苏果超市有限公司商品流程管理标准版

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1、 果超市商品管理流程果超市冉庙店111113 商品流转目录第一章 商品流转概述 -5 商品流转程序总图 -6 第二章 商品进货流程 -7 第一节 商品采购原那么 -7第二节 商品采购流程 -7 一、 商品采购的形式 -7 二、专柜新品引进操作流程- -8三、新商品进货操作流程 - - - 8四、已销售商品的补货流程 -10五、现金采购 -12六、生鲜商品的采购 -14七、专柜引进 -5八、合同变更-16九、关于开发新产品的管理方法 -16十、柜组如何计算订货数量 -17附：新商品需求建议表 -18新商品上架通知单 -19现金采购商品跟踪表 -20_月份新商品引进统计表 -21畅销/季节商品临近

2、缺 货预订货表 -22缺货商品统计表 -23东江首府百货专柜进场通知单 -24东江首府百货专柜进场装修通知单 -24第三章 商品验收操作流程 -25 第一节 仓库收货流程 -25第二节 销售赠品、促销赠品、低值易耗品验收 -27第三节 商品验收图表管理 -27附： 商品质量抽/自查表 -28第四章商品调拨操作流程 -29第一节 店部调拨 -29一、柜组与柜组之间的调拨 -29第三节 行政调拨 -31第五章 价格管理流程 -32第一节 新品制价流程 -32第二节 主动调价流程 -33第三节 促销申请程-34第四节 定时促销流程 -35第五节 定量促销流程 -36第六节 临近到期现金采购商品削价特

3、卖流程-37第七节 生鲜商品制价及调价流程 -38第八节 异常商品调价流程 -39第七节 紧急调价(调高)流程 -39第八节 低利润商品调价流程 -39第十一节 进价上调(升价)流程 -40附：采购部_月促销商品计划表 -41 特价商品申请单 -42 东江首府百货促销进场通知单 -43 _月特价商品计划表 -44 特卖商品跟踪图表 -45商品退换操作流程 -46第一节 商品进货退出 -46第二节 商品换货流程 -49第三节 退换货要求 -49第四节 商品清场流程 -50 附：商品换货申请单 -52 收银“错价商品跟进表 -53 _月滞销商品清场统计表 -54第六章 商品报损流程 -55第一节

4、商品报损原那么 -55第二节 商品报损流程 -55第三节 商品退换、报损涉及单据 -56第四节 商品报损申请表 -56第七章 商品销售流程 -57第一节 开单销售流程 -57第二节 非开单销售流程 -57第三节 特价处理商品的销售 -57第四节 色码需求商品销售 -58第八章 售后效劳送货流程 -58第九章 顾客退换货流程 -59第一节 退换货原那么 -59第二节 退货流程 -59第三节 换货流程 -60 附：柜组退 (换) 货登记表 -61 引厂进店退 (换) 货登记表 -62第十一章 集团购置流程- 62第十二章 商品抽样检查流程 - 64 附：商品质量抽 /自检表 -65供给商商品清场通

5、知单 -66第十三章 商品盘点 - 67第一节 商品盘点的组织 -67第二节 盘点方法及流程 -67第三节 商品盘点的要求 -70附：_月份仓盘点表 -71_月份盘点结果统计表 -72 商品盘点差异调整明细表 -73 商品盘点缺少明细表 -74超市区_月份商品盘点账实不符复盘表 -75第一章 商品流转概述 商品流转指的是从商品的引进，到商品售出 (包括售后效劳) 这一周而复始的商品管理全过程。它包括商品的引进 (制价)、商品的进货验收、商品的调拨 (商品的储存) 和商品列销售四大环节以及销售过程中的补货、退换货 (包括顾客退货)、报损和清场等四种情况的处置。商品流转的前三个环节主要是由采购部来

6、完成的，而后一个环节那么主要是由柜组来组织完成的。商品流转示意图进货验收商品调拨商品引进陈列销售补货清场报损退换货 附：商品流转程序总图78 / 78商品流转程序总图收集新品信息 拟定采购计划 预约供给商采购部接待部接待审核文本收集样板 物价部市调 采购部谈判 签订 供给商持送货单普通商品验收电脑文员 财务2单高层决策制价 录入资料下 订单仓库验收 直上柜商品验收 传单合同(第一次进货) 和订货单赠品验收录制入库单 供给商1单1、新品列35天1、价格分析 调拨 柜组验收 采购组配送卖场销售 品类管理适销性分析2、商品组合改变 导入量分析2、新品促销 列位销售(十五天)商品换货跟踪单品销售记录可

