最新铁皮石斛项目可行性研究报告

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1、-XX万德斯生命科技-组建方案2021 /4/3-1-目录第一章工程概况一、工程名称二、工程拟建地点三、工程出资方及资本构造四、工程股权构造说明五、企原股东主要负责人简介六、工程建立规模七、我公司铁皮石斛保健品市场占有份额规划第二章工程可行性分析一、市场背景分析1、石斛原料供求状况2、石斛类保健品供求状况二、市场预测1、工程产品2、目标客户分析3、铁皮石斛保健品市场数据分析4、结论-2-三、竞品分析1、同类保健品竞争情况2、其他保健品竞争情况四、投资建议1、工程的科技含量高2、工程的市场前景广阔3、工程具有较高的利税率和投资回报率第三章营销策略一、产品策略1、铁皮石斛保健品的优势分析2、技术优

2、势分析3、科研团队优势分析二、价格策略1、优质的货源保证2、性价比高于同类产品三、渠道策略1、线下营销2、线上推广整合与营销-3-四、促销策略1、广告和营业推广2、人员推销和公共关系第四章投资方案一、工程总投资估算体系二、投资估算和资金筹措1、固定资产投资总额2、流动资金估算三、工程工程建立进度四、盈利预测及投资评价1、盈利预测2、投资评价第五章、财务及经济评价一、总本钱费用估算1、根本数据确实立2、产品本钱3、平均产品利润与销售税金二、财务评价-4-1、工程投资回收期2、工程投资利润率3、现金流估算4、不确定性分析5、盈亏平衡分析三、综合效益评价结论第六章风险及躲避一、工程风险因素1、不可抗

3、力因素风险2、技术风险3、市场风险4、资金管理风险二、风险躲避对策1、不可抗力因素风险躲避对策2、技术风险躲避对策3、市场风险躲避对策4、资金管理风险躲避对策三、风险影响程度评价-5-第七章、环境保护与消防措施一、设计依据及原那么1、环境保护设计依据2、设计原那么二、建立地环境条件三、工程建立和生产对环境的影响1、工程建立对环境的影响2、工程生产过程产生的污染物四、环境保护措施方案1、工程建立期环保措施2、工程运营期环保措施五、环保评价六、绿化方案七、消防措施-6-第一章工程概况一、工程名称组建XX万德斯生命科技暂名。二、工程拟建地点拟建于XXXX江宁区“江宁生命科学园园区内。三、工程出资方及

4、资本构造该工程拟投资 15000 万元，投资的最终目标是打造成一家年产值约10 亿元的大型石斛产品生产、销售企业，最终使该企业实现上市。由以下四方共同出资：出资额出资方所占比例备注万元XX万德斯环保科技70.00%提供科学管理提供产品研发、技术支XX昂谷医药科技20.00%持杨松5.00%掌握销售渠道王欣5.00%提供优质货源四、工程股权构造说明-7-股东名称XX出资形式出资额万元所占比例 %XX万德斯环保货币+ 管理70%科技XX昂谷医药科货币+ 技术20%技杨松货币+ 营销5%王欣货币+ 货源5%合计100%五、企原股东主要负责人简介1 、XX万德斯生命科技法人兼董事长打造科学管理团队XX

5、万德斯生命科技法人兼董事长X军，男，从事环保行业11 年之久，带着公司成为国内一流的环保企业，积累下了丰富的管理经历和人脉，后看重铁皮石斛系列产品在我国保健品市场的重要地位和开展前景，经深度分析铁皮石斛市场的无限开展可能后，决心消耗重金组建XX万德斯生命科技，着力开展铁皮石斛保健品事业。2 、XX昂谷医药科技产品研发技术支撑-8-我公司与XX昂谷医药科技达成技术合作，昂谷作为技术入股的股东之一，是一家专业从事新药研发的一流技术企业，自成立以来，结合自身的技术和优势，在新药研究领域已建立起一整套完整的科研体制。此次研发石斛系列产品，昂谷特地组建了一支国内研究石斛方面的人才团队，进展新产品的前期开

6、发、研制，及后期产品试食。充分保证了石斛系列产品的质优高效。XX昂谷医药科技，经过对铁皮石斛的成分构成做了大量的科学研究由于铁皮石斛为贵重药材，所以在开发铁皮石斛的保健品时，其经过气流粉碎后， D90 小于 30 微米，以全药粉入药。-9-西洋参提取方法-10-3 、杨松营销渠道推广者-11-杨松，曾任XX奥赛康医药集团营销总监，该公司成立于2005 年 9 月，是集医药、精细化工和保健品的研发、生产、市场推广和销售为一体的现代高科技民营企业，具有规模化的专业生产和卓越的研发能力，产品不断推陈出新。杨松担任该公司营销总监期间，经历了2021年制药行业市场的低迷时期，仍凭借对市场的独到见解，带着

