企业安全生产标准化评审申请

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1、 . . 企业安全生产标准化评审申请(自评报告)申请企业：xx钢铁股份炼钢厂一炼钢分厂申请行业：冶金 专业：炼钢申请性质：初次评审等级：一级申请日期：年月日国家安全生产监督管理总局制59 / 54一、基本情况表申请企业xx钢铁股份炼钢厂一炼钢分厂地址企业性质股份（上市）安全管理机构安全保卫部员工总数331人专职安全管理人员2人特种作业人员180 人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况 有没有倒班人数与方式四班三运转289人法定代表人电话传真联系 人电话传真手机电子信箱本次申请 初次评审延期一级二级三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：一级二级三级 无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产

2、标准化专业、等级和时间：如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：xx集团如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：本企 业安 全生 产标 准化 自评 小组 主要 成员姓名所在部门职务/职称备注组长分厂厂长成员设备主任分厂安全员分厂安全员安全组设备安全员铸钢安全员运转安全员1企业概况：二、企业重要信息表xx钢铁股份是特大型的钢铁联合企业之一。公司专业生产高技术含量、高附加值的钢铁产品。在汽车用钢，造船用钢，油、气开采 和输送用钢，家电用钢，电工器材用钢，锅炉和压力容器用钢，食品、饮 料等包装用钢，金属制品用钢，不锈钢，特种材料用钢以与高等级建筑用 钢等领域。公

3、司采用国际先进的质量管理，主要产品均获得国际权威机构 认可。通过 BSI英国标准协会ISO9001认证和复审，获美国API会标、日本JIS认可证书，通过了通用、福特、克莱斯勒等世界三大著名汽车厂的QS9000贯标认证。公司重视环境保护，追求可持续发展，在中国冶金行业第 一家通过ISO14001环境贯标认证。一炼钢分厂隶属xx钢铁股份，是xx钢铁股份有 限公司炼钢厂下属分厂。一炼钢分厂建设始于1985年，目前分厂的主体设 施有3座300吨转炉、3套RH精炼炉、2套LF炉、一套 CAS炉、2台1930连铸 机,1台2300连铸机与其他辅助设施；设备装备水平保持在国先进行列， 主要产品为汽车板系列、

4、管线钢、耐大气腐蚀钢、高强度船板与特殊专用 钢的等。2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：2007年至今未发生统计上报事故。3.安全管理状况（主要管理措施与主要绩效）：一炼钢分厂总体安全形势受控，未发生重大安全事故。 主要安全管控措施与绩效如下：主要措施：1）企业安全标准化达标创建工作。按照公司要求，分厂拟定了“安全 生产标准化”推进工作组织方案，成立了推进领导小组，制定了具体的职 责分工和推进节点要求，召开由分厂领导主持的一炼钢“安全生产标准化” 专项推进会，对上述13类项工作逐一进行布置和动员。2）开展安全“100”班组创建工作。作业区围绕创建安全“100”班

5、组 活动的开展，做了大量的培育、引导和推动工作，总体发展平衡，自主管 理氛围有较大提升，总体趋势较好。3）管理举措。分厂针对区域安全负责制的改进措施逐一进行落实，实 施以作业长为主的周检查制度；落脚在班组安全学习、班前会安全预知、 危险源辨控、过程管控、隐患排查等方面，提高了作业危害因素的发现能 力和安全管理意识。4）强化安全绩效评价。对各作业区安全管理业绩与实效进行评价验 证，作业区在安全管理体系化运作、安全管理实效上进步明显，使安全管 理体系“常态化”运作同比去年有明显提高。并在引导上提倡正面激励， 提高了员工的参与热情。5）坚持开展安全“最佳实践者、最佳实践者明星、年度评优”活动， 激励

