安全检查表评审记录

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1、安全检查表评审记录为更好的开展安全标准化工作，规范安全标准化检查过程，我公司安全检查表评审小组,对生产技术安全部编制的，目前正在使用的以下安全检查表，进行评审：1、综合安全检查表（公司、车间级）；2、季节性安全检查表；3、节假日安全检查表；4、专业安全检查表；5、操作操作人员安全巡查表；6、安全管理人员日常安全检查表7、危险化学品安全检查表。经评审，我公司在用的以上安全检查表,适合我公司的安全检查工作。安全检查表评审小组序号姓 名职务/职称签字1吕学福总经理2李华青总经理3李丰泉副总经理4李国明安环部部长5邹建锋乙腈车间生产主任6苗志东TBC车间主任7吴绍帅技术部经理8傅鹏远质量部经理审批人：

2、批准人： 潍坊中汇化工有限公司 2016年11月10日综合安全检查表（公司级）检查计划目的：排除事故隐患，确保安全生产要求：按照检查标准认真检查，发现隐患和时整改。检查频次：每季度检查一次。时间： 检查组长和人员：序号项目检查内容检查依据检查要求检查结果符合不符合和问题整改要求整改结果1目标是否签订安全目标责任书，并进行考核。安全标准化1.2.2建立健全安全生产责任制，签订安全目标责任书，并进行考核。2安全会议安全生产领导小组是否定期召开安全生产会议，并有记录。安全标准化1.3.1建立安全生产领导小组，定期召开安全生产会议，并做记录。3制度是否落实岗位安全生产规章制度和安全操作规程。安全生产法

3、第四十五条，建立健全安全生产规章制度和岗位安全操作规程，并落实。4培训是否定期进行安全宣传和教育，并建立培训档案、记录。安全生产法第21条定期进行安全宣传和教育，并建立培训教育记录。5班组活动班组是否定期开展班组安全活动，并有记录。安全标准化4.6.1班组应结合安全生产实际，定期开展班组安全活动，并做记录。6生产设施是否建立生产设施台帐，对生产设施进行规范化管理。安全标准化5.2.1落实生产设施管理制度，建立台帐，并定期检查和维护保养。7特种设备是否建立特种设备和特种作业人员台帐和档案，定期检测。安全标准化5.3.2落实特种设备和特种作业人员管理制度，建立台帐和档案，定期检查和维护保养。 8关

4、键装置重点部位关键装置和重点部位是否定期进行检查和维护保养，承包人是否定期参加安全活动。 安全标准化5.5.3关键装置和重点部位应建立档案和管理台帐，定期进行检查和维护保养，承包人定期参加安全活动。9检维修检维修作业现场是否做到“工完、料净、场地清”。安全标准化5.5.4检维修作业现场应做到“工完、料净、场地清”。10防护器具各种防护器具是否定点存放，定期校验和维护。安全标准化8.3各种防护器具应定点存放，并有专人保管，定期校验和维护。11隐患是否定期对生产活动进行安全隐患检查，并和时进行隐患整改。安全生产法第十七条应定期组织进行安全检查，并做检查记录，并和时消除隐患。12是否建立隐患整改台帐

5、。安全标准化应建立隐患整改台帐。13承包到位情况承包人是否到承包点参加活动安全标准化规范承包人按规定时间参加各种安全活动14巡回检查各班是否定时进行安全巡检，并有安全巡检记录。安全生产法第三十八条制定安全巡检制度，各班应定时安全巡检，并做好安全巡检记录。其他安全隐患：检查考核意见： 检查单位负责人：编制单位: 潍坊中汇化工有限公司 审核人 ：李国明 批准人:吕学福31 / 31综合安全检查表（车间级） 检查计划目的：排除事故隐患，确保安全生产要求：按照检查标准认真检查，发现隐患和时整改。内容：见检查表检查项目内容：频次：每月检查一次时间： 检查组长和人员：序号检查项目检查标准检查方法检查结果符

