某公司供应商管理方案汇编

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1、中国xxxXM团有限公司集团公司供应商管理方案（汇编）文件编号：CT10-XX-XX-001版本/修订：A/0页 数：8生效日期：2007年8月15日管理体系手册企业标准 操作规程程序口其他：文件密级： 二级修改类别新版版本更改/修订作废/替代：文件变更原因：文件变更内容简述：编制人员：部门：制造中心采购管理部日期：文件印章审 核 人 员中心姓名签名日期制造中心李奉平吕风吹行政中心胡靖营销中心陈彩翠受控编码：财务中心汪启新持有部门：XX标准化办公室发布批 准集团总经理徐伟强中国. XXX双团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-001供应商管理方案（汇编）页 码：1/1 版本/修订：A/0生

2、效日期：2007年8月15日版次更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期A0XXXX中国 XXX双团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-001供应商管理方案（汇编）页 码：1/2版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日供应商管理方案（汇编）主要由“供应商管理基本制度”、“采购控制程序标准范本”、“供应商管理基本流程”、“采购合同等标准范本”、“供应商整合方案策划”，“供应商激励和罚则”，以及附件“供应 商整合计划”、“合格供应商名册”等组成。目的是为了子公司分公司采购的有序管理，降低采购成本、提 升产品质量、规范管理，提高竞争力，做好XX品牌化建设。一、供应商管理基本制度1、供应商管

3、理基本原则2、供应商评审管理程序3、供应商综和评价指标4、供应商年度考评标准二、采购控制程序标准范本1、采购控制程序三、供应商管理基本流程1、供应商开发和淘汰流程2、供应商考评流程3、价格稽核流程4、模具分包流程四、采购合同等标准范本1、采购合同2、供应商战略合作协议3、模具合同4、五、供应商管理办法策划1、供应商整合策划2、供应商培训策划3、供应商成本优化策划4、选择合作伙伴策划5、采购成本和价格策划中国. XXX双团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-001供应商管理方案（汇编）页 码：2/2版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日六、供应商激励和罚则1、供应商激励措施 降低采

4、购成本和开发供应商激励办法2、供应商延期交付罚则 交期考核办法3、供应商质量罚则附件1、供应商整合计划附件2、合格供应商名册中国 XXX双团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-002.1供应商管理基本原则页 码：1/3版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日1、目的为引导子公司分公司规范供应商管理、核价、采购等方面的行为，为与供应商之间建立友好合作 关系，获得双赢；不断优化供应商的资源，保证企业供应链系统的稳定和高效运转，达到提升集团系 统竞争力、品牌化建设的目的。2、适用范围适用于所有提供给集团及所属子公司分公司的产品零部件、附件的供应商管理，以及辅料、配件、工刃具、量具仪器等供

5、应商管理。3、职责3.1 集团制造中心负责供应商的关系管理、供应商管理规则及标准的制订、对子公司分公司供应商管理和价格管理等执行情况的监督。3.2 子公司分公司负责供应商的操作管理、有关供应商管理操作流程文件的制订和执行。4、供应商管理原则4.1 总原则1）供应商关系分两种，一种是战略型合作伙伴关系，一种是一般合作关系。前者，是与公司的核心能力相关的供应商，应该在各个方面都要给与倾斜；后者，在相对稳定的基础上要更多地利用市场竞争机制，淘汰和更换部分不合格的供应商。2）为更好的利用供应商市场竞争的优势，集团的每大类产品（如齿轮类、塑料件类）3-4家供应商，每小类（如电钻齿轮、机壳类）产品23家供

6、应商，一个供应商的供应量最多占整个集团总量的60%3）为便于供应商的规范管理，今后公司的管理人员不得以任何形式（包括与他人合股、独资、经营、转卖等）参与公司采购零部件的供应、不得在与公司的供应链有关的公司兼职。4.2 供应商的开发、规划和整合1）集团制造中心依据团队的策划方案，再依据集团发展的需要、供应商的交货业绩、价格、服务等综合能力、子公司分公司实际需要制订出“供应商整合计划”，供子公司分公司讨论后，由子公司分公司执行。2）子公司分公司也可根据实际需要，来决定供应商的开发、规划和整合，按照供应商开发和淘汰流程进行供应商的工厂质量能力评估、样品测试、新合格供应商审批等，然后报集团制造中心组织

