反恐验厂程序文件

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1、 . 反恐工作指引Security Handbook文件编号:版本:编制:日期:审核:日期:批准:日期:反恐工作指引版本号：A/0章节号：0.1反恐培训材料页码：1/1自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐惧事件，已影响到全球经济的开展。为了保证我厂财产平安和员工人身平安，响应CTPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输去海关结关时不会推迟，推行全员平安意识最显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下：一、 向所有员工说明进出大门及在厂区部必须佩戴厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。二、 所有进出厂区人员的携带物品必须承受保安人员的平安检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进

2、入，同时有效防止公司财产的流失。三、 培训员工识别部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；成心将成品调换；不按规定进展包装；不怀好意地将违禁物品进入成品包装箱等。四、 通过培训，使员工认识到日常生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。五、 教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、化学物品贮存区、其它持有“危险和“不准进入的警示性标识的区域。六、 教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进展操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近

3、工作位的门窗。七、 培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品平安资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，防止非法接触。八、 加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员、装卸工、统计中需进展具体的平安培训。1. 仓管、统计员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查和做好相关记录。2. 仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丧失、短缺或剩余要及时向主管报告。3. 仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进

4、入，协助平安人员监视、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或平安经理汇报。4. 对保安人员工要重点进展平安和反恐培训，在强调遵照保安岗位职责的根底下，结合不同时期的恐惧活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐平安措施方案。九、 特别教育员工提高平安意识，全员工参与平安控制。厂区，如发现没配载厂证或访客证，且面孔陌生或形迹可疑，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管报告。十、 向所有员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人和联系。鼓励全体员工积极督、踊跃举报有疑心的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑、拉帮结派现象；密谋部阴谋；涉嫌

5、参与不明组织；与外部勾结有恐惧倾向的。十一、 向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价值线索的员工给一定的奖励，且为举报者，保障举报者的人身平安。XXXXX反恐工作指引版本号：A/0章节号：0.2平安管理责任制页码：1/11.目的维护本公司的物理平安，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的平安。2.适用围适用于本公司所有的涉及平安的活动。3. 职责3.1 现任命平安经理，其职责为:A负责厂一切物理平安的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。B负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持。C负责厂区的一切平安事故的调解和处理，负责政府

6、开会的参与。3.2 保安主管，其职责为：A 按照平安经理分配的事情，直接监视所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。3.3 保安员的职责为：A岗哨员负责厂房后面区域的维护。B巡逻员负责厂区的日常工作包括(车辆的停放，对司机的休息进展监视，装卸货物的监控，负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁)。C值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听，办理来访人员的登记工作。3.4 当是执法机关联系是报警 110火警 119医院急救 120派出所 0769- 反恐工作指引版本号：A/0章节号：1.0平安调查处理程序页码：1/11. 目的使本公司一切平安事件得到及时调

7、查和处理，最大程度地消除平安隐患，防止恐惧活动的发生。2. 适用围设定本程序，要适用于本公司所有的涉及平安的活动。3. 工作职责由平安经理负责策划和安排执行。4. 工作程序4.1 公司定期进展部平安检查，将检查结果汇报给平安经理，对其中存在平安问题的事项，平安经理要催促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好平安事件的调查处理报告存档。4.2 保安人员执行平安巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的平安事件，实时向全主管或平安经理报告，能及时排队的要及时处理。4.3 本厂各部门，各区域引起的涉及平安的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配

8、合保安部进展调查，研究处理方案，交由平安经理批准执行。4.4 本公司鼓励员工积极参与平安控制并举报平安信息。对于举报中有涉及平安隐患，甚至恐惧活动倾向的信息，应高度警觉，重视，交保安部存档，并由平安经理安排调查，慎重处理。4.5 在平安维护活动中，如有的平安事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。4.6 凡我公司所有的平安事件的调查，处理均须保安部记录存档。5. 相关文件平安事件调查表反恐工作指引版本号：A/0章节号：2.0物理平安措施程序页码：1/11. 目的采用良好措施维护好本厂物理平安，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财

9、物、员工的平安。2. 适用围本平安措施适用于本厂部门对一切物理平安措施的维护行动。3. 工作职责平安经理，部门主管共同负责厂一切物理平安的策划及维护。4. 工作程序4.1 平安标准4.1.1 所有建筑物用结实的红砖墙。货物储存区的窗加结实防盗网。4.1.2 处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。4.1.3 所有建筑物处，停车区都要有足够的平安警示标语。4.1.4 所有国际的，国的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏方法隔离和标识。4.1.5 私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要用结实的栏杆分开，所有栏杆做成并不低于5尺以上。4.1.6 厂区大门指定平安保安员24小时轮值站岗，厂区周围

