吉林电力管道工程总公司企业标准管理手册

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1、Q/JDG-2.001-2003Q/JDG吉林电力管道工程总公司 发布2006-05-01实施2006-04-15发布管 理 手 册版 次：第2版第0次修订 受控号：（ ） Q/JDG-2.001-2006吉林电力管道工程总公司企业标准1目 次前 言VI0 管理方针和目标10.1 颁布令20.2 管理者代表任命30.3 公司简介40.4 手册的管理60.5 GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004 和GB/T 28001-2001 标准与手册条款的对照71 目的和范围101.1 目的101.2 适用范围102 引用标准113 术语和定义114 三标一体化管理体系124.1

2、 总要求124.2 文件要求134.2.1 总则134.2.2 管理手册144.2.3 文件控制144.2.4 记录控制155 管理职责155.1 管理承诺155.2 关注顾客和相关方165.3 管理方针165.3.1 管理方针制定的原则175.3.2 管理方针发布和传达175.3.4 管理方针的评审与修订175.4 法律法规及其他要求175.5 综合管理体系策划185.6 职责、权限与沟通235.6.1 职责和权限235.6.2 管理者代表335.6.3 内部沟通和信息交流与沟通345.7 管理评审346 资源管理356.1 资源的提供356.2 人力资源356.3 基础设施366.4 工作

3、环境377 产品实现387.1 产品实现的策划387.2 与顾客有关的过程387.2.1 识别顾客需求387.2.2 评审顾客要求397.2.3 合同的签订397.2.4 合同的修订397.2.5 与顾客和相关方交流与沟通407.3 设计和开发407.4 采购407.4.1 供方的评价和选择407.4.2 采购信息417.4.3 采购的实施417.4.4 采购产品的验证417.5 运行控制417.5.1 生产和服务提供过程417.5.2 生产和服务提供过程的确认437.5.3 标识和可追溯性447.5.4 顾客财产447.5.5 产品防护457.5.6 环境管理运行控制467.5.7 职业健康

4、安全管理运行控制477.6 监测和测量装置的控制487.6.1 购置487.6.2 建帐497.6.3 检定497.6.4 使用与管理497.7 应急准备和响应498 测量、监视和改进508.1 总则508.2 监视和测量508.2.1 顾客满意度监视和测量508.2.2 内部审核518.2.3 过程的监视和测量518.2.4 产品的监视和测量528.2.5 环境监测和测量538.2.6 职业健康安全绩效监视和测量548.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制548.3.1 不合格品的控制548.3.2 事故、事件、不符合的控制558.4 数据分析558.5 改进578.5.1 持续改进578

5、.5.2 纠正措施578.5.3 预防措施589 附录59附录A 公司管理体系组织机构图60附录B 职能分配表61附录C 程序文件清单65附录D 工程施工流程图66附录E 预应力砼管生产工艺流程图67附录F 预应力钢筒砼管生产工艺流程图混凝土电杆生产流程图68附录G 公司办公楼地理位置平面图70附录H 水泥杆厂地理位置平面图71附录I 文件修改记录72V前 言为了贯彻公司的管理方针,实现质量、环境、职业健康安全目标；使公司各项管理工作规范运作，同时为体系审核提供依据，公司按照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2001三大标准要求，制定了本管理

6、手册。本手册审核人：潘利本手册批准人：谷 克本手册解释权属吉林电力管道工程公司标准化委员会。本手册自实施之日起，同时替代原Q/JDG-2.001-2003 管理手册。 VI0 管理方针和目标管理方针：构筑质量、环境、职业健康安全防线，依法施工、持续改进，全面提升公司管理水平，建设一流的用户满意优质工程。管理方针阐述：公司管理方针为质量、环境、职业健康安全综合管理方针。构筑质量、环境、职业健康安全防线体现公司管理过程控制及预防为主的思想；依法施工、持续改进为制定方针要体现的两个承诺；全面提升公司管理水平是公司推行综合管理体系的管理目的，建设一流的用户满意优质工程为施工要达到的目标。0.1 颁布令

7、为了加强企业管理，适应市场经济的需要，节能降耗，降低成本，清洁生产，危害控制，实现污染预防，危害预防，降低管理成本和环境事故风险，降低职业健康危害，保证符合法律,法规要求，满足顾客要求，提高企业管理水平，树立良好企业形象，使本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与国际管理接轨，现依据 GB/T 19001-2000质量管理体系标准、GB/T 24001-2004环境管理体系标准GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系标准，建立质量、环境和职业健康安全管理体系。管理手册是阐述本公司管理方针和目标，描述本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的重要文件，是实施质量管理、环境管理和职业健康