7、子公司分公司 讨论后，制造中心编号和核准。3）子公司分公司新品开发时，应 优先根据集团的规划选择供应商，各公司使用的非通用类零部件，由子公司分公司负责选择供应商。当现有的供应商不能满足新产品的要求或者明显没有优势时，再开发新的供应商，按供应商开发和淘汰流程执行。4.3 供应商的考核和评定1）子公司分公司按供应商交期考核办法对供应商的交期进行考核，按供应商质量考核办法中国 XXX双团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-002.1供应商管理基本原则页 码：2/3版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日对供应商的交货质量进行考核，按供应商月度评价考核办法 对供应商的综合交货业绩进行评价考

8、核。2）集团采购管理部与子公司分公司应每年一次组织对供应商进行综合评审考核，并根据考核结果优化整合（奖励、整改、淘汰）。3）采购量应向战略型合作伙伴供应商和交货业绩、价格、服务等综合能力好的供应商倾斜。根据考 核结果，分成I类、n类和出类供应商，确定后续供应商的发展规划、新产品的供应商规划，老 产品的采购比例原则上为I类 60% n类30%、出类10% 或者I类60% n类40% 4.4供应商的淘汰和更换1）分公司根据发展需要，经过对现有供应商在质量、价格、服务、交期等综合考核后，不能满足公司的要求时（如月度业绩考核连续三次被评为D级供应商、价格明显偏高、质量和交期不能满足公司要求）及发生重大

9、原则性事故（发票、泄密、质量原因导致公司造成巨大损失的）等等 ，分 公司必须列明淘汰或更换计划，按相关流程进行供应商的淘汰或更换。2）更换后的供应商必须在价格、质量、服务、交期、创新等某方面有明显的优势。如果由于价格原 因更换供应商的，一般料件的价格必须低于原供应商的4%以上，关键料件的价格必须低于原供应商的6%以上。4.5 供应商的培训与扶持应重点对合格供应商资料库里战略（紧密）供应商与年度评审考核优秀的供应商予以培训与扶持，资金政策与采购量上的倾斜。管理培训与技术支持，各子公司分公司应对此类供应商建立与完善相关 管理程序、检验卡片、工艺流程卡片、计划管理等，每年不少与四家。4.6 供应商的

10、抱怨分公司按照相关流程进行处理， 如果子公司分公司不能解决的、涉及到其他子公司 分公司的问题， 报到集团办供应商管理部门处理。4.7 应商的价格管理5.1 价格管理总则1）供应商的价格管理实行信息对称和透明原则，采用多家供应商询价和报价的方法，让供应商公平的参与竞争。如果条件成熟，在管理费用和利润率公开的前提下，会采用投标的形式选择供应商。2）为确保价格的公正，无论分公司还是集团办给供应商定价，必须有两人以上经手核算，由上一级 部门核准。5.2 核价方式1）集团制造中心负责建立价格公式，并协助分公司核价。2）子公司分公司负责按照相关程序进行零部件的核价。3）集团已经建立明确的计价公式的，分公司

11、参考计价公式核算零部件的价格，原则上不得高于集团的定价；集团还没有建立明确价格公式的，分公司定价后，将新零部件的价格及时输入系统并知会给集团制造中心备份，集团办做好监督。中国 XXX双团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-002,1供应商管理基本原则页 码：3/3版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日4）子公司分公司有义务对价格公式提出修正，与集团办共同配合，使价格公式更加合理。5.3 价格的调整和维护1）每个年初，集团制造中心根据上一年度的运营情况，对各子公司分公司的料件成本进行分析和评估，并根据具体情况对每个分公司设定年度料件成本目标。分公司根据料件成本计划， 进行降价、新材

12、料替代等工作。2）集团下属 公司几个或全部 使用的通用零部件， 制造中心应考虑集中几个公司的采购量，提出降价的目标和建议，协助分公司每年对价格进行一次检讨和整理。各公司使用的非通用零部件，由子公司分公司负责，根据实际情况价格调整和维护，并知会制造中心采购管理部。3）子公司分公司应及时将变动过的材料与料件价格信息输入到ERP系统上，确保ERP价格准确。 分公司每季及年度与供应商往来帐应进行核对。4）子公司分公司应密切注意材料的涨跌行情，当超过规定比例时，可以进行价格调整，尤其是材料 下跌到规定比例时，子公司分公司应及时降价。6、激励机制1）为更好地激励采购人员的工作积极性，促进公司采购成本的降低

