清洁公司前期筹备运营方案和计划

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1、 . 清洁效劳营运计划一、企业远景1. 社会需求增加随着中国经济的开展，市民居住环境的改善，人们对于生活品质的要求日益提高，由于人们生活工作节奏日益加快，对于生活和工作的要求也越来越讲究。“花钱买效劳将成为一种新的消费时尚。国家正全面开展效劳业，特别是效劳业中的社会效劳业主要是社区效劳业，国家对于社区效劳业的开展思路是：培育和开展社区效劳业，依托社区开展多种生活效劳业。重点在于开拓家庭效劳、修理效劳、幼儿效劳、养老效劳、保健效劳、保洁效劳、文娱效劳等。其中，保洁效劳不仅直接影响到环境卫生，而且还与办公大楼、百货商场和居民社区的生活品位息息相关。根据一项就市民对于社区效劳的满意程度调查结果显示，

2、保洁效劳的满意程度偏低：评测项目满意程度分评测项目满意程度分保洁效劳62.47窗口效劳63.03物业维修65.14保安工作61.05管理岗位规68.09房屋设备运行71.61管理行为规67.33二、市场潜力巨大随着经济开展，与居民生活相关的综合效劳行业已成为快速成长且开展潜力巨大的效劳行业，例如清洁效劳、保洁效劳等，以保洁效劳为例可分为三大项目：外墙清洗业务、室保洁业务和其他保洁业务空调请洗、管道请洗等。根据环卫协会的统计资料：市的清洁企业2700家，其中包括外资、合资和独资企业，还有数量庞大而未列入统计的个人或非正规清洁队伍。目前清洁市场呈现价格紊乱、削价竞争的现象，导致整个行业利润偏低。目

3、前清洁市场规模约人民币1350亿元/年注1。其中规模最大的清洁公司年营业额达人民币5000万元，但大多数清洁公司的规模小、利润低。注1：根据市环卫协会估算：目前市清洁行业的年产值为13亿元，其未包括空调清洁、管道清洁、锅炉清洁和其他特殊清洁；此外，市政府择定100条市级和区级的景观道路，并规定沿路两侧的大楼必须每年按规定频率清洗外墙，以提高市容和城市品位目前仅10%大楼有定期清洗外墙，此政策将大幅提高保洁业的年产值达人民币50亿元。二、企业简介清洁效劳为大愿集团公司的成员之一，以清洁效劳和清洁效劳作为主要公司经营项目。秉持中道企业的理念，发扬以人为本的精神，培养发挥爱心、真心和诚心，提供最高品

4、质的清洁效劳。对于清洁效劳来说，清洁不只是清洁清扫环境的工作而已，而是一门清净的功课，每个人从清洁自己的身体开场，然后在清洁的过程中，仔仔细细、欢欢喜喜的操作，为自己和社会群众提供一个清洁、安心、舒适的环境。与此同时，藉由清洁效劳让学习工作技能和生活出路，并将“解脱的精神在日常的清洁效劳过程中充分发挥出来，进而到达清洁、净化心灵的目的。清洁效劳是一家重视社会效益和商业效益的清洁效劳公司，一方面通过清洁效劳培训员工掌握清洁的专业技能与实务经历，另一方面通过加盟连锁方式扩大经营地域，辅导员工开创自己的事业单位，进而提供更多的就业时机，共同为清洁、净化心灵的目标而努力。三、产品效劳计划1. 以清洁效

5、劳为起点清洁效劳的营业围包括外墙清洗、室保洁、家政效劳、物业管理四大领域。公司开展初期，从技术和资金要求门槛较低的清洁效劳开场，组建一支具备清洁理念和专业技能的专业化清洁队伍，开展居家保洁、办公室保洁、营业场所和厂房保洁和中央空调清洗等清洁业务。并在原有的清洁客户根底上继续开发庭院绿化的布置保养、家政效劳等业务，未来再进一步扩大至物业管理流，形成一个集合清洁、家政效劳和物业管理的物流效劳渠道。2. 以创意专业为特色清洁效劳是知识密集的产业，而不只是单以劳力为主的行业。市的清洁效劳产业在全国围虽属于较兴旺地区，但目前仍以劳力密集和价格竞争为主，因而导致营业利润逐年下降。根据国际清洁市场的开展趋势