8、安全管理，开展质量、环境和职业健康安全活动的法规和准则，现予批准颁布实施。各部门在编制其它层次文件时，必须与本手册保持一致。 公司所属各单位部门全体员工，自本手册实施之日起，必须严格遵照执行。 总经理：2006年 4 月 15 日0.2 管理者代表任命 为使公司的管理手册更好地贯彻落实，确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续、有效地正常运行，特任命副总经理潘利同志为管理者代表，负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作；自签发之日起生效。 总经理: 2006 年 4 月 15 日0.3 公司简介吉林电力管道工程总公司成立于1957年，是一家集三阶段预应力钢筋混凝土管（PCP）

9、、预应力钢筒混凝土管（PCCP）、钢管、钢筋混凝土排水管、现浇砼箱涵设计与施工相结合，固定式与流动式生产施工相结合，管材的制作安装与土建施工相结合的专业化施工企业。主要承担火力发电厂的循环水及补给水、城市原水输送、市政给排水、工农业输水等工程中的各种管道的制作与施工。业务范围涉及环境治理工程、土石方工程、道路工程、废弃物处理工程、储灰场、坝体工程、输油及输气管道工程、混凝土灌注桩、振冲碎石桩工程及各类基础、土建工程等。现为国家壹级施工企业；具有建设部核准的管道工程专业承包壹级及土石方工程专业承包壹级资质。经过几十年的发展，公司的产品形成了四大类，近四十个品种。采用离心法、悬辊法、立式振动法三种

10、工艺生产DN400mm-DN3000mm的预应力钢筋混凝土管及DN300mmDN3600mm的混凝土排水管，采用离心法、立式振动法二种工艺生产DN400-DN3000预应力钢筒混凝土压力管；各种钢管以及混凝土电杆。公司可组建DN400至DN1200钢筋混凝土管流动生产线12条，DN1400至DN3000钢筋混凝土管流动生产线8条，预应力钢筒混凝土流动生产线5条，钢筋混凝土排水管流动生产线6条，混凝土管制作安装180Km，年生产制造各种规格砼电杆5万段。公司技术装备实力雄厚、工艺水平行业领先。确立了“科技先行、信誉为本、真诚合作、共同发展”的经营理念。在不断完善产品结构；提高工艺、设备、技术水平

11、的基础上，积极引进国外的先进技术，公司研制开发了预应力钢筒混凝土管（PCCP），填补了国内空白，获得国家级新产品证书，并成功应用于深圳市政给水工程、双辽电厂补给水工程、黑龙江七台河电厂灰水回收管线等工程。公司坚持以科技为先导，先后荣获“吉林省科技成果奖”、吉林省“明星企业”等荣誉称号，并于1997年通过了ISO9002：1994质量体系认证，确保了公司各项管理的规范化、程序化。公司将以“创优质工程，争国内一流水平，严守信誉、确保向用户提供满意的产品和服务”为宗旨，同心图治、立足市场，为祖国建设事业做出更大贡献。地址：中国吉林长春市远达大街河东路五号电话：（0431）5797043传真：（043

12、1）4660391邮编：1300330.4 手册的管理0.4.1 编写和审批由企业策划部组织依据GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2001标准要求，结合公司的实际情况进行编写。0.4.2 由管理者代表审核。0.4.3 由总经理签字批准，并颁布实施。0.4.4 手册发放手册经管理者代表确定发放范围后，由企业策划部按文件控制程序进行发放和管理；并做好记录。0.4.5 本手册属受控文件（对发放到公司外部如顾客等的手册不受控）。0.4.6 未经允许不得外传、不得翻印。0.4.7 手册的评审与修改。a) 本手册每年至少评审一次。b) 当出现下列情况时，

13、需组织临时评审。 组织机构发生重大的变化，现行文件不能满足需要时； 文件的可操作性不强与实际行之有效制度不相符时。c) 有关部门对文件提出修改意见时，其部门负责人认可后，报企业策划部统一修订；经管理者代表审核，报总经理批准后生效实施；修改内容记入修改记录。d) 企业策划部及时为手册持有者更改手册以保证手册的有效性。管理手册条款GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-20011 目的和范围1 范围1 范围1 范围2 引用标准2 引用标准2 引用标准2 规范性引用文件3 术语和定义3 术语和定义3定义3 术语和定义4 三标一体化管理体系4 质量管理体系4

14、环境管理体系4 职业健康安全管理体系要素4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2 文件要求4.4.4 文件4.4.4 文件4.2.1 总则4.2.1 总则4.4.4 文件4.4.4 文件4.2.2 管理手册4.2.2 质量手册4.4.4 文件4.4.4 文件4.2.3 文件控制4.2.3 文件控制4.4.5 文件控制4.4.5 文件和资料控制4.2.4 记录控制4.2.4 记录控制4.5.4 记录控制4.5.3 记录和记录管理5 管理职责5 管理职责4.4.1 资源、作用职责和权限4.4.1 结构和职责5.1 管理承诺5.1 管理承诺4.4.1 资源、作用