7、培养商品原品补货到货验收进入单品管理销售阶段调拨退换、报损十五天 1、降价、特价追踪滞销分析重点促销变价跟踪 滞销报警 退货左右 2、配销商品第二章商品进货流程第一节商品采购原那么一、统一采购的原那么。公司所属各柜组销售的商品由公司采购部统一采购，严格按照进货管理制度和工作流程操作，尽量减少中间环节，确保商品质量并尽可能获得较多的折扣，以降低本钱，实现供销双赢。二、按计划采购的原那么。商品采购必须严格按照公司采购部和营运管理部门批准的采购计划实施，实现采购部商品管理标准化、模式化，并保证销售货源充足，配送快捷。三、优化商品组合的原那么。要根据市场变化、顾客需求和销售形势，不断完善与优化商品组合

8、，要随时掌握市场信息与供给商信息，并结合单品销售情况分析及顾客的需求，加大畅销商品的引进力度，加快滞销商品的淘汰速度，以满足消费者的需求，增强商品销售的竞争力。第二节商品采购流程一、商品采购的形式(一)新商品引进。包括代销商品和购销商品新品的引进，具体进货方式有供给商送货和自采自提自运两种。 (二)已销售商品的补货。(三)现金采购商品。(四)引厂进店专柜商品由供给商自行组织。二、专柜新品进货操作流程一专柜新品进货操作程序1由供给商根据经营围的具体情况填写专柜新商品引进申报表。2由采购部相关业务员对新品进展初步审核，确定无异常情况且符合商场要求后签名。3交由采购部经理审核签名。4物价部根据提供资

9、料进展市场调查，无异议后由物价部审核员签名。5由防损主管审批。6将专柜新品资料转电脑部输入电脑。7最后由采购部资料文员将具体情况告知业务员并存档备案。8由采购部将资料交营运部转发相关柜组。二专柜新品进货流程图供给商填单申报业务员初审签名 部门经理审核签名 物价部市调签名 防损主管签名 电脑部输单 采购部资料文员知会业务员并存档备案 交营运部传各柜组三、新商品进货操作流程 (一)新商品进货操作程序 1.由采购部与营运部根据公司经营策略、商圈顾客需求和销售要求，制订商品采购计划。2.根据采购计划寻找和联系供给商。 3.预约供给商。 4.采购部接待部接待预约的供给商，审查有效证件、资料，收集商品样板

10、，初步了解合作方式、可供价格和结算方式。需供给商提供的证件和资料有：(1)供货方营业执照复印件一份 (存采购部)； (2)供货方税务登记复印件一份 (存采购部)； (3)供货方加盖公章的商品报价单一式二份 (存财务部、采购部各一份)； (4)产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书的复印件各一份 (存采购部)； (5)供给商假设为厂家的总代理或总经销，那么须出示由厂家签署的总代理或总经销委托书复印件二份，存采购部及财务部各一份；(6)其它商场资料，包括送货单、合同资料；(7)提供商品样板 (实物) 或商品彩色图片。5.接待部综合供给商情况并向采购部经理和采购经理报告，初步看

11、样审查后，对同意列入讨论的商品填写东江首府百货新商品入场表。6.由采购部组织，原那么上每周对拟引进的新商品进展一次集体讨论，采购经理和营运经理、分管业务员及物价质检部的负责人参加，进展卖场可容量分析后，对引进的商品作出决定。对不能引进的商品，即向供给商退还相关资料和商品样板。7.采购部经理安排业务员在预约的时间与供给商进展谈判并作好谈判记录(要求必须有2名以上业务员参加)，谈判的容主要包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销容 (含要求供给商每月或每季度最少一次提供局部供给商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利等。8.采购部经理根据情况约供给商进展第二次谈判。 9.谈判达成协

12、议后，由业务员草签合同并填写东江首府百货新商品开发单和东江首府百货新商品引进调查表。10.物价部根据业务员提供的新商品开发单和新商品引进调查表进展市调，制定新商品销售价格，并拟定供给商提供的商品特价促销计划，提供营运部制定促销计划。 11.物价部审核证照，并对证照真伪进展监别。12.物价质检部经理审核商品销售价。13.公司领导审核合同，加盖公司合同专用章，合同正式生效。14.供给商以现金交纳进场费、装修费。15.采购部合同管理员进展合同登记。16.采购部合同管理员将审批好的合同资料或新商品开发单传电脑部录入电脑，录入人签名负责。17.电脑部资料管理员将合同资料或新商品开发单传物价质检部审查核对

