工程质量监理程序框图(DOC61页)

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第156页 共71页第三卷工程质量监理程序框图1 主要建筑材料质量监理1.1 基层原材料质量监理监理检测继续使用监理发现材料有疑问抽检材料进入施工现场使用承包人规定批量自检并填写报验单试验监理工程师审批通知禁止使用并自费运出现场试验监理工程师复查承包人自检后送材料报验单厂（场）质保书承包人自检原材料源 换 料源 不合格 合格 不合格 合格1.2 混凝土原材料质量监理监理按抽检频率和现场发现有问题时进行材料抽检承包人按规定批量自检并填写质检报告单监理试验室抽验合格继续使用通知禁止使用并自费运出现场试验监理工程师复查材料进入施工现场

2、使用承包人送材料报告单试验监理工程师审批厂（场）质保书承包人自检料 源 重 选 料 源 不合格 合格 不合格 合格 1.3 钢材质量监理禁止进入现场继续使用试验监理工程师复 查监理按抽检频率进行抽样检测承包人按规定频率自检钢材进入施工现场试验监理工程师审批监理试验室复验记录钢材报验单厂方质保书承包人自检料 源 换 厂 家不合格 合格 不合格 合格1.4沥青材料质量监理禁止使用并自费运走继续使用报试验监理工程师复 查监理按规定频率进行抽检承包人按规定批量自检沥青进入施工现场使用试验监理工程师审 批监理试验室复测送沥青报验单厂(场)质保书承包人自检料 源 换 料 源 不合格 合格 不合格 合格1.

3、5 石料质量监理通知禁止使用并自费运出现场继续使用监理按规定频率抽检承包人按规定频率自检填写报验单石料进场使用试验监理工程师审 批监理人员对材料场进行鉴定试验监理工程师审 批送材料报验单承包人自检料 场 换 料 场 不合格 合格 不合格 合格1.6 木材质量监理监理试验室复验承包人按规定频率自检木材料场通知禁止使用并自费运出现场继续使用试验监理工程师 复查监理人员按规定频率抽检进入现场使用试验监理工程师审批提交报验单承包人自检重 选 料 不合格 合格 不合格 合格2 路基工程质量监理2.1 路基工程监理工作流程审查承包人质量保证体系组织情况审查承包人施工工艺流程检查机具、人员、试验设备是否进场

4、，能否达到开工条件开工前准备工程验 收施工监 理试验路监理符合开工条件批准承包人单项工程开 工报告试验路合格批准承包人正式开工，并将试验路段作为工程一部分。逐层逐段检查合格签认，并进入下道工序检验合格由监理工程师签认资料汇总归档允许路面基层施工检查承包人的恢复放样路基整修，特别注意路槽各部位几何尺寸、平整度符合要求组织分项工程验收 机具组合 最佳施工长度松铺厚度 压实度检查复核土样试验最大干密度最佳含水量检查土源情况召开工地会议交换施工、监理人员名单，岗位分工承包人汇报开工准备情况监理介绍监理程序、技术要求，检查路线范围内场地清理压实检查松铺厚度，土料质量，清除土料中的有害物质逐层逐段按规定频

5、率检查压实度每月定期检查（12次）路基几尺寸试验监理工程师以中心试验室试验报告结论批准各土场各层次的标准干密度和最佳含水量做标准击实试验确定干密度和最佳含水量试验监理工程师审 批双方重做试中心试验室审定承包人送报验单对比试验会同承包人踏勘料场取土样2.2 路基填料监理 另 选 料 场 不合格 合格双方试验对比 结论出入较大 结论接近2.3 路堤填筑质量监理监理试验工程师按规定频率抽验进行下道工序道路专业监理工程师审批承包人送报验单进行碾压，监理旁站监理工程师控制控制松铺厚度控制土质、剔除杂物等不适宜材料，控制不同土类混用控制几何线型控制表面大致平整批准上土试验监理工程师审核选定土场，取样进行击