6、，清洁市场除了外墙清洗、室保洁、病媒防治和工业清洗等业务之外，已向室空气品质清洁、废弃物清理、无尘室清洁、管道清洗等专业领域分工开展。国外清洁公司正以多种方式进入中国清洗行业，并以工业清洗等专业性强、利润率高的经营重点。清洁效劳公司将从劳力密集方式开场，以居家保洁、办公室保洁、酒店宾馆和公寓大厦为目标市场，培养熟悉根底的清洁技能和知识，并配合园艺、软装饰等创意效劳，提高清洁效劳的附加价值，以“创意+劳力方式与一般清洁队伍进展区别。与此同时，持续培训学习更多专业知识和技能、扩大资本投入，再进一步开发购物中心、医院、商业大楼、购物中心和工业清洗等专业市场领域。 2. 开展加盟连锁事业清洁效劳将以连

7、锁加盟方式开展清洁效劳事业。具体作法是培训员工成为具备共同理念和专业技能的清洁从业人员，鼓励员工以部创业的方式开设清洁效劳的加盟连锁事业，运用连锁经营提高品牌知名度、降低经营本钱，为大愿集团员工和社区居民创造清洁效劳的创就业时机。四、市场营销计划1. 以公益行销为根底清洁效劳以“清洁、净化心灵的经营理念，向社会群众推广清洁意义和清洁效劳，通过高品质的效劳水平，展现清洁和清洁效劳是一项专业且尊贵的行业。 组织定期前往敬老院、福利院或居民社区进展义务清洁效劳，以实际行动关心老人，让老人家享有清洁舒适的生活环境，激发关心老人的慈悲心。2. 以台商客户为依托根据市同胞投资企业协会的统计资料，市台资企业

8、近3000家，其中台资协会的会员有600家，对于清洁效劳普遍存在信任感不够、效劳品质不佳的问题，需要诚信可靠、理念接近的专业化清洁效劳队伍为其提供清洁效劳。因此，业务开展初期将以台资企业为目标市场，通过理念行销的方式，向台商介绍公司的经营理念和具体做法，争取台商的支持和认同，以赞助公益活动的形式，提供时机为其公司、厂房、住宅、商店进展清洁、绿化、清洁效劳和物业管理等效劳。五、管理计划1. 组织框架保洁组5保洁组3保洁组2保洁组1后勤组保洁组10经营管理(1) 保洁组：公司初期的人员编制90名，分为10个保洁组，每组9人，分设组长与副组长各一名；小组任务包括业务开发、现场操作、售后效劳等整个清洁

9、业务流程，目标是培养员工成为加盟连锁店的骨干力量，为部创业做好准备工作。(2) 后勤组：人员编制9人，由各保洁组以轮值方式轮流担任。负责设备采购、仓库管理、工具保养、食宿交通、工作服装清洗等后勤支援作业，让每位有时机学习清洁公司的各项后勤作业容和互助合作的精神；并指派一名具有实务经历的兼任后勤组的常务负责人，负责督导后勤组的日常作业。(3) 管理组：人员编制23人，负责公司业务、财务、培训和人力资源等相关事宜。2. 经营模式清洁效劳是以培养清洁人才、创造就业时机作为公司的经营宗旨，通过加盟连锁的经营规划、系统培训、规操作、广告行销等资源整合，创造品牌价值和效益，协助员工和加盟者成功创业。清洁效

10、劳的经营模式如下：(1) 第一阶段：单店经营 第12年的开展初期，由大愿集团直接投资经营，目标是培养清洁公司的骨干力量和建立品牌形象，为将来连锁加盟打好根底。(2) 第二阶段：多店经营第23年起，设立清洁效劳的分支机构直营店，目标是扩大经营规模，由总公司派员经营管理和承当相关费用。(3) 第三阶段：部创业第35年起，鼓励员工部创业开展加盟连锁事业，总公司的负责品牌、财务、项目管理的整体经营中心，直营店成为各加盟店的辅导支援的功能，各加盟店按照公司的规定的作业标准和方式，开展清洁效劳业务。六、企业营运计划1. 以直营方式建立公司品牌业务开展初期的营运重点是建立公司品牌、作业流程和人才队伍，为往后

11、的加盟连锁经营奠定根底。因此，第一年的经营目标是建立公司品牌、作业流程和人才队伍，预期在12年达成收支平衡的财务目标。具体做法包括：(1) 与地铁培训中心合作，以地铁宾馆作为培训基地，通过为地铁宾馆的实际现场清扫时机，让同学熟悉、积累操作经历。(2) 自行开发台商客户，包括办公室、厂房、营业场所和住宅等。同时开发高附加价值的清洁效劳项目，如中央空调清洗、定期为客户更换室装饰摆设、园艺花卉等软装潢。(3) 与同业合作，共同承揽业务或承接同业的业务，以维持开展初期的业务来源。2. 以部创业方式扩大经营(1) 第23年在市与周边地区设3个直营店，扩大培养人才和业务来源；(2) 第35年，鼓励以部创业

