质量记录清单XX工程研发

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1、质量记录清单 编号：XXXX/JLZH043 序号记录编号记录名称保存期1XXXX/JLXX001采购计划单三年2XXXX/JLXX002申购单三年3XXXX/JLXX003生产指令书三年4XXXX/JLXX004生产计划书三年5XXXX/JLXX005生产工艺流程卡三年6XXXX/JLXX006关键工序生产控制表一年7XXXX/JLXX007月生产报表一年8XXXX/JLXX008产品返修记录表一年9XXXX/JLXX009产品报废情况记录表一年10XXXX/JLXX010产品售后返修情况记录表一年11XXXX/JLXX011元器件、零部件退库登记表三年12XXXX/JLXX012生产质量跟

2、踪卡三年13XXXX/JLXX013原材料退换货登记表三年14XXXX/JLXX014原材料出库登记表三年15XXXX/JLXX015外协零部件入库登记表三年16XXXX/JLXX016外协零部件出库登记表三年17XXXX/JLXX017半成品入库登记表三年18XXXX/JLXX018半成品出库登记表三年19XXXX/JLXX019产品入库登记表三年20XXXX/JLXX020产品出库登记表三年21XXXX/JLXX021生产设备设施台帐长期22XXXX/JLXX022生产设备设施一览表长期23XXXX/JLXX023检测设备设施台帐长期24XXXX/JLXX024检测设备一览表长期填表人：

3、年 月 日质量记录清单 编号：XXXX/JLZH043 序号记录编号记录名称保存期25XXXX/JLXX025生产设施配置申请单三年26XXXX/JLXX026临时采购申请单三年27XXXX/JLXX027设备台账长期28XXXX/JLXX028入库设备清单 三年29XXXX/JLXX029产品要求评审表三年30XXXX/JLXX030物料领用/借用统计表三年31XXXX/JLXX031项目建议书长期32XXXX/JLXX032设计开发任务书长期33XXXX/JLXX033设计开发方案长期34XXXX/JLXX034设计开发计划书长期35XXXX/JLXX035设计开发输入清单长期36XXXX

4、/JLXX036设计开发信息联络单长期37XXXX/JLXX037设计开发评审报告长期38XXXX/JLXX038设计开发验证报告长期39XXXX/JLXX039设计开发输出清单长期40XXXX/JLXX040试产报告长期41XXXX/JLXX041试产总结报告长期42XXXX/JLXX042客户试用报告长期43XXXX/JLXX043新产品鉴定报告长期44XXXX/JLXX044物品出库申请表三年45XXXX/JLXX045设备及备件归库表三年46XXXX/JLXX046设备使用登记表三年47XXXX/JLXX047设备维修记录单三年48XXXX/JLXX048设备维护保养记录表三年填表人：

5、 年 月 日质量记录清单 编号：XXXX/JLZH043 序号记录编号记录名称保存期49XXXX/JLXX049物品报废申请表三年50XXXX/JLXX050物品报废登记表三年51XXXX/JLXX051工具入库表长期52XXXX/JLXX052工具领用表三年53XXXX/JLXX053工具借用统计表三年54XXXX/JLXX054监视和测量设备台帐长期55XXXX/JLXX055监视和测量一览表长期56XXXX/JLXX056仪器使用记录三年57XXXX/JLXX057工艺管理制度考核表五年58XXXX/JLXX058设备维护保养计划三年596061626364656667686970717

6、2填表人： 年 月 日采购计划单编号：XXXX/JLXX001项目名称： 年 月 日序号设备名称型号规格单位数量备注1 23456789101112131415161718主管领导：日 期：项目负责人：日 期：申 购 单编号：XXXX/JLXX002 名 称 规格型号供 货 方数 量单 价合 计总 计申请人： 日期： 审批人： 日期：申 购 单编号：XXXX/JLXX002 名 称 规格型号供 货 方数 量单 价合 计总 计申请人： 日期： 审批人： 日期：生 产 指 令 书编号：XXXX/JLXX003填报人部门经理日期产品名称规格型号数量计划完成日期技术要求备 注说明： 生产部经理： 日期

7、： 年 月 日生 产 计 划 书生产指令书编号计划员日期产品名称遥测终端机规格型号XX-WTT01数 量序号作业工序 数量计划完成日期责任人备注12345678910编号：XXXX/JLXX004生产部经理： 下达日期： 年 月 日生 产 工 艺 流 程 卡编号：XXXX/JLXX005 生产计划书编号计划期限产 品 名 称 规格型号工 艺 内 容序号工序内容责任人时间检验人检验结果转工序备注12345678910111213141516重要纪事： 签字： 时间：关键工序生产控制表 编号：XXXX/JLXX006关键工序名称指导依据XXDATA-9201装配作业指导书生产设备编号操作人时间生产