7、营销团队超额完成了集团规定的业绩。4 、王欣优质石斛原料供应商王欣，作为本工程优质石斛原料供应商，在XX拥有一家规模较大的石斛种植合作社，专业种植霍山石斛，合作社始建于2021年 3 月，位于梅山镇清水村双河组，现有社员 25 名，持有霍山石斛野生苗700 平米，石斛组培苗种植面积1600 平米，合作社依照大别山独特的气候条件，采用仿野生化种植模式种植石斛，既能有效的提高石斛的品质，又能节约种植本钱。六、工程建立规模：本工程占地30 亩，分两期建立：建立期建筑面积建立内容第一期5000 科研大楼，包括科研实验室、中试生产车间、 3000办公综合楼、 500 公用系统供应站第二期10000 生产

8、楼及库房七、我公司铁皮石斛保健品市场占有份额规划有数据显示，2021年XX铁皮石斛的产品产值占全国80% 以上。-12-本公司工程方案在全国经济较兴旺的20 个省份推广，以高科技、优质效劳、治疗 + 保健的概念做到市场的最大化。市场推广期正式运营后1 2 年：可实现年销售 2 3 亿元，扣除继续投入的研发费用后，净利润4000 6000 万元 / 年。市场成熟期正式运营后3 5 年：可实现销售 510 亿元 / 年，净利润1.73 亿元/ 年。工程产品的平均毛利率在80% ，净利润率在 30% 以上，属盈利能力强、竞争力强、市场前景好的工程。第二章工程可行性分析一、市场背景分析1 、石斛原料供

9、求状况1.1 全国石斛原料主要供应情况我国的铁皮石斛产业经过近30 年的开展，其集约化栽培面积已达4 万亩左右，鲜条产量平均亩产约300 公斤，鲜条年总产量约有1200 万公斤 (1.2 万吨 )。我国石斛主要种植地：区域省份重点区域气候特点-13-XX大别山区典型山地气候特征，气候温和，雨量充分，森林华东海拔差异大，植被变化明显。XX鄞县、天台、气候温和湿润，四季清楚，雨量充分，季风交替仙居显著XX宁化属中亚热带山地气候，年平均气温 15-18 ，夏无酷暑，冬无严寒，春季长达 4 月无霜期华南XX天峨属亚热带季风气候区，冬暖夏凉，四季清楚。西南XX区域表现差异显著，气候类型多，有利于农、林、

10、牧综合开展；气象灾害种类多，发生频率高，X围大。XX石屏、XX、全年温暖、湿润，四季变化不大，森林覆盖率高麻栗坡、西畴上述几大区域的石斛产量是全国大局部原料的主要来源，以下是2021年-2021年全国铁皮石斛种植面积及产量图：-14-由上图可知，每年石斛产量呈稳定、持续增长态势，2021年全国石斛种植面积为 40000 亩，按照 350 公斤 / 亩的产量来算，2021年全国石斛产量约为1400万公斤。因此，铁皮石斛的供应量并不是我们着重担忧的环节。其中，石斛原料的品种等级，按照区域的不同，其营养含量也不一样，多糖类、菲类含量情况如下：-15-由上图可以看出，产于XX省霍山县的铁皮石斛，是石斛

11、中的极品，胶质饱满、久嚼无渣、个头沉实、药效最正确。此外，将铁皮石斛制成铁皮枫斗，主要原因是为了运输和保存上的方便。1.2 全国石斛原料需求情况跟据2021年全国中药资源普察统计，整个石斛市场年需求总量在8000-10000吨，且以每年10%-15%的需求递增。石斛在药用、保健、美容产品的开发商家逐年增加，市场已处于供不应求的状态。2021-2021年铁皮石斛市场规模统计分析单位：亿元-16-2 、石斛类保健品供求状况由于铁皮石斛卓著的保健成效，业界一致认为有非常好的开展前景。据、XX等地的市场调查，目前有 93% 的儿童、 78% 的老人和近 50%的中青年消费保健养生食品，95% 以上的家

12、庭常备有不同类型的营养保健品。2021-2021年铁皮石斛保健品市场容量统计霍山石斛作为中华“九大仙草之首，其相关保健品的成效、价值等不言而喻。那么霍山石斛中含有什么稀缺的活性物质呢？通过以下图即可一目了然：-17-二、市场预测1 、工程产品本工程拟提供以下产品：序号名称成分石斛片石斛、人参、羚羊角、五味子、枸杞子、川芎、1山药、地黄、当归酒浸等二十八味药材。石斛膏复方石斛、夏枯草、元参、早莲草、瓦楞子、紫草、2青黛。石斛露石斛等鲜茎的蒸馏液。3-18-2 、目标客户分析2.1 针对亚XX人群，对自身未来XX进展储藏的XX人群和患者。五脏阴虚失眠多梦脾胃虚，体质差常见失眠健忘、饮食不难以入眠、