13、商品价格并签名。18.传财务部登记建账。19.传销售业绩考核部登记，对新商品进展3个月的销售业绩跟踪考核。20.业务员填写新商品上架通知单，由采购经理签名后传相关柜组。21.业务员第一次下订单。22.供给商按订单送货。 23.仓库按收货流程收货。 24.仓库按调拨流程调拨到各柜组。 25.畅销商品按补货流程继续补货，滞销商品按退货流程办理退货。(二)新商品进货操作流程图制订商品采购计划寻找供给商预约供给商采购接待部接待审核有效证件并收集商品样板对拟引进的商品填写新商品入场登记表采购部组织相关人员看样讨论采购经理审核，确定谈判目标Y N退还相关资料及样品安排业务员进展首次谈判采购经理组织第二次谈

14、判达成协议，业务员草签合同业务员填写新商品开发单和新商品引进调查表物价部审核证照监别真伪物价质检部市调并制价物价质检部经理审定价格供给商交纳进场费、装修费公司领导审核，加盖合同专用章采购资料管理员登记合同传电脑部输入资料传财务部登记建账传物价部审核价格合同归档销售业绩考核部登记，进展为期3个月的跟踪考核业务员填制新商品上架通知单传相关柜组业务员第一次下订单供给商组织送货仓库按收货流程收货仓库按调拨流程调拨商品 畅销 滞销按退货流程退货按补货程序进展补货(三)涉及单据1.合同文本；2.东江首府百货新商品入场登记表；3.新供给商引进申请表； 4.新商品开发表；5.新商品引进调查表；6.东江首府百货

15、新商品需求建议表；7.供给商收款收据 8.新商品上架通知单；9.东江首府百货新商品/特价商品订货通知单；10._月份新商品引进统计表四新商品销售业绩考核流程1销售考核部、采购部以各柜组的商品类别为单位，参考同类商品的销售状况，共同制定各柜组新商品考核标准，。作为新商品销售业绩考核的依据。2新商品引进时，业务员根据各柜组新商品考核标准在新商品开发单上填入新商品月保底销量。新商品的考核开场日期为新商品的进货日期。3新商品入场后的三个月期间，销售考核部应跟踪柜组是否将新商品列在新商品列排面，是否有“新品上市的标签。4新商品入场三个月后，电脑系统统计出其三个月销售情况。5销售考核部根据电脑系统统计出来

16、的销售情况，统计出达标及未达标的商品。6到达要求的新商品，销售考核部通知柜组对新商品给予正常列。7销售考核部、采购部对未达标的新商品进展合理分析，需要清场的商品，由采购局部管业务员通知供给商清场。四、已销售商品的补货流程 (供货商送货上门)新商品引进，经过3个月的销售培养后，导入数据分析，如销售业绩不好或属滞销，按退换货流程进展退货；如销售业绩理想属畅销商品或转作配销的商品，临近缺货时，那么由柜组及时组织补货。市场部接到顾客批量订货，而店商品存量缺乏时，也应联系补货。补货可分为电脑自动补货和人工补货两种形式。(一)电脑自动补货电脑自动补货是在商品引进的根底上进展的。新商品引进，由分管业务员第一

17、次下订单后即可转入电脑自动补货程序。1.自动补货的条件(1)采购部业务员与供给商洽谈，填写新商品开发单时要提供新商品的日均销量 (参考数)、订货周期、送货周期、库存上限与库存下限。(2)由公司电脑部将新商品开发单上的数据录入电脑。2.自动补货程序(1)正常情况下，每周一的早上，公司电脑根据商品订货周期、日均销量、现库存和在途库存有关数据自动生成补货预请单；紧急情况下，当商品现库存加上在途库存低于库存下限(库存预警线) 时，电脑那么随时自动生成补货预请单。(2)订货文员打印补货预请单传相关柜组，柜组实物负责人核对商品电脑库存、实物库存及实际销售情况，确定补货品种和数量。(3)柜组实物负责人报柜组