8、操作内容检验结果转工序备注检验签字： 日期：月生产报表 编号:XXXX/JLXX007 年 月生产报表 名称,规格型号任务量（台或米）入库量（台或米）完成率（%）在产品（台或米）备注 填表人: 日期: 年 月 日 产品返修记录表编号：XXXX/JLXX008序号返修品名 称生产工序或 图 号数 量责任人时 间检验员返修内容返回工序处理结果、 日 期责 任 人备 注1234567891011121314151617181920 质检部经理： 制表： 产品报废情况记录表 编号：XXXX/JLXX009报废品名称型号报废数量生产日期工序生产编号责任人报废原因申请人日期主管意见主管签字日期产品售后返修

9、情况记录表编号：XXXX/JLXX010用户名称用户地址返修品名称、型号返修数量购货日期保修期返修原因经办人日期联系方式维修人日期联系方式维修结果主管签字日期元器件、零部件退库登记表 编号：XXXX/JLXX011 序 号产品名称型号及规格数量退库原因退库时间经办人库管备 注生 产 质 量 跟 踪 卡编号：XXXX/JLXX012 发放日期：生产编号计划期限产品名称规格型号跟 踪 内 容序号工序内容责任人检验人时间合格率不合格品原因及处理意见12345678910111213141516重要纪事：签字： 时间：原材料（含电子元器件、标准件及辅料）退、换货登记表 编号：XXXX/JLXX013

10、序号名 称型号及规格单位数量单价（元）总价（元）厂家经办人库房时间备 注原材料（含电子元器件、标准件及辅料）出库登记表 编号：XXXX/JLXX014 序号名 称型号及规格数量单 位出库时间经办人库房备注外 协 零（部）件 入 库 登 记 表 编号：XXXX/JLXX015 序 号名 称型号规格加工图号数量单位加工单位入库时间经办人库房备 注外 协 零（部）件 出 库 登 记 表 编号：XXXX/JLXX016 序 号名称型号规格数量单位出库时间经办人库房备 注半 成 品 入 库 登 记 表 编号：XXXX/JLXX017 序 号半成品名称型号及规格数量单位入库时间经办人库房备 注 半 成 品

11、 出 库 登 记 表 编号：XXXX/JLXX018 序 号半成品名称型号及规格数量单位出库时间经办人库房备 注 产 品 入 库 登 记 表 编号：XXXX/JLXX019 序 号产品名称型号及规格数量单位入库时间经办人库房备 注 产 品 出 库 登 记 表 编号：XXXX/JLXX020 序 号产品名称型号及规格数量单位出库时间经办人库房备 注生产设备设施台帐 编号：XXXX/JLXX021 共 1 页 第 1 页统一编号名 称型号及规格数量使用场所生 产 厂 商购置日期登记员备注数字万用表MY611生产车间HYELEC2014/12裴军军钢直尺300mm1生产车间金丝猴2014/12裴军军

12、钢直尺1000mm1生产车间春光工量具厂2015/1裴军军钢卷尺5m1生产车间泰克2015/1裴军军生产设备设施一览表 编号：XXXX/JLXX022 共 1 页 第 1 页统一编号名 称型号及规格数量使用场所完好状态生 产 厂 商购置日期备 注数字万用表MY611生产车间完好HYELEC2014/12钢直尺300mm1生产车间完好金丝猴2014/12钢直尺1000mm1生产车间完好春光工量具厂2015/1钢卷尺5m1生产车间完好泰克2015/1检测设备设施台帐 编号：XXXX/JLXX023 共 2 页 第 1 页统一编号名 称型号及规格精度等级数量生产厂商生产日期购置日期使用场所检定单位检

13、定时间检定周期检定证书编号登记员备注 数字万用表MY611HYELEC2014/12检验室山西省计量科学研究院2015/1/51年JZDX201500035李 鹏电子秒表TA22812014/12检验室山西省计量科学研究院2014/12/301年JDDX201500003李 鹏频率计VC31651胜利仪器2014/12检验室山西省计量科学研究院2014/12/261年JDDX201408010李 鹏电子数显卡尺150mm1桂林量具刃具厂2014/12检验室山西省计量科学研究院2015/1/41年JDCD201500027李 鹏钢直尺1000mm1春光工量具厂2015/1检验室山西省计量科学研究

14、院2015/3/101年JDCD201501157李 鹏数字示波器TD2012B1泰克2014/12检验室山西省计量科学研究院2014/12/261年JZDX201408011李 鹏检测设备设施台帐 编号：XXXX/JLXX023 共 2 页 第 2页统一编号名 称型号及规格精度等级数量生产厂商生产日期购置日期使用场所检定单位检定时间检定周期检定证书编号登记员备注钢卷尺 5m1泰克2015/1检验室山西省计量科学研究院2015/3/101年JDCD201501154李 鹏绝缘电阻表ZC25-310级1南京金川电表制造有限公司2015/1检验室山西省计量科学研究院2015/3/141年JDDX2