15、职责和权限4.2 职业健康安全方针5.2 关注顾客和相关方5.2 以顾客为关注焦点4.3.1 环境因素4.3.2 法律与其它要求4.6管理评审4.3.1 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划4.3.2 法规和其它要求5.3 管理方针5.3 质量方针4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针5.4 法律法规及其他要求1.2 总则5.1 管理承诺4.3.2 法律与其他要求4.3.2 法规和其他要求5.5 综合管理体系策划5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划4.3 规划(策划)4.3.1 环境因素4.3.3 目标、指标环境管理方案4.3 策划4.3.1 对危险源辨识、风险评价

16、和风险控制的策划4.3.3 目标4.3.4 职业健康安全管理方案0.5 GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004 和GB/T 28001-2001 标准与手册条款的对照GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004 和GB/T 28001-2001 标准与手册条款的对照（续1）管理手册条款GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-20015.6 职责、权限与沟通5.5 职责、权限与沟通4.4 实施与运行4.4 实施与运行5.6.1 职责和权限5.5.1 职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责

17、5.6.2 管理者代表5.5.2 管理者代表4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责5.6.3 内部沟通、信息交流与沟通5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通5.7 管理评审5.6 管理评审4.6 管理评审4.6 管理评审6 资源管理6 资源管理4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责6.1 资源的提供6.1 资源提供4.4.1 组织结构和职责4.4.1 结构和职责6.2 人力资源6.2 人力资源4.4.2 能力、培训和意识4.4.2 培训、意识与能力6.3 基础设施6.3 基础设施4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责

18、6.4 工作环境6.4 工作环境4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 结构和职责7 产品实现7 产品实现4.4 实施与运行4.4 实施与运行7.1 产品实现的策划7.1 产品实现的策划4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.2 与顾客有关的过程7.2 与顾客有关的过程4.4.6 运行控制4.3.1 环境因素4.4.3 信息交流4.4.6 运行控制4.3.1 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划4.4.3 协商和沟通7.2.1 识别顾客需求7.2.1 与产品有关要求的确定4.3.2法律、法规和其他要求4.4.3信息交流4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.2.2 评审顾客要求

19、7.2.2 与关品有关要求的评审4.3.1 环境因素4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.2.3 合同的签订7.2.3顾客沟通4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通7.2.4 合同的修订7.2.5 外部交流与沟通7.3 设计和开发(已剪裁)7.3 设计和开发4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制GB/T 19001-2000、GB/T 24001-2004 和GB/T 28001-2001 标准与手册条款的对照（续2）管理手册条款GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-20017.4 采购7.4 采购4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制

20、7.5 运行控制7.5 生产和服务提供4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.6 监视和测量装置的控制7.6 监视和测量装置的控制4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视7.7 应急准备和响应4.4.7 应急准备和响应4.4.7 应急准备和响应8 测量、监视和改进8 测量、分析和改进4.5 检查4.5 检查和纠正措施8.1 总则8.1 总则4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8.2 监视和测量8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意度监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.2 内部审核4.5.4内部审核4.5.4 审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.

21、3 过程的监视和测量4.5.1 监测和测量4.5.2合规性评价4.5.1 绩效测量和监视8.2.4 产品的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境监测和测量4.5.1 监测和测量8.2.6 职业健康安全绩效监视和测量4.5.1 绩效测量和监视8.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制8.3 不合格品控制4.4.7 应急准备和响应4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.4.7 应急准备和响应8.4 数据分析8.4 数据分析4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视8.5 改进8.5 改进4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针8

22、.5.1 持续改进8.5.1 持续改进4.2环境方针4.3.4 目标、指标和方案4.6管理评审4.3.4 职业健康安全管理方案8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 1 目的和范围 1.1 目的为了进一步完善管理体系，确保持续、稳定地生产高品质、环保的混凝土输水管、环形钢筋砼电杆，在生产过程中降低环境污染和职业健康安全风险，编制了管理手册。手册对公司的组织机构、质量、环境和职业健康安全方针、资源配置和管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。管理手册是本公司实施管理体系纲

23、领性文件。1.2 适用范围1.2.1 总则本手册规定了管理体系的要求，证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的混凝土输水管、环形钢筋砼电杆，并通过持续改进，不断增强顾客满意，为社会承担环境责任和职业健康安全责任，为改进环境绩效和职业健康安全绩效而努力。本手册是对管理体系的概况，描述了管理体系核心要素及其相互关系和公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标指标管理方案以及重要环境因素、重大危险源的控制要求，规定了各个部门的职责和权限，并提供查询程序文件和其他相关文件的途径。1.2.2 适用范围本手册描述的管理体系适用于公司的混凝土输水管、排水管制造及管道安装工程、砼电杆制造、各类市

24、政管道工程施工和服务。本手册适用于本公司内部的管理体系工作，也适用于在合同情况下向认证机构和顾客证实，公司具有达到顾客满意的能力，也具有满足环境标准和职业健康安全标准的能力。1.2.3 裁剪说明本公司对于建筑安装施工工程，不具备设计和开发资质。混凝土输水管、环形钢筋砼电杆按国家标准生产，不含设计和开发过程。因此对GB/T 19001-2000标准条款中“7.3设计和开发条款”予以剪裁。2 引用标准2.1 GB/T 19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求2.3 GB/

