生产、质量部工作流程图

《生产、质量部工作流程图》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生产、质量部工作流程图（24页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、生产任务下达工作流程叙述负责人记录/参考订单：生产中心接到订货单或者月销生产中心销售部/月销售计划售计划，经总经理评审后，订单确认；成品库管订货单查询库存状况：生产中心销售部接到“销原料库存表售订单”后，查询库存状况及产品特点，生产中心销售部/产成品库存表:库存不够时，编写“要货计划”，经生产成料库管生产订单部负责人签字，且总经理审批后，下达生产订单生产总监/总经理原（辅）料需求：生产部根据生产订单生产总监生产计划用料编制生产计划用料表；表采购：供应部负责采购供应部请检/检验：质量部负责对新进原辅材料的原料库管/品控主原材料内控标准检验管原材料检验报告入库：检验合格后入库保存；原料库管入库单生

2、产计划:根据订单需求,编制“生产计划”，生产总监生产通知单生安排生产；产计划领料：根据生产计划填写“领料单”，到原领料员/生产统计料仓领取相关原料；/生产主管领料单投产：准备就绪，正式开始安排人员开始生产；生产全员生产日报表订单交付：按双方约定日期保质保量交货生产总监/厂销售部入库手续办理完毕质量管理流程质量管理设采计购和管开理发管理生产和服务过程管理监测过程质量管理流程质量管理提供质量管理的资源流程进料工作流程图（品管）叙述负责人记录/参考进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；仓管员/检验员送检通知单查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；检验员产品检验报告判定：检查产品检验报告上的

3、各指标是否符合要求；检验员产品检验报告合格：报告合格再抽样检验；检验员原材料内控标准不合格：通知品管主管；品管主管知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；检验员/仓管员送检通知单品管主管/供应部质量内部联络单知会米购部：与米购部沟通该供应商提供该供应商每批供应批次产品的问题；记录表抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；检验员/仓管员送检通知书入仓：仓库接到送检单，安排入仓；仓管员原材料检验报告存档：所有文件检验记录存档检验员每月原材料质量统计原（辅）料领用、退库工作流程流程叙述负责人记录/参考产前检验：对新领入的原辅材料协助生人员进行产前检查；保证原料符合生产要求；操作

4、工/质检员生产领用/办理手续：根据当班（日）生产任务，进行领用；交接班时办理领用手续。领料员/生产统计/生产主管不合格品退库：生产投料中发现不合格原辅材料时，通知当班质检员进行确认领料员/生产统计质检确认：对投料过程中的不合格品进行质量投入；避免不合格原（辅）料误入生产；产后退库确认：产品根据生产的实际消耗或者生产任务的临时调整，生产领用人员与库房清点退货质检员/品控主管领料员/生产统计/生产主管退库：不合格原辅材料及生产盈余产后2天内安排退库处理。手续办理：办理退库手续，日事日毕，每天交班前办理当班的领用、退库手续领料员/生产统计/库管/生产主管投料工序记录表XX工序记录表领用单退库单检验记

5、录单退库单产成品生产工艺线工作流程流程叙述负责人记录/参考原料（亚麻籽）检验除尘去石、除杂压榨叶片过滤（粗滤）压滤（精滤）灌装、封口喷码包材检验磁选冷冻养晶、结晶外包喷码装箱、封箱1F检验、入库入待检库投料：将合格的原料投入原料仓去石、除杂、除尘、磁选、压榨：经清理工序处理后，保证入榨原料合格粗滤：将压榨毛油经叶片过滤机冷冻后打结晶养晶罐冷冻、养晶、结晶、压滤（精滤）：养（结晶）完成的半成品油经压滤精滤后打入清油箱检验：精滤完毕后，质检人员取样后，经化验室检验，检验合格后通知灌装。检验人员随时对各工序的半成品油脂质量进行跟踪灌装、封口、灯检、倒立产品灌装、封口；玻璃瓶（PET桶）经灯检检验；铁

6、桶经1小时倒立渗漏检验贴标、喷码、外包喷码、装箱、封箱：产品后合格，贴标、喷码并且装箱入库待检入库待检：入成品库待检区，标识清楚检验、入库：检验合格后，转入成品区办理手续：转入成品区通知生产车间办理入库手续投料操作工压榨工序操作工压榨操作工精制操作员质检员/化验员/品控主管灌装操作工外包操作工生产统计/库管质检/库管生产统计/库管投料记录表压榨记录表养晶、结晶记录表取样、检验记录灌装工序记录包装工序记录标识卡、交接单检验记录标识卡入库单物资（工器具、耗材）请买、验收、领用工作流程流程负责人记录/参考材料需求：生产车间、电工、机修、化验室根据本部门的实际用量及现有库存情况分各部门申请人析材料需求