6、实、液塑试验承包人监理试验实进行平行试验 另 选 土 场 不合格 重 压实度检测监理、承包人双方选择位置，承包人检 新 碾 压 不合格2.4 原地面清理及填前压实检查洞穴、坑槽回填、压实、整平目测现场清理，检查不适宜材料的清除宜材料的清除检查放样检查机具进场批准开工报告合格批准原地面碾压 合格签认、验收、批准上土检查原地面碾压 合格2.5 填方路基监理监理旁站检查合格准备碾压（无计量支付）监理工程师控制控制松铺厚度控制土质、剔除杂物等 不适宜材料，控制不同 土类混用控制几何线型控制表面大致平整批准上土检查施工前的准备工作符合填土条件2.6 填土压实监理检 查检查已铺土含水量，有无不适用材料批准

7、标准干密度铺土是否大致平整，压实机具到场松铺厚度道路专业监理工程师签认工序报验单进入计量按频率抽验压实度或每月每34层检查各部位几何尺寸控制含水量碾压遍数碾压程序和方法符合要求处理表面“弹簧”“干松”口头同意碾压 不合格 合格2.7 挖方路基监理监理旁站道路专业监理工程师签认工序报验单检查路槽，内外边坡，路基宽度，排、截水沟位置，废土堆等到检查施工中开挖边线是否符合放样检测外侧边坡度是否符合设计土石方调运或废弃是否符合规定检查安全生产落实情况审查承包人施工工艺，生产安全规程确定土石方调运或废弃复核放样资料，桩志批准单（分）项工程开工2.8 路基整修监理复核承包人放样资料监理工程师组织验收并签署

8、中间交工证书检验高程、平面位置、宽度、横坡度、平整度（表面无干松裂纹、弹簧）、边坡的坡比、边沟边坡外观质量批准承包人整修方法及资料 合格 不合格 合格2.9 软土地基加固监理按一般路基检测要求和频率检测砂垫层和填土检查沉降板埋设和观测施工监理旁站检测逐批签认工序报验单最终签署中间交工证书批准开工签认垫层工序报验单垫层、试验桩测试批准垫层及试桩工作熟悉施工图纸、测试程序方法复核承包人路中心放样、材料检查机具设备，施工工艺流程 符合要求 合格2.10 砂桩、塑板桩工程监理签认垫层工序报验单批准开工施工监理旁站，测砂桩（井）塑料桩深度、灌砂量、塑板的回弹高度、间距、桩偏斜验收签认工序报验单检查不合格

9、，令承包人自费返工检查垫层压实度抽2根试验桩做承载试验批准垫层施工及试验桩砂质或塑板材料检验审查施工工艺是否可行复核放样工作，检查断面内砂（井）和塑板数量检查打桩机是否符合施工要求 合格 合格 合 格2.11 填土预压监理审查施工工艺流程复核测量放样检查机具设备人员进场情况检查沉降板制作是否符合标准逐层签认工序报验单签认工序报验单鉴定超预压土的高度及压实度观察下沉量直至稳定控制逐层松铺厚度，检查土料中有否不适宜材料，督促观测沉降量并加沉降管检测第一层土及各层填土的压实度及沉降量检查填前压实符合设计要求检查沉降板埋设符合设计要求检查三角垫层压实度批准开工报告检查合格 合格 不合格 合 格验收合格

10、签署中间交工证书3 路面工程质量监理3.1 路面基层监理逐层签认工序申报单施工阶段旁站检查按规定频率检查各部位 几何尺寸、压实度、强度召开工地会议评价承包人施工工艺交代技术指标及检测频率与方法评价试验路段，提出改进意见试验路监理旁站监督工艺流程检查压实度、强度检验基层几何尺寸检查合格批准试验路段开工审核承包人施工工艺流程复核材料试验配合比试验要求下承层整修合格要求施工试验设备调试正确 不合格 合格 不合格 合格签署中间交工证书分项工程完工检验 不合格 合格 合格3.2 基层混合料质量监理按规定检测频率，承包人自检混合料的灰剂量、压实度及无侧限抗压强度监理、承包人双方共同选择测点摊铺压实，监理旁

