菏泽城管理行政执法支队开发区大队

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1、 . . . . 市城市管理行政执法支队开发区大队2017年部门决算目 录第一局部部门概况 主要职责第二局部 2017年部门决算表一、收入支出决算批复总表二、收入决算批复表三、支出决算批复表四、财政拨款收入支出决算批复总表五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表六、一般公共预算财政拨款根本支出决算批复表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表八、“三公经费公共预算财政拨款支出决算批复表第三局部 2017年部门决算情况和重要事项说明第四局部 专业名词解释第一局部 部门概况主要职责市城市管理行政执法支队开发区大队是正科级预算拨款单位，在开发区围依法行使以下职责：一行使市容环境卫生、城市规划、城市

2、绿化、市政管理方面法律法规和规章规定的行政处罚权与有关的强制措施权。二行使环境保护方面法律法规和规章规定的对餐饮油烟污染、社会生活噪声污染的行政处罚权。三行政工商行政管理方面法律法规和规章规定的对影响市容市貌商贩的行政处罚权与有关的强制措施权。四行使公安交通管理方面法律法规和规章规定的对机动车辆和非机动车辆侵占、破坏城市道路的行政处罚权与有关的强制措施权。五行使省、市政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。2017年部门决算批复表18 / 18收入支出决算批复表部门： 市城市管理行政执法支队开发区大队财决批复01表金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次金额栏 次1栏 次2一、财

3、政拨款收入1290.98一、一般公共服务支出17 其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出18二、上级补助收入3三、国防支出19三、事业收入4四、公共安全支出20四、经营收入5五、教育支出21五、附属单位上缴收入6八、社会保障和就业支出22六、其他收入7十一、城乡社区支出23288.268二十一、其他支出24本年收入合计9290.98本年支出合计25288.26用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结转和结余118.21 其中：提取职工福利基金27 其中：项目支出结转和结余12 转入事业基金2813年末结转和结余2910.9314 其中：项目支出结转和结余301531总 计16299.1

4、9总 计32299.19收入决算批复表部门： 市城市管理行政执法支队开发区大队财决批复02表金额单位：万元科目编码科目名称本年收入 合计财政拨款 收入上级补助 收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计290.98290.98212城乡社区支出290.98290.98212012城乡社区管理事务290.98290.982120104城管执法290.98290.98支出决算批复表部门： 市城市管理行政执法支队开发区大队财决批复03表金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计根本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位 补助支出类款项栏次123456合计288.26

5、106.23182.03212城乡社区支出288.26106.23182.0321201城乡社区管理事务288.26106.23182.032120104城管执法288.26106.23182.03财政拨款收入支出决算批复表部门： 市城市管理行政执法支队开发区大队财决批复04表金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金 预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1290.98一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出216十一、城乡社区支出22288.2628

6、8.267十四、资源勘探信息等支出238二十一、其他支出24本年收入合计9290.98本年支出合计23288.26288.26年初结转和结余108.21年末结转和结余2410.9310.93 一般公共预算财政拨款118.2125 政府性基金预算财政拨款12261327总计14299.19总计28299.19299.19一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表部门： 市城市管理行政执法支队开发区大队财决批复05表金额单位：万元科目编码科目 名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计根本支出结转项目支出结转结余合计根本支出项目 支出合计根本支出项目 支出合计根本支出结转项目支出结转和结余

7、项目支出结转项目支 出结余类款项栏次12345678910111213合计8.218.21290.98108.95182.03288.26106.23182.0310.9310.93212城乡社区支出8.218.21290.98108.95182.03288.26106.23182.0310.9310.9321201城乡社区管理事务8.218.21290.98108.95182.03288.26106.23182.0310.9310.932120104城管执法8.218.21290.98108.95182.03288.26106.23182.0310.9310.93一般公共预算财政拨款根本支出

