艾莱依安全生产管理制度汇编

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1、 艾莱依（安徽）服饰有限公司 安全标准化系列文件安全管理制度汇编 编 制：行政人事部 审 核： 批 准： 受控状态： 2014年 2月 10日 发布 2014年 2月 10日 实施 2 / 97艾莱依（安徽）服饰有限公司文件 皖艾服字201405号关于发布公司安全生产管理制度汇编的通知各部门： 为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针,依据安全生产法等相关法律法规,进一步规范企业安全管理，使各项安全管理工作有章可循，确保公司安全生产顺利进行，由行政人事部组织起草、修订的安全生产管理制度，已经公司安全生产委员会评审通过，并报总经理批准，现予以发布。各部门认真组织学习，遵照执行。特

2、此通知。艾莱依（安徽）服饰有限公司 2014年2月10日 主题词：关于 发布 公司 责任制 通知 发送：行政人事部 服装生产部 财务部 品管部 物流中心 上报：艾莱依集团有限公司 编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第97页 共97页目 录公司安全生产目标管理制度4安全生产目标与指标绩效考核办法7安全管理机构设置及人员配置制度9安全生产责任制管理制度11安全生产费用提取和使用管理制度13职工工伤保险保障制度16识别、获取、评审、更新17法律法规、标准规范与其他要求的管理制度17规章制度的管理制度19安全生产文件与档案管理制度21特种作业人员管理制度23消防安全管理

3、制度24安全教育培训制度30培训需求识别制度33建设项目安全设施职业病防护设施“三同时”管理制度34变更管理制度37设备设施管理制度39设备设施检维修管理制度43设备设施保养管理制度45设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理46特种设备安全管理制度48特种设备检验制度50安全标志、职业病危害警示标志和安全防护的管理制度51危险作业的安全管理制度52劳动防护用品管理制度54操作牌管理制度56风险评价控制程序制度57相关方及外用工（单位）管理制度60隐患排查治理（安全检查）制度62专(业) 项 检 查 制 度64节 假 日 检 查 制 度65季 节 性 检 查 制 度66危险源安全管理制度67危险源

4、辨识与评价管理制度68职业健康管理制度70应急救援制度73事故报告制度76事故的调查制度77事故统计分析制度80安全标准化系统运行评价制度83安全绩效监测制度85安全例会制度87女职工、未成年工保护制度89公司安全生产目标管理制度1、目的 为更好地实现安全生产，制定安全生产目标，并将目标分解，落实措施，严格考核，通过组织的内部自我控制，实现安全生产，制定本制度。2、适用范围 本制度适用本公司安全目标的运行、管理和考核。3、职责3.1 公司总经理负责公司目标的批准。3.2行政人事部负责公司安全目标的分解、考核管理。3.3各部门负责本部门目标的实施。4、管理内容4.1安全目标内容 安全目标包括：控

5、制目标（死亡、重伤及交通责任事故、重大火灾事故、重大设备事故、职业病发病率）和相关工作目标（轻伤次数、特种作业持证上岗率、教育培训率、事故隐患排查、整改率等）。4.2目标制定4.2.1每年由公司行政人事部根据国家的方针政策和上级的有关要求，结合本公司的实际情况，提出安全生产总目标。4.2.2讨论后的安全生产目标予以公布，行政人事部收集职工的意见，整理交公司安全生产委员会办公会议上讨论通过。4.2.3将安全目标逐级分解，直到每一个职工，使每一级、每一个职工都有各自的安全目标。4.3安全目标分解、落实 每个部门(车间)和个人在明确自身在目标体系中的地位和作用后，要针对目标中的重点问题，编制实施计划

6、方案。内容包括：存在问题、采取措施、达到目标、进度计划、负责执行部门和人员。4.4 目标修订与回顾 安全生产目标一般每季度监测一次，每半年评估一次，每年在完成本年度安全生产目标考核后，由行政人事部收集各部门和员工意见，根据实际情况进行评审，进行修订。4.5 考核与奖惩4.5.1考核范围公司的全体员工全部参与考核，考核共分三个层次：（1）总经理对部门的考核；（2）部门对车间、班组的考核；（3）班组长对班组成员的考核。4.5.2考核内容A 控制指标：重伤事故起数、死亡人数、火灾事故、交通责任事故、职业病等。B 工作目标：安全生产教育培训、特种作业人员持证上岗率、安全隐患排查率、安全隐患整改率，特种

7、设备检验率、特种设备检验合格率、安全生产标准化三级达标等。4.5.3考核办法:参见安全生产目标与指标绩效考核办法4.5.4绩效考核有关规定（1）直接上级要严格对所属下级进行考核，下级要协助上级考核，避免出现本位主义或袒护下属、推诿扯皮、平均主义现象的发生，如有发生，经查证属实，发生一次，视情节轻重扣发考核者30元-100元。（2）如下级工作未完成，直接上级未发现或未提出，被考核小组发现，则直接上级承担连带责任，扣罚直接上级50元-100元。（3）各级考核者要按时把各自的考核情况（部门指标完成情况月度汇总表）上交考核小组（次月10日前），如不按时提供考核情况，每迟报一天扣罚责任人10元，未提供考