13、、采购零部件质量的提升。子公司分公司和集团公司有关供应商提升和采购成本降低的情况按降低采购成本和开发供应商激励办法执行。2）对月度业绩考核连续多次被评为A级或年度综合评审考核 A级的供应商，应列入战略供应商扶持对象或予以奖励，例如在货款支付周期、采购量、管理培训与扶持等进行倾斜。供应商队伍里，对管理、成本、产品质量与优化生产工艺有突出贡献的予以奖励（是奖给供应商的管理者或工人 ，不是老板）。7、集团的监督工作1）集团制造中心对子公司分公司的供应商开发、整合、考核、淘汰、抱怨处理等操作的规范性进行 监督。2）集团办根据已定的计价公式、 原材料价格和书面价格资料等，对ERP上的零部件价格进行核对和

14、监督。同时，集团办根据分公司的料件成本计划，对各分公司的料件成本计划实施和达成情况监督。3）集团办将监督检查的结果以核查报告形式发给子公司分公司。供应商评审管理程序1 .流程目的规范供应商评审流程，保证企业供应链系统的稳定和高效运作，以便建立一认可供应商数据 库，使各相关负责采购的业务人员在进行采购时有所规范，不需要在浪费太多的人力资源 进行重复供应商筛选，但主要监控点需要制度的配合。2 .适用范围本流程适用向公司提供产品的所有供应商3.流程结束4.流程说明任务说明处理方 式文档输入文档输出负责部门监控要点准备供应商分析报表按采购业务类型，由集团采购部 门/分公司技术部/物流部与品质 公程部的

15、代表组成评审小组。负 责按不同类型的供应商，由系统 提取相关历史表现（可以是不同 的积效考核指标，如退货次数， 供货是否准时等）作分析报表，从 不同的标准评估供应商。采购模 块-现有供应 商分析报 表集团采购管理 部门、分公司 物流部品质工程部要定期对已认可的供应 商表现作评估，以确保认 可供应商维持优良的状 态。对现有供应商进行评审利用标准模版对现有供应商进行 评审? 按采购物品类别及性质，定 期的对供应商进行评估。例 如重要及量大的采购，可每 半年评估，低值而量少可各 年评估一次。? 系统定期生成各类供应商表 现报表。? 按采购物品类别，设立标准 评分模版，对现有供应商进 行评分，例如：质

16、量，交期， 体系，环境，技术，支援及 服务，价格等。采购模 块/手 工现有供应商 分析报表现有供应 商评审报 告集团采购管理 部门、分公司 物流部品质工程部标准评分模版能客观及 科学化地评估供应商表 现。避免主观评断。任务说明处理方 式文档输入文档输出负责部门监控要点附合标准？? 如发现供应商表现不理想， 可先对供应商作警告。? 如警告后表现也未能附合标 准，可建议淘汰供应商认可 状态，停止对此供应商米购 某类物品。? 如需要可在市场上寻找新供 应商取代。手工现有供应商 评审报告已审批的 现有供应 商评审报 告集团采购管理 部门、分公司 物流部品质工程部? 应该在公司的制 度 上提供一些对不同

17、的供应商类别评 审 评审指引，以确保供 应商能在一个平 等 的基准作评审；制度 亦应该包括如果 初 次发现供应商表 现 不理想，应该怎 么 办，稍后如果供应商 的表现未如理想 应 该怎么办。? 可先对供应商作 警 告。? 如删除供应商后，最 好在市场寻找新的合格供应商，避免供 应商资料库只剩 下 供应商。申请淘汰认可供应商如果供应商表现不理想，应该考 虑删除认可供应商，并向管理层 作出建议。建议应用书面型式， 详述建议删除认可供应商的原 因，并附上已审批的现有供应商 评审报告供参考。采购模 块已审批的现 有供应商评 审报告已审批的 现有供应 商评审报 告集团采购管理 部门、分公司 物流部品质工

18、程部输入后，物流部领导应核 对系统上资料是否无误。归档所有文档应按供应商编码以手工 分配顺序编码归档。手工已审批的现 有供应商评 审报告不适用集团采购管理 部门、分公司 物流部品质工程部不适用5.职责采购管理部负责组织供应商年度评审考核物流部负责整理供应商相关分析报告5.1 安全类和关键类供方总得分60分时为合格，其他类供方总得分45分时为合格。5.2 方75分以上列入战略供应商合作扶持对向,少于0 25分的列入淘汰目录，25分040分 的限期整改提高。中国xxxXI团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-003一.2供应商综和评价指标页 码：1/1版本/修订：A/0生效日期：2007年8月

