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1、上海三电贝洱汽车空调有限公司环境/职业健康安全管理体系（联合）内部审核计划（共4页）审核目的：SSB环境/职业健康安全管理体系运行的符合性、系统性和有效性。审核范围：公司机关大楼、空调厂及储液罐工段（马陆）。审核准则：GB/T 240012004 环境管理体系要求及使用指南； GB/T 280012001 职业健康安全管理体系规范； SSB环境/职业健康安全管理手册、程序文件。审核时间：2005/12/7、8（星期四、五，见“审核日程表”）审核组长： 黄 兵审核组成员：A组：黄 兵、孙 杰；B组：薛爱中、陈益民；C组：张其舜、杨锦跃D组：杨文福、纪 纯；E组：王道维、邓肖斌。（参见附件1：“内
2、审员名单、资格和分工表”）审核： 黄 兵 环境/职业健康安全管理体系联合审核日程表 K20-06-0112月7日（第1天）日期时间部门审核要素审核人员接待人员12.7上午8：30-9：30高层领导 4.1 4.2 4.3.3 4.4.1. 4.5.2 4.5.4 4.6A组高文华 夏荣江9：30-10：30总经理室4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.5.2 4.6A组赵允吉 杨国英10：30-12：00工会A组宋一栋庄正勇8：30-9：30审计室E组王岁程9：30-10：30财务部E组张 胜 鞠 成10：30-12：00营销本部E组宣 乐张静霞8：30-11：30规划部C组 张 刚
3、薛爱中 陈益民12.7下午13：00-16：30人事部A组蔡幼白 黄青峰 高洁琴13：00-16：30物流部B组黄伟中 张其舜 9：00-10.30检测中心D组张云峰万祥跃10：30-11：30质监室D组曹 巍13：00-15：00企管部E组李成忠 黄亚男15：00-17：00采购部E组刘建庆丁伟棠12月8日（第2天）日期时间地点审核要素审核人员接待人员12.8上午8：30-10：00空调厂办公室A组方伟强 曹金花 记 纯8：30-10：00生产技术部B组徐 民 徐 君10：00-11：30试验中心4.3.1 4.4.3 4.4.6 B组付 强 应福康8：30-11：30质保部C组龚 淼 王道
4、维 12.8下午13：00-17：00空调厂：厂区食堂油库锅炉房空压站生化站4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.3 4.5.4 A1+B组 方伟强 石 磊13：00-17：00空调厂：装配一装配二装配三金加工A2+C组朱国杰 黄国富 周伟忠 周明海 申屠海育9：00-11：00空调厂： 储液罐D组戴清荣 钱毅俊13：00-15：30RDC4.3.1 4.3.2 4.4.3 E组 何 斌戴玉英 蜜雪敏1.请各有关部门做好内审准备，按照日程表安排好接待人员。2.审核组定于12月5日（星期二）上午9：00在空调厂办公楼底层会
5、议室，召开审核组会议，敬请以下各位内审员和专家准时参加。附件1：内审员名单、资格和分工表：姓名（组）具有的资格、证书审核的分工范围1黄 兵（A1组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系2孙 杰（A2组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系3薛爱中（B1组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系4陈益民（B2组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系5张其舜（C1组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系6杨锦跃（C2组）（公司安全管理员）职业安全健康现场管理7记 纯 （D1组）环境/职业安全
6、健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系8杨文福（D2组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系9王道维（E1组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系10邓肖斌（E2组）环境/职业安全健康管理体系内审员环境和职业安全健康管理体系附件2：环境/安全健康管理体系要素与程序文件对应表4.1总要求4.2环境/安全健康方针环境因素/危险源 环境因素/危害识别、评价和控制程序法律法规和其他要求法律法规和其他要求管理程序目标、指标和方案目标、指标与管理方案程序资源、作用、职责和权限部门、人员的职责和资源管理程序能力、培训和意识能力、培训和意识管理程序信息交流信息交流程序文件文件控制程序文件控制（同上）运行控制运行控制程序应急准备和响应应急准备和响应程序监测与测量监测与测量程序合规性评价合规性评价程序不符合、纠正和预防措施不符合、纠正与预防措施程序记录控制记录控制程序内部审核内部审核与管理评审程序4.6管理评审（同上）
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