13、多梦易惊醒、醒脾胃功能不良，营养缺乏，化、干咳少痰、腰酸发软后疲乏、白天困乏抵抗力差、易生病三高人群劳累过度、烟酒过度久病后气血亏口干舌燥、血脉不畅、心气短乏力、虚火发炎、头昏气血缺乏，恶心乏力脑管疾病目眩、口舌溃疡-19-2.2针对老年人群我国已经进入老年化社会，人到老年之所以衰老，原因是机体出现了气血虚衰，精神耗损，肾阴缺乏，肝火上亢，毒素积蓄，经络不通等生理状态，是衰老的原因，老年人群里更是多有阴虚。3 、铁皮石斛保健品市场数据分析3.1对铁皮石斛保健品适合人群的类型3.2铁皮石斛保健品适合人群的特征-20-3.3购置铁皮石斛时关注哪些特征3.4消费者从哪些渠道得知铁皮石斛保健品的3.5

14、消费者认为铁皮石斛的成效在于哪-21-3.6 消费者认为铁皮石斛保健产品每月消费价格在哪个区间适宜3.7消费者对铁皮石斛保健品应适合哪个人群3.8消费者对铁皮石斛保健品应适合哪个人群-22-4 、结论现代中医学、中药化学及中药药理学研究说明，铁皮石斛富含多糖、氨基酸、生物碱、微量元素等，具有养胃生津、滋阴清热、明目的成效；在治疗胃肠道疾病、抗衰老、抗肿瘤、降低血糖和治疗白内障等方面均有良好疗效。综合上述原因分析，铁皮石斛产品的目标客户群定位为亚XX人群和中老年群体，以及对自身未来XX进展储藏的XX人群和患者。三、竞品分析1 、同类保健品竞争情况对于我公司来说，竞争压力主要集中在对石斛的深加工技

15、术上，随着西部大开发的进展和东盟自由贸易区在广南的建立，对我们的开展将会一大飞跃性的机-23-会。主要竞争优势将会得到很好的发挥。主要竞争对手：产品类型代表产品主要产地或产家销售场所精加工品铁皮枫斗胶丸、XX森宇控股集团、武义寿超市、医药名店、专卖铁皮枫斗晶 (冲剂 )、仙谷药业、XX天皇药店业、民康天然植物制品、铁皮枫斗胶囊、XX胡庆余堂药业、康恩贝-铁皮枫斗晶 (颗粒 )、石斛芝品浸膏铁皮石斛浸膏药业、天目药业、雁吹雪铁皮石斛、华立制药以及XX制药等主要生产产家武义寿仙谷药业、医药名店专卖店、医药名店等配制-口服液铁皮枫斗口服液华立制药等企业生产超市、医药名店2 、其他保健品竞争情况与铁皮

16、石斛共同位列“九大仙草的有天山雪莲、三两重人参、百二十年首乌、花甲之茯苓、玉之苁蓉、海底珍珠、冬虫夏草等列为中华九大“仙草。其中，铁皮石斛早在1000 多年前就被尊为“九大仙草之首。以下是铁皮石斛与其他“仙草的成效比较：-24-名称成效缺点铁皮石斛具有生津止渴、镇痛消肿，主治热病阴虚、极品霍山米斛千金难目暗、胃弱、声音嘶哑、糖尿病、急慢性咽求，价格昂贵候炎、慢性支气管炎、慢性肝病、慢性萎缩性胃炎、免疫功能低下、疲劳综合症等疾病天山雪莲有活血通络、散寒除湿、滋阴壮阳等成效。地域特殊，不易获得三两重人参补气救脱，益血复脉、养心安神、生津止渴、生长周期长，市面上补肺定喘健脾止泻等。多用其他参类造假百

17、二十年首乌补益肝肾、益精血、壮筋骨；促进人体免疫何首乌有毒副作用,力的提高；降血脂，促进红细胞的生成。不宜长期超量服用 ,防止与肝毒性药物同时使用花甲之茯苓渗湿利水，益脾和胃，宁心安神市面上多以次充好-25-玉芝苁蓉可用于治疗腰膝冷痛、神经衰弱、听力减退，地域分布狭窄，多集还具有降低血压的作用。中在XX地区深山灵芝扶正固本、滋补强壮、延年益寿，对体具有生长环境有限，人工双向调节作用，所治病种，涉及心脑血管、种植成效甚微消化、神经、内分泌、呼吸、运动等各个系统。海底珍珠镇心定志，明目安神珍珠分九品，市面上多鱼目混珠冬虫夏草药性温和，滋补养身，老、虚者皆宜，比其人为炒作，过分夸大他种类的滋补品有更