11、站现场拌和或工厂拌和混合料检查原材料含水量试验监理工程师审批监理试验室进行复核性试验经配合比设计及试验确定混合料的配合比最大干密度，最佳含水量并报验承包人 重 配不合格 符合进行下道工序监理工程师审批承包人填写检验报告单 合格3.3 石灰稳定土质量监理签认工序报验单签认中间交工证书工序完工养生检查检查石灰接缝压实度稳定碾压监理旁站目测颗粒及松铺厚度按规定频率测石灰剂量检查土料颗粒（筛除超规范粒径）拌和后检查石灰剂量决定是否增补石灰检查混合料松铺厚度批准开工签认试验路工序报验单试验路检查见5.1要求检查压实度几何尺寸抽检石灰剂量批准试验路段开工审查施工工艺、材料配合比检查材料、放样检查下承层，机

12、械试验设备合格3.4 混合料配合比监理复核具体配合比并做强度 干密度的标准试验检查试验路准备工作 不 合试验路段 格试验路检测各部分符合规范要求监理工程师作为正规工程验收试验路段内任何一部分不符合规范要求，必须总结经验找出原因，重做。试验路有缺陷，可补强达到要求或承包人自费清出工地。合格批准用于工程施工3.5 沥青混合料质量监理认可专业监理工程师审批现场监理取样送监理试验室试验场院承包人按规定频率抽检监理工程师审批试验监理工程师审核料 源混合料配合比设计承包人拌和站试拌承包人填报材料报验单沥青材料质保书承包人自检铲除重铺运至现场摊铺监理、承包人双方共同取样检测试验监理工程师审核监理试验室复验监

13、理试验室复验 重 新 找 料 源 不合格合格不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格3.6 沥青面层质量监理施 审查施工工艺流程，沥青混合料配合比，工 以承包人建议的配合比进行对比试验前 检查承包人进场的机械，试验设备期 检查放样及下层承整修，清扫情况监理工程师施工控制 正确放样（宽度、标高、横坡度等）摊 清扫表面透层油符合要求，保持铺筑连续，尽可能减少 铺 中间停机次数 随铺随拉线检查平整度，横坡度，标高及厚批准试验路段施工 控制混合料加热温度，出厂温度拌 控制混合料进料计量 抽查拌和料的集料级配、沥青含量和 外观要求拌和均匀、无粗细粒料分离、无花白石子， 无成团结块签认工序报验单，批准单项

14、工程开工试验 沥青混合料级配、含油量路检 随时检测拌和摊铺、碾压各阶段温度测 测定压实度、厚度及各项几何指标工艺流程可行，拌和配合比与设计一致拌、运、铺、压各工序机械完好试验设备标定正确不 合格合格 证明监理旁站 合格 运输车辆覆盖，防止污染，防止降温运 控制混合料运达工地温度输 运输车辆底应无积水，为便于卸料只能涂刷经工程师 同意的涂料 控制初、复、终压沥青混合料温度碾 按顺序碾压控制适合的碾压遍数检测压实度压 外观检查、表面平整、无论迹、无松散、裂缝、推挤、 啃边、粗细料集中、拉沟等现象接 接缝紧密、平顺、无明显缝隙缝 横缝应与中心垂直合格签认工序报验单不合格部分返工处理检查验收分项工程完

15、工3.7 水泥混凝土面层质量监理监理旁站检测督促混凝土试验件制作试 水泥混凝土配合比验证验 验证施工工艺可行路 验证机械设备完好可以开工 检查各项几何尺寸符合要求合格，监理工程师签认工序报验单不合格，承包人返工养 湿润养生、塑料薄膜养生要求见监理要点生 只有在混凝土强度达到70%后才能放入通行摊 控制装卸料高度不超过1.5米铺 防止下料时车辆碰撞模板钢筋 严格保证缝间距纵向顺直上下垂直混 检验进场材料及拌和投入料凝 制作试件，控制拌和时间土 控制装卸料高度不超过1.5米拌 控制拌和到浇筑完毕时间制钢 模板支立高程、横坡高度必须符合要求筋模 钢筋误差不得超过规范要求板监理工程师批准试验路段开工施

16、 审查施工工艺流程，水泥混凝土配合比工 以承包人申请的配合比进行对比试验前 检查承包人进场的机具设备，试验设备期 检查放样及下承层检修 不 合 合格 格3.8 水泥混凝土面层滑模摊铺质量监理施 审查施工工艺流程，水泥混凝土配合比工工 以承包人申请的配合比进行对比试验前 检查承包人进场的机具设备，试验设备期 检查放样及下承层检修 清扫并撒水湿润基层摊 控制卸料斗内混凝土离析 严格保证缝间距纵向顺直上下垂直 标高平面位置自检 人工局部修整铺 拉毛混 检验进场材料及拌和投入料凝土 制作试件，控制拌和时间拌制 控制拌和到浇筑完毕时间 滑 滑模支立高程、横坡高度必须符合要模 挂线监理旁站检测督促混凝土试