10、，装卸货区指定平安保安员进展监控。4.2 平安维护4.2.1 机动平安保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。4.2.2 每月由平安经理组织平安保安员对全厂物理平安保卫措施进展一次检查评估。4.2.3 当所有员工下班离开工场后，各车间所有门窗是否上好锁由以下人员进展监视。办公室： 财务部： 质管部： 生产部： 装订部：制版部： 印刷部： 维修部： 电脑部： 采购部： 人事部： 仓库： 5. 记录5.1 每月部平安自查表反恐工作指引版本号：A/0章节号：3.0货物过剩和短缺处理程序页码：1/11. 目的制订程序以便实时对货仓物料及成品进展盘点清查，报告材料及成品的短缺和过剩进展处

11、理，加强对公司物料的有效控制。2. 适用围本程序主要用于货仓物料及成品管理及其它相关人员。3. 工作职责货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。4. 工作程序4.1 采购部当有新的采购单发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进展盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附物料存销记录核对，随后将每种物料清点情况作好记录，注明物料名称、型号、数量、来货进间等，交采购部。4.2 货仓人员以采购单、送货单为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附物料存销记录卡。4.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时

12、做好来料记录和物料存销记录卡。4.4 货仓部主管安排定期进展货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于存仓期检查记录，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以客供物料存量记录，报告给采购部。4.5 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进展清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。4.6 过剩或短缺物料的处理4.6.1 由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进展追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丧失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同

13、型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。4.6.2 产品主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产经理审批，处理方法记录于存仓期检查记录，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。4.6.3 产品主任根据客供物料存量记录，将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通，并协商处理方法。 4.7 成品的过剩及短缺处理 4.7.1包装部每天将包装完成的成品件数记载于包装部生产日报表，对每箱成品进展称重并记录核对，看是否与每件重量与件数的乘积相符。同时在入库时提交一份清单给到成品仓。 4.7.2成品仓在货物装货柜时对所装货物进展称重，记载于货物

14、重量明细表中，与包装部提交的称重记录相核对，看所称记录是否相符。 4.7.3 称重过程中发现如果发现重量有过剩或者短缺，相关人员必须立即通知部门主管，部门主管必须认真调查原因，并做原因分析上报公司高层主管。如果涉及到与恐惧活动而造成的成品重量过剩或者短缺，公司立即向当地公安机关报案。反恐工作指引版本号：A/0章节号：4.0货物凭据管理程序Shipping Document Management页码：1/11. 目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐惧事件。2. 适用围

15、本程序适用于货仓工作人员、司机等但凡接触运货单及运货资料的人员。3. 工作职责货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。4. 工作程序4.1 货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进展收发货工作，如采购部发出的采购单、营销部发出的出货通知书等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警觉非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。4.2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日最好在二十四小时交财务部有关分管及负责人。4.3 货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档

16、。4.4 对于公司的运输资料系统要严格，特别是客户如AOL资料和系统要确保控制以防无许可的接触。4.5 公司任何人员发现任何伪造虚假的货物凭据时，必须立即汇报给部门主管，部门主管立即上报给公司高层主管，然后组织人员进展调查。4.6 公司报关部门必须准备完整、准确的货物运输凭据给海关部门。5. 相关文件采购单出货通知书反恐工作指引版本号：A/0章节号：5.0运输平安管制程序页码：1/11. 目的加强对货物运输的平安控制，防止运输途中货物的丧失，调包，或被不法分子，恐惧组织利用制造恐惧事件，确保货物及时，平安结关。2. 适用围适用于货物的运输平安。3. 工作职责平安经理或相关指定代表负责货物运输平

17、安4. 工作程序4.1 所有出口货物需在平安经理或指定的平安代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何未经准许的人员或物料接近或进入，并对整个过程进展录像保存。4.2 装卸完毕，经平安经理或平安代表进一步检查确认后，对货物进展拍照，照片中需明显地看到箱麦跟纸箱日子印，即对运货车进展铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗性，防破环性的符合ISO17712标准的一次性封条。4.3 封条封锁完毕即对运货车进展高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。4.4 公司选择货运公司时，必须考虑到此公司的反恐平安措施、财务情况、企业历史开展情况