6、合不符合和主要问题整改要求整改结果1规章制度建立健全安全生产责任制、制定岗位安全操作规程，按规定发放到相关岗位现场查看2班组安全活动和培训定期开展班组安全活动和培训工作查班组安全活动和培训记录上岗前进行三级安全培训和考试，持证上岗现场看查安全培训记录定期对员工进行人工急救培训、消防培训和事故应急演练查培训记录3 现场工艺安全管理工艺指标先进、安全、可靠，岗位、专业职责明确，工艺指标的下达和审批手续严格现场查看，严格工艺指标、操作规程、工况稳定查指标合格率，报表记录4设备安全管理按规定建立设备档案、监测仪器、计量器具定期校验、检测查设备档案、检测、校验记录台账，厂房建筑设施定期检维护现场查看厂房

7、建筑设施沉降、腐蚀否、照明、通风是否良好机械、电器设备安全防护装置齐全、可靠、灵敏现场看查5作业场所安全、消防和职业卫生管理严格遵守法律法规、岗位安全责任制明确、实施三级安全培训和考试；严格执行操作、检修规程；检修按规定办理动火、临时用电作业证，按规定着装，正确使用各种安全防护用具和消防器材现场查看，岗位操作和检维修作业现场安全、消防器材、设施、标识、标志有效完整；危化品的使用、储存和销售严格执行规程查安全、消防器材、设施台账噪声、有毒有害物质符合国家标准查职业卫生检测报告等仓库物品分类保管，禁止性质抵触和灭火方法不同的物品混装，仓库、危险品、禁止超储积压查仓库、危险品台账6厂内一般安全检查厂

8、区道路畅通、安全标识设置符合要求、作业场所照明规范现场查看各种机床、电、气、焊和手动电动工具符合各种安全要求，作业场所禁止烟火现场查看安全措施经费和时落实，所有员工接受安全教育的时间保证，按要求制定事故应急预案查安全费用台账，查事故应急预案档案其他安全隐患：检查考核意见： 检查单位负责人：编制单位: 潍坊中汇化工有限公司 审核人 ：李国明 批准人:吕学福节假日安全检查检查计划目的：保证公司安全生产、确保安全生产方针的实现要求：认真检查发现问题和时整改内容：检查全厂各部门各岗位时间：检查组长和人员：序号检查项目检查内容检查要求和标准检查结果符合不符合和主要问题整改要求1作业现场工作环境作业现场的

9、物品、设备是否清楚区分开来，即5S中的整理。物品、设备应分开存放，划分区域。2作业现场的物品、设备是否按规定摆放整齐，并明确地对其予以标识，即5S中的整顿。物品、设备应摆放整齐。3是否对作业现场的工作环境、设备打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，即5S中的清扫。作业现场应干净、整洁，无其他杂务。4是否经常保持环境在美观、整洁的的状态，即5S中的清洁。作业场所应保持干净、整洁、美观。5危险化学品使用、储存危险化学品场所的物品是否按规定分开存放，现场是否保持干净、整洁。使用、储存危险化学品场所物品按规定存放，场所干净、整洁。6使用后的危险化学品包装桶/瓶是否按规定存放在指定

10、地点。使用后的危险化学品包装桶按规定存放在指定地点。7危险化学品仓库门窗是否关闭，并上锁，防止他人进入。危险化学品仓库门窗应关闭并上锁。8用电安全作业现场是否安全用电，有无私拉乱接等违规行为。作业现场电线应无私拉乱接等违规行为。9消防通道作业现场安全消防通道是否保持畅通。作业现场安全消防通道应保持畅通。10消防器材作业现场是否配备相应的消防器材，消防器材的数量和放置地点是否符合规定。作业现场应有相应的消防器材，并有效。11原料产品的存放作业场所原材料、半成品、成品等物件堆放是否分类、整齐、牢固、不妨碍操作和通道。作业场所原材料、半成品、成品等物件堆放应分类、整齐、牢固、不妨碍通道。12设备设施