6、员工参与各类安全征文活动、安全自主管理活动、现场安全可视化活 动与现场隐患排查活动，扎实安全基础管理和现场的本质化改善工作。6）岗位员工安全教育培训。2011年 1-10月份围绕管理制度、安全技 术规程、危险源辨识开展岗位员工安全教育培训，吸取事故教训。并对 5 年新员工的安全技能进行了考试、鉴定。7）分厂在执行厂部“周检查、周通报”制度方面，对一周在安环机上 登陆的隐患排查情况进行与时汇总与跟踪管理，对于现场整改的反馈做好 实地验证，使安全管理达到闭环。分厂同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，注重安全隐患的质量和整改与时率

7、。 主要绩效：1）未发生重大安全事故。2）无消防火灾事故。3）无厂道路有责重大交通事故。4）分厂涉与有毒有害因子（CO、粉尘、高温）岗位共计 233人，接 触职业病危害因素人员体检率100%，无岗位禁忌症人员。5）特种设备持证运行情况：压力容器、锅炉作业、燃气作业、起重机 械指挥作业100%持证；6）职业健康安全管理体系外审无不合格项。4.有无特殊危险区域或限制的情况：无重大危险源。转炉区域主控危险源为煤气；氧气阀站、氧气球罐区、 各电缆夹层与操作室主控危险源为各类火源。三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息? 是否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安

8、全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构与安全管理人员名录工厂平面布置图重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3.企业自评评分：94.6分4.企业自评结论：自评情况符合冶金企业安全生产标准化炼钢专业一级评定标准。企业负责人(签名)：（申请企业盖章） 年月日5.上级主管单位意见：同意申报负责人(签名)：（主管单位盖章） 年月日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)：（安全监管部门盖章） 年月日申请材料填报说明1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。2.“申请行业”按本考评办法第二条的

9、行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写， 有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧 钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。3.“申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。4.“企业性质”按照营业执照登记的容填写。5.“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、 “等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，2010 年3月5日”。6.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营围、企业规模(包括职工人数、年产 值、

10、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、 在行业中所处地位、安全生产工作特点等。7.“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。8.没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。xx钢铁股份炼钢厂一炼钢分厂自评报告一、自评开展情况： 分厂根据xx集团关于深入开展安全生产标准化建设的实施意见（xx字（2011）151 号）文件的要求，根据集团安监部的统一 布署，落实股份总部安全标准化自评工作要求，全面提升企业的安全 生产水平，加强对企业的安全生产监督管理，切实加强基层和基础工 作，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，专门成立了 以分厂

11、厂长为组长的安全生产标准化工作小组，负责标准化的落实、 监察与评价工作，把安全生产标准化的推进工作作为安全工作的重 点。对一炼钢分厂的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、 作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将自 评情况汇报如下：二、自评主要容：1、安全目标、指标情况：根据厂部2011 年安全行动计划的要求、目标，分厂于年初 制定了年度分厂安全管理目标、指标与管理方案，对年度安全工作计 划进行了细化，分厂厂长与炼钢厂厂长签定“年度安全目标责任书”。 分厂将目标、指标进行细化到作业区、班组，并与作业长、主操签订 “年度安全目标责任书”，并对实施过程进行推进、检查、考核。

12、分厂安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生 产记录，2011 年上半年各项安全指标完成良好；接触职业病危害因 素人员体检率100%，无岗位禁忌症人员；特种设备持证运行100%； 职业健康安全管理体系外审无严重不合格项。2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况： 炼钢厂建立有完善的安全管理网络，分厂厂长为本单元区域的安全生产第一责任者，对分厂安全生产负责。厂部的具体主管部门为生 产技术室安全组。一炼钢分厂配置专职安全员2名，一设备、运转车间、铸钢分厂作为一炼钢单元系统的辅助单元各配置专职安全员1名，业务上由厂部安全组指导。 依据上级文件要求，结合分厂实际共建立细化20项安全

13、专业管理文件，其中安全环保生产责任制管理文件（ABA0Z1001）文件， 规定了全员的安全生产职责容，明确并落实各级管理者的安全管理 责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规了各层级管 理人员与员工的安全管理活动行为、检查整改容与评价验证标准， 使安全工作步入“常态化、标准化”机制。3、安全投入情况：分厂针对炼钢6大高危作业和对各类事故的举一反三工作，落实 以安全本质化为中心的安全改善，在安全投入方面积极落实各项措 施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司、厂部 每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等方面给 予充分保证。股份公司2011年安全投入预算978