15、01501180李 鹏检测设备一览表编号：XXXX/JLXX024 共 2页 第 1 页序号统一编号名 称型号及规格精度等级数量生产厂商生产日期购置日期使用场所检定单位检定时间检定周期检定证书编号备注1 数字万用表MY611HYELEC2014/12检验室山西省计量科学研究院2015/1/51年JZDX2015000352 数字万用表MY611HYELEC2014/12生产车间山西省计量科学研究院2015/1/51年JZDX2015000363电子秒表TA22812014/12检验室山西省计量科学研究院2014/12/301年JDDX2015000034频率计VC31651胜利仪器2014/1

16、2检验室山西省计量科学研究院2014/12/261年JDDX2014080105电子数显卡尺150mm1桂林量具刃具厂2014/12检验室山西省计量科学研究院2015/1/41年JDCD2015000276钢直尺1000mm1春光工量具厂2015/1检验室山西省计量科学研究院2015/3/101年JDCD2015011577钢直尺1000mm1春光工量具厂2015/1生产车间山西省计量科学研究院2015/3/101年JDCD2015011568钢直尺300mm1金丝猴2014/12生产车间山西省计量科学研究院2015/3/101年JDCD2014107209数字示波器TD2012B1泰克201

17、4/12检验室山西省计量科学研究院2014/12/261年JZDX201408011检测设备一览表编号：XXXX/JLXX024 共 2页 第 2 页序号统一编号名 称型号及规格精度等级数量生产厂商生产日期购置日期使用场所检定单位检定时间检定周期检定证书编号备注10钢卷尺 5m1泰克2015/1生产车间山西省计量科学研究院2015/3/101年JDCD20150115511钢卷尺 5m1泰克2015/1检验室山西省计量科学研究院2015/3/101年JDCD20150115412绝缘电阻表ZC25-310级1南京金川电表制造有限公司2015/1检验室山西省计量科学研究院2015/3/141年J

18、DDX201501180检测设备一览表编号：XXXX/JLXX024 共 页 第 页序号统一编号名 称型号及规格精度等级数量生产厂商生产日期购置日期使用场所检定单位检定时间检定周期检定证书编号备注生产设施配置申请单编号：XXXX/JLXX025设备名称购置数量型号规格单价预算使用部门购进日期主要技术参数：用途说明：预定的供方及对其质量控制能力的评价（必要时附证明材料）：申请人：日 期：主管领导：日 期：总经理：日 期：临时采购申请单编号：XXXX/JLXX026申请人日期临时采购原因物品名称型号规格单位数量计划购买时间备注部门意见： 部门负责人：年 月 日设 备 台 账编号：XXXX/JLXX

19、027货号： 品名： 系列： 规格： 产地： 单位：年记账凭证摘要增加减少结存存放地点月日字号数量单价金额数量单价金额数量均价金额入 库 设 备 清 单 编号：XXXX/JLXX028序 号品 名型 号单 位数 量单 价总 额日 期备 注12345678910采购员：日 期：质检人：日 期：库管员：日 期：产品要求评审表编号：XXXX/JLXX029初次评审 修订（原评审表号： ） 序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源 电话记录 附标书或合同草案 共 页顾客对产品明示或潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人： 日期：本公司为满足顾客要求做出的承诺保证按照顾客要求保质

20、、保量、按期发货国家、行业法律、法规要求填写人： 日期：水利信息化部（评审物料供应能力）是否可以保证充足的生产所需物料供应 是 否备注：填写人： 日期：水利信息化部（评审设计能力）是否具顾客要求的产品设计开发能力 是 否备注：填写人： 日期：加工车间（评审生产能力及交货期）是否可以保证及时生产出顾客要求的产品 是 否备注：填写人： 日期：质量控制部（评审监测能力）是否具备对该批产品进行监测的能力 是 否备注：填写人： 日期：总经理办公室（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）合同、标书是否合法、完整、明确 是 否备注：填写人： 日期：评审结论能否与顾客签订正式合同 能 否备注：填写人： 日期：

21、备注：1.本产品只用于对没有现货的常规产品或特殊合同产品的评审；2.没有现货的常规产品评审部门：生产部、水利信息化部；3.特殊合同产品要求评审部门：相关部门；4.特殊合同评审结论一栏由总经理签字批准、其它有销售部经理批准。注：各部门在评审过程中若有不同意见，请在相应备注栏中注明理由，并及时将相关信息传递相门物 料 领 用 / 借 用 统 计 表 编号：XXXX/JLXX030序号物料名数量单位部门经手人库管员借出时间归还时间备注123456789101112项目建议书编号：XXXX/JLXX031 序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装

22、、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竟争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用，参加人员：副总经理审核： 签名： 日期：总经理批示： 签名： 日期：（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：XXXX/JLXX032 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：副总经理签名： 年 月 日设计开发方案编号：XXXX/JLXX033 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：设计开发计划书编号：XXXX/JLXX034 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 审核： 批准： 日期：