8、核数据（迟报超过三天者视为未提供考核数据）的扣罚责任人50元。4.5.5绩效考核机构 为了做好目标管理与绩效考核工作，公司成立目标管理与绩效考核领导小组。组 长：总经理执行组长：行政人事部经理成 员：各部门经理办 公 室：行政人事部责 任：目标管理与绩效考核小组是公司安全生产目标管理工作的执行机构，负责协调和处理公司安全生产目标与指标绩效考核有关事宜，考核公司各级管理人员和员工的目标执行情况，并监督、检查、指导各部门的绩效考核工作。4.5.6绩效考核时间各部门（车间、班组）每月检查一次本部门（车间、班组）安全生产分目标的完成情况，并上报行政人事部。行政人事部每年年终对各部门安全生产目标的完成情

9、况进行汇总考核。5、相关附件5.1公司月度安全绩效考核统计表5.2安全生产目标监测记录表5.3安全生产目标评估表5.4目标申请调整表安全生产目标与指标绩效考核办法1、目的 为确保公司安全生产方针和目标的顺利实现，持续改进安全绩效，根据公司安全生产目标管理制度的有关规定，制定本考核办法。2、 适用范围 本制度适用于公司各单位和人员的考核。3、职责 各部门负责安全生产目标的实施，行政人事部负责目标与指标的绩效考核。4、管理内容4.1、按以下四个方面进行考核：（1） 控制指标（因工死亡、重伤及交通责任事故；重大火灾事故；重大设备事故；职业病发病率）的考核办法根据负责事故调查的当地人民政府主管部门的批

10、复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。（2） 轻伤事故考核办法参见附件1：轻伤安全事故等级划分及处罚标准）控制指标每发生一起，公司按照规定，对负有事故责任的人员和相关领导进行处理，全员的年终安全绩效工资系数下调0.2。公司年度轻伤次数超标，全员安全绩效工资系数调至0.9。（3）工作指标（安全教育培训率达100%；特种作业持证上岗率达100%、事故隐患整改率100%）考核办法：见公司附件2：安全基础管理考核细则。 安全教育培训率100%：年终考核未达标的，每-1%，扣班组领导安全绩效工资50元，扣部门（车间）领导20元。 特种作业持证上岗率100%：年终考核未达标的，每-1%，扣班组领导安全绩

11、效工资50元，扣部门（车间）领导20元。 事故隐患整改率100%：年终考核未达标的，每-1%，扣班组领导安全绩效50元，扣部门（车间）领导20元。（4）安全生产标准化三级企业达标考核办法： 自评组成员无故未按时参加推进会议的，每次扣安全绩效20元。 自评小组未能组织自查，下发计划及验收等工作，工作不力，导致不能如期完成创建工作的，扣罚该自评小组组长安全绩效100元。 “安标”创建工作，如因责任单位或责任部门（车间）未能在规定时间内完成整改计划或无具体完善落实方案的，直接导致不能如期完成创建工作的，扣罚该单位或部门（车间）主要负责人安全绩效500元。4.2目标指标完成奖励办法： 控制指标达标：年

12、终安全绩效工资系数为1.0 轻伤事故指标达标：除了有考核规定的，年终安全绩效系数为：员工1.05，基层管理人员1.1、部门及公司领导1.08. 工作指标达标：年终安全绩效系数为1.0。 安全生产标准化达标：一次性奖励5000元。5、相关附件5.1轻伤安全事故等级划分及处罚标准5.2安全基础管理考核细则安全管理机构设置及人员配置制度1 、目的 根据安全生产法的规定和有关规定，企业应设置安全生产管理机构或配备足够的专职安全生产管理人员，专门负责安全生产监督管理工作，为规范公司安全生产管理机构设置与人员任命工作，特制定本制度：2 、适用范围 本制度适用本公司安全管理机构设置及人员配备。3、职责3.1

13、 公司总经理负责公司安全管理协调机构和安全管理机构设置及人员配备。3.2行政人事部负责安全管理人员的选用考核。4 管理内容4.1安全生产委员会的设置A）公司成立安全生产委员会，成员包括总经理、各部门经理和专职安全员，安委会主任由总经理担任。B）安全生产委员会中应有员工代表，员工应清楚员工代表的选择标准和职责，员工代表的职责应工作场所中展示，员工代表应熟悉职责范围内的各种危险源及其风险。C）安全生产委员会要每季度召开一次安全专题会议，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题。D）安全生产委员会会议内容全部形成会议纪要，其中必须包括工作项目清单，并由主任签发。E）安全生产委员会办公室设在