14、8万元，较2010年 实绩增加了2603万元，如一炼钢转炉主体厂房在线CO气体检测报 警系统改造、安全专用工器具和安全检测仪器的购置、维护、定检费、 与其他（包括职业健康体检、防暑降温、劳防用品配置、教育培训） 等费用。2011 年，开展现场安全可视化管理，制作更换各种安全标志牌、 警示标识共计 45块，新增便携式 CO报警仪、O2报警仪共 6台；消 防器材维修、更新、新增共计11次。4、安全管理制度建立、执行情况： 在执行公司制度的基础上，根据分厂特点共建立安全专业管理文件 20个、岗位规程23套、技术规程16套。 在员工的安全教育上，对新出台的管理制度进行解读、通过班前会、副班专项学习等不

15、同形式组织开展，同时重点关注新员工安全教 育工作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。在日常和 专项检查中出现的问题对照有关管理制度与时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向。5、安全生产教育培训情况： 根据国家、公司、厂部相关管理要求，分厂执行厂部员工安全教育培训管理办法文件，严格按照制度规定开展安全生产教育培训 工作。主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗） 三级安全教育等方面容，对集团部围发生的事故与同行业的事 故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业条件、人员教 育”三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档。6、设备设施管理情况：一炼钢分厂主要生产设备有

16、3座 300T转炉，1930连铸机2台，2300连铸机1台，精炼设备5台/套和相应的辅助设备。设备作业区 共 9个，分别负责相应管辖区域设备运行、点检、检修管理，各作 业区配置有区域工程师、综合点检员和专项点检员，按照设备划分原 则，设备室将设备逐一分解到作业区、班组和点检员。点检员按照点 检标准开展日常点检工作，将点检结果与时登录9672 系统，合理安 排检修计划，与时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。7、岗位作业安全管理： 分厂各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求与安全环保要求， 并根据管理要求每年在规定时间由分厂负责技

17、术的副厂长组织技术 人员、作业主操、安全职能管理人员，开展对于分厂管理文件、岗位 规程等进行梳理、与时修订、评审。岗位员工也实施年度的规程培训 并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上落实了事故案例学习、举 一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全可视化看 板等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高 作业安全度。按照国家与xx“三同时”相关法规、制度要求，积极配合参与公司、厂部组织的安全、职业卫生预评价，并将预评价报告中针对工程项目辨识出来的危险、危害因素提出的安全、职业卫生措施落实到 初步设计与施工过程中。8、隐患排查、整改情况： 分厂在执行厂部“周检查、周通报”

18、制度方面，对一周在安环管理机上登陆的隐患排查情况进行与时汇总与跟踪管理，对于现场整改 的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。分厂同时还根据特定的 时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安 全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订 专项整改计划。在员工的不安全行为管理中，同样也是按要求与时登 录信息系统督促整改落实，并按照违章记分管理办法落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。2011年1月10月安全隐患排查、整改汇总表一、按整改去向分析二、按隐患状态分析1、自改2、上报3、下发3、已完成序号作业区隐患总数数量比率数量比率数量比率数量

19、完成率11177967.52%97.69%2924.79%117100.00%2连铸丙班614980.33%1219.67%00.00%6098.36%3连铸丁班14310472.73%3524.48%42.80%143100.00%4连铸甲班14912483.22%2013.42%53.36%149100.00%5连铸日班292379.31%413.79%26.90%29100.00%6连铸乙班928390.22%88.70%11.09%92100.00%7转炉丙班641320.31%5179.69%00.00%5585.94%8转炉丁班60711.67%5388.33%00.00%5388