18、、美誉度情况以及公司的整体效劳态度，从而确保公司货柜在运输途中的平安。4.5 运输途中，由厂报关中负责跟车到海关，经报关员检查封条完整，再用剪钳剪断封条交给海关，加强对货物运输的跟踪， 同时报关部门必须与货运公司协商，至少确定三条到海关的路线，同时记录不同路线到海关的时间，在每次运输时准确记录时间， 进展核对。同时报关部门必须确保运输过程中公司的所有货柜必须不经任何停留到达海关。4.6 每次出货，运输均要做记录。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。4.7 公司所有运输到海关的货柜，全部是满箱的，没有与其他公司并柜的情况。4.8 如果在运输途中发生封条破坏或其他任何异常，跟车报关员必须立即通知部

19、门主管及海关部门。5. 相关文件封条反恐工作指引版本号：A/0章节号：6.0离职雇员及终止合作商控制程序页码：1/11. 目的本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守CTPAT有关控制非准许进入的要求。2. 适用围本程序适用于我公司所有离职人员含辞工，自离，辞退和已终止合作的客商含供货商，承包商。3. 工作职责由平安经理负责策划，由人事部、采购部配合保安部执行。4. 工作程序4.1 有雇员离职,人事部需记录于离职员工记录表,清晰注明离厂人员、时间、原因(方式),并于员工离职时提供相关资料给保安部。4.2 有雇员辞工或被辞退时，雇员应将自己的厂服、工作帽及钥匙等交回给车间，财务部

20、须先收缴其厂证才给予结算工资，然后凭平安经理签发的放行条出厂，出厂时，行包裹等须承受检查。4.3 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.4 一般情况下，被辞退的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。4.5 采购部应及时将因故终止合同的供给商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，容应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员等资料。终止合同的客商的通知4.6 保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂取，可予拒绝。如属确有需要，须征得平安经理同意凭其签名

21、的放行条方可进入。5. 相关文件放行条离职员工记录表XXXXX反恐工作指引版本号：A/0章节号：7.0反偷窃程序页码：1/11. 目的本程序的目的为了加强公司的物理平安和管理制度,有效地防止一切偷窃活动的进展,确保公司财产的平安。2. 围本程序主要适用于公司一切财产的储蓄和管理。3. 职责保安经理安排对进出财物的监视；各部门主任负责物料储存平安环境的维护；物料员负责进出物料的账面及储存数量的核查；维修部负责公司物理平安设施的维护及安装。4. 程序4.1 物理平安4.1.1 公司的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入。4.1.2 厂区围四周及装货、卸货区

22、域安装录像系统，监控厂区处部和货物交收的平安活动。4.1.3 出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进展全天候轮值看守。4.1.4 对高价值物品要有加强物理保护，加设结实的铁箱或建有贵重物品房进展指定摆放。4.2 出入控制4.2.1 非本公司人员的进入必须进入相关的登记，进入厂区由保安员负责记录来访者、所属公司、事由、被访人、时间及领取的“宾客卡编号等。4.2.2 所有员工不得携私人物品进入生产厂区，所有物品的外出必须服从保安员的检查，并进展相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携外出。4.2.3 加强厂的平安巡逻，严密注视厂区无身份识别或可疑人员的盘查及记录。4.2.4 有足够的

23、标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域，如：落货区、装货区、成品仓、货物停车场等。4.3 物料跟踪4.3.1 仓存物料必须做好物料储存记录卡，按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的员工需对管理围的物料进展定期的检查，如发现现有物料短缺，必须即时向部门汇报，各部门视乎情节的轻重向厂部及保安部汇报，并由保安部安排调查工作。5. 相关文件物料储存记录卡反恐工作指引版本号：A/0章节号：8.0紧急事故处理程序页码：1/11 目的本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管平安人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成

24、的危险减到最少。2 适用围适用于所有突发性紧急事故。3 工作职责平安经理负责突发事故的处理。4 工作程序4.1 紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身平安事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。4.2 凡在厂生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。4.3 凡在生活区域的员工，当有紧急事故发生，应立即向值班平安保安员汇报。4.4 当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给平安经理。4.5 当平安保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给