18、广泛的药用价值。其成效通过以上“九大仙草的成效比较来看，即可解释古人为何将铁皮石斛列为“九大仙草之首。经过现代药理学的研究，证明铁皮石斛对提高人体免疫能力-26-效果显著，综合来说铁皮石斛有以下十大成效：四、投资建议1 、工程的科技含量高本工程由XX昂谷医药科技进展产品的技术开发，及产品质量保证，该公司在中药、食品保健品开发研究领域有丰富的经历，多名高层次技术人员是产品能走向市场的质量保证。据统计，市面上以铁皮石斛为原料的保健品约有42 种，如石斛颗粒、含片、口服液等，但这些产品大多停留在铁皮石斛整体功能上，其中的天然活性物质的开发利用的深度和广度还远远不够。因此，虽然铁皮石斛的市场开发已经具

19、有一定的规模，但需要看清的是，不少现有的保健品研发水平较低；有的没有按照中医药理论和石斛的特点来科学研-27-发；在研发方面投入缺乏；有的企业目光短浅，不看重成效，只是以铁皮石斛之名来赚钱，以致有的保健品出现了信任危机。2 、工程的市场前景广阔虽然铁皮石斛的产品市场已具有一定的规模，但也要看清这个市场还有进一步开发的广阔空间。因此，要重视和加强研究，开发出科技含量高的、货真价实的、服用方便的、有较强针对性的、单味的或复方的、价格不是特别高的多种保健食品，并加强宣传，创立著名品牌，才是今后产业开展和保健品开发的方向。针对现代社会生活中多种亚XX的身体状况，用铁皮石斛进展多种配伍，开发出多种各有针

20、对性的、调节效果明显的保健品也是可行的。另外，中国老龄化社会的逐步形成，出现了对XX保健的巨大市场需求，同时，中国经济持续开展，使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可行。现在随着人们生活水平的提高，越来越多的人已经由治病为主转向以防病为主，以预防保健为先。新型药店不仅仅是在卖药品，同时也在营造一个大XX的概念。在“为消费者XX效劳的定位上，药店通过普及保健知识，让老百姓学会根据自身情况正确选择保健产品；不仅把日用品搬上药店的柜台，而且还要把药店打造成便民超市、XX超市。这种复合型的百货药店，比单纯经营药品的药店将更具竞争力。-28-3 、工程具有较高的利税率和投资回报率本工程研发的铁皮石

21、斛及制剂技术是当今世界XX医疗技术的前沿，技术先进。通过努力极大地提高了平安性，显著地降低了本钱。同时公司积累了丰富的药品市场推广，销售经历，训练了一支协同作战的团队，打下了良好的市场推广根底，大XX战略的成功离不开强大的营销团队，拥有一支强大的营销团队是战略转型成功企业的共性，我们通过招聘人才自建，或者依靠专业营销公司。产业化的时机已成熟，具有广阔的开展前景。因此，能够带来较高的利税率及投资回报率。-29-第三章营销策略一、产品策略1 、产品卖点1.1保健价值高于同类产品铁皮石斛的传统食用方法鲜食不易保存，必须现买现吃枫斗不容易识别是不是真正的铁皮石斛，且在人工制作过程中局部营养流失入膳微量

22、元素不能被完全吸收泡茶多糖溶出较少，不能够得到比较有效利用铁皮石斛的现代食用方法胶囊产品质量得不到有效保证-30-冲剂口感不佳微粉破壁工艺复杂，价格更贵，粉末直接入口，感觉不好，粘牙严重。我公司的铁皮石斛保健品片剂、丸剂服用方便，浓缩就是精华石斛膏复添加夏枯草、元参、早莲草、瓦楞子、方紫草、青黛等多味中药，科学配伍石斛露经萃取后，石斛中的多糖活性成分吸收率高达 97% ，易被人体吸收1.2专利技术，行业领先2 、产品包装，高档优质产品的包装设计具有建立品牌认知的行销作用，利用包装设计呈现品牌讯-31-息，建立品牌识别，使消费者知道商品的品牌名称、品牌属性，进而建立品牌形象。建立本产品的整套VI

23、 视觉识别系统，从产品到礼品的包装均有一套完美的设计，考虑到保健品的特性，本产品拟采用二、价格策略1 、优质的货源保证在保证产品质量的根底上，为使产品价格更加亲民，让每一个人都能享用到九大仙草之首的神奇成效，我公司在本钱上尽量做到可控，因此我公司与XX某霍山石斛种植基地负责人王欣达成战略合作，确保货源充足的前提下，亦能保证原材料的优质。种植基地采用种苗生产技术，利用组织培养技术已经有效的解决了铁皮石斛的种苗生产问题。同时采用现代化工艺，经过GMP10 万级净化工厂 36 道工序炼制而成，并导入ISO9001:2000质量管理体系，建立了HCCP 产品品质危害分析和全面质量管理体系，有效的保证了