20、.33%9转炉甲班744459.46%3040.54%00.00%7398.65%10转炉日班361130.56%2569.44%00.00%3186.11%11转炉乙班691724.64%5275.36%00.00%6898.55%合计89455461.97%29933.45%414.59%87097.32%9、危险源控制情况：根据公司危险源辨识、评价和风险控制程序的规定，全面开 展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变 化、安环机上员工登录发现的隐患，与时修订、补充和更新有关容，实行动态管理。每季度组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善，

21、共辨识出282条危险源，每项危 险源在岗位规程中有控制措施。完善后的危险源辨识在炼钢厂上 公布，组织员工认真学习、掌握。10、职业健康管理情况： 根据公司职业卫生管理办法的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离 岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保有毒有 害岗位不存在职业禁忌症的人员。主要工作有：1）每季度进行一次 岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素， 制定控制措施；2）便携式气体检测设备、在线CO检测设备、空气 呼吸器按管理规定落实检查、校验管理；3）尘毒、噪声、高温岗位 每年组织体检。4）根据现场存

22、在的职业健康危害因素，分区域挂置 标志警示牌。11、应急救援： 在应急救援管理上，厂部、分厂都建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则与时进行更 新，并在网上进行发布。分厂组织全员学习和熟悉管理体制。在预案 的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险， 最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保 紧急情况下能与时启动相关处置方案，防止事故扩大，厂部制订了二 级管理应急预案，主要涉与公共、消防、火灾、能源等，分厂针对现 场生产特点制定异常作业规程，并且落实到每年的岗位培训管理中。 为了使应急救援管理有效，厂部、分厂对应急器材

23、、储备应急物 资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急 有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练与评估活动。12、事故管理：按照公司安全事故报告、调查处理管理程序和安全保卫违章与事故惩处标准 ，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象 除了执行违章记分办法制度外，还按照事故分析会的模式召开事 故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象， 切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育与落实整改措施。13、绩效评定和持续改进： 按照分厂安环绩效管理文件，本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，对 2大作业区四个区域的月

24、安全绩效 进行评价。分厂的安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作 业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理 整治与上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并 行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。分厂还将绩效评价结果纳 入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。一炼钢分厂厂长 炼钢厂厂部领导2011年11月1日 2011 年11 月1日冶金企业安全生产标准化评定标准（炼钢）自评/评审单位：xx股份炼钢厂一炼钢分厂自评/评审时间：从2010 年 10月 8日到2011年10月31日自评/评审组组长：卫荣 自评/评审组主要成员： 宋庆、王力、卢佳敏、晗、施剑涛、王

25、义、王志凯考评类目考评项目考评容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分一、安全 生产目标1.1目标建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节容。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 1分已经建立公司的年度计划管理制度（BGFZ05A07）， 明确目标与指标的制定、分。 解、实施等环节容。公司颁发关于明确 2011年公 司绩效考评方案的通知， 明确绩效考核等容。分厂 建立了违章记分管理办法（ABA0Z1004）与安环绩效 考核

26、管理制度（ABA0Z1003） 实施明确的管理容与相应 责任2按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。2无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，视为无，不得分。分厂根据厂部要求编制了2011年安全行动计划，将安 全管理目标并进行细化分解 到相关的责任者。21.2监测根据所属基层单位和部门在安全2无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无分厂根据厂部的年度安全生2考评类目考评项目考评容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分与考核生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。实施计划或考核办法的，不得分；实施计划

27、无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。产目标与指标分解到作业区，并与各区域作业长、协 力管理员签订安全责任书按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。3无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣 1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。厂部月安全例会材料中有指标监测，分厂对指标落实情 况有检查和分析，并上报厂 部和下发作业区（如安全隐 患整改率）3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。根据考核评估结果，与时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、

28、修改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未与时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以与实施计划未以文件形式印发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。厂部每月召开安全例会；分 厂每月例会有安全专项。 针对月度安全问题与整改情 况进行跟踪。3小计12得分小计12二、组织 机构和职 责2.1 组织 机构和人 员建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。分厂的安全环保生产责任 制管理文件（ABA0Z1001） 有明确规定2按照相关规定设置安全管理机