25、平安经理。4.6 当平安经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时把事件经过汇报给客户平安主管人员。4.7 公司鼓励与支持员工汇报任何恐惧活动及异常事件，对汇报属实的，每次给予RMB100元的奖励，同时对汇报员工给予。4.8 公司员工可以通过意见箱、等各种方式汇报。4.9 汇报联系人平安经理： 部门主任： 4.10 紧急联系：报警：110派出所：0769-火警：119 医院急救：120平安经理： 厂长： 反恐工作指引版本号：A/0章节号：9.0货仓平安工作指引页码：1/21 目的本程序的目的是确保公司我公司在进展产品的生产，储存，运输的过程

26、中。仓库人员遵守美国海关的C-TPAT海关贸易伙伴防恐平安指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐惧分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2 适用围本措施适用于源生产商和仓库人员进展产品的生产，储存或运输。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。3 职责平安经理负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。货仓负责人对货物装载及处来物料的核查和验收。4 参考文件C-TPAT美国海关贸易伙伴防恐平安指引。5 程序5.1 平安培训5.1.1 所有从事货仓工作的雇员必须承受平安教育,认知危险意识和识别部险谋的培训.未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区,进出货仓必

27、须承受登记。5.2 来料验收及储存5.2.1 所有来料由货仓部和平安经理或指定代表人核对采购部发出采购单,对无货单物料一律拒收对待。5.2.2 以核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。5.2.3 来货数量必须符合采购单或来货单数量，货物的或多或少货仓部进展相应的调查，严重不符的，需向厂部或洋行举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。5.2.4 经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于已于人物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。5.2.5 成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客户或品质检

28、查员进展检验时，必须要有主管级以上人员陪同。5.2.6 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进展调查并上报公司或客户。5.3 货物对外运输5.3.1 成品外运时必须由货仓人员核对运输车司出示的运输通知，在符合船务部发出的指示前方能装载货物。船务指示包括出货通知书，托运书柜纸等。5.3.2 所有货车、集装箱在装载物前必须承受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向货仓负责人提出，不可承受该类车箱进展货物装载。反恐工作指引版本号：A/0章节号：10.0货仓平安工作指引(Storage Safety)页码：2/25.3.3 在装载区域进展货物装载时，需由平

29、安经理或代表人进展监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域。5.3.4 在装载区域进展货物装载时，需由平安经理或代表人进展监控，未经许可人员工车辆不得进入该区域。5.3.5 货物在装载好后应由货仓负责人检查该车辆装载货物数量合格后再实时上锁，并由平安人员确认，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。5.3.6 如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条，让收货方对装载车辆进展检验是否在运输过程中被改正，如发现被改正双方都有责任对此展开调查，结果需向厂部及客户申报。5.4 车辆管理5.4.1 所有车辆由货仓统一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监

30、控，禁止未经许可证人员的进入。5.4.2 外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，需集中停泊指定区域停车场，并由保安员对该区域进展监控。6. 记录6.1 外料人员进入登记记表6.2 物料丧失报告6.3 存仓物料定期检查记录反恐工作指引版本号：A/0章节号：11.0收货和运输程序页码：1/21. 目的设立本程序以规收货和运输动作来防止货物丧失或非准许进入，满足美国海关CTPAT防恐要求。2. 围本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其它相关工作人员。3. 职责由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。4. 程序4.1

31、收货4.1.1 所有物料由货仓和平安经理或指定代表人核对采购部发出的采购单对无货单物料一律拒收。4.1.2 经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进展质量检验，结果记录于IQC检查报告。4.1.3 来货数理必须符合采购单或来货单数量，对数量不符合的物料货仓部应进展相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷究强取导致物料丧失，严重的需向厂部或洋行举报。4.1.4 经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区，分区摆放，并附上适当标识。物料的进出应记录于已于人物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。4.1.5 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进展调查并上

32、报公司或客户。4.2 货物运输4.2.1 有成品外运时，货仓人员必须检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神如常出货通知书，托运单，柜纸等核实后，方能装载货物。4.2.2 一般物料，半成品对外运输需凭采购部或船务部出具的通知进展装载。4.2.3 所有货车集装箱在装载货物前后必须承受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。4.2.4 在装载区域装载货物时，需由平安经理或制定平安人员进展监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域。4.2.5 货物在装载完毕就实时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条，收货方对运输车辆进展检验是否在运输的过程中被