25、T 19004-2000 idt ISO9004:2000质量管理体系 业绩改进指南2.4 GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要要求及使用指南2.5 GB/T 24004-2004 idt ISO14004:2004环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南2.6 GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范2.7 职业健康安全法律及标准2.8 环境法律、法规及标准3 术语和定义3.1 有关质量方面的定义均采用GB/T 19000-2000标准中的定义。3.2 有关环境方面的定义均采用GB/T 24001-2004标准中的定义。 3.3

26、有关职业健康安全方面的定义均采用GB/T 28001-2001标准中的定义。3.4 本公司涉及的专业术语和定义：3.4.1 项目部指为承建某项工程，所组建的工程项目施工组织。3.4.2指公司内部不同职能和层次的以及外部相关方之间信息传递。3.4.3 女工保护指为维护女职工的合法权益，减少和解决女职工在劳动（工作）中因生理特点造成的特殊困难，保护其健康。3.4.4 火灾隐患指在生产、生活中可能造成火灾危害的不安全因素。3.4.5 有毒有害废弃物指需要有具备资格和专业处理能力的单位进行消纳处理的废弃物 如：油品、化学品（含化学危险品容器、工具等）、办公耗材（硒鼓、电池、墨盒、灯管、涂改液等）。3.

27、4.6 工程设备通过施工活动，直接构成工程本体的设备或元件。3.4.7 施工机械设备施工活动所用的机械、设备、工器具的总称。4 三标一体化管理体系4.1 总要求 4.1.1 公司严格按照GB/T 19001-2000 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范建立了管理体系。4.1.2 利用各种方法对三标一体化管理体系所需的全过程加以识别。4.1.3 通过识别施工和生产过程，确定过程之间的相互作用，对环境因素和职业健康安全危害因素进行识别、评价，确定重要因素和危险源。4.1.4 确定三标一体化管理有

28、效运行和控制所需的准则和方法，包括程序文件、作业指导书、质量验收标准、环境和职业健康安全目标、指标、管理方案等。4.1.5 通过获取施工和生产的信息而实现对施工过程的监控。4.1.6 通过对施工和生产全过程的测量、分析，采取必要的措施，以实现持续改进。4.1.7 按三标一体化管理体系的要求进行过程管理，同时对重要的环境因素和重大的职业健康安全风险因素进行控制。4.1.8 公司需要的外包过程包括：劳务分包、工程分包；这些过程将按分包方评定程序实施控制，以保证工程最终质量。同时对外包过程中产生的环境和职业健康安全风险因素提出控制要求。4.2 文件要求4.2.1 总则三标一体化管理体系的文件是管理体

29、系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司所建立的三标一体化管理体系文件应包括： a) 管理手册（包括管理方针和目标）；b) 程序文件；c) 作业指导书；d) 记录。4.2.2 管理手册管理手册是质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个标准体系形成的整合文件，分别符合三个标准的要求。包括：a) 公司的管理方针和质量目标、环境目标、职业健康安全目标；b) 公司组织机构和公司级领导、部门职责和权限的描述；c) 明确了管理体系所覆盖的产品活动、服务范围和对GB/T 19001-2000标准条款删剪的描述；d) 列出程序文件清单；e) 阐述了管道公司施工各个过程之间的顺序及作用；f) 管理手

30、册已明确了管理体系覆盖产品范围和对外包过程的识别和控制的阐述。g) 有关手册定期评审、修改和控制的规定；h) 公司办公楼和基层单位地理位置平面图。4.2.3 文件控制制定并执行文件控制程序，用来控制GB/T 19001-2000 、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2001标准所要求的所有文件，确保文件的有效性和适宜性。文件受控状态包括：a) 文件纳入企业标准化管理，进行统一编号；在发布前得到授权人批准，以确保文件是充分和适宜的。必要时对文件进行评审和更新，并再次批准；b) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；c) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；d) 确保文件保持

31、清晰，易于识别；e) 识别外来文件，并控制其分发；f) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应有作废和保留标识。4.2.4 记录控制a) 制定并执行记录控制程序，对管理体系所要求的记录进行控制。b) 记录表格的表样由使用部门设计提供,按程序文件要求进行管理；c) 企业策划部负责规定保存期并收集各部门编制的表式，形成记录清单。d) 记录的形式可以采用文字、表格、图片或电子媒体等形式。e) 记录字迹清晰，易于识别和检索。f) 档案室对归档记录进行整理、编目、装订并保存；不需归档的记录由各部门保管。g) 记录储存做好防火、防盗、防潮工作。h) 记录的保存期限已到，由主管经理批准后