17、验件制作试 水混混凝土配合比验证验 验证施工工艺可行路 验证机械设备完好可以开工 检查各项几何尺寸符合要求监理工程师批准试验路段开工 不 合 合格合格，监理工程师签认工序报验单不合格，承包人返工 格 表面喷洒养护剂养 适时切缝生 封闭交通，保湿养生刻槽（如拉毛则不刻槽）灌缝4 排水及小型构造物监理4.1 支档构造物监理监理旁站监理旁站几何尺寸检查、填写质量验收单支档构造物质量认可填报质量验收通知单洒水养护回填材料备料及回填圬工砌筑现场抽查，签发报送工程质量验收单砂石、水泥备料构造物基础开挖基底清理、整平填报工程验收通知单 送 至 合格4.2 排水及小型构造物监理签认中间交工报验单预制安装洞口铺

18、筑处理下部 圬工砌体质量检查工程 混凝土强度模板钢筋检查预制件进场检验签认工序报验单检验合格签认隐蔽工程报验单基础 以中心桩为依据检验开挖断面 测定基底标高工程 目测基底承载力必要时做试验审查施工工艺按承包人开工先后顺序安排监理工作检查施工放样复核承包推荐的砂浆混凝土配合比构件 检查预制场 检查钢筋模板混凝土预制 压试件考察混凝土强度检查符合要求批准开工报告预 生产厂考察制 抽查模板钢件 筋混凝土工 压试件考察艺 混凝土强度合格检验合格4.3 预制件监理混凝土试配强度签认工序报验单 外观检验运输途中有安 无损伤断裂装 委托外包构件必要时前 做承（压）试验 检查模板，钢筋混凝土浇筑 试件抗压试验

19、 成品几何尺寸及外观检测 养生监督 审查施工工艺 材料检验混凝土对比试件外购时对生产厂家考察4.4 混凝土质量监理认 可重做或补强钻芯取样检测监理、承包人双方选择位置送监理试验室试验试验专业监理工程师审批认 可配合比设计承包人试验监理工程师审 批现场混凝土拌和按规定频率自检监理、承包人双方取样承包填写混凝土强度报告现场监理或试验人员按监理抽检频率抽检监理试验室进行复核性试验试验监理工程师审核 重 配不合格合格不合格不合格合格合格4.5 砂浆质量监理重做或补强现场监理或试验人员按监理抽检频率取样按规定频率自检监理、承包人双方共同取样试验监理工程师审批认可承包人填写砂浆强度报告配合比设计厂（场）质

20、保书承包人自检料 场重 配 不合格合格试验监理工程师审批不合格合格5 桥梁工程质量监理5.1 桥梁工程监理桥梁工程开工申请审批测量控制网建立和检查批准施工技术方案和进度计划审查批准检查工地实验室施工材料抽验，施工控制指标，做对比试验施工人员、设备及材料准备情况审核；第一次工地会议审查通过开工申请。业主竣工验收监理工程师交工验收桥面附属工程监理桥面系监理横隔板施工监理防撞墙、栏杆、灯 柱、人行道等监理上部工程监理 预制梁，预制构件施工监理 支座安装施工监理 预制梁安施工监理 现浇箱梁施工监理 悬臂浇筑，悬臂安装施工监理 拱桥、拱圈、拱上结构施工监理 斜拉桥、索塔、主梁系、缆索施工监理下部工程监理

21、下部工程开工申请审批基础工程施工监理承台、墩身、墩柱、盖梁、桥台监理台背回填和锥坡砌筑监理批准开工，发开工令5.2 混凝土质量监理认可现场监理或试验人员按监理抽检频率抽检试验监理工程师审批监理试验室进行复核性试验重做或补强钻芯取样检测监理、承包人双方选择位置送监理试验室试验试验监理工程师审批承包人填写混凝土强度报告按规定频率自检监理、承包人双方取样配合比设计承包人现场混凝土拌和重配不合格合格不合格 不合格合格 合格认可5.3 砂浆质量监理按规定频率自检监理、承包人双方共同取样现场监理或试验人员按监理抽检频率取样承包人填写砂浆强度报告配合比设计料 场承包人自检厂（场）质保书重配试验监理工程师审批