29、构或配备安全管理人员。2未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分。按照相关规定配备安全管理 人员，分厂设专职安全员2 名2根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。公司设立安全生产委员会，运行正常。2安委会或安全生产领导机构每季3未按期开会的，不得分；无会议记录的，扣 2分；炼钢厂每月召开安全例会，3考评类目考评项目考评容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有

30、工作要求并保存。未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。分厂会议中也有安全部分2.2职责企业主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：(1)组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；(2)组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；(3)保证本单位安全生产投入的有效实施；(4)督促、检查本单位的安全生产工作，与时消除生产安全事故隐患；(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(6)与时、如实报告生产安全事故6。企业主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责，每缺一项扣2

31、分；本小项不得分时，加扣12分。根据分厂安全责任制制度落 实各项安全责任；完善各项 操作规程；保证日常有效的 安全投入；每周都有相关安 全检查；岗位规程有三级预 案（异常规程）。6建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核等环节容的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节容的，扣1分。厂部管理制度管理文件与会议纪要控制程序（ABOOZ0101）有明确规定2建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。2未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制容与岗位工作实际不相符的

32、，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。分厂安全环保生产责任制管理文件明确了分厂部门 领导直至岗位每位员工均有 相对应的安全职责，形成了 一个纵向、横向的安全生产 责任制，考核情况见每月的 安全绩效评价等。2对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。对各级管理层进行安全生产 责任制与权限的培训2考评类目考评项目考评容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次

33、不符合制度规定的，每缺一次扣2分；更新后未以文件形式发布的，扣2分。根据炼钢厂管理文件与会议 纪要控制程序规定，对制度 进行适宜性评审3小计24得分小计24三、安全 投入3.1安全 生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。2无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、围、检查等容，每缺一项扣1分。公司制定生产性设备维修费用管理程序（BGFZ12A01 ）、被投资 单位固定资产投资项目管理 细则（BGFZ19A05）等管理 制度。2保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。4未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，

34、不得分；台账不完整齐全的，扣1分。公司对每年安全生产费用投入情况进行跟踪，建立安全 生产费用使用台帐，每季度 由财务部进行跟踪管理。4制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（朱）（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（朱）（5）应急救援器材、装备的配备8无该使用计划的，不得分；计划容缺失的，每缺一个方面扣1分；未按计划实施的，每一项扣 1分；有超围使用的，每次扣2分。公司制定了年度安全生产费用的使用计划。包括：（1） 完善、改造和维护安全防护 设备设施；（2）安全

35、生产教 育培训和配备劳动防护用 品；（3）安全评价、重大危 险源监控、事故隐患评估和 整改；（4）职业危害防治， 职业危害因素检测、监测和8考评类目考评项目考评容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分与应急救援演练；（6）安全标志与标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。职业健康体检；（5）设备设施安全性能检测检验；（6） 应急救援器材、装备的配备 与应急救援演练；（7）安全 标志与标识；（8）其他与安 全生产直接相关的物品或者 活动。3.2相关 保险建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。（人力资源文件）2

36、无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣1分。公司建立财产和责任保险管理办法（BGFZ05A30）2。足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。3未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。公司统一为每位员工按要求进行工伤保险缴费。3保障伤亡员工获取相应的保险与赔付。5有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿每一人不到位的，本项目不得分。均按要求进行工伤认定与理 赔工作。5小计24得分小计24四、法律 法规与安 全管理制 度4.1 法律 法规、标 准规建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求

37、的管理制度。2无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以与部门、人员职责等容的，扣1分；未以文件发布生效的，扣1分。公司制定法律法规与其他要求收集、辨识、遵守和合 规性评价管理程序（BGFZ02A02），明确识别、 获取、评审、更新安全生产 法律法规与其他要求的要 求。2各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。3每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；未与时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1分根据公司的法律法规与其。 他要求收集、辨识、遵守和合规性评价管理程序，各3考评类目考评项目考评容标准分值评分标准自评/评审描

