.d.e6注：10/3 分值取其中一个20.54.5 212取中间值3.8 供应商与承包商管理30分序号项目评定容分值符合子项得分一策划3分1.是否已指定人员负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作？0/3是3二执行6分1.是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？0/2是22.合同、协议是否明确双方的安全生产责任与义务,并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求？0/2是23.在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前,是否对其进行下列培训：a.操作规程；b.紧急处置程序；c.与任务相关风险；d.防护设施与个体防护用品要求。0.52a.b.c.d2三符合性9分1.在选择供应商

43、、承包商时,是否将下列各项作为选择条件：a.相关资质；b.安全管理制度；c.遵守安全生产法律法规与其他要求的能力；d.安全绩效0.52a.d12.对供应商、承包商的检查的执行情况？a.严格按规定或计划进行；b.针对检查发现的问题,与供应商、承包商充分沟通；c.检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认；d.对问题整改结果进行跟踪复核。14b.c23.指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况？分数选择一个答案1.好3分2.一般1分3.差0分03一般1四绩效12分1.供应商、承包商在合同期的安全生产表现如何？a.积极参加企业组织的各项安全生产活动；b.主动配合企业的安全生产监

44、督检查；c.注重从业人员的安全教育培训；d.按规定开展安全检查与隐患排查；e.认真整改各类安全生产隐患；f.及时通报或沟通重大安全生产事项；g.杜绝违章指挥与冒险蛮干。17a.b.f.g42.是否发生过因供应商、承包商的原因而造成的事故、事件？0/5否5注：10/2 0/3 0/5 分值取其中一个20.52 14 17取中间值3.9 安全认可与奖励30分序号项目评定容分值符合子项得分一策划3分1.是否对安全生产认可与奖励做出规定？0/3是3二执行6分1.是否明确了应给予认可与奖励的事项？0/3.是32.是否经常性地认可与奖励员工的安全表现？0/3是3三符合性9分1.是否及时通报并公示认可与奖励

45、的信息？0/4否02.年度已获得认可的员工的比例：分数选择一个答案1.90%100%5分2.75%90%3分3.60%75%1分4.60%以下0分0575%90%3四绩效12分1.认可对员工安全表现的激励作用？分数选择一个答案1.好4分2.一般2分3.差0分04好42.认可对提高企业安全绩效的促进作用？分数选择一个答案1.好4分2.一般2分3.差0分04好43.员工对认可的评价如何？分数选择一个答案1.好4分2.一般2分3.差0分04一般2注：10/3 0/4 分值取其中一个204 05取中间值4. 风险管理4.1 危险源辨识与风险评价要求序号项目评定容分值符合子项得分一策划5分1.是否对危险

46、源辨识与风险评价作出了规定？0/1是12.规定是否明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？0/2是23.规定是否明确了持续风险评价的要求？0/2是2二执行10分1.是否开展危险源辨识和风险评价？0/4.是42.是否已通过初始及持续的风险评价,对风险评价实施动态管理？0/4否03.风险评价的结果是否文件化？0/2是2三符合性15分1.员工是否参与了危险源辨识与风险评价的过程？分数选择一个答案1.是5分2.部分3分3.否0分05部分32.危险源辨识与风险评价的围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？分数选择一个答案1.是5分2.部分3分3.否0分05部分33.危险源辨识与风险评价过程是否

47、考虑了来自生产场所以外的影响因素？分数选择一个答案1.是5分2.部分3分3.否0分05部分3四绩效20分1.风险评价流程是否清楚？0/5是52.风险评价方法是否合理？0/5是03.定期进行风险回顾的有效性：a.按规定或计划进行；b.及时更新风险评价信息；c.评估安全操作程序和现场应急处置程序的适宜性；e.评估风险控制措施的有效性；f.讨论相关员工的培训需求。210a2注：10/1 0/2 0/3 0/4 0/5分值取其中一个205 210取中间值4.2 风险评价150分序号项目评定容分值符合子项得分一策划15分1.是否制定了下列风险评价的计划：a.生产工艺过程风险评价；b.设备设施风险评价；c