14、行政人事部，行政人事部为安全生产委员会日常管理机构，行政人事部经理为安全生产委员会办公室主任。4.2安全生产管理部门的设置A）安全生产管理部门必须是相对独立的部门，其工作人员为专（兼）职安全管理人员，从事安全生产管理工作。B）安全管理机构的职责是落实国家有关安全生产法律法规，组织公司内部各种安全检查活动，主动发现事故隐患，监督安全责任制的落实等，专门从事安全生产工作的计划与布置、监督与检查、总结与考核。C)公司安全管理机构为行政人事部，现有安全管理人员1人，专职安全员3人,负责人和专职安全员已经培训合格，持证上岗。 4.3人员的任命a）公司应下文任命安全管理人员。b）被任命的人员必须理解并履行

15、其职责与义务。C）被任命的人员必须接受安全生产培训，并考核合格。安全生产责任制管理制度1、目的 安全生产责任制是企业安全生产活动正常进行的基本保证，为了加强安全管理，明确安全生产责任，使其在制定、沟通、培训、评审与绩效测量工作过程中更为标准化，特制定本制度.2 、适用范围 本制度适用本公司安全责任制度的运行、管理和考核。3、职责3.1 公司总经理负责本单位安全生产责任制度批准。3.2行政人事部负责组织起草、修订公司安全生产责任制度 。4 、管理内容4.1安全生产责任制的制定a）行政人事部负责修制定安全生产责任制；b）公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖

16、所有岗位；c）建立的安全生产责任制需要达到如下要求：必须符合国家安全生产法律法规和方针政策的要求，并适时修订；要与管理制度协调一致；要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体，具有可操作性，能考核。d）制定的最高管理者安全生产责任制必须具备下列内容：制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每年进行一次评估、修制定；参加安全生产委员会会议；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产检查；认可安全生产表现；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；高层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例

17、不得低于85%。e）制定的中层管理者安全生产责任制必须具备下列内容：在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每年进行一次评估、修制定；认可安全生产表现；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产检查；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于95%；f）制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。4.2安全生产责任制的评审定期评审与更新，保持适宜性：a）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；b）与公司管理体制的协调性；c）所有责任制的可操作性。4.3安全生产责任制的沟通a）公司应对安全生产责任制进行详

18、细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是公司主要责任人员和决策人员； b）员工出除了充分理解本岗位的安全生产责任制外，还应了解其它岗位的安全生产责任制。 4.4安全生产责任制的培训对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，使其熟悉掌握本岗位的安全生产责任制，自上而下进行详细说明和。4.5安全生产责任制的考核考核组由公司总经理和各个职能部门负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。安全生产费用提取和使用管理制度1、目的 为进一步加强公司安全管理工作，确保对安全技术措施经费的正确提取和使用，依据国家有关的规定，结

19、合公司实际制定本制度。2、适用范围 本制度适用本公司费用提取与投入管理。3、 职责3.1 行政人事部负责本公司的年度安全生产预算和计划，并根据预算和计划向公司提出开支需求申请。3.2 企业负责人负责对安全生产资金投入的审核与审批，确保安全生产投入及时有效，并符合公司的实际发展需求。3.3 各部门负责本单位目标的实施。3.4 财务部负责安全费用的财务管理。4、管理内容4.1费用提取1） 安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。2） 公司必须每年按安全生产需要及相关法规要求标准提取安全生产费用。3） 安全生产费用由公司自行提取，专户储存，专项用

20、于安全生产。4） 安全费用提取如当年未能使用完，应当转入下一年度的安全投入计划内，不得挪作他用。当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。5） 财务部应于每年初将上一年安全费用提取和使用清单报公司总经理审阅。4.2费用投入1）安全生产费用主要用于安全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全标志及标识、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施及事故预防等几个方面。2）公司为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，应直接计入生产成本，不在安全费用中列支。3）必须将安全费用用于落实整改措施或达到安全标准所需支出，以及安全技术措施和安全施工方案所需。4）部门使用安全费

21、用计划和实施情况应由部门负责人签字，报公司总经理审批后由财务部列入安全经费抵扣。5）安全教育专项培训的保障资金用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等。6）安全劳动防护用品的保障资金主要用于购买、管理劳动保护用品，物品采购时要严格按照公司制定的采购程序进行。4.3使用管理4.3.1使用范围安全生产资金投入应当用于下列安全生产事项：1）完善、改造和维护安全生产和职业病防护设备设施； 2）安全生产教育和培训和配备劳动保护用品； 3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；4）设备设施安全性能检测检验；5）应急救援器材、装备的配备以及急救演练；6）

