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1、制程检验作业流程1流程图2流程说明流程名称制程检验作业流程流程编号RTSY-PZ-LC-02版本号1.0生效日期主导部门品质部参与部门仓库、生产精工一,二厂、技术部编制人王小雄审核人付才明审批人李树强一、流程目的与时发现品质问题防止加工过程中批量性不良产生并为品质改善提供依据.二、流程简介1、适用范围：适用于对本公司所有产品生产过程的检验.2、流程起点和终点：起点：原物料入厂上线生产时.终点：加工完成品最终判决处置.三、流程涉与的相关制度品质计划、机加作业检验指导书、产品标识和追溯管理程序、不合格品管理程序、纠正预防措施管理程序、记录管理程序四、流程环节描述任务名称节点任务程序、重点与标准时限
2、相关资料检验规划1.1程序：1.1应根据品质计划或机加作业检验指导书设置具体的检验种类和环节.正式加工前制程检验2.12.22.32.42.52.62.72.8程序：2.1当班班长进行首件调试2.2首件检查2.2.1首件产品由生产单位制作并自检后交巡检人员检查.2.2.2品质部按机加作业检验指导书要求检验首件.2.2.3首件不合格不允许继续生产且须改善后重新送检.首件检验时机 1换品种生产 2机器维修、刀具更换与设备参数调整后 3停机四小时以上 4相关权责人员确定需要时2.3生产首件经品质部判定合格后方可继续生产2.3.1.1对于停机再生产的/换模号的坯件/换加工中心生产的必须经品质部判定后方
3、可继续生产.2.3.1.2对于连续生产由自检合格后可以继续生产,但需要加强巡检控制.2.3.1.3对于更换刀具后生产的,巡检在得到生产通知时应与时作更换后的首件判定,同时,配合生产班组对更换刀具前的产品做追溯性检查防止不合格品遗漏.2.3.2首件合格品需予标识由生产单位留作生产对照用.2.4生产作业人员应依据机加作业指导书与首件样品进行自检和互检.2.5品质部依据机加作业检验指导书规定的时机、数量进行巡回抽样检验在半成品入库或流入下工序前执行.2.6交班前2小时内检验对现场产品作末件检查；如有异常：2.6.1隔离并检查/处置最近一次巡检后所有产品2.6.2通知相关部门/人员和下一班次检验.2.
4、7按产品标识与追溯管理程序标识产品.2.8统计汇总2.8.1检验应每日统计制程检验装配除外品质状况.2.8.2制程检验相关记录按记录管理程序管理.重点:首检、巡检、末检标准:各检验工序是否严格按照相关检验规范进行操作,质量合格率是否达到标准.每品种0.5小时每品种0.45小时巡检记录表巡检记录表异常处理3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.113.12程序：3.1生产单位或品质检验人员发现的产品质量异常时,追溯至上一次巡检时的产品并标识隔离.3.2异常报告3.2.1按不合格品管理程序处理不合格品.3.2.2属品质异常时按纠正预防措施管理程序处理.3.3不合格品返工处
5、理3.3.1半成品、成品不合格时需返工,须符合质量要求.3.3.2如通过修理达到要求,可进行修理,以达到预期使用要求3.4对不合格品经返工、修理后需重新检验,合格后方可流入下工序或入仓.3.5对出现不合格品的产生原因,品质部应组织相关单位分析并落实责任单位和责任人,同时对责任单位和责任人作出相关处理.3.6责任单位和责任人根据分析的不合格品产生原因提出改善措施上交品质部并实施3.7品质部根据上交的纠正预防措施报告验证改善的效果.3.8品质部将验证改善的效果报技术部进行效果标准化.3.9无法修理且不能让步接收的不合格品立即报废处理.3.10让步接收3.10.1对处理有争议时可报副总经理裁决；3.10.2对批量半成品、成品经总经理批准后可降级使用.3.10.3合约有规定时对成品的让步接收决定须得到客户书面认可.3.11如果相关部门对让步接收出现争议,由转入技术部.3.12技术部对让步接收进行裁决.重点:1对不合格品的处理应记录在相应检验记录中2对不合格品处理的记录由品质部保存并按记录管理程序管理.标准:记录的完整性即时当月底3个工作日不合格信息单处罚通报质量索赔单纠正预防措施报告4 / 4
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