24、铁皮石斛系列产品的品质。-32-模拟野生石斛生长环境野生石斛种植基地石斛种苗培育金明石斛种植基地2 、性价比高于同类产品所有石斛系列产品的原材料采自当年11 月至次年 3 月间粗多糖等有效成分含量最高的 3 年生有机铁皮石斛，精选野生高山冬虫夏草、美国花旗参、北沙参、麦门冬、玉竹等名贵道地药材，以XX霍山石斛为君药，传承中医药君臣佐使的配伍理论，科学的组合配伍各种药材，使其药材协同增效，保证其有效成分最大限度的被人体吸收利用。其中君药铁皮石斛含量充足，为其他同类产品的2-3倍。-33-冬虫夏草美国花旗参北沙参麦门冬玉竹铁皮石斛三、渠道策略1 、线下营销我公司整合了数支营销团队，包括多名曾效劳于

25、各大医疗机构的营销精英。掌握了保健品行业中的庞大人脉，为产品前期市场的翻开创造了有力条件；拥有全国各大城市的代理商资源，为产品全国市场的覆盖提供后备动力。1.1 药店专柜：是保健品营销中最为实用有效的方法之一。保健品专柜的设立点主要选择在各XX锁药店、零售药店、商城等目标客户集中的地方。1.1.1我国零售药店开展概况-34-据国家食品药品监视管理总局资料显示，截止2021年 11 月，我国的药店总数包括连锁门店和单体药店为433873 家，比2021年增加了 10150 家，店数增长率 2.4%. 见以下图。2006-2021年11月我国零售药店总数及增长率1.1.2 我国连锁药店开展概况截止

26、2021年 11 月，我国的连锁企业数量为3376 家，与2021年相比，增幅减缓，同比上升 8.7% ，连锁门店数的增长率仅为4.9% 。说明在市场环境日趋恶劣的情况下，企业连锁率提高，但连锁力下降。2006-2021年11月我国连锁门店数家及增长率-35-1.1.3利用全国著名连锁药店资源快速铺货根据上述对我国连锁药店、零售药店的各项数据分析，利用现有的营销资源，本产品集中在全国排名前十的连锁药店中进展“铺货，全国排名前十的连锁药店，拥有广泛的群众根底和忠实的消费群体，选择知名连锁药店进展“铺货，可在短期内到达被目标消费群体快速认知的目的，以初步翻开销售市场。2021年我国十XX锁药店排名

27、如下：海王星辰全国性的大型连锁药店 ,纽约证券交易所上市公司,美国连锁药店协会会员 ,XX海王星辰连锁药店XX堂始于清康熙八年 (1669 年 )，中华老字号 ,高新技术企业 ,著名品牌老百姓民营大型医药连锁企业 ,国内最具影响力的药品零售企业之一大参林中国连锁药店十强 ,XX省著名商标 ,中国医药商业协会连锁药店分会副会长单位-36-国大药房国药控股下属零售企业,全国连锁药店百强品牌 ,十XX锁药店品牌桐君阁始于 1908 年,中华老字号 ,国内首批跨省经营的大型药品零售连锁企业成大方圆中国著名商标 ,XX省著名商标 ,知名医药连锁品牌 ,大型跨省医药连锁企业一心堂XX省著名商标 ,西南地区

28、最大的药品零售连锁企业之一和平药房始创于 1945 年,国内最古老的药房企业之一,十XX锁药店品牌 ,行业著名品牌华氏大药房XX医药集团旗下 ,XX市著名商标 ,XX市名牌 ,领先的大型跨省市药品零售连锁企业1.2 城市代理：拥有全国各大城市的一级代理资源，通过保健品行业中的展会等方式，加大宣传，并在短期内将产品统一上线，遍地开花。1.3 社区零售：不仅是指进入社区便利店销售，同时在社区中做一系列品牌推广活动如义诊、路演等。此方式最直接的接近消费者，便于品牌的推广。2 、线上推广整合与营销采用线上营销思路，在国内主要电商平台上均有网店；同时利用媒体资源，-37-定期推广，加强人们对产品的记忆。