33、篡改正，如有异常应实时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。4.2.6 所有车辆由货仓统一管理。客，货车必须分区停泊，对货车停车区域实施监控，禁止准许人员进入。4.2.7 货仓所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭严密，不能让外界进入任何对象。4.2.8 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入， 反恐工作指引版本号：A/0章节号：11.0收货和运输程序页码：2/2如有客人或品质检查员进展检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.2.9 成品、货物的装载有独立的区域，装载区域不准未经允许可人员及车辆进入，装载人员直接同上货仓负责管理，

34、并需要承受平安知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.2.10 货物装载过程需要有货仓负责人监视，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应实时加以阻止，并对此进展相应的记录保存。4.2.11 货物被装好后应实时由货仓管理人员将车门封好、上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人帖上厂封条纸，待海关检查后再插海关发给的封匙。4.3 环境综合平安控制4.3.1 保安定期巡逻成品储存仓，监视成品货物有否被反偷窃的平安措施。4.3.2 进入厂区所有货物装载车辆不

35、得与私人车，载客车辆在同一区域停泊对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进展较严控。4.3.3 厂保持有足够的照明灯光，后勤部安排值班员对厂区设施进展巡查，并在厂区设立巡查签到记录。4.3.4 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供给。4.3.5 运输货车场，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域工作的人员进入。4.4 记录4.4.1 来访登记记录保存不可少于3个月。4.4.2 车间、货仓等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于1个月。5. 相关记录采购单IQC检查报告来货单物料储存记录卡出货通知书托运单反恐工作指引版本号：A/0章节号

36、：12.0船务部平安工作指引页码：1/11. 目的本程序的目的是确保我公司在进展成品运输过程中，遵守美国海关CTAPAT海关贸易一伙伴防恐平安指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃或恐岂怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工具。2. 围本措施适用于源生产商，仓库人员及运输过程。3. 职责货仓管理员负责对运输车辆及货物资料的核对。4. 参考文件CTPAT美国海关贸易伙伴防止恐惧平安指导。5. 程序5.1 货物运输安排：5.1.1 船务部收到客户发出的生产订单加单纸，负责将生产订单资料俦送到采购部，并确认客户所订定或允许的落货日期。5.1.2 在与客户及采购确认实际落货期

37、后，将要落货的数理，体积，到达地点等资料送给船运公司，船运公司根据落货资料制作落货纸编号，安排托运船名，运输商等资料反给船务部。并由船运公司发出落货纸编号，安排托运船名，运输商安排运输事宜。5.1.3 船务部在收到船运公司资料后，将落货纸编号，安排托运船名，运输商等资料传送给生产现场货仓采购等相关部门，并有责任与船运公司，运输商及生产长的采购，货仓等部门沟通，确保货物是否在符合条件下的正常出镜。5.1.4 运输商将根据落货日期安排运输车辆凭落货纸和出货通知书到生产厂货仓部进展装载工作。5.1.5 货仓部负责核对运输商所携的资料决定装载货物。5.1.6 货物装载好后，由货仓部填写报送单及托运单资

38、料并签名发送运输，运输商司机对该批货物无疑后于托运单上签名确认，即代表交会托运成功。由货仓将货物资料 给船务部。6. 记录6.1 加单纸6.2 出货通知书6.3 落货纸6.4 托运单反恐工作指引版本号：A/0章节号：1.1出入管制程序页码：1/21. 目的本程序的目的是针对公司人员、外来人员、车辆的进出入管理作出规定。2. 围本措施适用于我厂保安部对厂人员及车辆出入的管理。3. 职责平安经理负责厂区一切平安工作的策划及安排。4. 参考文件CTPAT美国海关贸易伙伴反恐平安指导。程序5.1车辆出入管制程序5.1.1外来车辆入厂 外来车辆进入工业区前必须经过验证才能入厂，非经历证确认不能放行入厂，

39、同时需要有保安引导其将车辆停放在指定的停放区域。验证的容包括车辆司机身份、拜访人、目的、车牌等，方法目前一般是通过验证其厂牌/证件和记录车辆之车牌的方式进展。在查验之后，会派发一车辆出入卡给司机作为进入凭证。同时保安记录车辆的进入时间、人员、拜访人、车牌并附上保安的签名。5.1.2车辆出厂5.1.2.1本厂车辆出厂 本厂非载货车辆出厂需要凭人事及行政部签发的牌车单，经值班保安查验才能出厂； 本厂载货车辆出厂需要凭货仓部开出之货物出厂纸，经值班保安查验才能出厂。5.1.2.2外来车辆出厂外来非送货车辆例如接送客人/职员出差出厂需要凭入厂时派发的车辆出入卡，经值班保安查验才能出厂；外来送货车辆出厂