11、作业场所的设备、设施是否已检测、维护、保养，为下次生产做好准备。作业场所的设备、设施应已检测、做好维护、保养工作。13作业现场的设备、设施的关键阀门是否关闭。作业现场的设备、设施的关键阀门应关闭。14备品备件、物料储存二类机电、管件、阀门以和原材料、辅料等储备量是否满足节假日需求？二类机电、管件、阀门以和原材料、辅料等储备量满足节假日需求。15应急预案是否按应急预案要求做好了应急准备（应急物资应急人员等）按应急预案要求做好应急准备（应急物资应急人员等）16电源作业现场的设备、设施电源是否关闭。作业现场的设备、设施电源应关闭。17门窗生产单位的门窗是否关闭，防止他人进入，或是雨水进入，损坏设备设

12、施。生产单位门窗应关闭完好。18水生产单位的水源是否供应充足。生产单位的水源供应充足（生产消防）。19值班生产单位是否制定假期值班制度，明确值班人员和职责。有生产的应安排值班人员，并明确值班人员、职责。20其他安全隐患：检查考核意见：检查负责人： 编制单位: 潍坊中汇化工有限公司 审核人 ：李国明 批准人:吕学福季节性安全检查表（防洪防汛、防雷和防暑降温）检查计划目的：排除事故隐患，确保安全生产要求：按照检查标准认真检查，发现隐患和时整改。内容：按下表内容检查。时间：检查组长和人员：检查项目序号检查内容检查要求检查结果符合性不符合和主要问题整改要求整改结果防洪防汛1是否建立防洪防汛工作领导小组

13、，落实工作职责。应成立防洪防汛工作领导小组，明确工作职责。 2是否制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。3是否对员工进行宣传、教育。应进行防洪防汛知识宣传、教育。4是否制定值班制度，明确值班人员和其职责。制定值班制度，明确值班人员和其职责，加强巡视检查，发生灾情能和时上报。5是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查。定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查，做好查漏补缺工作，做好防洪防汛前的准备。6汛期前，是否对雨水、污水管道和其他排污管道进行疏掏、清障和维护。在汛期前，要对雨水、污水管道和其他排污管道进行排查、疏通、清障和维护，确保汛期安全。防雷防静

14、电7生产设备设施、厂区建筑等防雷接地或防静电设施是否完好。定期对生产设备设施、储罐、厂区建筑等防雷接地或防静电设施进行检测。防暑降温8是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。对员工进行防暑降温知识宣传、教育。9高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态。高温作业设备的通风、降温应有效、可靠。10对高温作业人员，是否提供合乎卫生要求的饮料和防治中暑药品。对高温作业人员，应提供合乎卫生要求的饮料和防治中暑药品。检查考核意见： 检查班组负责人：编制单位: 潍坊中汇化工有限公司 审核人 ：李国明 批准人:吕学福季节性安全检查表（防风和防冻保暖）检查计划目的：排除事故隐患，确保安全生产要求：按照检查标准认

15、真检查，发现隐患和时整改。内容：按下表内容检查。时间：检查组长和人员：检查项目序号检查内容检查方法和要求检查结果符合性不符合和主要问题整改要求整改结果防风和防冻保暖1厂区内电缆线，高架线，光纤等是否完好，无破损等。检查厂区内线缆，应完好，无破损，防止大风将其吹断，或线路结冰将其坠断。 2厂区内高架设备是否稳固。厂区高架设备应保持稳固状态，防止因强台风或地震将其刮倒或震裂。3厂区内供水管道是否完好，无跑、冒、滴、漏等现象。检查厂区内供水管道完好情况，管道应无跑、冒、滴、漏等现象，防止温度过低，管道结冰，堵塞管道。4各单位是否对制冷装置、用水设备采取防冻保暖措施。对制冷装置、用水设备应随时保持小排