18、长 (领班)、楼层主管和经理审核签字后传订货文员，订货文员对电脑补货预请单进展修订生成商品请购单。(4)公司订货管理部制单员根据商品请购单打制订货单报部门经理审核签名。(5)公司订货管理部传单员传单并跟踪。3.自动补货要求(1)电脑部对电脑自动补货基准数据 (日均销量、上限库存、下限库存、订货周期和送货周期) 应作好跟踪工作，并根据实际变化情况及时进展修改。(2)订货文员应严格履行职责，随时监控电脑，及时打印补货预请单。(3)审核电脑补货预请单时，可根据实际销售情况，对畅销商品补货数量适当增加，但不能高于上限库存；而对配销商品的补货数量可适当减少，但不能低于下限库存；对不能拆包拆箱送货的商品，

19、可根据商品的畅滞销情况增加或减少补货数量，按商品包装规格整箱整件补货。(4)如发现电脑库存与商场实际库存不符时，柜组应及时查明原因并将正确数据上报电脑部按规定作出调整。4.各项参数的设定与计算(1)送货周期：最长不超过3天。(2)订货周期：正常商品以7天为标准；对畅销及送货周期短的商品，以5天为标准；对滞销商品，根据每日销量，可设置为14天或28天。(3)下限库存：为库存预警线 。当库存低于此线时 ，电脑自动生成预请单。订货周期为7天的商品，设置5天乘以日均销售量，保证库存数量能有5天的销售时间，不会断货。订货周期为5天的商品 ，设置3天乘以日均销售量，保证商品流转快，减少库存金额 。对滞销及

20、订货周期长而单品金额小的商品，下限库存设置为订货周期乘以日均销售量；订货周期长但单品金额大的商品，下限库存设置为订货周期乘以日均销售量减半。(4)上限库存：正常商品、订货周期为7天的商品，上限库存为订货周期乘以日均销售量的2倍；订货周期为5天的商品，上限库存为订货周期和送货周期之和乘以日均销售量，再适当增加以减少库存金额；订货周期长而单品金额小的商品，库存上限为订货周期乘以日均销售量的2倍；订货周期长而单品金额大的商品，上限库存为订货周期和送货周期之和乘以日均销售量。(5)日均销售量：电脑每天日结后自动计算，保证随销量的变化而变化。(6)补货数量=(订货周期+送货周期)日均销售量-(商品现库存

21、+在途库存)(二)人工补货供给商特价促销、集团购置及在经营过程中电脑订货基准数据错误造成断货而电脑又不能自动出单的商品，由柜组按人工补货程序补货。1.补货依据(1)一周最大销售量；(2)现有库存量 (可以从电脑中查阅)；(3)是否换季商品或重点商品；(4)是否有重大节假日；(5)是否安排有大型促销或特价销售。2.补货原那么：在保证销售的前提下，维持合理的库存量 (一般库存为一周销售量)，做到畅销商品随缺随补，一般商品及时补。3.操作程序：(1)商品临近缺货 (或顾客批量订货时)，由柜组实物负责人 (或市场部推销员) 按要求填制商品补货申报表或畅销/季节商品临近缺货订货单 (注明商品编码或自带码

22、) 一式二联 (1单交订货制单文员、1 单存柜组)，经柜组长 (领班) 、楼层主管和值班经理审核后，交订货制单文员在电脑中录制成商品请购单。(2)订货管理部根据各补货商品销、存情况，及时与采购局部管业务员联系，对商品请购单申请的补货数量进展审核，假设遇供给商特价或季节降价期可对品种数量作适当调整后，再决定下订单。(3)订货管理部制单员打制订货单。(4)订货管理部负责人审核签名。(5)订货管理部传单员传单并跟踪。4.要求：(1)柜组申请补货前，一定要掌握该商品的日均销售量，并通过电脑查清该商品的实时库存，当商品库存小于一周销售量时应及时补货。(2)对实物负责人填写的商品补货申请单，各级要认真审核

23、把关，防止造成盲目补货、重复补货、滞销商品补货及非正常补货的事情发生。(3)原那么上每周进展一次补货，并对各柜组补货时间作如下分配：周一：烟酒、药品、电器、五金、生鲜散果、咸杂、食品；周二：洗涤、化装、皮具、日杂、服装、床用、儿童文体以上各柜组必须于补货当日上午9时前将补货申请单交订货制单文员；订货制单文员必须于补货当日15时前完成电脑商品请购单的录制工作。节假日、顾客订货、特价促销、敏感畅销商品不受上述时间限制，可随缺随补。(4)购销商品及超过五万元的代销商品须报采购经理审批。(5)柜组对补货到货情况要进展跟踪，对未到的商品要及时填写商品补货异常登记表并报值班经理以便与订货管理部联系，作出妥