22、安全标志及标识； 7）职业危害防治、职业危害因素检测和职业健康体检费用； 8）其他与安全生产直接相关的支出。4.3.2在本办法规定的使用范围内，安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。 4.4监督管理1）行政人事部和财务部对公司和各车间安全费用提取和使用情况实施监督管理。2）安措费由财务部按月提取，计入成本费用，专户储存，专项用于安全生产，不得挪用。3）安措费年度结余额结转下年度使用；当年实施安全技术措施实际发生的费用超出按规定计提的安措费额度，超出部分按正常成本费用渠道列支。资产财务部在年度财务会计报告中,应当披露安措费提取和使用的具体

23、情况。4）公司在制定年度、季度、月度生产经营计划时，行政人事部负责制定安措费的使用计划，并报公司主管领导审批和纳入全面预算。5）公司在财务部建立安全费用使用台账，确保证所提取的安全费用全部用于安全生产和员工作业环境的提高。6）依据安全生产法、职业病防治法，本公司为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用。工伤保险工作由行政人事部和财务部共同承办。职工工伤保险保障制度1、 目的为了保障劳动者在工作中遭受事故伤害和患职业病后获得医疗救治、经济补偿和职业康复的权利、分散工伤风险、促进工伤预防，制定本制度。2、适用范围 ：本制度适用本公司工伤保险管理。3、职责3.1 公司总经理负责单位工伤保险费用的批准。3.

24、2财务部负责工伤保险费用办理。3.3行政人事部监督工伤费用的使用。4.管理内容4.1公司依照工伤保险条例相关规定参加工伤保险，按时足额缴纳工伤保险费，为职工或者雇工（以下简称职工）缴纳工伤保险费。4.2工伤保险费的上缴按照社会保险费征缴暂行条例关于基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的上缴规定执行。4.3工伤保险费由企业按照职工工资总额的一定比例缴纳，职工个人不缴纳工伤保险费。4.4工伤的认定、认同以及补偿等规定等，依据现行有效的工伤保险条例及其细则的规定。4.5职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。4.6职工治疗工伤应当在公司规定的医疗机构就医，情况紧急时可以先

25、到就近的医疗机构急救。4.7工伤职工因日常生活或者就业需要，经劳动能力鉴定委员会确认，可以安装假肢、矫形器、假眼、假牙和配置轮椅等辅助器具。4.8职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由公司按月支付。4.9工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工伤保险基金按月支付生活护理费。4.10工伤保险基金按以支定收、收支基本平衡的原则统一筹集，存入银行开设的工伤保险基金专户，专款专用，公司不得挪用或挤占。识别、获取、评审、更新法律法规、标准规范与其他要求的管理制度1、目的为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准法

26、规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规、标准规范及其他要求的渠道，确保所使用的法律法规、标准规范及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。2 、适用范围适用于本公司生产经营活动相关的法律法规、标准规范及其他要求的控制。3 、职责与分工3.1财务部负责识别和获取安全生产有关费用等方面的法律法规、标准规范和其它要求。3.2服装生产部负责识别和获取安全生产、设备安全、劳动保护、交通安全等方面的法律法规、标准规范和其它要求。3.3行政人事部负责识别和获取与工伤、消防、职业卫生、交通安全等方面的法律、法规和标准和其它要求。3.4相关部门：各部门负责及时宣贯、执行。

27、4、工作程序：4.1获取方式各责任部门要建立获取安全生产适用的法律、法规及其他要求的有效途经，主动的、经常性的参加政府部门、行业协会或团体组织的与安全生产有关的活动，定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形式获取国家的有关安全生产方面的规定，并将获取的规定进行识别和定期更新，确保当前使用的规定是有效的。确认适用本部门的法律法规、标准规范和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门的适用的法律法规、标准规范和其他要求清单。4.2符合性评价公司安委办应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相

28、关方能够按照法律法规的要求进行安全生产和开展业务活动，对于未识别及获取或不符合的安全生产法律、法规、标准及其他要求，要及时做出标识和处理。4.3贯彻执行各责任部门将获取的法律法规、标准规范和其他要求，及时组织相关人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。此外，有关部门还要将公司适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传达给公司相关部门、外来施工、供应商、销售商等相关方。公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门的执行情况进行检查、确认。 规章制度的管理制度1、目的为促进公司安全规章制度的建设，严格制订并执行公司的各项安全规章制度，做到凡事有章可循，以规章制度全面落

29、实来规范生产经营管理活动，达到推动公司安全生产管理的目的，特制订本制度。2、适用范围 本制度适用于本公司安全规章制度的管理与检查考核。3、职责3.1.行政人事部负责组织相关部门起草、修制订各项安全管理制度，由公司安委会讨论通过后，总经理负责签字发布。3.2.各部门负责修制定岗位安全操作规程。3.3.行政人事部负责各项安全管理制度和安全操作规程的发布、培训、归档、依申请更改、换版和作废。4、 管理内容4.1.编制（1）安全标准化制度汇编中各项制度由各相关部门编写。（2）岗位操作规程和其他支撑性的记录、台帐、档案等材料由各部门负责编写和收集。4.2.审批（1）安全标准化制度汇编中各项制度由各相关部