29、2.1传统媒体2.1.1 报纸 + 杂志：在全国发行量较高的报纸、杂志上开辟产品专栏，着重宣传产品的成效。南方周末南方都市报中国青年报齐鲁晚报新民晚报楚天都市报中国保健食中国医药导品刊2.1.2 电视：作为试听结合的宣传方式，除电视广告片之外，进军各大卫视的购物频道，此方式的宣传重点在于产品的成效、品牌、包装及用户反响。-38-2.1.3 播送：在收听率较高的播送频道中加大宣传，播送覆盖了大多出租车、私家车的听众，这局部人群具有较高的购置能力。2.2新媒体2.2.1 电商：在全国主要电商平台上开设旗舰店、代理店铺，有利于品牌的建立和推广，产品在网络中遍地开花，增加客户的接触率，利于产品的销售。

30、-39-2.2.2 官方：开设产品的官方交易平台，全面宣传产品的各项优势，同时开设物流通道，为消费者提供畅通无阻的购物环境。畅通无阻的现代物流通道现代物流是本公司营销战略中的重要环节。通过大规模流水化作业提高货物转运效率，降低生产运输本钱、增加企业效率、缩短产销周期，为消费者提供了极大的便利。新建的物流中心参照国际标准，创新制定了现代管理体系，在扩大运输规模的同时，大大提升了运输速度和效率，实现了产品从生产到运输的无缝对接，保证了企业产品物流的合理性和系统性。整个流程如下：研发生产下单仓库分拣运输车辆配送消费者-40-2.2.3 论坛 + 贴吧：在各大论坛、贴吧中的保健品专栏集中发帖，增加产品

31、的曝光率。2.2.4 微博：微博由于没有支付功能，因此主要是做产品的形象宣传，开通官方微博账号，每天定时、定量勤更新，保持活泼度，积累忠实粉丝。-41-2.2.5 微信：微信开辟了支付功能，其宣传作用越来越凸显，开辟产品的官方微信账号，对产品的成效、品牌、形象可同时宣传，也可完成支付功能。另外与微博结合使用，将微博中的粉丝有效引流，亦能产生购置行为。四、促销策略促销策略在加工品销售中至关重要。原因在于加工品的同质化程度高,可替代性强 ,尤其在铁皮石斛产品不为普通消费者所熟知的情况下,促销策略的运用不仅能够起到宣传铁皮石斛产品的作用,也能够进一步促进企业销售。广告宣传企业投入一定本钱利用广告宣传

32、企业和品牌形象、推介企业产品十分必要。但应根据产品自身的特点来选择广告投放的媒介。在保健品销售中,广告和营业推广策略常常同时运用。石斛保健品受众面广 ,可利用播送、电视、网络等各种形式进展广告宣传,尤其对于具有多产品线的企业来说,广告策略可对相关产品同时进展宣传。消费者对品牌和产品具有一定认知度后,那么可结合营业推广 ,如有奖销售、打折促销等方式。-42-1 、电视广告。在中央电视台、省级地方频道、二三线城市电视台投播电视广告宣传片，侧重产品成效、档次的宣传。2、报纸杂志广告。在全国发行量较高的报纸及保健品行业相关的报纸杂志利用半版、正版广告进展产品成效的宣传。3、节目宣传。在全国收视率较高的

33、养生类节目，开设与石斛有关的专栏及相关产品的推介，如XX卫视?万家灯火?、卫视?养生堂?、CCTV10?XX之路?等。4、户外广告。主要有人行道广告牌、LED 灯箱广告、楼宇广告大屏等形式。5 、交通广告。针对公交、地铁、机场覆盖的不同人群，寻找最适宜的宣传方式。-43-6、DM 直邮广告。将产品宣传册直接邮寄给目标客户，简单、直接、有效。7、商业活动。定期在小区、药店、商场、超市等周边举行商业演出活动，同时以折扣促销的方式吸引消费者。8、名人代言。利用名人效应，打造产品良好形象的同时，做到产品效果的传播。9、其他广告。短信广告、流动广告车。-44-第四章投资方案一、工程总投资估算体系二、投资

34、估算和资金筹措本工程投资估算是根据可行性研究报告的编制方案和各的建立内容而编制的。 A、国家发改委、建立部发布的?建立工程经济评价方法与参数?第三版； B、建筑工程费： C、设备购置费： D 、其它费用。为尽快加紧该工程施工建立工作，应尽可能利用建筑单位的优势和丰富的工程经历，加快工程建立步伐，力争早日建成投产，发挥其经济效益和社会效益。工程拟建于XX温江区永宁镇“江宁生命科学园园区内，占地30 亩。总投资 15000 万元，其中：第一期8000 万元、第二期 7000 万元。构成如下表：-45-本工程预计总投资人民币15000 万元，分两期投入，第一期8000 万元，第二期 7000 万元。