22、不合格合格试验监理工程师审批重做或补强不合格 合格认 可5.4 钢筋混凝土质量监理外观外形尺寸混凝土浇筑监理旁站检查拌和坍落度振捣中间交工签认混凝土成品检查验收接头焊接位置轴线位置外形尺寸支撑钢筋检查模板检查测量放样检查5.5 明挖基础监理承包人作返工修补取芯试验中间交工检查验收审查结果混凝土成品检查混凝土浇筑（常规旁站）承包人返工修补审查结果钢筋检查（常规）审查结果承包人返工修补模板检查（常规）审核结果基底检 标高 平面位置查认可 地质复查 承载力试验承包人重测审批开工报告审核工料机准备混凝土配合比对比试验测量定位基础不合格作地基处理，设计变更不合格不合格不合格不合格5.6 钻孔灌注桩质量监

23、理承包人返工审核结果钢筋检查审 核结 果钻孔、清孔检查检查孔深、孔径、偏位、泥浆、沉淀层审批开工申请人、材料、机械审批试桩总结审批混凝土设计、对比试验材料抽验试验分项工程完工验收认可测桩报告检查试块报告无破损检测确定数量、桩位审定测桩资格混凝土灌注监理旁站导管悬高、埋深混凝土标高、进尺承包人返工同意开工试验检验审批试桩报告审批试验工艺试验核定的指标监理旁站，检查试桩施工承包人重 测检查埋设护筒测量定位检查审核结果不合格合格不合格不合格合格5.7 人工挖孔桩质量监理单孔竣工测量复核浇筑孔顶预留部位浇筑检查钢筋笼制作各种规格尺寸、焊接孔底余渣中心位置、角度直径、孔深（尺寸）成孔检查测量放样钢筋笼上

24、下部位孔底余渣及积水试件制作浇筑管离孔底部位5.8 钢筋混凝土承台、墩台、墩柱、盖梁、桥台监理分项工程完工证书签认混凝土成品检验（常规）混凝土浇筑监理旁站检查（常规）钢筋检查（常规）模板检查（常规）测量定位检查施工缝检查5.9 圬工砌体墩台质量监理审核结果审核结果签发分项工程完工证书养生凿除重勾审核结果砌体开工砂浆检查平整度缝宽外形尺寸审核结果勾缝检查砂浆标号嵌深缝宽开工报告审批人、材料准备测量合格砂浆试验备料合格同意开工拆除返工定位测量检 查承包人重测材料作废停止收料备料检查强度试验块度、厚度修凿规格 不合格合格不合格合格 不合格合格不合格合格5.10 桥头回填、锥坡砌筑监理补充报告审核结果

25、桥头回填检查逐层检查压度保证宽度基层处理消除松土切坡、挖台阶审批开工报告审核人、材料、机械审核基底压实度击实试验砂浆配合比，对比试验备料试验土料试验石料试验审核报告审核结果回填完毕审核结果下一层施工枕梁搭板施工锥坡砌筑监理（按圬工常规）加强碾压继续清底更改料场不合格合格同意不同意不合格合格不合格合格5.11 装配式预制梁桥质量监理基础施工监理预制梁安装监理吊装方案安装检查支座安装监理枕梁搭板施工监理锥坡砌筑施工监理完 工台背回填监理桥面路面施工监理承台、系梁墩台、墩柱、桥台、盖梁下部结构钢筋混凝土施工监理栏杆、灯柱、扶手监理开挖（钻孔）混凝土施工桥面铺装施工监理审核测量方案审核测量计算审核测量