30、门负责人审核，总经理批准。（2）岗位操作规程各部门负责人审核，行政人事部行政副经理批准。（3）经审批后的文件和资料，由行政人事部发布、培训、归档，并对文件和资料的修订状态进行标识，以防使用失效或作废的文件和资料。4.3.发放 安全标准化制度汇编由行政人事部以文件形式发布并登记，同时在服务器存放电子文件供查阅；电子版文件在服务器上“安全标准化”文件夹中发布。4.4.评审安委会负责安全标准化制度汇编的评审，各部门负责对岗位操作规程进行评审。4.5.更改（1）更改时机法律、法规、标准及其它要求发生较大变更时；国家、行业相关技术标准发生变化时；企业管理机构或体制发生重大调整时；当发生安全事故（包括其它

31、单位的类似事故），通过分析原因，制度中没有相关规定时；工艺、技术、材料、设备等发生变更时；有新、改、扩建项目时；年度风险评价（审）、合规性评价或其它情况下发现有制度缺陷时；其他需要对制度进行修订时。（2） 更改频次 常规情况下，安委会每一年组织对安全标准化制度汇编评估一次，各部门每一年组织对本部门岗位安全操作规程评估一次。4.6.换版与作废（1）安全标准化制度汇编经多次更改或文件需大幅度修改时，应进行换版，原版次文件作废，换发新版本,作废文件纸质版由行政人事部收回，电子版由行政人事部从服务器上备份后删除，并将新版本文件网上发布。（2）作废的岗位操作规程和支撑性材料由编写、收集部门提出申请后，行

32、政人事部从服务器上删除，发布新版文件。（3）作废的纸制文件由行政人事部文件管理员负责收回，无保留价值的文件由行政人事部文件管理员负责销毁。需作资料保存的作废文件，文件管理员再加盖“作废”、“保留”印章方可留用。4.7检查与考核1.安委会对未按要求完成制度编制工作的、编制制度不符合公司要求的相关责任部门进行处罚，并责令其改正；2.行政人事部会同有关部门负责监督、检查、考核各部门对安全规章制度的执行情况。安全生产文件与档案管理制度1、目的为规范公司安全生产信息管理工作，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。2、适用范围 本制度适合本公司安全生产记录和档案管理。3

33、、职责行政人事部负责对公司的安全生产记录和档案资料进行管理。4、程序4.1记录和档案分类a.按内容分：原始记录（反映公司生产经营活动的最初记录，如凭证 记录报表等）；一般记录:按原始记录分门别类地进行登记积累,定期整理汇总成册,如统计报表,台帐等。b.按存在形式:表格形式文字形式电子媒体等。4.2 记录的编制、填写4.2.1记录的格式由各部门根据需要设计,部门负责人审核,管理者代表批准。4.2.2运行的各种记录,各部门应及时将填写编、审、批的样表,交行政人事部。4.2.3 记录应由钢笔和圆珠笔填写,内容要真实完整 数据准确 字迹清楚 填表人签名。4.2.4记录允许少量更改,不可以涂改,责任人应

34、在更改处签名,以示负责。4.3 记录和档案的收集管理4.3.1外来文件材料或公司上报上级有关部门的材料，由行政人事部负责整理，经总经理审阅后归档。4.3.2各班组对各自产生记录进行收集,做到定期装订,每月交行政人事部保管。4.4 归档范围a、 重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。b、 本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。c、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表。d、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。e、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。4.5 记录和档案保存要求4.5.1记录和档案的保

35、存时限分为长期和一般年限4.5.2 长期保存的由行政人事部保存。4.5.3失效或到期的记录由生行政人事部交总经理审批后销毁。4.5.4公司相关安全记录档案，分类保存于档案盒中，以便于查阅和相关部门检查。4.6 记录的借阅应办理手续。4.7 记录的格式更改,需由部门负责人提出,审核,交管理者代表批准后,方可更改。特种作业人员管理制度1、 目的：规定特种作业安全管理要求。2、范围：本制度适用于公司特种作业人员的管理。3、职责：行政人事部负责特种作业人员培训、持证上岗和健康档案管理。4、 管理内容4.1公司特种作业的范围：电工作业。4.2 特种作业人员基本条件4.2.1年满18周岁，且不超过国家法定

36、退休年龄；4.2.2经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷；4.2.3具有初中及以上文化程度；4.2.4具备必要的安全技术知识与技能；4.2.5相应特种作业规定的其他条件。4.3 行政人事部必须建立特种作业人员档案，包括健康体检档案。4.4 有下列情形之一的，由公司收缴其特种作业操作证。4.4.1未按规定接受复审或复审不合格的；4.4.2违章操作造成严重后果或违章操作记录达两次以上的；4.4.3经区级医院确认健康状况不适宜继续从事所规定的特种作业；4.4.4离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应重新进