16、放或打循环保证流动，可以的话可添加盐或碱，降低冰点。5水泵是否采取防冻保暖措施。检查水泵，是否加防护罩，必要的话可添加盐或碱，降低冰点。6是否定期检查室内外仪器仪表。 定期检查室内外仪器仪表，防止因仪器仪表冻结影响安全生产。室外仪表可以打隔离液保护仪表。7锅炉的保温壳是否完好。锅炉的保温壳应完好，防止锅炉温度不稳定，影响生产质量。8带温管道或导热油管道的保温棉夹壳是否完好。检查保温棉，带温管道或导热油管道的保温棉夹壳应完好。防止影响管道温度，影响生产质量。9其他安全隐患：检查考核意见： 检查班组负责人： 编制单位: 潍坊中汇化工有限公司 审核人 ：李国明 批准人:吕学福安全管理人员日常安全检查

17、表检查计划目的：排除事故隐患，确保安全生产。要求：按照检查标准认真检查，发现隐患和时整改。内容：按下表内容检查。检查频次：每日一次时间： 检查人员：序号检查项目检查标准检查方法检查结果和处理对策措施1安全作业1、 按规定办理各种安全作业票证2、 执行安全作业规程，杜绝违章3、 正确穿戴劳动防护用品4、 电器作业应执行电器安全规程5、 其他现场查看查看记录2安全消防设施1、 安全消防设施配备齐全2、 按规定进行维护保养3、 维护保养应有记录4、 安全消防设施完好有效5、 安全消防设施定期检验检测6、 其他现场查看查看记录3现场1、 管线无腐蚀2、 无跑冒滴漏现象3、 生产装置区内无杂物4、 罐区

18、无隐患5、 电器线缆敷设良好、无私拉乱扯现象6、 其他现场查看编制单位: 潍坊中汇化工有限公司 审核人 ：李国明 批准人:吕学福岗位操作人员安全检查表检查计划目的：排除事故隐患，确保安全生产。要求：按照检查标准认真检查，发现隐患和时整改。内容：按下表内容检查。检查频次：每班一天一次时间： 年 月 日 班 检查人员：序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合和主要问题整改要求整改结果1交接班提前15分钟接班，对本岗位的工艺、设备、电气、仪表、安全设施、防护器具和应急用品等进行交接检查。查现场和上班的记录2工艺岗位个人按照规定的检查时间和检查路线，检查本岗位各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况

19、；检查管道有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查各阀门是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。依据安全操作规程检查现场3设备检查运转设备的运转和润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全完好，附机和管线是否有震动；检查静止设备的运行状态；检查温度、压力、压差、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。依据安全操作规程检查现场4电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机和轴承温度是否升高、电机和电器元件是否有火花和异常声音、气味，电流、电压、功率和功率因素是否在指标范围内。依据安全

20、操作规程检查现场5仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表和阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、震动等潜在危险。依据安全操作规程检查现场6储罐区检查储罐区是否有火源、临时接线等不安全情况，液位管是否有泄漏、腐蚀、堵塞、老化等现象，阀门、管道等是否有跑、冒、滴、漏，各储罐液位是否正常。依据安全操作规程检查现场安全隐患上报发现何自行整改不了的安全隐患,是否已上报车间领导编制单位: 潍坊中汇化工有限公司 审核人 ：李国明 批准人:吕学福专业安全检查表安全设施和防火防爆 检查计划目的：排除事故隐患，确保安全生产要求：按照检查标准认

21、真检查，发现隐患和时整改。内容：按下表内容检查。检查频次：每半年检查一次。时间： 检查组长和人员：序号检查项目检查内容检查方法和标准检查结果符合性不符合和主要问题整改要求整改结果1机电设备机电设备接地线是否完整和牢固；电机的转动轴有无防护罩。检查设备，机电设备接地线应完整和牢固；电机的转动轴应有防护罩。2照明生产场所照明灯具是否按规定选用防爆型灯具。危化品生产场所应选用防爆型灯具。3安全附件安全附件:安全阀、压力表、液位计和温度计等是否处于良好状态。检查设备，安全阀、压力表、液位计和温度计等应定期校验，应灵敏可靠，保持完好和清晰。4罐和容器各类容器是否有泄漏现象。各类容器应密封良好，无泄漏。5