40、需要凭货仓部开出之货物出厂纸，经值班保安翻开载货车厢查验核实才能出厂。5.1.3车辆在厂之停放管制人事及行政部负责规划车辆之停放区域。一般会划分为A区本厂车辆停放、区域B区外来访客车辆停放区域、C区在大货仓门口普通货车装卸货区、D区货柜装运成品区。如果停放区域已停泊满车辆，那么工业区保安需暂停放车进人工业区。各类车辆而要按照指定区域停泊和作业，大门值班保安负责指引各类车辆司机在进入厂房部时按照指定区域停放，确保车辆停放区域处于一个平安，隔离的等候状态。5.1.4 货柜车辆的出入管制5.1.4.1 货运公司进入公司提货，保安人员首先检查其件，看是否在报关部门提供的司机及货运公司之，同时需要给报关

41、部门确认信息。5.1.4.1保安需要检查并记录以下信息：车牌、货柜、进出时间、司机、封条、提货单记录等。5.2 人员出入厂管制程序 工厂通过核查进出厂房人员的厂牌、件等方式，预防未被授权的个人进入或者接近厂房或运输工具。反恐工作指引版本号：A/0章节号：1.1出入管制程序页码：2/25.2.1本厂员工出入厂 雇员在进出厂房时，都需要配戴厂牌和穿上工衣识别以及在保安的监视下刷卡。 在厂区围，雇员都需要配戴识别厂证以供查认，对于没有按要求配戴厂证的员工会被提醒配戴厂证或验证厂证，如屡次违反，会受到教育、警告、批评之处分。 员工配戴和识别的厂证上必须贴上员工本人之相片方为有效。5.2.2外来访客/装

42、修工程人员出入厂被授权的访客在经过保安/接待处员工的身份核实之后会以配戴访客证之方式识别。人事及行政部需要保存来访的访客/供给商提供识别证件所作的记录。所有进入厂房的访客都必须由有关部门/指定人员董事或董事指定人员全程陪送。属于装修工程的人员，那么会由维修部专责人员从旁全程监察陪同。外来人员出厂时，需要将访客证交回给前台接待人员并在出入记录本上签署。反恐工作指引版本号：A/0章节号：1.2保安岗位职责页码：1/2一、 本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持平安的生产和生活环境。本责任书适合于我厂所有保安岗位。由平安经理直接统筹和管理全厂保安岗位

43、的职责；保安员认真履行各岗位职责义务。二、 在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在宾客来访登记本上详细记录并发给“宾客卡，如属第一次来访人员应带到被访人办公处。三、 对来方者所带的行、包裹要严格检查，但要注意以下几点：1. 不可触及人身;2. 主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂,检查外来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。3. 检查时态度要谦和有礼，防止引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。四、 运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货

44、单，认真检查车物品是否与货单一致。在无异常情况下，须在外来车辆出入登记本上进展登记，并发给司机卡。出厂时应认真查验由货仓部出具的放行条及货单，检查驾驶室有无异常物品，并将货单与车物品对照，在货及货单一致的情况下，收回司机卡准予放行，并作好记录。五、 要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行条，并有货仓主管核准，并要检查车厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。六、 禁止员携带食物进入厂区食用；工作时间禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办物品等到，须有部门主管级以上人员出具的有效放行条方可放行，并作好记录。七、 晚班及早班保安应视天

45、气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。八、 下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进展检查，如发现异常情况须立即上服，并作好相关记录。九、 值班保安下班须接班保安完成交接事项。1. 上级规定或指示事项。2. 入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。3. 送货或存放物品须交班转交。4. 厂外可疑情况须注意监视或警觉。十、 货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。1. 指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机窜车间，由值班保安员负责监控。反恐工作指引版本号：A/0章节号：1.2保安岗位职责页码：2/22. 外来送货车辆进入货仓落

46、货区时，要核查是否有送货单并货仓收发员核实，落货时要在场注意监视。3. 货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条有否破损落货须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向平安经理汇报。4. 在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区是否有异常物品及翻开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。5. 在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员，装货完毕后，要监视有关人员拍好照片并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。十一、 严格执行宿舍大门管理规定，对出入大门的员工进展检查。拒绝已被辞退、辞退、辞工到期或与本厂无任何关系的人员