24、善安排。5.流程图柜组实物负责人填制商品补货申报表柜组长(领班)、楼层主管、值班经理审核签名订货制单文员录制电脑商品请购单订货管理部复核，与分管业务员联系核对确定补货数量订货管理部制单员打制订货单订货管理部负责人签名订货管理部传单员向供给商传单并跟踪确认五、现金采购(一)新商品的采购程序新商品采购程序与“新商品进货操作程序根本一样。1.由采购员提供商品样品及供货商的有效证件 (营业执照、税务登记、代理证书、生产许可证、检验合格证、报价单、两家以上同类商场商品零售价) 交采购局部管业务员初审，并填写新商品引进开发单；2.由分管业务员报采购部经理、营运经理和采购经理审查；3.审查通过后，交物价质检

25、部门市调并制价；4.物价质检部经理审定售价并签字认可；5.由供给商交纳进场费、赞助费；6.采购部资料管理员凭合同及交纳费用收款收据，登记并传电脑部输入资料；7.传物价质检部审核价格；8.传财务部登记建账；9.销售业绩考核部登记，进展3个月的销售业绩跟踪考核；10.分管业务员首次下单，采购员采购进货。 (二)补货操作程序：1.商品临近缺货，由柜组实物负责人填制商品补货申请表或畅销/季节商品临近缺货订货单经柜组长 (领班)、楼层主管和值班经理审核签字后，交订货制单文员在电脑中录制成商品请购单。2.订货管理部根据各补货商品销、存情况，及时与采购部采购员联系，对商品请购单申请的补货数量进展审核，确定补

26、货数量。3.订货管理部制单员打制订货单。4.订货管理部负责人审核签名。5.报采购经理审批 (三万元以上须由财务总监及副总经理签字)。6.订货管理部传单员将订货单传相关采购员 (或由采购员领取)。7.财务部审核，出纳备款，跟单员取款，车队派车采购 (现金采购商品必须派一名财务部跟单员和一名采购员同行或两名采购员同行)。8.采购员采购过程中如遇商品价格发生变化，必须报采购部经理以上管理人员确定是否进货。9.货到后，采购员及时把价格有变动的情况报告采购部经理，并出示供给商调价证明及单据。10.物价质检部经理审核后调价。11.采购员填好送货清单连同订货单交仓库验收商品。12.当日向财务部交回采货余款，

27、两日报单冲账。13.物价质检部对所采购的商品进展价格复查。14.每半月根据反应的现金采购商品追踪表进展自采商品销售分析，并将分析情况报采购部经理和采购经理，以便确定是否调整现金采购与代销比率。15.采购员采购时发现已订货但未采购到且商场又需要的商品，如所带现金足够应及时予以采购。其具体操作方法是：采购员在供货商处直接与订货管理部联系，说明情况，补制订货单并传仓库，货到后依订货单收货；如联系不畅，可先行采购，货到仓库后交货仓暂行保管，再及时与订货管理部联系补制订货单后交货仓收货。(三)流程图柜组实物负责人填制商品补货申请表柜组长(领班)、楼层主管、值班经理审核签名订货制单文员录制电脑商品请购单订

28、货管理部复核，与分管采购员联系核定数量订货管理部制单员打制订货单订货管理部负责人签名报采购经理批准 (3万元以上须经财务总监和副总经理签字)订货管理部传单员将订货单传相关采购员财务部审核，出纳备款，车队派车财务跟单员取款与采购员同行采购仓库凭订货单收货采购员当日交回采购余款二日内报单冲账 (四)涉及表格1.补货申请单2.畅销/季节性商品临近缺货预警订货表3.商品补货异常登记表4.现金采购商品追踪表5.东江首府百货送货单六、生鲜商品的采购 (不含干果)(一)具体操作流程1.订货(1)柜组每天根据销售量作出合理分析，如实填写次日所需商品补货单。(2)柜组负责人持补货单报部门主管审核签名。(3)值班