38、述实际得分部门和单位定期收集并汇总。企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。3未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣1分。遵循公司的法律法规与其他要求收集、辨识、遵守和 合规性评价管理程序。在 公司部上发布法律法 规清单。3与时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。4未与时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。遵循公司的法律法规与其他要求收集、辨识、遵守和 合规性评价管

39、理程序。将 法律法规要求纳入公司文 件。4与时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。4未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣1分。在新员工入厂安全教育材料中对安全生产法、工伤保险 等法律法规传达给员工。44.2规章 制度建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺少环节容的，每项扣1分。依据炼钢厂管理文件与会议纪要控制程序管理的制度， 容包括管理文件编制、发 布、使用、评审、修订、归 档等容。岗位操作规程的 编制、发布、评审、修订等

40、 在其中明确规定。岗位规程 都在网上发布2按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规管理、安全投入10未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度，扣1分；制度容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；无制度执行记录的，每项制度扣1分。依据公司管理文件、通用技 术规程、专业技术规程中都 明确包含相关容，网上归10考评类目考评项目考评容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设

41、施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品与重大危险源管理、作业安全管理、领导现场带班管理、岗位达标管理、相关方与外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查与隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。档公布。将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。4未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。企业信息网每位员工均可登录，培训按要求进行，考核 记录缺失。04.3操作 规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。6无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全的，每缺

42、一个，扣1分；容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣1分。各工种岗位安全规程的容均纳入到岗位规程中安全注 意事项栏目中，岗位规程中 的安全事项均根据岗位风险 有针对性。材料见岗位操作 规程6向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。6未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣1分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣1分。分厂岗位规程全部挂网操作室具备上网功能的点，员工 可以直接学习对新进员工开 展一系列的岗位培训其中包 括安全技能、操作规程的培 训，考核记录缺失。04.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规、规章制度、操作规程的5未进行的，不得分；

43、无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面容的，扣1分；评估结果与公司相关职能部门和生产单5考评类目考评项目考评容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分执行情况和适用情况进行检查、评估。实际不符的，扣2分。位每年均对安全生产法律法 规、标准规、规章制度、 操作规程的执行情况和适用 情况进行检查、评估。4.5修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。5应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣1分；无修订的计划和记录资料的，不得分。针对事故与时重新辨识危险 源与相应管控措施，并修订 入岗位

44、规程。54.6 文件 和档案管 理建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限与各类安全生产档案与保存要求等。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门、人员、流程、形式、权限等的，扣1分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。炼钢厂有管理文件与会议纪要控制程序，分厂有管 理文件与会议纪要控制有程 序 确保安全生产规章制度 和操作规程编制、发布、使 用、评审、修订等效力。2确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。2未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。公司

45、制定有管理文件控制程序（BGFZ03A01），确保 安全生产规章制度和操作规 程编制、发布、使用、评审、 修订等效力。2对下列主要安全生产资料进行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。2未实行档案管理的，不得分；档案管理不规的，扣2分；每缺少一类档案，扣1分。有月安全例会纪要；事故通报；危险源辩控文件；员工 安全教育记录、特种培训档 案、检查和整改信息、职业 健康员工体检档案、月安

46、全 汇报材料等，对安全相关记 录进行档案管理。检修协力 单位有中冶一至四检和检测2考评类目考评项目考评容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分公司；生产岗位协力单位有宝开发、宝冶协力。小计60得分小计50五、教育 培训5.1教育 培训管理建立安全教育培训的管理制度。2无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣1分；有与国家有关规定不一致的，扣1分。公司制定员工教育培训管理办法（BGFZ04A04）和安全教育培训管理标准（BGFS-16-01-A03）开展安 全教育培训工作。2确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。3未

47、明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。公司制定员工教育培训管理办法（BGFZ04A04） 开 展安全教育培训工作。xx人才院每年定期开班，开展 体感培训等安全教育培训工 作。3按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。5未按计划进行培训的，每次扣1分；记录不完整齐全的，每缺一项扣1分；未进行效果评估的，每次扣1分；未根据评估作出改进的，每次扣1分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣1分。按照计划对员工进行相应安 全教育培训，档案资料不全0。5.2

