《一通三防》执法检查表

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1、五、“一通三防”管理序号检查内容及方法监察依据及处罚检查情况现场情况存在问题检查内容：瓦斯超限作业。依据煤矿矿长保护矿工生命安全检查方法： 查看瓦斯报表、监控系统记录、七条规定（总局令第58号）第一瓦斯超限停产撤人记录、 瓦斯超限分析及预四防措施；现场检查作业地点瓦斯情况。条检查。违反规定的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第八条处罚。检查内容：煤与瓦斯突出矿井防突措施。依据煤矿矿长保护矿工生命安全1.建立防突机构、配备相应专业人员；2. 采七条规定（总局令第58号）第区设置专用回风巷； 3.进行区域突出危险性四预测； 4.按规定配备防治突出装备和仪器；条检查。二 5.进行防治突

2、出措施效果检验； 6.采取安全违反规定的，按煤矿安全监察行防护措施。政处罚自由裁量实施标准（试行）检查方法： 查看机构设置及配备人员文件、第九条处罚。通风系统图、 突出危险性预测资料、 防突装备和仪器台账、 防突设计及措施、 效果检验资料；现场检查防突设备设施、 安全防护措施。检查内容：瓦斯抽放系统。依据煤矿矿长保护矿工生命安全1.高瓦斯矿井必须建立瓦斯抽放系统；2. 矿七条规定（总局令第58 号）第井绝对瓦斯涌出量达到 煤矿安全规程 第四条检查。三一百四十五条第 （二）项规定必须建立抽放违反规定的，按煤矿安全监察行瓦斯系统。政处罚自由裁量实施标准（试行）检查方法： 查看瓦斯抽放系统设计、瓦斯

3、等级鉴定审批结果、瓦斯及通风报表、 瓦斯抽放记录；现场检查瓦斯抽放系统。检查内容：矿井通风系统完善、可靠。1.矿井总风量； 2.主井、回风井不得同时出煤； 3.每个风井设置2 台主要通风机；4.两台主要通风机能力匹配； 5.违反规定串联通风；6.按规定形成通风系统；7. 采掘工作面等主要用风地点风量充足；8.风门、风桥、密闭四等通风设施的构筑质量符合标准；9.风门、风桥、密闭等通风设施的设置满足通风安全需要。检查方法： 查看矿井风量计算办法、配风计划、通风报表、通风能力核定结果、主通风机性能测定报告、 通风阻力测定报告、 通风系统图、 通风设施管理台账； 现场检查回风井、主通风机房、采掘工作面

4、、通风设施 。检查内容： 开采自燃煤层时采取有效防治自然发火措施。1.开采易自燃和自燃的煤层，必须编制防止五自然发火设计，并按设计组织生产； 2. 高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法必须采取有效措施防治煤层自然发火；3.矿井开采易自燃和自燃的煤层， 必须建立自然发火预测预报制度，选定自然发火观测站或者观测点并进行第十条处罚。依据煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定（总局令第58 号）第三条检查。违反规定的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第十一条处罚。依据国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定第八条第二款第（九）项、第十条第一款检查。违反规定的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行

5、）第十二条处罚。监测； 4.矿井开采易自燃和自燃的煤层，必须按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注隋性气体等措施； 5.采掘工作面有自然发火征兆，必须采取相应的安全防范措施；6.矿井开采易自燃煤层， 必须设置采区专用回风巷； 7. 有自然发火可能性的矿井，按规定采取预防措施； 8.有自然发火可能性的矿井，按规定采取有效的预防自然发火措施。检查方法： 查看煤层自燃倾向性鉴定资料、防止自然发火设计、 通风系统图、 防灭火系统图、监测系统及报表、作业规程；现场检查防灭火系统、设施及措施 。检查内容： 煤矿作业场所的瓦斯、 粉尘等浓依据煤矿安全监察条例第四十度符合规定要求。二条、煤矿安全监察行政处罚办六