7、编制材料计划每月1号或15号编制材料计划；设备备品、备件由电工或机修工定QC主管/生产主期了解库存（一般为每季度）管/电工/机修审批部门主管负责本部门的材料计划的审核，最终由总经理审批部门主管/总经理计划递交审批完毕的计划递交至供应部,计划中可以根据实际情况，注明要求到部门主管/供应部货时间；计划须复印存档，以便来货验货对长比;米买根据实际需求情况，进行材料米买或供应部调拨来货请检库管根据各部门申买的材料通库管/供应部知各申请人验货验收：请买人根据复印存档的材料计划各部门申请人进行核对验收入库办理：验收无误后，库管办理入库库管未到材料汇总请买人根据实际到货情况，各部门主管/请买每月编制最近两月

8、已审批未到的材料计划人叙述复印件材料计划材料计划未到材料计划工器具报损工作流程流程叙述负责人记录/参考报损申请：各部门将损坏的工器具填报申请单递向各部门主管所有人员报损/报废申请单机师/主管审核：机师及设备部长对报损的物品进行性能审核确认机师/设备部长领导审批：将审核确认的报损物品请总经理审批；进行报损、报废处理；有必要时请董事长审批；总经理/董事长以旧（损）换新：工器具实行以旧换新或以损换新；由供应部统一负责生产、品控/库管出库单报损报告：根据工器具的使用、报废情况，填写报废报告报损部门报损、报废报告质量反馈：根据使用情况，给供应部以完整生产主管/品质主报损、报废报告的使用状况说明管存档备案

9、：供应部负责报废、报损报告的存档备案；以便备查供应部生产统计成本统计工作流程品控控制/品质提升工作流程流程叙述负责人发现问题1、品控人员要有问题意识;2、多问自己为什么；3、要随时养成笔记品控部全员本记录习惯分析问题1、收集和问题有关的数据及资料；2、对数据及资料进行客观理性分析；质量控制小组3、找出影响因素4、分析结果质量控制小组质量控制小组措施方法1、根据分析结果制定相应措施方法2筛选最佳措施3、考虑控制成本4、达成的目标生产部效果确认1、确认结果及检讨措施方法至修改最佳2、不理想在重新检讨3、最终确认维持效果实施过程中效果维持的稳定性及确认标准化措施方法予以标准化正式实施预防问题重复出现

10、执行生产过程推行标准化作业追踪是否标准化作业及偏差质量控制小组质量控制小组技术部、生产部记录/参考质量跟踪记录表质量控制小组成员:工厂总经理（组长）生产总监供应部长生产主管品控主管SOP、CCP规程品管部：生产过程工作流程表流程叙述负责人原料投产：原料投入生产；生产部巡检：生产过程中，现场QC对各个工序QC进行巡检，抽杳检验合格：继续下一工序；QC检验不合格：通知主管；品控主管通知有关人员：品管主管和生产主管决定质量控制小组不合格半成品返工还是报废；并通知生产总监确定；报废：对有问题的成品进行销毁，并对该质量控制小组次事故提出合理的整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因生产部分析，提出

11、整改意见成品：半成品经过合格工序生产完成品控部检验：对成品抽样检验各指标；QC/QA入仓：检验合格产品在放行单上签字，入检验员/库管员库保存存档：把各项检验记录，检查记录，整改QC/品控主管意见书等保存起来。记录/参考投料记录表品控巡检记录表、质量异常报告整改报告纠正预防措施检验原始记录每月产品质量小结产品检验报告放行单、入库单所有相关文件过程巡检问题处理工作流程流程叙述负责人记录/参考巡检：品控主管、质检人员对生产过程各工序工艺过程进行巡检品控主管/质检员发现问题：监督各工序操作是否符合工艺品控主管/质检员工艺规程、CCP规程及CCP控制点品控主管/生产主控制点规程确定反馈：对不合规的检查结