22、电机转轴电机的转动轴有无防护罩。电机转动轴应有防护罩。6消防设施消防设施是否齐全、摆放整齐、性能是否良好。消防设施是否摆放整齐，性能是否良好。7消防通道消防通道是否畅通消防通道应畅通8疏散标志疏散指示标志,应急照明是否完好。疏散指示标志,应急照明应完好9电器电器、电线是否老化和损坏。电器、电线应工作正常。10明火是否违章使用明火。在工作场所严禁违章使用明火。11警示标志警示标志是否齐全、清楚醒目。警示标志应齐全、清楚醒目。12行车行车的防脱落装置是否工作正常行车应有工作正常的防脱落装置。13其它其他安全隐患：检查考核意见： 检查单位负责人：编制单位: 潍坊中汇化工有限公司 审核人 ：李国明 批

23、准人:吕学福专业安全检查表防尘防毒 检查计划目的：排除事故隐患，确保安全生产要求：按照检查标准认真检查，发现隐患和时整改。内容：按下表内容检查。检查频次：每半年检查一次。时间： 检查组长和人员：序号项目检查内容检查依据检查要求检查结果符合不符合和主要问题整改要求整改结果1制度是否建立健全职业卫生管理制度和操作规程。职业病防治法第十九条建立健全职业卫生管理制度和操作规程。2劳保用品公用劳保用品和器具是否专人管理，并定期检查和校验。安全标准化规范公用劳保用品和器具应专人管理，定期检查和校验,并有记录。3培训是否对从业人员进行职业卫生健康培训、教育。职业病防治法第三十一条定期对从业人员进行职业健康培

24、训、教育，普和职业卫生知识。4防护设备产生尘毒的设备和防护设备是否建立台帐。防尘防毒管理制度4.3产生尘毒的设备和防护设备应建立台帐。5产生尘毒的设备和防护设备是否定期监测、校验和维护保养。职业病防治法第二十三条产生尘毒的设备和防护设备应定期监测、校验和维护保养并有记录。6公用防护器具是否设置专柜存放。安全标准化规范公用防护器具应设置专柜存放。7人员作业人员是否正确配戴适用的防护用品。职业病防治法第二十三条作业人员应正确佩戴适用的防护用品。8现场作业现场是否无跑、冒、滴、漏等现象。防尘防毒管理制度4.5严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理，搞好维护保养。其他安全隐患检查考

25、核意见： 检查单位负责人：编制单位: 潍坊中汇化工有限公司 审核人 ：李国明 批准人:吕学福专业安全检查表厂房建筑 检查计划目的：排除事故隐患，确保安全生产要求：按照检查标准认真检查，发现隐患和时整改。内容：按下表内容检查。检查频次：每半年检查一次。时间： 检查组长和人员：检查项目序号检查内容检查要求检查结果符合不符合和主要问题整改要求整改结果建筑与结构1室外墙面是否完好。室外墙面应完好，无裂缝、渗水等现象。2建筑结构是否有变形、裂缝等现象。建筑结构应无变形、裂缝等现象。3水落管和屋面是否完好。水落管和屋面应完好。4室内墙面是否完好。室内墙面应完好，无裂缝、渗水等现象。5室内顶棚是否完好。室内