19、15日中国 XXX双团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-004.3供应商年度考评标准页 码：1/2版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日供应商名称：产品类别：用考核 项目评审/考核内容评分标准得分3210综合 能力体系认证小差 l=r有计划中没有月度考核汇总10个A级 以上10个B级 以上10个C级以上3个D级 以上是否遵守供应商行为准则P很好好T差是否遵守合作协议很好好T差售后服务意识很好好T差质量改进和开拓创新意识P很好好T差沟通与协调能力很好好T差风险意识与风险管理能力很好好T差企业信誉与发展前景P很好好T差成本控制能力很好好T差人力资源开发与储备能力很好好T差技术开发能

20、力P很好好T差设备规划和管理能力很好好T差体系 文件质量管理机构非常清楚清楚模糊没有进料检验程序及记录:非常清楚清楚模糊没有过程检验程序及记录非常清楚清楚模糊没有成品检验程序及记录非常清楚清楚模糊没有不合格品控制程序及记录非常清楚清楚模糊没有顾客抱怨/退货处理程序及记录非常清楚清楚模糊没有特殊工序控制程序非常清楚清楚模糊没有生产检验设备管理程序及记录非常清楚清楚模糊没有是否有供应商品质保证明确定义模糊计划中没有文件和记录控制程序非常清楚清楚模糊没有生产资源与企业环境管理人员配备非常充足充足欠缺没有技术/品质人员配备非常充足充足欠缺没有场地非常充足充足欠缺没有生产设备非常充足充足欠缺没有检测设备

21、非常充足充足欠缺没有财务状况很好好差精神面貌士气高昂认真应付懒散是否有培训连续性段落性计划中没有数据处理概念非常清楚清楚模糊没有作业指导书非常清楚清楚模糊没有交通与自然地理环境r很好好差总分102分68分34分0分中国 XXX双团有限公司文件编号：CT10-XX-XX-004.3供应商年度考评标准页 码：2/2版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日安全类和关键类供方总得分 68分时为合格，其他类供方总得分45分时为合格。判定条件75分以上列入战略供应商合作扶持对象，少于W 30分的列入淘汰目录,30分W 40分的限期整改提高。XX公司评估人员: 时间：供应商陪同人员:地点：评估意见:

22、司中国.xxxxB团有限公文件编号：CT10-XX-XX-005一.1采购控制程序页 码：1/5版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日1目的为使供应商的开发和认可得到规范化管理，确保所开发和认可的供应商能及时、持续稳定地提供 合格的产品，规范公司的采购行为；为及时处理供应商的反馈和投诉，提升和改善公司产品的品质和 服务，维护供应商对公司的信任，特制定本程序。2适用范围适用于本公司供应商的开发和认可管理，对原材料、外购件、外协件和零件的委外加工的控制；适 用于公司所有产品质量和服务问题有关供应商的投诉处理。3参考文件采购合同、产品符合环保要求协议书4定义无5职责5.1 采购科负责组织品

23、质、工程和开发人员对供应商开发和认可。5.2 采购科负责实施对原材料、外购件（配套件、标准件）和外协件的采购。5.3 品质部负责供应商提供广品的检（i）验和确认，负责对米购厂品、委外加工厂品的检验控制。5.4 工程部门负责对采购产品、委外产品的供应商品质辅导。5.5 采购科负责组织相关部门针对供应商在运作服务上的投诉，制订纠正措施和预防措施。6工作程序6.1 供应商的开发和认可6.1.1 新增供应商的申请采购科根据生产/开发/品质工程部的需要及供应商现状提出新增申请，并通过市场调查确定候选供应商，填写新增供应商申请单（附录9.1）,报物流部经理审核，总经理批准。6.1.2 供应商基本情况调查采

24、购科向供应商发放供应商基本情况表（附录9.2）,并要求供应商提供营业执照、税务登记证等复印件，供应商有相关体系证书、产品认证证书的，也要求提供相关复印件。6.1.3 送样检测和试用供应商基本情况调查通过后，采购科提供产品技术、质量要求要求供应商送样品（5只以上），品质工程部对样品进行检测，填上样品确认报告，合格的通知生产部门试装，必要时，实验室对装上其样品的整机进行试验，出具试验报告，合格的可以列入 临时合格供应商名录 进行管理。允许2次送样，二次均不合格的，不予选择。样品确认报告、试验报告由品质工程部相关人员各复印一份送采购科供参考。6.1.4 现场审核（有必要时）供应商现场审查由采购科组织