32、进行销毁。i) 当合同有要求时，公司可提供查阅。5 管理职责5.1 管理承诺总经理为公司的最高管理者。总经理通过以下活动对三标一体化管理体系的建立、实施和改进做出承诺，并提供证据。a) 向全体员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性。b) 制定符合公司实际的三标一体化管理方针和目标，使全体员工认同和理解并为其实现而努力；c) 每年至少进行一次管理评审。d) 为确保管理体系的运作和持续改进保证提供所需的资源。5.2 关注顾客和相关方5.2.1 为了公司的生存与发展，确保顾客满意，提高环境绩效和职业健康安全绩效是公司追求的目标。5.2.2 公司在承揽工程任务时应确定顾客明确和隐含的要求，与

33、工程有关的责任、义务及法律法规要求，并对各项要求进行评审，以满足顾客各项要求。5.2.3 通过质量回访和不定期的走访、信函或电话询问等形式，确保通过顾客满意程序的调查、分析，对企业管理体系运行效果与顾客和市场需求的差距进行评价，采取改进措施。5.2.4 确保处理好与顾客的关系，做好工程和生产过程中和交付后的支持性服务工作，有问题及时与顾客沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.2.5 在工程开工前，识别环境因素和环境影响，评价重要环境因素并实施控制。5.2.6 在工程开工前，识别危险源，进行风险评价，选择控制方法并进行控制。5.3 管理方针5.3.1 管理方针制定的原则a) 与公司的宗旨相适

34、应，与总体经营方针相协调；b) 结合考虑产品（工程）性质和企业规模，对满足要求做出承诺；c) 对持续改进做出承诺；d) 对污染预防，防止职业病、安全生产、事故预防、保护员工安全、遵守法律法规，满足其他要求做出承诺；e) 提供建立和评审目标和指标框架。5.3.2 管理方针发布和传达a) 总经理通过本手册发布管理方针；b) 人力资源部负责对全体员工进行培训，使公司的全体员工都能理解并贯彻执行；c) 工会宣传部门可采取板报等宣传形式进行宣传；d) 各部门依据管理方针的内容要求在本部门、单位的管理活动中实施；e) 管理者代表确保在管理体系运行中对方针的贯彻和保持进行监督；f) 全体员工对方针赋有监督实

35、施和建议的义务；g) 向欲获取管理方针的相关方提供。5.3.4 管理方针的评审与修订在管理评审时或方针的制定依据发生变化时，总经理对其及时评审与修订，以保证其适宜性。修订后的方针需经总经理批准方可发布实施。5.4 法律法规及其他要求 5.4.1 制定并实施法律、法规和其他要求控制程序，用来确定适用于公司工程施工和生产中质量、环境和职业健康安全的法律、法规及应遵守的其他要求。5.4.2 公司通过各种渠道获取相关的国家及地方最新法律、法规和其他要求；并对其进行动态管理。5.4.3 各单位、部门组织员工学习和执行法律、法规及其它要求。5.4.4 法律、法规及其它要求也应通过各种方式传达到相关方。5.

36、5 综合管理体系策划5.5.1 总经理组织对三标一体化管理体系进行策划，依据质量、环境、职业健康安全三个管理体系标准，以GB/T 19001-2000标准为整合起点，形成了一个有机整合的管理体系。5.5.2 目标分解a) 根据本标准要求已制定了公司管理方针，已经公司总经理批准，并体现在本手册的前部。质量、职业健康安全和环境目标依据管理方针，分别由生产部和安全环保监察部在每年年初下发。b) 各单位、部门应根据公司总体目标及业主要求制定本单位、部门的分解目标和具体落实措施。在相关外界因素发生变更或原目标已完成需重新修订时，组织重新评审和修订。5.5.3 环境因素识别、评价和控制制定并保持环境因素辩

37、识程序，用来识别工程施工或服务中控制以及可以期望对它施加影响的环境因素，并评价重要环境因素。建立环境目标时，考虑这些重要环境因素，公司应及时更新环境因素的相关信息。a) 环境因素识别管理体系建立初期、新开发项目，由安全环保监察部组织对全公司范围内的环境因素进行识别。识别环境因素时考虑过去发生、现在存在和将来可能发生的因素，还考虑正常、异常或应急情况下的运作。识别环境因素时从以下七个方面考虑环境影响：水、气、声、渣、社区、资源和其它。当法律法规变动、新开项目、有关活动、产品或服务变动、相关方提出的要求、管理方针变更、管理评审提出要求或有其它改进要求时，重新识别并更新环境因素。b) 环境因素的评价

38、环境因素的评价方法为是非判断法。安全环保监察部根据各单位、部门对环境因素排查情况和环境影响的类别及重要性，评价出重要环境因素。安全环保监察部对重要环境因素提出控制方法的要求，包括： 制定实施目标、指标和管理方案，包括相关方限期整改； 制定实施运行控制程序或应急准备与响应程序。c) 环境目标、指标和管理方案1、环境目标、指标和管理方案的制定环境目标和指标与公司的环境方针保持一致，形成文件的环境目标和指标报总经理批准生效。环境的目标和指标的确定考虑下列要素： 管理方针、目标的内容; 环境影响的程度、规模、持续时间； 潜在事故、隐患的程度、范围、概率； 法律、法规和其它要求； 改变环境影响的难易程度