6、检查方法： 查看瓦斯报表、粉尘检测报表、法第十九条检查，煤矿作业场所监控系统记录； 现场检查瓦斯、 粉尘等情况 。 的瓦斯、粉尘或者其他有毒有害气体的浓度，超过国家安全标准或者行业安全标准的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第十三条处罚。检查内容：执行瓦斯检查制度。依据矿山安全法实施条例第十检查方法： 查看瓦斯检查制度、 瓦斯设点检八条、第五十四条，煤矿安全监七查计划、瓦斯报表； 现场检查瓦斯牌版、 “一察行政处罚办法第十七条检查，炮三检”记录。煤矿未严格执行瓦斯检查制度，入井人员携带烟草和点火用具下井的，按煤矿政处罚自由裁量实施标准（试行）第十四条处罚。检查内容：突出矿井编制专

7、门设计。从事矿山开采未编制专门设计文件八检查方法： 查看防突设计及审批文件。或未报管理矿山企业的主管部门批准的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第十五条处罚。检查内容：井下风量、风质、风速和作业环不符合煤矿安全规程的规定的，九境的气候符合规定。按煤矿安全监察行政处罚自由裁检查方法： 查看风量计算办法、配风计划、量实施标准（试行）第十六条处测风报表、作业规程、监控系统；现场检查罚。巷道及采掘地点通风和作业环境情况。检查内容：井下风动凿岩防尘。依据矿山安全法实施条例第二十检查方法： 查看作业规程防尘措施，现场检十五条检查，井下风动凿岩，禁止查凿岩机具、防尘供水、湿式凿岩情况。干打眼，

8、干打眼的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第十七条处罚。检查内容：通风、防尘、防火、防瓦斯的设依据煤矿企业安全生产许可证实施、设备和工艺符合安全生产条件。施办法第十三条第（六）项，第1.瓦斯等级鉴定； 2.煤层自燃倾向性和煤尘四十三条第（二）项检查。爆炸性鉴定； 3.矿井具备完整的独立通风系违反规定的，按煤矿安全监察行统；4.矿井、采区和采掘工作面的供风能力；政处罚自由裁量实施标准 （试行）5.矿井安装 2 台同等能力的主要通风机； 6.第十八条处罚。十生产水平和采区实行分区通风；7.掘进工作一面使用专用局部通风机通风；8.矿井装有反风设施； 9. 高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井瓦斯抽

9、放；10. 突出煤层“四位一体”防突措施；11.瓦斯检查制度和瓦斯日报审签制度；12. 配备专职瓦检员和瓦斯检测仪器；13. 防尘供水系统； 14. 开采容易自燃和自燃煤层的矿井防灭火系统及综合防灭火措施；15. 按瓦斯等级选用相应的炸药或雷管；16. 井下爆破。检查方法： 查看瓦斯等级鉴定审批结果、煤十层自燃倾向性和煤尘爆炸性鉴定报告、通风一系统图、 通风能力核定报告、 配风计划及测风报表、 主通风机性能测定报告、 反风演习报告、瓦斯抽放设计、 防突设计、 瓦斯报表、专职瓦检员和瓦斯检测仪器管理台账、防尘系统图、防灭火系统图、作业规程；现场检查通风机房、 瓦斯抽放系统、 防尘防灭火设施、爆炸

10、材料库、采掘工作面。检查内容： 产生粉尘的作业场所采取综合防依据煤矿安全监察行政处罚办法尘措施，按规定对粉尘进行检测。第二十三条检查，煤矿对产生粉尘十检查方法： 查看防尘系统图、作业规程、粉的作业场所， 未采取综合防尘措施，二尘检测报表； 现场检查防尘供水设施、防尘或者未按规定对粉尘进行检测的，机具、防尘措施执行。按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第十九条处罚。检查内容：进行爆破、吊装等危险作业，安依据安全生产法第八十五条第排专门人员进行现场安全管理。（三）项“进行爆破、吊装等危险十检查方法： 查看作业规程、 爆破器材管理制作业，未安排专门管理人员进行现三度；现场检查爆破材料发放、领退记录，放场安全管理的”,按煤矿安全监察炮制度执行。行政处罚自由裁量实施标准（试行）第二十条处罚。检查内容：通风系统图、防尘系统图、防灭依据煤矿企业安全生产许可证实十火系统图、 瓦斯抽放系统图及相关报表资料施办法第十三条、第四十三条检四符合规定要求。查，图纸资料不全或不能反映实际检查方法： 查看图纸、资料，现场检查 。情况的，按煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）第一百一十三条处罚。检查负责人：参加检查人员：备注：检查问题合计条。其中：违反“七条规定”条。