25、品质工程部、开发部或其他部门对供应商进行现场审核，填写供应商评鉴报告（附录9.3）。中国.xxxxB团有限公 司文件编号：CT10-XX-XX-005一.1 米购控制程序页码：2/5 版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日6.1.5 小批量试产（有必要时）现场审查合格后，由采购科通知供应商小批量送样（20件以上），经品质工程部检验试验合格，并发到生产线试产，经试产后品质工程部出试产报告合格后可予以选择。允许2次送样，二次均不合格的，不予选择。试产报告复印一份交采购科。6.1.6 签定协议书采购科与合格供应商签订外协合作协议书、产品符合环保要求协议书，必要时办理法律公证手续。6.1.7

26、 合格供应商批准与供应商签订合作协议书后，采购科将新增供应商申请单 报给总经理批准，批准后列入合格供应商名录（附录9.4）中，并发放到相关部门，作为采购文件之一。6.1.8 采购产品分类：本公司料件分为A、R C三类：A类：安全件及关键件直接影响产品使用和安全性能的料件。B类：重要料件，在产品生产过程中或是产品中起重要作用的料件；C类：一般料件，用于产品的一般零件和起辅助作用的料件。供应商据此分为 A、B、C类供应商，并在合格供应商名录中予以确定。6.1.9 认可具体方法：6.1.9.1 A 类及B类供应商的认可1） A、B类供应商应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能

27、力。 a）质量管理体系认证证书 b）产品认证证书c）供应商产品的质量、价格、交货能力等情况 d）供应商的财务状况及服务和支持能力2） A、B类的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还必须需经小批量试用，经试用合格后才能 供货。3） A、B类供应商必须经现场评鉴（因路远不便、送样质量稳定、已通过ISO9000体系认证的企业可以不进行现场审核，以传真方式评审，并以样品确认报告或体系证书为依据）。现场调查组由采购科负责组织与供应商联络。调查组对供应商体系文件、管理和产能、员工情况、实施情况 等进行评审，由相关部门填写供应商评鉴报告。对表上栏目不足以记明供应商情况的，可另附纸张说明。（对供应商判定的合

28、格标准见供应商评鉴报告附录 9.3 ）6.1.9.2 C 类供应商的认可C类供应商也必须经基本情况调查及送样检测和试用，但不必现场评鉴。6.2 采购与委外加工6.2.1 接收采购计划采购科接到计划科发放的旬生产及采购计划表，根据计划表采购科安排相关采购员跟催料中国XXXXM有限公文件编号：CT10.XX-XX-005采购控制程序页 码：3/5版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日件。其中有由于本司无相关设备（或设备不足，生产能力不足够）需要扫托外协加工的，由计划科 科长开具委外工单（附录9.9）,转交采购科。6.2.2 采购订单与委外工单的下放6.2.2.1 根据采购计划安排，采购员

29、对照公司合格供应商名录，编制各供应商的采购订单（附录9.5）。经采购主管审批后向各相关供应商发放；委外工单根据委外工单要求，向各相关委外 供应商发放。对于列入公司合格供应商名录的供应商，均要求与我公司签定外协合作协议 书、产品符合环保要求协议书，每份订单都须按外协合作协议书、产品符合环保要求协议书要求执行。对于采购数量，采购料件名称、型号规格，交货日期，交货地点，交货方式等 具体要求在采购订单中明确。对于采购数量控制， 要求供应商都要按合同中关于采购数量要求送交采购数量。1.1.1.2 特殊情况采购：a）特殊情况的采购仅限于对 C类料件的采购，对于 A、B类料件需要采购科做好供应商储备工作。b

30、）对无法在合格供应商名录中采购到所需的物料而需更换采购厂家时，相关部门填写采购 订单经采购科长审核，报物流部经理复核，经总经理批准后方可实施采购。c）特殊情况采购仅适用于限定数量或时间内。若使用情况良好，则可以按供方选择、评定的要求，经过评定，符合条件者进入合格供应商名录。1.1.1.3 发放订单后，采购员及时与供应商联系，让供应商确认回签，确保订单及时落实。若供应商在收 到订单24小时内未签收回复，公司视做供应商默认，逾期未交货将按本司供应商管理办法处 理。6.2.3 采购订单跟催a）采购科相关人员在下采购订单后做好订单跟催工作。b）对于供应商未能在订单交期之前交货的，采购员要及时向供应商了