48、安全 生产管理 人员教育 培训主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。4主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣1分；培训要求不符合国家安全监管总局令第3号要求的，每次扣1分。主管安全厂长已取得了安全证书；2名分厂级安全管理人 员均取证书。并按期参加复 证45.3 岗位 操作人员 教育培训对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。对新员工进行“三级”安全教育。在新工艺、新技术、新材料、新设5未经培训考核合格就上岗的，

49、每人次扣1分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣1分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣 1分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，新入厂员工需经三级安全教育考试合格后进入岗位实 习，再经过车间生产安全技 能培训合格，并取得上岗证5考评类目考评项目考评容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。岗位操作人员转岗，离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。每人次扣1分。书后方可上岗位进行操作。5.4特种作业人员和

50、特种设备作业人员教育培训从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得相应的操作书，方可上岗作业。5特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每次扣2分；未配备特种作业人员和特种设备作业人员的，每次扣2分；无作业操作书上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未与时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣1分。特种作业人员由车间提出培 训需求，按培训中心年度计 划安排学员参加初复训。55.5 其他 人员教育 培训对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害与应急知识等容的安全教育和告知，并由专人带领。2未进行安全教育和危害告知的，不得分；容与实际不符的，扣1

51、分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。按制度执行,外来参观人员安排统一的安全教育，对其 进行参观前的告知并由部门 人员陪同.对外来学习人员 需经三级安全教育培训合格 后方可进入岗位。25.6安全 文化建设采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。4未进行安全文化建设的，不得分；安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不符的，扣2分。100型班组建设、安全征文、自主性员工建设、xx安全 管理者研修会等等形式促进 企业安全文化建设，促进企 业安全生工作。4小计30得分小计25六、生产 设备设施6.1 生产 设备设施 建设建立新、改、扩建工程“三同

52、时”管理制度。2无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，扣1分。严格执行公司工程项目安全设施、职业病防护设施 “三同时”管理程序 BGFZ16B09进行管理。2安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生10未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投安全设备设施应与建设项目10考评类目考评项目考评容标准分值评分标准自评/评审描述实际得分产和使用。用的，不得分；项目立项审批手续不全的，扣2分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分；安全投资没有纳入项目概算的，扣2分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣2分；初步

53、设计无安全专篇的，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣1分；隐蔽工程未经检查合格就投用的，每处扣1分；未经验收就投用的，扣2分；安全设备设施未同时投用的，扣2分。主体工程同时设计、同时施 工、同时投入生产和使用。安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应报安全生产监督管理部门备案。2无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣1分。安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告都由公司 安保部统一负责2厂址选择应遵循工业企业总平面设计规（GB50187）的规定。厂址地坪应高出当地最高洪水水位0.5m以上，地处海岸边的应高于最高潮水位1m以上；如受条件限制无法达到

54、，应采取有效的补救措施。4厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；厂址地坪未高出当地最高洪水水位0.5m以上的，扣1分；地处海岸边的未高于最高潮水位1m以上的，扣1分；因条件限制无法达到，而未采取有效补救措施的，扣2分。厂址选择应遵循工业企业 总平面设计规（GB50187）的规定4厂（车间）应位于居住区常年最小频率风向的上风侧。各车间与设施的位置应符合防火、防爆、防震和运输安全要求。3厂（车间）不在居住区常年最小频率风向上风侧的，扣2分；各车间与设施的位置不符合防火、防爆、防震和运输安全要求的，每少一项扣1分。厂（车间）位于居住区常年最小频率风向的上风侧。各 车间与设施的位置符合防 火、防爆、防震和运输安全 要求。3平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证按顺行；铁水、钢水与液体渣，应设专线（或专用通道）运输。2未合理安排的，每处扣1分；铁水、钢水与液体渣，未设专线（或专用通道）运输的，不得分。平面布置符合要求，有专用 运输线2转炉、电炉