29、经理签名确认。(4)每天1730前传公司采购部相关采购员。2.采购(1)采购员与柜组沟通，审核补货商品品种和补货量。(2)与财务部联系，出纳备款。(3)与车队联系，采购员与财务部跟单员同行，随车在规定时间外出采购。3.送货(1)供给商的出货单应写明商品名称、产地、级别、单位、重量、单价、金额。(2)采购员按照规定的时间配送商品。4.验收、调拨(1)货仓凭订货单和出货单会同收发货稽查员和柜组按东江首府百货验收标准验收商品，采购员予以协助。(2)商品验收完毕，采购员、仓管员、收发货稽查员和柜组人员在送货单上签名确认。(3)货仓打制调拨单。(4)柜组将商品实物及时运回柜组或冷库列、饲养或保鲜。5.制

30、价、调价(1)采购员将已签字确认的送货单传物价质检部进展价格审核。(2)制订售价后由值班经理签名。(3)物价部以当日送货单为依据，对进价和销售价进展合理调整后传至电脑部打印进货单 (采购员每日早上送货时拿前一日的进货单和送货单原件，作报账凭证)。(4)物价部将商品新售价发送到联网电子称，尚未联网的电子称由物价员进展手工更改。(5)打印新的标价签替换旧的标价签，如是特价商品，由柜组联系企划部书写POP牌。6.要求：(1)补货单 时间规定：水果及散装类商品每日上午0830前；海鲜蔬菜类商品每天下午1730前。(2)采购员在送货过程中应加强责任心，仔细检查供氧设备，确保商品装卸平安，把商品损耗降到最

31、低。(3)参与商品验收的各部门人员应严密配合，加快验收速度如有其它部门货物验收先验收生鲜商品，验货时间不得超过40分钟，确保商品的鲜活度。(4)物价部务必在商品上架销售前完成制价、调价及标价签更换工作。(5)自采商品的供货单采购员不得自己填写，必须是供给商开具的加盖公章的收据及其它单证。(6)自采生鲜商品的采购严格按照关于生鲜自采商品扣皮的有关规定具体执行。此制度采购部管理制度第九条柜组填写补货申请单(二)流程图部门主管、值班经理审核签名传采购部相关采购员采购员对补货商品品种和数量进展审核采购员采购商品采购员持供给商出货单送货仓库会同收发货稽查员和柜组验货收货并签名负责采购员将采购单传物价部核

32、价、调价；值班经理审核签名传电脑部打制进货单物价部向联网电子称发送新售价仓库生成调拨单柜组将商品上架陈列销售更新标价签、书写POP七、专柜引进(一)专柜的引进按新商品进货流程操作。由采购部业务员与专柜供给商洽谈并签订专柜经营合同，明确经营围、商品品牌、商品质量和对商品价格的约定。(二)专柜销售商品由供给商自行组织。具体程序如下：1.新商品进场前由供给商携带样品和相关资料到采购部看样定价，分管业务员填写东江首府百货专柜新商品上柜审核单及新商品调查表，送采购部经理签名。2.业务员将新品资料交物价质检部核查。3.市调员在一个工作日进展市场调查，比照周边商场零售价格，进展数据分析。4.合同审查员签名。

33、5.市调员签名。6.物价员根据公司制价策略及市调结果，合理制定销价。7.副总经理审核。8.物价质检部合同审定员将资料返还采购部，交登记备案。9.采购部合同管理员报采购经理审批。10.电脑部录入商品资料。八、合同变更(一)有关规定1.不管代销或购销商品，凡本期申请商品进价高于前期的，未经公司采购经理批准一律不准进货、验收。2.凡已批准的进货，其补货追踪时间在三天以。3.一种商品只允许从一个渠道进货。4.代销商品转为购销须报总经理同意签字，或购销商品转为代销，供给商单位名称、地址、结算方式、发票形式等变更须办理“合同更改手续。(二)合同变更程序1.由供给商或业务员根据市场变化提出合同变更申请。2.