48、.职业卫生风险评价； d.周边环境风险评价；e.外部机构风险评价；f.自然灾害风险评价。212a.b.c.d.f102.是否明确了负责风险评价的人员？0/3是3二执行30分1.是否对周边环境及外部机构的风险进行了评价？0/5.否02.是否对主要生产工艺及设备、设施的风险进行了评价？0/5是53.是否对自然灾害的风险进行了评价？0/5是54.是否根据风险分析结果,制定了有针对性的风险控制措施？0/5否05.是否已识别并列出职业危害因素清单？0/3否06.是否已分析和评价职业危害因素的风险？0/3是37.是否对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测？0/4否0三符合性45分1.在评价自然灾害的风

49、险时,是否考虑了下列可能的致因因素：a.雷电；b.暴风雨雪；c.山洪、泥石流；d.滑坡；e.地震。210a.b.c.d.82.在评价周边环境及外部机构的风险时,是否考虑了下列方面：a.承包商；b.周边企业；c.周边居民；d.公用设施；f.其他。15b.c.d33.在评价生产工艺的风险时,是否考虑了下列方面：a.穿孔、爆破；b.铲装、运输；c.废石排弃；d.破碎；e.边坡维护。210a.b.c.d.e104.在评价设备的风险时,是否考虑了下列方面：a.穿孔设备；b.铲装设备；c.运输设备；d.破碎设备；e.供配电设备。15a.b.c.d45.在评价职业危害因素的风险时,是否考虑了下列方面：a.粉

50、尘；b.振动与噪声；c.高温与低温；d.辐射；e.其他。15a.b.c36.在评价滑坡的风险时,是否考虑了下列可能的致因因素：a.矿岩性质；b.结构面与软岩夹层；c.水文地质条件与雨水冲刷；d.支护与加固；e.爆破震动等。210a.c.e6四绩效60分1.风险评价的有效性：a.评价单元划分合理；b.评价方法适应评价对象的风险特征；c.设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面；d.环境缺陷认定充分、准确；e.可能的事故模式确定准确；f.提出的风险控制措施充分、有效。424a.b.c.d.f202.是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作：a.设备、设施投入使用前检查；b.巡回安全检查；c.设备检

51、查；d.班前安全检查确认；e.定期安全检查；f.定期检修；g安全生产标准化系统评估；h.事故、事件分析。324b.c.e.f.g153.是否因上述风险评价不充分而导致发生事故或财产损失？0/66否4.员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度？分数选择一个答案1.好6分2.一般3分3.差0分06差0注：10/3 0/4 0/5分值取其中一个215 210 06 324 424取中间值5安全教育与培训5.1 需求识别与分析30分序号项目评定容分值符合子项得分一策划3分1.是否指定人员定期了解员工的培训需求？0/3是3二执行6分1.是否每年至少了解一次员工的培训需求？0/3.是32.是否根据了解的培训

52、需求制定了年度培训计划？0/3是3三符合性9分1.已确定培训需求的工种占全部工种的比例：分数选择一个答案1.90%100%4分2.75%90%2分3.60%75%1分4.60%以下0分0475%90%22.所制定的培训计划是否明确了：a.培训对象b.培训方式；d.培训容；e.考核方式；f.培训经费预算。15a.b.c.d4四绩效12分1.培训需求分析是否考虑了以下方面：a.员工的要求；b.领导的要求；c.变化管理的要求；d.生产过程风险控制的要求；e.法律法规的要求；f.事故、事件防的要求；g.风险评价结果反映出的要求；h.应急演练与响应结果反映出的要求。18a.b.d.e.f52.是否存在由

53、于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况？0/4否4注：10/3 0/4分值取其中一个204 15 18取中间值5.2 培训要求90分序号项目评定容分值符合子项得分一策划9分1.是否指定了负责安全教育培训工作的人员？0/4是42.是否指定了专职或兼职安全培训教师,或与培训机构建立了业务联系?0/5是5二执行18分1.是否对主要负责人和专职安全管理人员进行了针对下列容的培训：a.事故、事件调查分析技术；b.风险评价技术；c.检查、审核技术；d.法律法规依从性管理；e.应急管理；f.职业卫生管理。16c.d.e.f.42.是否对现场作业人员进行了针对下列容的培训：a.岗位安全生产职责；b.从业人员安全生产的权利与义务；c.作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；d.事故防与现场应急处置措施。28a.b.d63.是否建立并保存培训过程与结果的记录？0/4是4三符合性27分1.安全教育培训工作是否按所制定