26、误差定位测量监理横隔板监理交接桩建立控制网控制测量监理预制梁预制施工监理5.12 后张法预应力混凝土预制梁质量监理钢筋、预埋件检查（常规）审核开工报告审核人、材料、机械；仪器的检验，标定；工艺设计和计算复核；材料抽检试验报告混凝土设计、对比试验继续养生不能使用混凝土强度检查养生检查蒸气养生控制温度、温度、时间审核结果底模检查不变形扭曲强度不影响捣实承包人修 整不合格 不符合规定合格张拉监理旁站应力伸长量施工应力程序断丝及滑丝混凝土强度发现承包人及时调整问题补充开工报告审批结果压浆监理旁站水泥浆稠度、配合比压浆次序灌浆压力不同意同意返工修整发现问题审核结果不合格混凝土成品检验（常规）封 堵外形尺

27、寸凿毛清洗及时调整返工修整模板检查（常规）合格审核结果不合格合格混凝土浇筑常规旁站申请分项工程完工证书责令承包人及时调整生产，改进工艺 不合格5.13 先张法预应力混凝土预制梁质量监理补充报告继续准备张拉监理旁站检查应力、伸长量应力程序张拉次序断丝及滑丝养生检查蒸气的温度、湿度、时间返工处理开工报告审批复核：人、材料、机械材料抽样试验混凝土设计、对比试验油压表、千斤顶标志审核施工工艺、张拉应力锚具检查返工处理张拉台检查台座稳定性钢梁刚度松张设施发现不合格随时调整（常规）混凝土成品检验分项工程完工验收松张检查强度符合设计引起混凝土损伤继续养生强度合格混凝土浇筑（常规旁站）审查结果随时调整修整模板

28、检查（常规）钢筋检查（常规）审核结果不合格合格审核结果不合格合格不合格合格审批结果不同意 同意 不合格 发 现 不 正 常5.14 支座安装质量监理承包人返工验证检验更换厂家支座成品检验厂家出厂合格证抽样检验签认检验单支座安装检查 标高 平面位置 四周高差 气温及距离调整支座垫石检查 标高 平面偏位 顶面倾斜度补充开工准备承包人测量检查审批开工报告审核结果 不合格审核结果合格审核结果不同意同意审核结果不合格合格审查结果承包人返工不合格 合格分项工程完工检验5.15 预制梁安装质量监理承包人重作开工准备横隔板施工、安装分项工程完工验收认可后临时固定全跨安装就位后，重新检查调整焊接固定承包人调整承

29、包人整修物件检查梁体损伤外形尺寸审批开工报告人、材料、机械准备吊装方案承载试验报告不合格审批结果审核结果不同意合格吊装就位检查平面位置倾斜度审核结果不合格合格5.16 连续梁、T梁桥监理签认工序报验单签认工序报验单签认钢筋、模板工序报验单监理旁站监 督同意上部工程开始T构：起吊、运输、装船、吊装、接头胶结、施加预应力、灌浆、封锚施加承应力灌注封锚检查模板、钢筋、预应力预埋管 及预埋件位置现浇混凝土（制作试件）支架沉落量检测（考查地基承载力）检查T构放样、拱胎检查运输设备，起重设备试吊检查预应力张拉设备复核中线、边线、高程放样（弯道桥 注意加宽、超高）复核支座位置，高程材料、混凝土配合比复核试验

30、复核路中线高程6 隧道工程质量监理6.1隧道工程监理隧道工程开工申请审批测量控制网建立和检查批准施工技术方案和进度计划审查批准检查安全保证措施含通风照明方案检查工地实验室施工材料抽验，施工控制指标，进行对比试验施工人员、设备及材料准备情况审核；第一次工地会议审查通过开工申请。洞口及路面监理洞口的开挖及衬砌监理路面工程排水工程监理附属工程监理照明设施监理通风、通讯设施监理标志、标线工程监理监理工程师组织交工验收批准开工，发开工指令洞身开挖监理洞身开挖开工申请审批拱部、边墙隧道底开挖监理业主竣工验收洞身支护和衬砌监理排水措施监理洞身支护（含铺赞支护）监理拱顶衬砌、墙身衬砌监理6.2混凝土质量监理配合比设计承包人 重监理试验室进行复核性试验 配试验监理工程师审批 不合格 合格现场混凝土拌和按规定频率自检监理、承包人双方取样承包人填写混凝土强度报告现场监理或试验人员按监理抽检频率抽检试验监理工程师审批钻芯取样检测监理、承包人双方选择位置送监理试验室试验重做或补强 不合格