47、出入宿舍大门。对因有特殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有厂部负责人签名的申请书，检查其有效证件及所携带物品，并详细记录在来访人员出入登记本上，方可进入。对来访者及外出员工所携带的行、包裹要严格检查并须出具有各宿舍长签名的放行条，但要注意以下几点：1. 不可触及其身。2. 主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。3. 检查时态度要谦和有礼，防止引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。4. 严禁籍故公报私仇，成心刁难。十二、 巡逻保安职责：1. 巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员

48、工遵纪守法情况，预防部阴谋与外部人中勾结事件发生。2. 巡逻保安要巡视厂的人员是否带识别证，如发现厂有无带识别证的人员，应加以盘查并上报平安经理。3. 负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。4. 不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。5. 定期对平安设施进展检查，及时发现平安隐患并上报平安经理即时处理。反恐工作指引版本号：A/0章节号：16.0信息和技术平安页码：1/2为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，请各位严格遵守以下平安规定：一、公司秘密具体围包括：1.1 公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，期限的重要决定事项1.2 公司的年度工作总结，财

49、务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表1.3 公司有关销售业务资料，货源情报和对供给商调研资料1.4 公司开发设计资料，技术资料和生产情况1.5 客户提供的一切文件、样板等1.6 公司各部门人员编制.调整,未公布的计划,员工福利待遇资料.员工手册1.7 公司的平安防状况及存在问题1.8 公司员工违纪的检举.投诉.调查材料,发生案件,事故的调查登记资料1.9 公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。二、公司的制度2.1 文件、 的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理2.2 凡涉及公司部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处理2.3 公

50、司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档磁碟，光盘等，当本人离开办公室外出时,须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出2.4 未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何资料2.5 未经公司领导批准,不得向外界提供客户的任何资料2.6 妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章三、电脑措施3.1 不要将文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分类分目录存放于指定位置。3.2 未经领导及他人许可，不要翻开或尝试翻开他人文件，以防止泄密或文件的损坏。3.3 对不明来历的或文件不要查看或尝试翻开，以防止计算机中病毒或木马，并尽快请电脑室人员来检查。3.4 在一些中的

51、附件中，如果有出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请电脑室人员处理。3.5 不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑室外，请专业人员解决。3.6 不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意计算机参数等。3.7 收到无意义的后，应及时去除，不要蓄意或恶意地回寄这些。3.8 不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。3.9 定期更换密码，如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应立不能采用。定期用杀毒程序扫描计算

52、机系统。对于新的软件、档案或电子，应选用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进展适当的处理后才可开启使用。反恐工作指引版本号：A/0章节号：16.0信息和技术平安页码：2/23.10 先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进展传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。3.11 关闭电子所备有自动处理电子附件功能，关闭电子应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。3.12 对于不熟的人员，请不要让其随意使用你的计算机，如非要使用，应有人在其身旁监视。3.13 不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或翻开给他人查看或使用。3

53、.14 在计算机使用或管理上如有任何疑问，请询问电脑室人员。四、公司的措施4.1 公司中层以上领导,要自觉带头遵守制度。4.2 公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进展教育,增强观念。4.3 全体员工自觉遵守根本准那么,做到:不该说的，绝对不说,不该看的,绝对不看含超越自己职责、业务围的文件、资料、电子文档。4.4 .对员工依照公司本规定，保守公司秘密，发现他人泄密，立即采取补救措施，防止或减轻损害后果的；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举投诉的，按照有关规定给予奖励。4.5 .对员工因不遵守公司规定，造成泄密事件，依照有关法规及公司的奖惩规定, 给予纪律制裁.辞退，直至追究刑事责任。

54、反恐工作指引版本号：A/0章节号：17.0计算器平安管理制度页码：1/2涉及的计算机设备，包括计算机室计算机设备及计算机室负责安装在其它部门或单位的计算机设备。一、 要求：1. 一般工作部不安装软驱和光驱，如有安装软驱和光驱的计算机，每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。2. 对于联网的计算器，任何人在未经批准的情况下，不得向计算器拷入软件或文檔。3. 数据的备份由相关专业负责人管理是，备份用的软盘由专业负责人提供。4. 软盘光盘等在使用前，必须确保无病毒。5. 计算器一经发现病毒，应立即通知计算机室专业人员处理。6. 工操作员在离开前应退出系统并关机。7. 任何人未经操作员本人同意，不得使用他人的