12、方式，开展加盟连锁事业，进一步开发地区以外的清洁效劳市场，扩大整体经营规模。3. 形成多层管理的运营模式公司以作为培训基地和营运总部，负责培训人才、品牌推广、经营管理，由各分公司负责开发和辅导当地和附近地区的加盟连锁事业，形成多层次运营的管理模式：(1) 总部开发 (2) 公司试点 (3) 加盟店执行。七、财务计划1. 启动资金公司开展初期的资金来源是由解脱公司投资，用以对于经营开展提供必要的投资。预计启动阶段的人力为50人，第一年度人力达90人。启动资金人民币415,000元，容如下：单位：人民币/元项次项目容费用1注册费用工商咨询费、税务咨询费、卫生许可证、保洁费、消防费、治安费、工商营业

13、执照、税务登记费、工商注册费、地方摊派、用工管理费雇用外省劳工还需另交130元/年/人等。25,0002服装费用工作服装100套50人、每人2套，400元/套 40,0003办公设备电脑、通信设备、办公桌椅15,0004仓库设备货架、洗衣机15,0005清洁工具注(1)50,0006清洁机械注(2)180,0007清洁药剂注(3)70,0008培训费用10,0009行政费用交通、保险、杂支、印刷10,000合 计415,0002. 第一年营运本钱预计约人民币400万，容如下：单位：人民币/元项目每月费用年度费用备注薪资福利206,0002,472,000人员薪资、伙食费用、保险费、用工管理费房

14、租费46,000552,000员工宿舍、办公室、仓库租金小计252,0003,024,000设备材料56,000672,000工具耗材、清洁药剂、设备折旧行政费用20,000240,000水电、通信、交通、办公费用其它分摊大愿集团的管理费用合 计328,0003,936,000注：1. 按照公司目前的食宿安排计算：三人一间，房租3,300元/月，宿舍租金达108,000元/月；为了工作安排方便并樽节开支，拟选择适当地点的社区租用18套公寓作为宿舍，每套公寓可住宿56人，房租2000元/月，宿舍租金36,000元/月，可节日常开销72,000元。假设与同业的经营本钱进展比拟分析，同业对于人事费用

15、多控制在25%30%之间。而清洁效劳的人事费用比例达77%，经营本钱明显高于同业。因此，需由提高生产力和创意行销开发高档清洁业务，才能在清洁市场开辟生存和开展的空间。具体做法包括：(1) 不断地加强经营本钱观念，通过专业培训提高专业技术水平，使发挥高效生产力，超越市场上水平低、规模小、管理散的劳力密集模式。(2) 在产品效劳方面，采取“以创意和理念为客户提供综合清洁效劳，选择以台商和外商为主要目标市场，提供中高档次的清洁效劳和价格策略，开发空调清洗、办公室和室软装潢等高附加价值的清洁周边效劳，进一步拓展公司经营围。3. 第15年营业目标预估单位：人民币/元年度营业目标经营计划第一年400万-

16、在建立清洁公司，开发市清洁效劳市场。第二年800万- 在与周边地区设立直营店，进一步扩大业务规模。第三年1500万- 部创业试点，在以外地区开展连锁加盟事业；- 在开发社区、办公大楼保洁业务和和物业管理等业务第四年4000万- 扩大部创业，全面开展连锁加盟事业- 在XX、等地开发社区、工厂和物业管理等业务。第五年8000万- 在开发周边业务，扩大公司经营地域和围。其中第一年营运本钱预计约人民币500万，营业收入预估380万。并以保守、一般和乐观三种模式加以说明：模式营业目标说明保守270万以90人的月均产值2500元估算，其中包括：长期保洁162万占60%、一般保洁67.5万占25%、空调清洗

17、27万占10%、其他13.5万占5%一般378万以90人的月均产值3500元估算，其中包括：长期保洁227万占60%、一般保洁94万占25%、空调清洗38万占10%、其他19万占5%乐观486万以90人的月均产值4500元估算，其中包括：长期保洁292万占60%、一般保洁121万占25%、空调清洗48万占10%、其他25万占5%4. 周转资金准备三个月的周转资金约100万元。5. 盈余分配方式公司以共同富裕的经营理念，将利润所得按照以下方式进展分配，其中25%作为员工分红，25%作为公益捐助，25%回馈合作伙伴，25%作为投资人的回报。八、附件(1)：清洁工具与耗材1. 个人清洁工具工具名称数