35、1 、固定资产投资总额预计固定资产投资总额11000 万元，第一期6000 万元，第二期 5000 万元。1.1 固定资产建立工程：附表：本工程主要建筑一览表占地面建筑面序号名称构造备注积/ m 2积/ m21办公综合楼5002000混凝土构造一期2科研实验室5002000混凝土构造一期公用系统供一期310001000混凝土构造应站4生活楼20008000混凝土构造一期5仓库等10003000混凝土构造二期6污水处理站5001000混凝土构造一期7停车场800800地面-46-8绿化10001000树木草坪本工程俯瞰效果图办公大楼效果图-47-研发中心内部构造生产区域内部构造-48-1.2 固

36、定资产投资预算附表：第一期工程固定资产投资预算表投资预算序号工程备注万元1地价款15002土建25003设备10004公用系统1000污水处理、锅炉房、配电房等5其他2000合计8000第二期方案扩大第一期建立的设备，提高效劳接待能力，并建立容量问为储存 100 万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，为自体和异体干细胞移植治疗提供保障。附表：第二期工程固定资产投资预算表投资预算序号工程备注万元-49-1 地价款2土建20003设备10004公用系统2000合计70002 、流动资金估算流动资金总额共计4000 万元，第一期投入2000 万元，第二期 2000 万元。2.1 、第一期流动资

37、金：第一期预计年研发，申报到试生产阶段，包括人员工资、研发费用、市场推广费，照此计算，需要的资金约为6000 万元。按照运营周期运转计算，那么需要流动资金 2000 万元。2.2 、第二期流动资金：第二期预计产品生产，上市销售，包括人员工资、研发费用、市场推广费，照此计算，需要的生产资金3000 万元，各项费用 4000 万元，合计 7000 万元。考虑资金回收缓慢业务，资金周转较慢，按此计算，那么需要流动资金2000 万元。三、工程工程建立进度建立阶段内容方案时间-50-申报审批工程立项，报审批手续2021年末第一期审批手续确立后开场开工2021 年第二期运营四、盈利预测及投资评价1 、盈利

38、预测：运营初期，年销售收入2 3 亿元，考虑到每年将投入利润的35 40% 用于继续研发，因此净利润约为4000 6000 万元，净利润率20% 。市场成熟期，年销售收入 5 10 亿元，净利润 1.7 3 亿元，净利润率 33% 。2 、投资评价：内部收益率：本工程内部收益率 30% ；投资回收期：投资回收期约 3 年，即2021年前收回投资。上述指标可知，本工程系盈利能力强、投资回收快的工程。-51-第五章、财务及经济评价一、总本钱费用估算1 、根本数据确实立产品价格生产负荷其他计算参数2 、产品本钱本钱费用是指工程生产运营支出的各种费用，本工程主要采取要素法测算项目生产本钱，按照物料、动

39、力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经历数据为依据。外购原辅料、燃料及动力费等财务费其他费用经营本钱总本钱费用。3 、平均产品利润与销售税金本工程在整个计算期内将实现年平均利润总额28908.93万元。按照行业17% 的税率计算，全年产生税收约2900 万元。二、财务评价1 、工程投资回收期-52-财务效益分析的目的是考察工程在计算期内所取得经济效益的大小。该工程财务现金流量分析分析结果如下：序号工程税后数值1财务内部收益率25.12%2财务净现值 ic=10% 万元73943.533投资回报期年5.932 、工程投资利润率本工程在整个计算期内将实现年平均利润28908.93万元，工

40、程投入总资金70015.10万元。经测算，工程投资利润率为41.29% 。3 、现金流估算3.1 工程投资现金流估算-53-3.2 工程资本金现金流估算-54-4 、不确定性分析敏感性分析单位：万元不确定因素变化率内部收益率净现值销售价格10%29.32%89,896.325%28.47%82,935.41025.12%73,943.53-5%18.6968,935.41-10%15.7461,991.92原材料本钱10%23.05%66,795.175%21.40%70,837.04025.12%73,943.53-5%28.00%76,920.78-10%33.00%83,962.6510

41、%32.00%86 ，765.90销售数量5%29.00%78,822.41-55-025.12%73,943.53-5%22.00%71,935.41-10%18.00%69,991.92流动资金10%24.03%74,764.855%24.05%74,764.85025.12%73,943.53-5%26.03%72,764.85-10%26.01%72,764.85建立投资10%25.91%72,774.635%25.73%73,326.77025.12%73,943.53-5%23.52%74,431.05-10%22.51%75,983.19-56-以下图以图表形式显示敏感性分析：5

42、 、盈亏平衡分析BEP=年固定总本钱 /( 年销售收入年可变本钱年销售税金)年处理量能力 37.56% 年处理量能力三、综合效益评价结论经济评价结果汇总表序号工程名称单位数据和指标一、主要数据1年销售收入含税万元90909.092年平均利润总额万元27272.93-57-3年销售税金及附加万元659.724年增值税万元6602.775工程总投资万元150006工程定员人2007建立期月12二、主要评价指标1工程投资利润率%41.29%2工程投资利税率%56.23%3税后财务内部收益率%25.12%4税前财务内部收益率%29.23%5税后财务净现值ic=10% 万元73943.536税前财务净现