34、业务员根据合同更改情况，填写合同变更表。1同一个合同变更合同条款。2变更合同名称属以下情况可不用重签合同，凭工商管理部门证明办理。A：原签定单位已被另一家兼并收购。B：原签定单位的营业执照的股东没有更改或主管单位没有更改，只更改名称。3.物价质检部审查证照。4.报采购部经理审批。 5.报副总经理审批。 6.报总经理签字盖章确认。 7.电脑操作人员录入电脑并签名，注明已输入。 8.传单：采购部、财务部、电脑部各一份。(三)涉及单据1.进货计划单2.补货申请单3.合同更改表4.专柜新商品上柜审核单 5.专柜进场通知单 6.专柜进场装修通知单九、关于开发新产品的管理方法(一)新商品开发中十不进货的规

35、定1.有残损或质量不合格的商品；2.无质量检验证的商品；3.无卫生检验证明的食品、化装品； 4.无海关质检证明或卫生证明的进口商品； 5.无生产厂家、无生产地、无生产日期的商品； 6.供给商超过其生产 (经营) 围所提供的商品； 7.供给商不能提供商品售后质量保证的商品； 8.样品与实物不相符的商品； 9.保质期不大于1/6进货周期的商品； 10.质量不稳定的商品。(二)新产品的选择原那么1.采购部先组织专门市场调查组，对公众消费者需求作初步调查。 2.在初步调查的根底上，分析市场潜力，并对产品的开发力度作出决策。 3.商品必须是新产品或换代产品，且能满足群众需求，符合消费者的消费习惯或趋势。

36、4.新产品必须符合国家有关法律法规中的质量要求。 5.新产品必须能给商场带来经济效益或有利于商场信誉的提高。6.确定开发的新产品，报采购经理批准后，采购部方可组织采购。 7.采购部在采购进货时，应与生产厂家签订协议，在广告宣传方面取得厂家的支持，企划部配合实施。8.新商品实行试销，试销期为3个月，试销期应确定商品的最低销售额，未达标者3个月后一般应予以清场。 (三)新产品的销售1.根据新产品的特色及季节变化，向相关柜组建议选择商品列方式，把新引进产品列于引人注意的位置，注重新产品的广告宣传，突出“新字，以新商品的销售带动原有商品及相关商品的销售。2.对新产品经销应根据商场实际情况采取新的销售模

37、式，以刺激消费者购置欲。 3.营业员配置。销售新产品的营业员必须熟知所经销商品的性能、构造、使用方法、用途特性等，能迅速地发现顾客的购置意向，有较强的语言技巧，态度明快、热情。为提高销售，经公司批准，供给商可派适量促销员进场促销。4.对新产品的销售由销售业绩考核部作3个月的跟踪考察。要广泛收集并采纳顾客的有效意见，不断改良效劳，搞好销售工作。十、柜组如何计算订货数量 (步骤一)： 订货频率(周数) +供给商进货期(周期)(步骤二)： =总的交货所需的周数销售率(每周平均)(步骤三)： =总的商场所需的商品数+最大商品排面总数的二分一(步骤四)： =系统所需的总的商品数已订、在运输中、现货=订货

38、数量 说明：(1)要保证所列订货数量是以“个数而不是以箱数为单位。(2)订货数量必须以包装数量的倍数为单位。(例如：包装数量为8，那么订货数量必须是8的整倍数，如8、16、24、32、40、48、56、64、72、80)。(3)总的订货 (本钱) 数额必须大于供给商最低本钱数额 (公司现金采购除外)，否那么订货数量会取消，导致来货不及时或下次累积到货。 (4)以上计算公式仅作为补货指南，各部门主管有责任根据季节的变换，特价以及各种促销活动等因素来调整订货数量。果超市新商品需求建议表柜组：_ _ 年_月_日商品名称商品条码规格售价供给商备注柜组建议人：值班经理：采购部经理：新商品上架通知单编号：

39、柜组_商品类别：_分类数量：_财务部：_ 年月日商品名称条码规格颜色销价单品编号排面数备注采购部：_ 经营管理部：_ 值班经理：_ 现 金 采 购 商 品 追 踪 表柜组：年月日周转仓管理员：柜组长/主管：品名条码规格销价楼面库存进货日期进货量周销量店库存有无竞争力备注值班经理： 营运经理： 采购部经理：_月份新商品引进统计表商品类别：_ 分管业务：_ 填制日期：_单品名称条码规格进货日售价执行柜组采购形式供给商全称单品编号采购部统计员：_ 业务部：_ 值班经理：_畅销/季节商品临近缺货预订货表 _年_月_日编号：柜组柜组长/主管审核营业员仓库条形码自编码商品名称规格单位平均每周销量补货量最正确到货日期备注分管业务员：实际到货日期：采购部经理：缺货商品统计表_柜组_年_月_日商品名称商品条码