18、量单价备注云石铲刀120去除玻璃外表和地面的污垢云石铲刀刀片31更换破损的刀片3M百清洁刷115清洗玻璃使用玻璃水刮120中型35cm，清洗玻璃使用玻璃水刮胶条3更换破损的橡胶条抹布6工具盒1放置个人清洁工具2. 小组清洁工具与设备工具名称数量单价备注磁性玻璃清洁器2每组2支大型玻璃水刮245cm大型玻璃水刮与胶条伸缩杆单节116每组2支 伸缩杆双节2伸缩杆三节180每组2支接驳器45每组4支老虎夹420配合伸缩杆、接驳器使用灰尘掸215平推54014*3，36*2平推罩101614*6、36*4蜡拖230拖把头410配合蜡拖，分为水拖、打蜡两种用途扫帚210垃圾铲230每组2支，共16支；备

19、用4支地面推水器15010组，全体共用清洗大面积地板水桶5015每组6只，共48个；备用2只蜡盒1030每组1只，备用2只榨水车8230每组1台，共8台工具名称数量单价备注云石铲刀10020每人1支，共80支；备用20支 云石铲刀刀片5001刀片500片3M百清洁刷10015每人1支，共80支；备用20支磁性玻璃清洁器20每组2支，共16支；备用4支玻璃铲刀10017每人1支，共80支；备用20支玻璃铲刀刀片5001刀片500片玻璃涂水器2015每组2支14吋，共16支；备用4支玻璃水刮10020每人1支中型35cm，共80支，备用20支。每组配大型45cm玻璃刮1支，共8支玻璃水刮胶条116

20、18每组10条35cm规格，共80条；备用20条。每组配大型45cm玻璃刮条2条，共16条伸缩杆单节1016每组1支，共8支；备用2支伸缩杆三节1680每组2支，共16支接驳器305每组3支，共24支；备用6支老虎夹2020每组2支，共16支；备用4支灰尘掸3015每组3支，共24支；备用6支平推8040每组10支，14和36各5支，共10支平推罩16016每组20片，14和36各10支，共160支蜡拖2030每组2支，共16支；备用4支； 拖把头3010每组3片，共24片；备用6片扫帚3010每组3支，共24支；备用6支垃圾铲2030每组2支，共16支；备用4支地面推水器105010组，全体

21、共用清洗大面积地板水桶5015每组6只，共48个；备用2只蜡盒1030每组1只，备用2只榨水车8230每组1台，共8台清洁用手推车46504辆，全体共用；工具整理箱4060每组2只，共14个；备用10只告示牌4040每组5个告示牌防护手套1005每人1套，共80套；备用20套防尘口罩1005每人1只，共80只；备用20只护目眼镜2080每组2只，共16只；备用4只工具腰带6050每组7条；共56条，备用4条喷壶6030每组7支，共56支；备用4支工具名称数量单价备注抹布5003每人6条；共480条，备用20条被单布6016每组7条，共56条；备用4条螺丝起子1003每人1支，共80支；备用20

22、支平口4：十字1钢丝球5000.5每人6条；共480条，备用20条铜刷208每组2支，共16支；备用4支小排刷1003每人1支，共80支；备用20支介刀105每组1支，共8支；备用2支急救箱9300每组1只，共8只；备用1只注(2) 清洁设备设备名称数量单价备注小型吸水/吸尘器162000每组2台，共16台，15升用于小围清洁 大型吸水/吸尘器445004台共用；双马达，70升用于大围清洁 多功能擦地机17478004台共用，用于清洗地面、石、地毯， 高压清洗机125001台共用，用于加压清洗外墙、大面积地面手提式抛光机120001台共用，用于小面积石材抛光高速抛光机1160001台共用，15

23、00转/分钟，大面积石质地板抛光用地板地毯吹风机425004台共用，用于快速风干地板蒸汽地毯干洗机1550001台共用，用于清洗高级地毯蒸汽清洗机225002台共用，用于清洗沙发、小面积地毯、墙布等电源拖线盘51805台共用绝缘胶布105共用人字铝梯20120共用，高度3m、2.5米、2米、1.2米升降铝梯2600共用水管含接头3400共用注(3) 清洁药剂数量单位：加仑药剂名称数量单价备注高光免抛面蜡40130普通免抛面蜡40110特光超级蜡水16200高速面蜡16150封地底蜡8240底蜡24110家具护理蜡16100喷磨蜡8120起蜡水2440高泡地毯清洁剂6080地毯起渍剂16130防霉杀菌剂1660化油剂2080除油剂2080化泡剂16110静电吸尘埃剂2060全能清洁剂4070中性清洁剂4070酸性清洁剂2040石材晶硬粉1290石材保养剂1280石材防渗剂4900石材光亮剂12400玻璃清洗剂6070浴室清洁剂4080洁厕剂2545消毒水1025外墙清洗剂2040水锈净1245不锈钢保洁剂8100空气清新剂890除胶剂450稀释剂1250蓝威宝125010 / 10