12、果，向生产主管及时通报管协调解决：协助生产主管进行处理，有必品控主管/生产主要时进行现场培训管巡检记录表检验记录：填好检验记录，保证检验记录的真实性；品控主管/质检员会议通报：每天的巡查结果，递交下一班生产主管/品控主质检人员及下一班生产主管管提升改进：质量提升/分析会议中，对巡查巡检记录进行分析汇报，并制作质量案例品控主管质量会议记录不合格品退库、报损工作流程流程叙述负责人记录/参考不合格品申报：生产或库房负责对不合格生产部/库管不合格品申报记品进行申报录检验确认：品控主管会同申报人员对申报品控部/生产部、产品进行检验确认；库管检验分析：质检人员、化验人员进行不合质检员/化验员格品检验检验记

13、录单处理方案：将不合格品的检验结果，向主生产主管/品控主管部门长进行汇报，确定处理方案管/供应部长不合格品检验记录审批审核：总经理对不合格品的处理方案最终审核部门长/总经理报损、报废：供应部长对确认处理方案的供应部长不合格品进行处理；报废单事故报告：申报方会同品控主管进行报告申报方/品控主管说明不合格品处理报告成品出货品控工作流程流程叙述负责人记录/参考出货：接到仓库部通知准备出货；库管员出货通知单检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；检验员出厂检验报告通知相关人员：检验不合格货品通知相关检验员/库管员质量内部联络单人员；产品检验报告重新发货：重新按要求发货；送货单出货：产品检验报告交

14、予物流部，出货；库管员存档：把相关文件存档以备查。检验员/库管员产品检验报告送货单相关记录人员所有文件记录新产品（研发）试产品控工作流程流程叙述负责人记录/参考开始：客户特别要求或者公司计划研制新品管主管/生产主设计开发方案产品；管/生产总监设计开发计划表各项资料的准备：客户的要求，市场的口生产主管/品管主设计开发评审报味要求，工艺流程图的制定等；管/生产总监告试产前会议：试产前，召开内部会议，讨品管主管/生产主产前会审确认记录论资料的准备状况，试产需要注意事项；管/生产总监表开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良品管主管/生产主食品验收报告记录问题要点；管表新产品检验：检验产品的各扌曰标，疋否

15、付质里控制小组工艺更改申请单合要求；新产品品质调质里控制小组查表分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策；质里控制小组新产品品质调查总结表效果确认：根据改善对策重新试产，逐项生产中心/营销中确认效果；心客户满意度调查新产品调查：组织相关人员对新研制产品表进行品尝调查；所有相关文件存档：保存各种记录文件。不合格品品控控流程流程叙述负责人记录/参考不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不合格品不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品；不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、标识，以防误用，同时予以记录；库管质检员

16、品控主管库管/生产部门/品管部门信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部通质量控制小组关人员协作处理；不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审量控制小组处置方式：评审最后定出合适处理措施；质量控制小组拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒应部接收；返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范:要生产部符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称返工品（特点：返工后可能成为合格品。）；报废：对有问题产品进行销毁；制定纠正预防措施：品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；存档：所有相关资料存档。质量控制小组质量控制小组/品控主管/生产主管各相关部门原材料检验报告产品检验报

17、告质量异常报告单报废单纠正及预防措施报告记录、档案填写（审核、存档）工作流程流程叙述负责人记录/参考记录填写：字迹工整、不涂改；内容完整、真实可靠；填写及时准确所有员工各类记录主管核准：上级领导负责对下级员工的记录内容负责生产主管/品控主管/部长审批：部门主管领导对记录最终审批，并签字主管/部长月度汇总：每月将部门内的所有记录汇总，并出具月度报表；逐级签字；记录人/主管/部长生产报表、质量汇总分析报表申报：汇报表报至总经理；请领导审阅主管/部长/总经理编制成册：原始记录每月编制成册，汇总报表及记录报表每季度进行汇总编制部门主管生产记录巡杳报表等所有记录、报表编号、存档：对编制成册的报表及记录进

18、行编号，存档；以便查询；生产系统档案由生产办公室及品控部自行负责保管部门主管所有记录、报表生产主管工作流程流程叙述负责人记录/参考组织召开班前会：组织部门班前会，承上启下；总结不足，安排任务；监督接班情况：部门内的交接班情况，上一班的生产运行情况；安排产前准备工作：原、辅料、物质领用，及设备报检保修记录组织生产：安排全体人员进入生产状态巡查生产、处理临时性事务：对现场各区域的进行巡查，负责人员调度及协调工作安排解决、验证生产中出现的问题和解决问题当班物流交接：当班的领用、退库、入库与库房的手续办理、交接工作安排给下一班备料：给下一班准备生产原、辅料的备料工作监督交班：部门内所有的物质、记录等一