8、决算批复表部门：市城市管理行政执法支队开发区大队财决批复06表金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出88.92310其他资本性支出17.3130101 根本工资30201 办公费8.4131001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴30202 印刷费0.8031002 办公设备购置2.5230103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置14.7930104 其他社会保障缴费30204 手续费31005 根底设施建设30106 伙食补助费30205 水费0.9831006 大型修缮30107 绩效

9、工资30206 电费1.7831007 信息网络与软件购置更新30108 机关事业单位根本养老保险缴费30207 邮电费0.8631008 物资储藏30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助30211 差旅费0.1331011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国境费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费1.6031013 公务用车购置30303 退职役费30214 租赁费0.2331019 其他交通工具购置30304 抚恤金3021

10、5 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费25.5130403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费8.2130499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金30227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国债务付息30313 购房补贴30229 福利费

11、30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用20.4239906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金与附加费用30299 其他商品和服务支出19.99人员经费合计公用经费合计106.23政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表部门：市城市管理行政执法支队开发区大队财决批复07表金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计根本支出结转项目支出结转和结余合计根本支出项目支出合计根本支出项目支出合计根本支出结转项目支出 结转和结余项目支出结转项目支出结

12、余类款项栏次12345678910111213合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00“三公经费相关信息统计表部门：市城市管理行政执法支队开发区大队财决批复08表单位：万元项 目行次统计数项 目行次统计数栏 次1栏 次2一、“三公经费支出1二、机关运行经费19一支出合计2一行政单位20 1.因公出国境费3二参照公务员法管理事业单位21 2.公务用车购置与运行维护费422 1公务用车购置费5三、国有资产占用情况23 2公务用车运行维护费6一车辆数合计辆24 3.公务接待费7 1.部级领导干部用车25 1国接待费8 2.一般公务用

13、车26 2国境外接待费9 3.一般执法执勤用车27二相关统计数10 4.特种专业技术用车28 1.因公出国境团组数个11 5.其他用车29 2.因公出国境人次数人12二单位价值200万元以上大型设备台，套30 3.公务用车购置数辆1331 4.公务用车保有量辆1432 5.国公务接待批次个1533 6.国公务接待人次人1634 7.国境外公务接待批次个1735 8.国境外公务接待人次人1836第三局部文字说明一、预算执行情况1、2017年决算收支与2016年决算比照金额单位：万元项目2017年 决算2016年 决算增减幅度原 因一、本年收入290.98115.91175.07151.051、划

14、停车位2、拆广告牌3、租赁车辆含大车司机4、 清理广告5、综合治理增大其中：一般公共预算财政拨款290.98115.91175.07151.05二、本年支出288.26107.69180.57167.67增长支出为划停车位、拆广告牌、租赁车辆、清理广告购置服务、应急性项目支出其中：1根本支出106.23107.69-1.46-1.362项目支出182.03182.032、2017年决算财政拨款与年初预算比照金额单位：万元项目2017年 决算2017年 预算增减原 因本年收入290.9853.60237.38增长支出为划停车位、拆广告牌、租赁车辆、清理广告购置服务、应急性项目支出其中：财政拨款收

15、入290.9853.60237.38二、“三公经费支出情况2017年决算支出与2016年决算比照金额单位：万元项 目2017年 决算2016年 决算增减幅度原 因总 计00一、因公出国境费用二、车辆购置与运行维护经费其中：运行维护经费车辆购置经费三、公务接待经费其中：国接待批次国接待人数第四局部专业名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构承受的公益捐赠收入，以与幼儿园承受的捐赠收入等。三、事

16、业收入：指事业单位开展专业业务活动与辅助活动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动与其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入、“事业收入、“事业单位经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入、“财政拨款结转和结余资金、“事业收入、“事业单位经营收入、“其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按

17、国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、根本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在根本支出之外为完成特定任务和事业开展目标所发生的支出。十二、“三公经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置与运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置与运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税与租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待含外宾接待支出。