班组建设检查情况表

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1、项目序号考 核 内 容评 分 标 准标准出处发现的问题整改情况一基础管理（100分）1班组岗位及人员要求：（1）班组各岗位人员分工明确、班组各岗位人员要了解自己的技术标准、管理标准、工作标准（2）各岗位人员应达到与实际技术等级相关的要求，能胜任本职工作。熟悉所辖设备及工作原理、本岗位的规章、规程，熟悉相关岗位工作技术要求。能发现故障及时排除、能保质保量独立完成工作任务、能做到工作相互协作。1、班组各岗位人员分工明确，责任制度落实，各负其责，达不到要求每岗每项扣5分2、按人数20%抽查，应知应会（按现行标准考问），1人次不合格扣5分各岗位对应的工作标准，以及工作标准对应的技术标准、管理标准2资料

2、管理：（1）班组建有规定的专业台帐，原始记录详实、规范、工整、准确。a）作业活动划分明细表；b）设备设施台帐；c）监视和测量装置台帐；d）环境因素清单；e）危险源清单；f）重要环境因素清单；g）重大风险清单；h）各项应急预案；i）安全工器具台帐；j）安全防护用品台帐；k）手持电动工器具台帐； l）记录清单（2）班组应保存的文件、资料、图纸、图表等，分门别类保管齐全1、缺一种扣5分2、记录不符合要求扣2分3、不认真、不整洁扣2分，发现假记录，一类扣3分4、不符合标准要求扣2分设备设施管理标准安全生产工作规定安全工器具及手持式电动工具管理标准3信息化管理（1）对标准要求录入AMS系统中的记录、台账

3、就及时录入并更适时更新（2) 班组应做好各种原始记录、统计报表、台账的填写、保管和传递工作，及时准确地向有关部门提供所需的资料和数据。对日常生产设备管理资料可视必要程度自行整理汇总、装订和保存，以备查阅1、未按要求输入到AMS系统的，一项扣5分2、未做好原始记录及台帐的，一项扣5分二专业管理（100分）1工作过程管理：（1）班组应根据单位管理目标进行分解（2）班组有年度、月度计划（3）计划完成率应达到100%（4）作业活动按要求须编写作业文件的应编写相应作业文件，并在现场能提供（5）认真执行作业流程并形成工作记录1、管理目标未达到的，一项扣1分2、未有年度、月度计划的，一项扣2分3、不能完成计

4、划的，一项扣1分4、作业现场未按规定提供作业文件的，一次扣2分5、未按作业文件进行作业并形成记录的，一次扣5分管理手册4.1管理目标2设备管理：（1）所管辖的区域及系统及设备分工到人；（2）所管辖的区域、系统、设备有台帐；a）作业活动划分明细表；b）设备设施台帐；c）监视和测量装置台帐（3）班组应按规定严格执行两票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮回制）和电力生产设备缺陷管理标准，对所管辖的设备有相应记录，使设备管理达到：主设备完好率100%，辅助设备完好率85%；消缺率100%。（4）设备更新改造后，及时更新完善设备台账、图纸、技术资料，并修编规程，开展相关培训工作

5、1、未达到要求的，一项扣2分2、完好率及消缺率未达到要求，每项扣2分基础设施管理标准及年度管理目标安全生产工作规定5.5 规程制度两票三制管理制度电力生产设备缺陷管理标准设备异动管理标准3物资管理：（1）物资需用计划的有依据，且计划准确、可靠；（2）材料的领用、发放手续齐全，使用有登记；（3）班组小仓库的存放物资应做到帐、卡、物相符；（4）仓库内存放的物资应做到存放有序，保管完好，特殊物质有防腐蚀、防变质措施1、申报的物资用途未按生产项目分清扣 分；申报的物资数量要符合实际，要有明确的供应期限否则扣1分；申报的物资名称、型号规格、供货商、特殊技术要求等应清楚。否则扣1分2、材料的领用、发放手续

6、不齐全扣1 分，使用无登记扣分3、班组小仓库的存放物资帐、卡、物不相符扣 5分。4、仓库内存放的物资应做到存放有序，未满足要求扣2分；保管不完好扣5分，特殊物质有防腐蚀、防变质措施，否则扣5分物资管理标准5.3物资仓储管理二专业管理（100分）4员工培训：（1）班组落实本单位培训计划，有新员工班组应按导师带徒要求进行培训 新员工必须进行安规学习及“三级教育”，并经考试合格后方可上岗。进班组见习期师徒合同制：a) 专业技术人员与新员工签订“师徒协议书”；b) 师傅每周授课一次，每两月测试一次，且有记录；c) 每半年由各单位组织考试一次，成绩记入“师徒协议书”1、未按计划组织实施，一次扣1分2、不

7、参加公司组织的培训活动，一人次扣1 分。3、技术培训内容记录不实或不详扣1分。4、全员培训率低于90%扣5 分各单位年度培训计划安全生产工作规定5.5 规程制度员工培训管理标准5劳动纪律：a) 按时考勤，不得提前或事后补打考勤。b) 据实记录员工出勤情况，不得虚报、瞒报。c) 实行上班签到制度，不得代签、补签。d) 严格执行请假制度。员工请假半天至三天以内的，由各单位（部门）主要负责人审批；请假三天以上的，在履行审批手续后，报公司人力资源部备案。员工请假必须事先报告，未履行审批手续擅自离岗的，作旷工处理按时考勤，一次考勤不真实扣5分，不准确不及时每次扣1分关于加强劳动纪律管理的通知（鄂清人资2