55、计算机。二、 监视措施：1. 由专业人员负责所有微机的检测和清理工作。2. 由计算机室的专业人员，根据上述作业计划进展检测。3. 由经理负责对防措施的落实情况进展监视。三、 装有软驱的微机一律不得入网；对于尚未联网计算机，其软件的安装由计算机室负责、任何微机需安装软件时，由相关人员负责人提出书面报告，经经理同意后，由计算机室负责安装；软件出现异常时，应通知计算机室专业人员处理；所有微机不得安装游戏软件；数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供。四、 硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；要求各专业负

56、责人认真落实所辖微机及配套设备的使用的保养责任；要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态；所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁；对于关键的计算机设备应配备必要的断电保护电源。五、 各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责；各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。六、 由于计算机设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工作。因此，计算机部决定将计算机的管理纳入对各专业负责人的考核围，并将严格实行。1. 但凡发现以下情况的，计算机部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。A. 计算机感染病毒B. 私自安装和使用未经

57、许可的软件含游戏C. 微机具有密码功能却未使用；D. 离开微机却未退出系统或关机；E. 擅自使用他人微机或外造成不良影响或损失；F. 没有及时检查或清洁计算机及相关外设。2. 凡发现由于以下作业而造成硬件的损坏或丧失的，其损失由当事人负责。A. 违章作业B. 保管不当擅自安装、使用硬件、和电气装置。反恐工作指引版本号：A/0章节号：17.0计算器平安管理制度页码：2/2七、 员工的电子可能会为企业网络带来好几种漏洞，例如收到不请自来的却毫无警觉便直接翻开其附件，或是未对附件文件扫描是否有病毒藏匿其中便直接开启文件等等。此外，企业假设不主动将新的病毒库派送到员工的计算机上，强制施行公司制定的政策

58、，而是平安信任员工随意更新自己计算机上的病毒库，那么就算员工每次都很慎重扫描文件，确定没有病毒后才翻开文件，仍然有被病毒感染的风险。更有甚者，假设是放任不当的电子、或其它具有攻击性的容在办公室到处流窜，企业更有可能会面临法律上的种种问题。八、 密码是大部份企业的主要弱点，因为人们了节省时间，常常会共享或选择简单的密码。密码假设不够复杂，便很容易被别人猜想到并用来取得资料。其实网络平安的弱点还在于不是只有使用者有密码而已，假设态度不够慎重，只要稍微运用一下手碗便可让他们吐露出来，例如通过或电子假装一下，通常就能把员工的密码骗到手。九、 完全不知道如何防各式各样的平安漏洞。例如通过社交手段套取等等

59、，便会使得企业门户大开，容易受到各种攻击。未受到正确训练或不满意工作的员工，更可能把企业独家或敏感资料泄露给竞争对手等不应该接触的这些资料的人。十、 企业应决定由谁负责主导政策的制定与执行，人事部门那么应在员工的新进训练时以书面告知公司的政策，待员工同意后要求其签名确认已了解并愿意遵守公司相关规定，之后必须严格执行规定，绝对不能有例外。公司颂的政策，应明确制定违反规定的处分细那么。一般而言，平安系统与网络管理人员应该建构平安防护机制，成立紧急应变小姐以应会可能发生的漏洞，并与人事部门密切合作，随时报告可疑的状况。十一、 网络的维护设立网际网络使用规，让员工了解公司对员工个人使用电子与计算机的规

60、定。此外，明确的网络的使用规可提高IT人员设定与监视网络平安方案的效率。采及能够扫描是否含有不适当容的技术，并记录违反公司管制规定的网络行为。法律专家认为，监视员工的电子与网络行为在公司而对法律诉讼时，有利于保护公司本身，因此企业应当设立使用规，并采用容监视机制，保护员工不受任何骚扰。训练员工了解如何应该及时下载最新的防毒更新资料，如何识别电脑是否有可能中毒，并教诲员工如何开启档案之前扫描档案是否有病毒。修补软件的漏洞，降低病毒透过网面或电子渗入企业网络的时机。制定密码使用规，要求员工经常更换密码，并教育员工防社交欺骗手段，要求他们无论如何都不可以交出密码。审查每个员工是否须接触资料，并严格限制资料，并严格限制资料只开于工作上绝对