37、行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。4.5 特种作业人员作业时必须遵守安全操作规程，持证上岗；对于违章作业的，公司将对其部门、本人进行严格处罚。 消防安全管理制度1、 目的 为加强消防工作的管理，预防火灾事故的发生，制定本制度。2、 适用范围 本制度适用于本公司的消防安全管理。3、职责3.1 各部门负责人对本单位的消防安全管理负责。3.2 行政人事部负责对公司的消防安全管理进行监督检查。4、管理内容4.1.消防安全教育、培训4.1.1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。 4.1.2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。 4.1

38、.3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4.1.4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 4.1.5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。 4.1.6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。 4.1.7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。 4.2防火巡查、检查4.2.1.落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度。 4.2.2.专职安全员每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。 4.2.3.检查中发现火灾隐患，检查人员应填写隐患整改通知单，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。 4.2.4.

39、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。 4.2.5.对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处罚。 4.3安全疏散设施管理 4.3.1.单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 4.3.2.应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 4.3.3.应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明等处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。 4.3.4.严禁在工作期间将安全出口上锁。 4.3.5.严禁在工作期间将

40、安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 4.4消防设施、器材维护管理4.4.1.消防设施日常使用管理由各使用单位负责，每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。 4.4.2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由行政人事部负责，专职安全员负责每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。 4.4.3、消防设施和消防设备定期测试： （1）消防水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。 （2）室内消火栓每季度一次。 （3）其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。 4.4.4、消防器材管理： （1）每年

41、在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。 （2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。 （3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。 （4）各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。 4.5火灾隐患整改4.5.1.各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。 4.5.2.在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。 4.5.3.在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向行政人事部报告，并由单位上级主管部门或

42、当地政府报告。 4.5.4.对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。 4.6用火、用电安全管理4.6.1 用电安全管理： (1)严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。 (2)电气线路、设备安装应由持证电工负责。 (3)各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。 (4)禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。 4.6.2用火安全管理： （1）严格执行动火审批制度，确需动火作业时，作业单位应按规定向行政人事部申请“动火许可证”。 （2）动火作业前应清除动火点附近5米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的安全隔离，并向行政人事部借取适当种类、数量的灭火器

43、材随时备用，结束作业后应即时归还，若有动用应如实报告。 （3）如在作业点就地动火施工，应按规定向作业点所在单位经理级(含)以上主管人员申请，申请部门需派人现场监督并不定时派人巡查。离地面2米以上的高架动火作业必须保证有一人在下方专职负责随时扑灭可能引燃其它物品的火花。 4.7易燃危险物品和场所防火防爆4.7.1、易燃危险物品应分类、分项储存；灭火方法不同的易燃物品，应分库存放。 4.7.2、易燃危险物品入库前应经检验部门检验，出入库应进行登记。 4.7.3、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛之间不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱的间距不小于零点五米

44、，主要通道的宽度不小于二米。 4.8.4、易燃危险物品存取应按安全操作规程执行，仓库工作人员应坚守岗位，非工作人员不得随意入内。 4.8.5、易燃场所应根据消防规范要求采取防火防爆措施并做好防火设施的维护保养工作。 4.8义务消防队组织管理4.8.1由班组长、专职安全员、生产骨干和公司保安组成义务消防队；义务消防员应在行政人事部领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。 4.8.2要结合对消防设施、设备、器材维护检查，有计划地对每个义务消防员进行轮训，使每个人都具有实际操作技能。 4.8.3按照灭火和应急疏散预案每半年进行一次演练，并结合实际不断完善预案。 4.8.4每年

45、举行一次防火、灭火知识考核，考核优秀给予表彰。 4.8.5不断总结经验，提高防火灭火自救能力。 4.9.灭火和应急疏散预案演练4.9.1制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。 4.9.2组织全员学习和熟悉灭火和应急疏散预案。 4.9.3每次组织预案演练前应精心开会部署，明确分工。 4.9.4应按制定的预案，至少每半年进行一次演练。 4.9.5演练结束后应召开讲评会，认真总结预案演练的情况，发现不足之处应及时修改和完善预案。 4.10电气设备的检查和管理1) 应按规定正确安装、使用电器设备，相关人员必须经必要的培训，获得相关部门核发的有效证书方可操作。各类设备均需具备法律、法规规定的有效合

46、格证明并经维修部确认后方可投入使用。电气设备应由持证人员定期进行检查(至少每月一次)。 2) 电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。 3) 各类线路均应以套管加以隔绝，特殊情况下，亦应使用绝缘良好的铅皮或胶皮电缆线。各类电气设备及线路均应定期检修，随时排除因绝缘损坏可能引起的消防安全隐患。 4) 未经批准，严禁擅自加长电线。各部门应积极配合安全小组、维修部人员检查加长电线是否仅供紧急使用、外壳是否完好、是否有维修部人员检测后投入使用。 5) 电器设备、开关箱线路附近按照本单位标准划定黄色区域，严禁堆放易燃易爆