8、0138号）劳动纪律管理标准三安全管理（100分）1安全目标责任制（1）班长、班员熟知安全工作规程、安全生产工作规定、防止电力生产重大事故的25项重点要求的基本知识，熟知自己的安全生产责任制；各项应知标准应熟练从网络获取（2）坚持班前会、班后会工作：a) 班前会：接班（开工）前，结合当班运行方式和工作任务，作好危险因素和危险源分析，布置相应安全控制措施，交代注意事项，并做好记录；b) 班后会：总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象，并做好记录1、没有人员安全生产责任制扣5分，抽查班长及班员不熟悉自己 的安全生产责任制扣 1分，规程不整洁扣1 分2、不按时开班

9、前、班后会扣5 分3、班前、班后会记录不全扣1分安全责任书逐级签定安全生产工作规定5.8.1班前会和班后会班组控制未遂和异常，不发生轻伤和障碍。出现问题及时汇报及时按规定执行“三不放过”的原则处理班组出现未遂和异常、轻伤和障碍（安监部认定）一票否决安全生产工作规定5.2 目标2日常安全工作班组要建立化学危险品和危险源台帐，进行定期检测、评估、监控、并制定应急预案；相关台帐如下a）环境因素清单；b）危险源清单；c）重要环境因素清单；d）重大风险清单；e）各项应急预案每缺一项清单的，扣2分安全生产工作规定5.5 规程制度3规程制度安全工器具、手持式电动工具管理1）台帐：a) 各单位要对安全工器具、

10、手持式电动工具建立台账。所有安全工器具、手持式电动工具均必须分类定点存放，存放位置应设醒目的名称标示； b) 按规定周期及时对班组安全工器具、手持式电动工具、安全防护用品送检，并做好记录。c) 绝缘杆、验电器、绝缘手套等安全生产工器具使用电压等级、试验日期、使用有效期标签贴在工具上。d) 安全工器具、手持式电动工具使用完后应进行整理，按名称编号定位放回原处，并摆放整齐；保管人变时必须做好交接手续。e) 验电器应标明电压等级，并严格按电压等级将验电器进行隔离存放，严禁将不同电压等级的验电器混存；f) 严禁使用报废的安全工器具、手持式电动工具1、每缺一项清单的，扣2分2、未对安全式器具、手持式电动

11、工具、安全防护用品进行送检的，一项扣1分3、未对安全式器具、手持式电动工具、安全防护用品做有效标识的，一项扣1分4、防护用具破损不整洁每件扣1分安全工器具及手持式电动工具管理标准（2）班（组）每周或每个轮值进行一次安全日活动，活动内容应联系实际，有针对性，并做好记录未能坚持每周一次安全活动（特别情况可更改时间），每缺一次扣1分，记录不符的一次1分，检查时不论何原因没有记录的（含计算机记录丢失）均不得分。安全生产工作规定5.8.2 安全日活动（3）特种作业设备及人员管理：特种作业人员应持证上岗，持证上岗率达100%。应建立特种作业人员和特种设备台帐，并在特种作业开工前进行安全监督工作台帐发现缺项

12、漏项的，每项扣2分发现未持证上岗的，每次扣2分特种设备及作业人员管理办法严格执行安全规程，年度安全规程考试合格率达100%1、无工作交代安全事项和总结检查安全事项记录扣5分，安监部有记录违章作业的扣 分，违纪的每人次扣5分2、安规考试每少一人扣1分3、考试不合格的每人次扣1分4、特种作业未持证上岗，1人次扣2分，上岗率未达到100%，扣2分安全生产工作规定四文明生产（100分）1（1）班内实行定置管理，有定置图，并按图摆放；班容班貌（含值班室、交接班室、休息室、小仓库）符合厂有关规定，做到“五净”（门窗净、桌椅净、文件工具柜净、地面净、墙壁净）、“五整齐”（桌椅柜放置整齐、桌面物品摆放整齐、柜

13、内物品、资料摆放整齐、库房备品材料摆放整齐、上墙图表镜框黑板悬挂整齐）。（2）班组所辖卫生责任区明确，并定期清扫，卫生区（含班组内）定期清扫并保持清洁，无烟头、纸屑、痰迹、杂物；禁止在规定的无烟区内吸烟。禁止乱丢乱倒垃圾、杂物、污水、污油，严禁损坏绿化设施，毁坏绿地、树木，保护环境，杜绝污染；禁止在规定区域以外停放车辆（摩托车、自行车）等交通工具每发生一项扣1分2生产（工作）现场做到“四无”（无积水、无积油、无积尘、无杂物）、“四全”（安全遮栏全、沟道盖板全、设备管理标志全、照明设施全）、“四不乱”（电线不乱拉、工器具不乱放、备品备件不乱摆、拆下的零部件和杂物不乱丢），所管辖的设备完好、整洁、

14、见本色，责任人明确并有规范明显的标志。做到工完料尽场地清每发生一项扣1分3（1）当班职工着装符合规程和本公司制度要求（2）遵章守纪，坚守岗位，生产和工作秩序井然（3）文明礼貌衣服鞋帽不合要求，发现一人次扣1 分；班内秩序混乱，有串岗、脱岗、大声喧哗现象，在工作现场做与工作无关的事情（如看报刊、干私活等），发现一人次扣1分；酒后上班等发现一次扣1分，班内不按规定处理扣1分4政治学习：每月由基层党组织安排，以部门（班组）为单位，集中学习时事政治、传达上级文件会议精神，以及本职工作相关的业务知识等，记录采用纸质专本党委中心组学习管理标准5.2 学习内容5遵守社会公德、职业道德，无违反公司各项规章制度的人和事。团结友爱，不发生吵架、骂人、酗酒闹事发生1人次扣 分5 / 5