39、； 资源、能源的消耗情况； 工程施工的要求； 相关方的信息与要求。安全环保监察部组织编制环境管理目标、指标、管理方案一览表2、环境目标、指标和管理方案的实施各单位、部门组织对环境管理目标指标管理方案一览表中的每一项目标、指标制定具体的环境目标指标管理方案。环境目标指标管理方案经本部门领导审核，主管经理批准后报安全环保监察部备案。环境目标指标管理方案主要包括以下内容： 需实现的环境目标和指标； 主要方案和措施、技术手段，执行部门或负责人的有关职责； 预算经费； 起止日期、各阶段的实施日期与完成期限等 各责任、单位部门对环境目标指标管理方案组织具体实施。安全环保监察部按照环境目标指标管理方案的时间

40、安排进行监督检查，检查结果向主管经理汇报。3、环境目标、指标的修订在管理方针、法律法规及其它要求、环境目标指标管理方案实施过程难以实现时以及相关外界因素等发生变更时，安全环保监察部组织重新评审和修订环境目标指标管理方案。安全环保监察部将更改后的环境目标、指标下发放到相关部门，相关部门组织重新制定环境目标指标管理方案。5.5.4 危险源辨识、风险评价及风险控制制定并执行危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序，识别工程施工或生产服务过程中产生的危险源，以及可以期望对它施加影响的危险源，评价危险源并对其实施控制。建立职业健康安全目标时，考虑这些重大的危险源。公司应及时更新这方面的信息。a）危险源辨识

41、管理体系建立初期、新开项目，由安全环保监察部组织进行对全公司范围内的危险源进行识别。当法律法规变动、有关活动、工程施工或服务变动、相关方提出的要求、职业健康安全方针变更、管理评审提出要求或有其它改进要求时，重新识别并更新危险源。危险源的辩识应充分考虑到： 企业活动的全过程、全员和全空间的危险源； 三种状态：正常、异常及紧急状态下的危险源； 四种情况：人的不安全行为；物的不安全状态；不良的环境影响；管理缺陷。b）危险源的评价职业健康安全风险的评价可考虑： 法律法规和其他要求的符合性； 与管理方针的符合性； 相关方的合理抱怨和要求； 曾经多次发生过事故，现今无有效控制措施； 发生某一事故的可能性；

42、 发生事故产生的后果严重性等； 员工作业时在一定的作业环境下暴露的时间。安全环保监察部根据各单位、部门危险源辩识情况和危险源的危害程度进行风险分级；可采用直接定性判断法和定量打分法相结合的方法评价出危险源的风险级别。安全环保监察部对不同级别的危险源分别提出控制方法的要求，包括： 制定目标、指标及管理方案，包括相关方限期整改； 制定运行控制程序或应急准备与响应程序。c）职业健康安全目标、管理方案1、职业健康安全目标、管理方案的制定安全环保监察部根据对重大的危险源评价结果编制目标管理方案一览表报管理者代表批准生效。确定目标管理方案时考虑下列要素： 职业健康安全方针的内容； 职业健康安全风险和危害程

43、度； 法律法规和其它要求； 公司的重要危险源； 可选择技术方案、财务、运营及经营状况； 相关方的信息与要求； 目标符合职业健康安全方针，并包括对污染预防的承诺。2、职业健康安全目标和管理方案的实施为实现职业健康安全目标，由责任单位、部门对目标管理方案一览表中的每项目标制定具体的管理方案，经本部门领导审核，主管经理批准生效报安全环保监察部备案。职业健康安全管理方案主要包括以下内容 ： 需实现的职业健康安全目标； 方法措施、技术手段，执行部门或负责人的有关职责； 预算经费； 启动日期、各阶段的实施日期与完成期限等； 安全环保监察部检查职业健康安全目标、指标完成情况。各责任单位、部门对管理方案组织具

44、体实施。安全环保监察部按照管理方案的时间安排进行监督检查，检查结果向主管经理汇报。3、职业健康安全目标和管理方案的修订在管理方针、法律法规及其它要求、职业健康安全管理方案实施过程无法落实时以及相关外界因素等发生变化时，由安全环保监察部组织有关部门重新评审和修订职业健康安全目标。安全环保监察部将更改后的职业健康安全目标发放到相关部门，相关部门组织重新修订目标管理方案。5.6 职责、权限与沟通5.6.1 职责和权限总经理 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 为管理体系的实施与控制提供必要的资源，其中包括人力资源、基础设施、专项技能、技术以及财力资源； 负责公司管理体系策划，