47、物并定期检查、排除隐患。 6) 设备用毕应切断电源。未经试验正式通电的设备，安装、维修人员离开现场时应切断电源。 7) 除已采取防范措施的部门外，工作场所内严禁使用明火。 8) 使用明火的部门应严格遵守各项安全规定和操作流程，做到用火不离人、人离火灭。 9) 场所内严禁吸烟并张贴禁烟标识，每一位员工均有义务提醒其他人员共同遵守公共场所禁烟的规定。 4.11 消防安全工作考评和奖惩1) 对消防安全工作做出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。 2) 对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家治安管理处罚条例或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处

48、理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚： （1）有下列情形之一的，视损失情况与认识态度除责令赔偿全部或部分损失外，予以口头告诫： a. 使用易燃危险品未严格按照操作程序进行或保管不当而造成火警、火灾，损失不大的； b. 在禁烟场所吸烟或处置烟头不当而引起火警、火灾，损失不大的； c. 未及时清理区域内易燃物品，而造成火灾隐患的； d. 未经批准，违规使用加长电线、用电未使用安全保险装置的或擅自增加小负荷电器的； e. 谎报火警； f. 未经批准，玩弄消防设施、器材，未造成不良后果的； g. 对安全小组提出的消防隐患未予以及时整改而无法说明原因的部门管理人员； h. 阻塞消防通道、遮挡安全指

49、示标志等未造成严重后果的。 （2）有下列情形之一的，视情节轻重和认识态度，除责令赔偿全部或部分损失外，予以通报批评： a) 擅自使用易燃物品的； b) 擅自挪用消防设施、器材的位置或改为它用的； c) 违反安全管理和操作规程、擅离职守从而导致火警、火灾损失轻微的； d) 强迫其他员工违规操作的管理人员； e) 发现火警，未及时依照紧急情况处理程序处理的； f) 对安全小组的检查未予以配合、拒绝整改的管理人员。 （3）对任何事故隐瞒事实，不处理、不追究的或提供虚假信息的，予以解聘。 （4）对违反消防安全管理导致事故发生(损失轻微的)，但能主动坦白并积极协助相关部门处理事故、挽回损失的肇事者或责任

50、人可视情况予以减轻或免予处罚。安全教育培训制度1、 目的 为加强和规范公司安全生产教育培训工作，提高公司员工安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据安全生产法和有关法律、行政法规，制定本制度。2、适用范围 本制度适用于公司对各类人员的安全生产教育培训工作。3、编写依据3.1 中华人民共和国安全生产法 3.2 生产经营单位安全培训规定国家安监总局3号令3.3 特种作业人员安全技术培训考核管理规定国家安监总局30号令4、职责4.1 由行政人事部负责组织全公司教育培训工作。负责组织公司级教育培训；负责组织、协调和监督部门(车间)级和班组级教育培训；负责公司主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员

51、的委外教育培训工作；负责建立公司安全生产教训培训档案。4.2各部门（车间）负责部门（车间）级教育培训工作；各班组长负责实施班组级的安全教育培训工作。4.3行政人事部应及时组织相关部门拟定安全教育培训计划，编制教材，明确培训的时间、内容和对象。（2） 内容与要求5.1 安全生产管理人员的教育培训5.1.1 企业主要负责人、安全生产管理人员应按照国家有关规定要求，参加政府和相关部门的安全生产教育培训，并考核合格后方可任职。5.1.2 对各级管理人员、工程技术人员每年进行一次安全知识培训，不断提高安全意识、技术素质。5.2 新员工“三级”安全教育5.2.1 凡新入公司的员工必须经过公司、部门（车间）

52、和班组三级岗前安全教育，并经考试合格后，方可进入生产岗位工作。5.2.2 公司级安全教育由行政人事部负责组织。公司级岗前安全培训主要内容A 本单位安全生产情况及安全生产基本知识；B 本单位安全生产规章制度和劳动纪律；C 从业人员安全生产权利和义务；D 事故应急救援及防范措施；E 有关事故案例等。5.2.3 部门（车间）级安全培训由各部门（车间）负责，行政人事部负责监督，并作相关记录。部门（车间）级岗前安全培训主要内容a) 工作环境及危险因素；b) 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；c) 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；d) 自救互救、急救方法。疏散和现场紧急情况处理；e) 安