31、解、跟催，对于不能及时解 决的，需要马上向采购科长报告。c）要求供应商在生产中出现异常情况可能会影响交期时，需马上向采购员报告，以便及时协商解 决。d）欠料跟催：接到仓库的欠料报告，及时向供应商跟催，并在每天欠料协调会上报告协调。6.2.4 安排采购产品检验验证和报表6.2.4.1 一般采购产品检验验证在在本公司内进行。供应商送货到本公司，采购科收到供应商的送货单后，给予开供应商送货检验通知单（附录9.7）或委外供应商送货检验通知单（附录9.11）,由进料检验组负责检验，检验合格的由仓库办理入库手续。检验不合格需要退货处理的，由采购员 通知供应商和物控科，物控科给予开验退件退回单，供应商签收，

32、办理退货手续。若因不合格而需要特采的，采购员填写特采申请单（附录9.8）,具体按不合格品控制程序处理。6.2.4.2 当本公司需要或客户要求在供应商现场处进行采购产品检验验证时，采购科在采购订单中或其他 相关协议中必须明确对拟检验验证的安排和产品放行的方法的规定。中国xxxxB团有限公一.1采购控制程序页 码：4/5版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日6.2.5采购订单的更改采购订单有更改的，采购员要重新发放采购订单，并通知原采购订单作废。6.3供应商投诉处理6.3.1 供应商投诉信息的接收处理采购科接到供应商的投诉信息，采购员将投诉的详细内容，填写供应商投诉记录单（附录9.12）

33、转交给采购科科长，经审核和确认改善部门后，由采购科将供应商的投诉发放给品质工程部和 相关改善部门。6.3.2 调查、分析并制定改善方案6.3.2.1 针对供应商在运作服务上的投诉，由采购科负责组织相关部门（根据需要）对供应商的投诉内容进行分析原因，制订纠正措施和预防措施。6.3.2.2 针对供应商在产品品质和模具上的投诉，由品质工程部组织相关部门（根据需要）对供应商的投诉内容进行分析原因，制订纠正措施和预防措施，并由品质工程部将分析和改善方案反馈给采购科。6.3.3 改善方案的实施6.3.3.1 采购科负责分析和改善方案及时反馈给供应商。6.3.3.2 相关责任部门按制订的纠正预防措施，实施改

34、善方案。6.3.4 跟踪检查针对运作服务上的投诉及在产品品质和模具上的投诉，统一由采购科对纠正预防措施的实施情况进行跟踪检查，并在供应商投诉记录上做好相关记录。对于改善的结果报经总经理审批。6.3.5 反馈供应商采购员对经总经理审批的改善的结果及时反馈给供应商，并由供应商反馈意见，确保供应商满 意。如果不满意，则公司还需进行改善。若公司内部评定无法改善达到要求，则报公司总经理审批 改善结果。6.3.6 投诉结案供应商对改善结果满意即可结案处理。或经公司内部评定无法达到要求，报公司总经理审批结案。6.3.7 资料归档6.3.7.1 结案后采购科把投诉记录登记在供应商投诉一览表（附录9.13）中。

35、6.3.7.2 供应商投诉记录单的编号方法：年份+月份+日期+两位流水码如：年份：2006年为06;月份：8月份为08;日期：9日为09;两位流水号为01-99中国拓煤团有限公文件编号：CT10-XX-XX-005 司一.1采购控制程序页 码：5/5版本/修订：A/0生效日期：2007年8月15日7.记录记录名称保存部门保存期限新增供应商申请单米购科三年供应商基本情况表米购科三年供应商评鉴报告米购科三年合格供应商名录米购科三年采购订单米购科三年供应商送货检验通知单米购科三年特米申请单米购科三年委外工单计划科三年委外供应商送货检验通知单米购科三年供应商投诉记录单米购科三年供应商投时览表米购科三年附录9.1XXXXfe动工具制造有限公司样品登记表报告号品名品 号供应商名称送样时间材 质确认时间有效期限备 注CT12-FORM-QA-040 A 2006/8/1