26、顶棚应完好。6楼梯、踏步、护栏等是否完好。楼梯、踏步、护栏等应完好。7房屋门窗是否完好。房屋的门窗应完好、无破损。给排水与采暖8管道接口和其坡度、支架是否完好。管道接口和其坡度、支架等应完好，符合相关规定，9卫生器具和其支架、阀门是否完好。卫生器具和其支架、阀门应完好。电气设施10配电箱、盘、板、仪表、接线盒等是否完好。配电箱、盘、板、接线盒等应完好。11设备器具、开关、插座等是否完好。设备器具、开关、插座等应完好。12防雷、接地等设施是否完好。防雷、接地等设施应完好。其他：检查考核意见： 检查单位负责人：编制单位: 潍坊中汇化工有限公司 审核人 ：李国明 批准人:吕学福专业安全检查表电气和机

27、械设备 检查计划目的：排除事故隐患，确保安全生产要求：按照检查标准认真检查，发现隐患和时整改。内容：按下表内容检查。检查频次：每半年检查一次。时间： 检查组长和人员：检查项目序号检查内容检查要求检查结果符合不符合和主要问题整改要求整改结果电气1配电房的门是否上锁，并挂“高压危险”的警告牌和安全色标变压器室的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌和安全色标2电气设备是否进行静电接地。电气设备进行静电接地。3有可燃气体的场所的灯具是否选用防爆型。有可燃气体的场所的灯具应选用防爆型。4潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处，是否分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关潮湿、有腐蚀性蒸气和

28、气体、有易燃易爆的场所和户外等处，应分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关。5插座或开关是否完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠6是否不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线时是否申请手续，定期检查，过期拆除。不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除。7应急照明系统是否正常正常的应急照明系统8带点部位的屏护是否正常带点部位的屏护应正常机械设备9行车电气部分和防护保险装置是否完好、灵敏可靠电气部分和防护保险装置应完好、灵敏可靠10行车夜间作业是否有充足的照明。行

29、车夜间作业应有充足的照明。11行车的钢丝是否安全可靠，在使用期内。行车的钢丝应安全可靠，在使用期内。12开机前应检查电机电路，开关是否正常状开机前应检查电路，开关应正常。13有可能伤人的机械设备处是否有可靠的防护装置。有可能伤人的机械设备处有可靠的防护装置。14是否开空车严禁开空车检查考核意见： 检查单位负责人：编制单位: 潍坊中汇化工有限公司 审核人 ：李国明 批准人:吕学福危险化学品安全检查表 检查计划目的：排除事故隐患，确保安全生产要求：按照检查标准认真检查，发现隐患和时整改。内容：按下表内容检查。检查频次：每半年检查一次。时间： 检查组长和人员：序号检查项目检查内容检查依据检查方法和标

30、准检查结果符合不符合和主要问题整改要求整改结果1危险化学品管理危险化学品是否定点存放。国务院第344号令，第22条危险化学品应定点存放在指定区域或房间。2危险化学品存放点是否符合安全运行要求。国务院第344号令，第16条危险化学品存放点应符合通风、防晒、防潮、防泄漏等要求。3危险化学品场所安全、消防设施是否正常运行。国务院第344号令，第16条危险化学品生产、使用、储存场所安全、消防设施应正常运行，以确保安全。4危险化学品存放是否规范。国务院第344号令，第16条应当根据危险化学品的种类、特性分类、分开存放，避免发生化学反应。5危险化学品场所安全标志是否完好。安全标准化考核评级办法 危险化学品

31、场所安全标志应完好。6危险化学品出入库管理是否规范。国务院第344号令，第22条危险化学品应按照出入库管理进行规范管理，并有相应的出入库登记等。7装卸、搬运危险化学品是否按照规定进行。国务院第344号令，第42条装卸、搬运危险化学品应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒等。8危险化学品作业场所员工是否遵守安全规章制度和操作规程。安全生产法第49条危险化学品作业场所员工是否遵守安全规章制度和操作规程。9作业场所员工是否按规定正确穿戴、使用防护用品。安全生产法第49条作业场所员工应按规定正确穿戴、使用防护用品。10其他安全隐患：检查考核意见： 检查单位负责人：编制单位: 潍坊中汇化工有限公司 审核人 ：李国明 批准人:吕学福