45、任命管理者代表； 批准发布公司的管理方针和质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标指标； 规定各部门职责、权限和相互关系； 批准管理手册； 组织管理评审； 主持重大质量、环境、职业健康安全事故调查与处理； 向全体员工传达法律法规和其他要求的重要性。副总经理（生产） 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策； 参与重大质量、环境、职业健康安全事故调查与处理； 主管基础设施和工作环境管理，产品实现的策划、产品信息及顾客沟通，采购控制，生产和服务的提供，施工过程和顾客满意度的监视和测量，不合格品的控制，施工质量、环境管理、职

46、业健康安全管理的改进工作； 主管环境管理运行、环境因素、环境管理方案、应急准备与响应、监测和测量等工作； 主管职业健康安全管理危险源辩识、风险评价和控制策划、运行控制、应急预案及响应等工作； 负责组织生产例会及所管辖部门的内外部沟通。c) 副总经理（开发） 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策； 制定并颁布公司总的市场开发战略、方针并进行总体部署，并按其全面组织、协调公司具体的市场开发工作。 负责市场开发计划的审批、市场开发部门及人员工作效能的考核及终评。 负责市场开发人员的调配及培养； 组织合同评审； 确定与产品

47、有关要求的信息；d) 副总经理（行政） 主管物业管理处和总经理工作部。 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策； 负责公司后勤生活方面的工作。 负责公司房产管理和住房分配工作。 负责公司机关的工作管理。 负责对公司基地建设和厂容厂貌整顿、美化环境和职工住宅小区的物业管理工作。 负责对学生公寓、职工医疗卫生工作。e) 副总经理（经营） 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策； 负责组织对公司劳务分包合同的评审。 负责公司经营管理工作。 落实总

48、经理为管理体系的实施与控制提供的财力资源，向职代会做经营成果分析报告。 组织经营管理例会及所辖部门的内、外部沟通。f) 工会主席 贯彻落实党的路线、方针、政策、国家法律、法令和上级批示，坚持党的工作路线。 在公司党委的直接领导下，负责工会全面工作。完成上级工会和公司党委交办的各项工作任务。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策； 负责组织召开职代会。 负责合理化建议管理。 组织召开全委会、各专门工作委员会，讨论、决定工会的重大问题。 负责组织员工健康及女工保护的监督检查工作。各部门的基本职责 贯彻法律、法规及其他要求。 按照GB/T 19001-2000 、GB/T 240

49、01-2004 、GB/T 28001-2001 标准的规定建立、实施和保持管理体系，并对其运行状况接受监督、检查； 负责制定并落实本单位部门管理目标、指标和管理方案，参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划和建立。 负责所辖范围内的环境因素和危险源的识别、评价和控制。 传达公司的内部和外部信息。 检查本单位部门的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标、管理方案的完成情况。 管理本单位、部门的文件和资料。 协助开展内审工作。 对所出现的不合格制定并实施改进措施。 开展业务培训和学习。 组织应急准备和响应的实施。 负责所辖范围内的质量、环境、职业健康安全管理体系及其他有关文件和记录管

50、理。g) 企业策划部 按照GB/T 19001-2000 、GB/T 24001-2004 、GB/T 28001-2001 标准的要求建立、实施和保持管理体系，并对运行情况进行监督、检查。 负责管理评审活动有关的日常工作，收集、整理管理评审所有文件。 组织编制并管理有关体系文件。 组织制定质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标指标。 组织对管理体系运行出现的不合格项进行跟踪、验证。 组织实施内部管理体系审核、沟通和数据分析。 负责QC小组活动，组织成果发布。 负责内审员的培训取证工作。 负责项目经理的资质管理工作。 负责标准化管理工作。h) 市场发展部 在开发副总经理的指导下，负责市场的调

51、研和开发，与顾客和相关方进行沟通。 负责国内工程项目的招、投标工作及工程合同的评审和负责工程合同签订工作。i) 综合部 负责行政文件的接收、传递、归档及公司红头文件的管理工作。 负责档案管理工作。 负责机关车辆的管理。 负责公司公安保卫及消防工作。 负责机关基础设施和工作环境的管理工作。 负责组织应急准备和响应。 负责职工食堂的管理。 负责公司机关办公楼卫生及处置办公楼固体废弃物的管理工作。 负责安排公司的各种会议、做好记录并及时处理有关信息。 负责火灾、爆炸、中毒事故调查处理。 负责爆破人员的培训取证工作。 负责易燃、易爆品的控制，并监督与其相关的纠正、预防措施的执行。j) 生产部 贯彻国家

52、相关工程的规程、规范、技术标准。 在生产副总经理的领导下，负责公司工程施工生产组织管理工作。 负责工程项目施工组织设计的审批并监督实施。 监督、指导特殊和大型工程施工方案施工组织设计的编制实施。 负责对质检员的培训管理工作。 参与合同评审工作。 负责收集与质量有关的法律、法规和其他要求的获取、更新。 负责工程质量管理工作。 负责工程质量事故的调查处理工作。 负责对工程顾客满意度的调查及工程质量信息的收集、整理工作。 负责产品实现的策划、生产和服务提供、顾客满意度监视和测量及工作环境的工作。 负责新工艺、新技术的开发、推广和应用。 参与和产品有关要求的评审，供方评价，过程和产品的监视和测量，不合