43、值ic=10% 万元79114.697投资回收期税后年5.938投资回收期税前年5.48-58-9盈亏平衡点%37.56%由以上经济指标可以看出，工程年均销售收入90909.09万元，年均利润总额约为 27272.93万元，工程投资利润率为41.29% ，税后财务内部收益率25.12% 。盈亏平衡分析和敏感性分析说明工程虽可能面临单价波动以及经营成本带来的风险，但从财务评价的角度来看，该工程可行。-59-第六章风险及躲避一、工程风险因素1 、不可抗力因素风险是指不能预见、不能防止并不能抑制的客观情况。包括自然灾害、如台风、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱三方面。2

44、 、技术风险技术风险是指技术开发及应用方面的各种不确定因素，如技术难度、成果成熟度、与商品化的差距，以及产品的生产设备和专业技术人才的能力，很难保证将来不被超越。3 、市场风险在信息瞬息万变的现代社会，国家政策、行业环境等诸多因素的变化，增加了市场的不确定性，能否把握市场脉搏，4 、资金管理风险本次募集资金投资工程从工程开场筹划到交付使用将有一定的周期，涉及的环节也较多。二、风险躲避对策针对上述风险，工程责任方将采取以下对策加以躲避：1 、不可抗力因素风险躲避对策本工程针对可能出现的不可抗力风险，采取了严密的防X预警措施：工程方-60-将建立防X设施，并聘请各方面专家，积极做好评估预测，加强预

45、防，并向保险公司投保相应的风险险种，确保投资者的根本利益。2 、技术风险躲避对策工程将采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品到达国内外领先水平。3 、市场风险躲避对策针对此风险，工程公司将仔细研究消费市场的特点，加强产品开发的力量，充分利用现有信息渠道，加强对市场反响信息的研究和整理4 、资金管理风险躲避对策三、风险影响程度评价各种风险对工程的影响分析见下表。风险影响评价表风险因素名称风险程度说明重大较大一般较小微小市场风险一般但可以躲避预测风险较小但不可躲避组织管理风险较大但可以躲避-61-核心人员流动风险一般但可以躲避财务风险一般且可以躲避-62-第七章、环

46、境保护与消防措施一、设计依据及原那么1 、环境保护设计依据环境保护坚持“以预防为主，防治结合，综合治理的原那么，各部门共同采取措施，对污染进展联合防治，以到达国家及地方有关环境保护方面的标准和规定。1.1 ?环境标志产品技术要求节能灯HJ/T230-2006?；1.2 ?地表水环境质量标准?GB3838 2002 类标准；1.3 ?地下水质量标准? GB/T14848-93III类标准；1.4 ?环境空气质量标准?GB3095 1996 二级标准；2 、设计原那么设计中尽可能选用无污染或污染少的先进工艺及设备。严格遵照“三同时原那么，凡本工程中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应

47、的措施进展治理，使其达标。二、建立地环境条件工程拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。三、工程建立和生产对环境的影响1 、工程建立对环境的影响-63-工程实施过程中对环境空气存在影响2 、工程生产过程产生的污染物该工程在生产中，主要污染物有：1 废水 2 废气 3 噪声 4固废四、环境保护措施方案1 、工程建立期环保措施2 、工程运营期环保措施（ 1废气 2废水 3固体废弃物 4噪声五、环保评价该工程加工制造过程不产生有害气体和粉尘，且所采用的生产设备先进噪音低。因此工程符合国家环保要求，属于节能环保工程。六、绿化方案绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、吸气、隔间。根据厂址占

48、地面积和装置布置情况，在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进展绿化。在绿化中以种草为主，栽花、植树为辅，并在场界种植高大的阔叶乔木、灌木隔离带，厂区绿化率达20% 。七、消防措施1 、设计依据?建筑设计防火标准?GB50016-2006?爆炸和火灾危险环境电力装置设计标准?GB50058-92 -64-?火灾自动报警系统设计标准?GB50116-98 ，1999 年版?建筑灭火器配置设计标准?GB50140-2005?电器装置设备布置设计规定?2 、防X措施本设计认真执行“预防为主、防消结合的消防工作方针以及国家和本行业的有关消防规定，在总图布置、建筑构造、消防供水以及火灾报警等消防设计中采取了一系列防X措施，以期消除隐患，防止和减少火灾的危害。总图布置消防供水消防供电消防通讯在主控制室设置行政分机，兼做消防。照明。各电气室及操作室等重要作业场所为防止火灾发生，设有应急照明。-65-