53、全设备设施、个人防护用品的使用和维护；f) 本部门安全生产状况及规章制度；g) 预防事故和职业危害的措施及应急注意的安全事项；h) 有关事故案例等。5.2.4 班组级安全培训由各班按实际情况进行，由安全员或班组长负责，并作相关记录。班组级岗前安全培训主要内容a) 岗位安全操作规程；b) 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；c) 有关事故案例；d) 其他需要培训的内容。5.3 本公司员工在公司内调动工作岗位时，接收部门应对其进行二、三级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。5.4 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能教育，考核不合格人员不得上岗。5.5 对操作岗位人员进行上岗前的职业

54、健康培训和在岗期间的定期职位健康教育。5.6 凡从事特殊工种作业的人员，应按国家有关要求进行专业性安全技术培训，经考试合格，取得特殊作业操作证后方可上岗，并定期参加复审。5.7 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投产前，生产部应对有关岗位操作人员进行安全教育培训，有关人员经考试合格方可上岗操作。5.8 脱离岗位（如产假、病假、学习、外借）六个月以上重返岗位的操作人员，由部门（车间）负责进行岗位复工安全教育。5.9 其他人员安全教育培训：行政人事部负责对相关方进行安全生产教育培训，相关方作业人员要经安全教育培训合格后方可进入作业现场进行作业。6、相关附件6.12014年培训计划表6.2职工安全

55、安全教育卡培训需求识别制度1、目的为提高全员安全意识，使员工懂得安全生产知识，掌握安全生产的操作技能，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于本公司范围内安全教育培训工作。3、职责3.1行政人事部负责组织。3.2 行政人事部负责调查表及资料的汇总，分析，评价，要指定专人负责此项工作，并依据识别成果制定培训计划，同时对识别材料进行存档保管。4、管理内容1) 与各岗位的直接管理部门取得联系，交流信息。根据对员工岗位安全知识和技能的分析，识别员工安全教育培训需求；2) 直接从岗位人员了解所需安全知识和技能的变化情况，根据不同岗位所从事的工作不同，识别对安全知识和技能的需求；3) 从相关领导或管理者（如

56、经理）处获取，可要求经理直接列出他所认为需要培训的工作岗位和培训内容。4) 对于生产条件或生产任务发生变化（新技术、新工艺、新设备、新材料）时，识别员工对安全教育培训的需求。5) 根据新从业人员和转岗人员识别安全教育培训的需求。6) 对保留的培训记录、日常安全检查、违章记录、进行回顾，根据实际工作状况识别培训需求。7) 根据学员在培训中反馈出的意见和建议，依据可行性和适用性，完善培训需求。8) 对公司所发生的伤亡事故和发生地未遂工伤事故案例进行分析研究，识别培训需求。9) 根据风险评价所确定出的重大危险源，识别对员工进行培训。10) 根据所识别的培训需求，制定培训计划，组织落实培训，并保存培训

57、记录；11) 及时对识别的培训需求组织教育培训工作。建设项目安全设施职业病防护设施“三同时”管理制度1、 目的 规定新建、改建、扩建等建设项目和技术改造工程项目（以下简称建设项目）的安全设施、职业病防护设施“三同时”（以下简称“三同时” ）评审、验收和有关要求。2、范围 本制度适用于本公司所有部门的项目“三同时”管理。3、职责 行政人事部负责组织建设项目“三同时”的评审、验收和有关工作。4、程序 4.1“三同时”的定义 指生产经营单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用。4.2“三同时”评审4.2.1建设

58、项目设计部门根据建设项目可能产生的环境污染、职业健康危害和安全方面存在的问题，以及采取的具体措施，准备并提供下列资料，报行政人事部部。4.2.1.1建设项目名称、工艺流程图、工程选址位置平面图，可能产生环境污染程度、职业健康危害以及安全问题的说明书；4.2.1.2建设和技术改造工程任务书或建议书；4.2.1.3采取的预防措施及可行性技术论证报告。4.2.2行政人事部对建设项目的报审资料审核后，组织召开“三同时”评审会，建设项目设计、环保、工程、基建等部门同时参加。4.2.3在评审会上由建设项目设计部门向参加评审的各主管部门介绍建设项目可能产生的环境污染情况、职业健康危害和安全问题及采取的具体措

59、施。4.2.4行政人事部分别就安全、环保、设备等方面作出评审意见。只有全部通过方可进入项目建设。4.3新产品开发、试制4.3.1需要进行试验的项目，由制定试验方案的单位在试验大纲中同时制定安全防范措施和环境保护措施。安全防范措施和环境保护措施必须在评审会上，向参加试验的单位贯彻落实。4.3.2在新产品、新工艺、新设备试制前，必须要充分了解产品、所用原料、中间体、“三废”的理化性质、毒性、危险性，采取妥善有效的防范措施，制订应急处理方法，并配备相应的防护器具和急救用品。4.3.3在开课题实验前，必须制订详细的试验计划，包括应急处理方法，和应配备的防护器具和急救用品。4.3.4在试制过程必须严格按试制计划