53、格品控制，纠正和预防措施等工作。k)财务部 负责各基层单位的日常核算工作及所属各单位的成本检查和考核工作。 负责税收缴纳的管理和核算工作及银行借、贷和信用、保函业务工作。 负责公司会计电算化工作及公司会计报表和快报工作。 负责公司固定资产的验收、入帐等管理和核算工作。 负责公司的财务预算管理和预算报表工作。 l)经营部 负责制定公司生产经营计划。 负责公司内部经营核算及考核工作。 负责组织公司经济活动分析工作；协调部门之间的经济往来关系。 负责与基层单位签订内部承包合同，对合同的执行考核工作。 负责节能降耗控制和考核以及数据分析工作。 参与对劳务分包方的评定和分包队伍的选择。m)人力资源部 根

54、据公司发展需要及岗位需求实际编制全公司中、长期人力资源培养/需求规划及年度计划。 合理配置和调剂人力资源，保证管理体系正常运行。 负责全公司人员培训管理工作。 负责劳务承包队伍的人员资质审查和劳动力管理。 负责组织制定修订工作标准和绩效考核工作。 负责测工培训及资格认定工作。 参与对重伤、死亡事故的调查处理，组织工伤及职业病鉴定工作。 负责组织员工的身体健康检查，负责对有毒有害作业人员职业病的普查工作。n) 设备管理公司 负责各分公司、项目部所用的施工机械的配置。 负责公司所需施工机械的采购。 负责对合格供方的管理。 负责公司机械设备的大修及管理。 负责组织编制施工机械安全操作规程。o)物业管

55、理处 负责集体职工的日常管理。 保障办公楼供水及二次供水工作。 负责采暖锅炉、供暖、供电的维护及维修管理。 引进、应用新技术、新材料、推进清洁生产、节能降耗。 负责所辖范围内的固体废弃物的处理。p)安全环保监察部 负责安全环保管理工作。 参加人身重伤、死亡事故和重大施工机械设备、交通、火灾事故的调查处理工作。 负责重大环境污染的调查处理，负责各类事故的统计、分析和上报，并负责验证事故、事件、不符合的纠正与预防措施的实施效果。 参与工伤、职业病的鉴定工作。 负责组织对环境因素和危险源的识别和评价，确定重要的环境因素和危险源清单；审核环境和职业健康安全管理方案。 负责环境和职业健康安全法律、法规的

56、获取、识别、更新和管理。 负责组织应急准备和响应。 负责分包方的安全资质审查，组织对分包方的评定。.负责施工作业环境的归口管理，依据文明施工及环境保护管理标准的要求对施工现场作业环境进行检查，记录检查结果。 负责组织焊工、起重工、电工、锅炉工、厂内机动车、安全员培训工作。q)工会 监督检查劳动保护的落实情况。 监督女职工劳动职业健康安全权益保障的执行情况。 保障职工的劳动权益。 参与工伤、职业病的劳动监督及有关政策的落实。 参与公司安全文明施工大检查。 负责对员工建议、意见调查、处理和监督各单位、部门的处理情况。r)律师事务部 参与合同评审，提供法律咨询服务。 制定修订合同管理标准。s) 水泥

57、杆厂 负责水泥杆厂的生产管理。 负责水泥杆材料、设备的采购及运输。 负责产品、工程质量、安全的控制。 负责收集工程所遵守的法律法规及其他要求。t) 项目部 负责本单位的基础设施和工作环境的管理工作。 负责本单位质量、环境、职业健康安全管理所需资源的配备。 负责职责范围内施工质量、环境管理、职业健康安全运行绩效的测量。 负责工程项目的施工和管理。 负责编制施工组织设计及作业文件，按照施工组织设计要求提出设备、人员等需求计划。 负责施工过程中的自检、项目部的复检，保证施工质量满足顾客的要求。 负责对施工中不合格品处置。 组织应急准备和响应的实施。 参与重大事故的调查处理工作。 负责工程竣工后的工程

58、文件整理、归档工作。5.6.2 管理者代表a) 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定；b) 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策；c)确保按照GB/T 19001-2000 、GB/T 24001-2004 、GB/T28001-2001标准的规定建立、实施和保持管理体系；d) 向总经理汇报管理体系的运行情况和任何改进的需求”；e) 参与审核管理手册；审查程序文件；f) 审批重要环境因素和重大危险源清单及环境和职业健康安全目标、指标、管理方案；g) 负责持续改进，纠正和预防措施等项工作；h) 负责领导并组织内部管理体系审核工作；i) 负责管理体系运行有关事宜的内、外部联络。j）负责确保公司员工认识满足顾客和相关方要求的重要性，提高员工质量、环境、职业健康安全意识。5.6.3 内部