19、切事务的交班交接；全体生产员工交接班全体员工生产主管/领料员/生产统计全体生产员工生产主管生产主管/主管领导/QA主管/电工等领料员/统计/生产主管/库管领料员/统计/库全体生产员工交接班记录领料单报检报修记录生产计划XX工序生产记录XX反馈单领料单入库单XX工序生产记录领料单、退库单交接班记录质检（品控）主管工作流程流程叙述负责人记录/参考组织召开班前会：组织部门班前会，承上品控部全体启下；总结不足，安排任务；监督交班情况：部门内的交接班情况，记品控部全体人员录填写情况了解上班质量情况：对上一班记录及工作中存在的质量问题详细了解；分析原因：对上一班存在的质量原因进行，必要时报送主管领导交班人

20、员/当班人员当班人员/生产人员过程检巡查、处理临时性事务：生产过程品控主管中定时或不定时进行生产现场巡查对当班生产中存在的质量问题分析：生产中存在的质量隐患及时与当班生产主管沟通做好巡检记录：做好当班的巡检记录，并交接班时，安排下一班继续跟踪分析质量原因：对当班存在的质量问题，进行原因分析，并协调生产主管对责任人进行教育监督交班：交接班前的卫生及相关工作的检查落实品控主管/生产主管品控主管品控主管/生产主管品控部全体交接班记录巡检记录、检验记录巡检记录交接班记录电工（安全员）工作流程流程参加生产班前会巡检巡杳1F安全反馈1备品、备件1纠偏、纠错事故排查1T材料计划编制1T现场培训/意见反馈维修

21、维护计划提报解决处理培训学习审批来货验收叙述负责人记录/参考参加生产班前会：听取生产部班前会，听生产主管/领导取生产运行中需协助处理的问题安全反馈：接收生产中心所有部门关于电各部门主管安全反馈单力设施及设施维护的反馈事故排查：对各部门提出的安全反馈进行各部门主管排查，找到事故原因电工维修维护：对各部门提到的设施维护进行电工报检、报修单处理备品、备件需求：对工厂各区域所涉及的各部门主管备品、备件进行统计汇总材料计划编制：编制材料计划电工材料计划计划提报、审批：经部门主管、工厂总经部门主管、工厂领理审批；然后递至供应部；并留档。导、供应主管来货验收：对所计划的材料来货入库前的库管已批材料计划核对巡

22、检巡杳：对工厂各区域电力设施、生产各部门/区域巡检巡杳记录表设施进行巡检巡查纠偏、纠错：对厂非违规用电、违规操作电工及所有不安全因素进行纠错现场培训/意见反馈:巡杳中的安全隐患通电工/各部门主管报相关部门主管解决处理：与部门主管沟通巡查中出现的电工/各部门主管安全隐患的解决方案安全培训记录表培训学习：对偏错员工进行安全培训相关人员化验员工作流程流程叙述负责人记录/参考取样：化验员或者当班质检对待检样品进质检员/化验员取样单行取样样品登记：对取样样品进行登记记录化验员样品登记表化验员检验规程、检验样品检验：对取样样品按检验规程、内标准控标准、相关国家标准进行检验化验员记录填与要求记录填写：将相关

23、检验数据，真实准确的填入检验记录中出具检验报告单:根据原始检验数据，填化验员原始记录检验报写检验报告单告审核：请品控主管进行审核；对外检验报化验员/品控主管告由生产总监进行核准；/生产总监编号、存档：定期对检验记录编制成册，化验员/品控主管所有记录、报表汇总后存档备案投料员工作流程压榨操作工工作流程粗滤操作工工作流程冷冻、养（结）晶车间工作流程包装净化（吹瓶）操作工灌装工工作流程封盖、压盖操作工工作流程倒立检验员工作流程喷码、贴标工工作流程包装在线检验员工作流程折箱工工作流程装箱、包装工工作程值日卫生员工作流程原辅材料、消耗统计员工作流程码垛工工作流程线上擦油、擦拟工工作流程考核员包装工段长、压榨工段长、灌装工段长工作流程统计员（原辅材料、化验试验、设备备件、消耗消费品）质量主管化验员、质检员、原辅料检验员、采样员、