ISO建筑类各类表格记录

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1、文件销毁/留用登记表 编号：JG-QR-01-02 序号：序号文件名称文件编号原使用部门留用日期处理状态审批销毁 文 件 收 文 登 记 表 编号：JG-QR-01-03 序号：文件（资料）名 称份数收文编号建工（ ）字第 号原文编号收文日期年 月 日原文日期年 月 日收件人密级领导批示承办情况存档记录 文件发放、接收、回收登记表 序号日期文件/记录名称文件/记录编号数量发放/接收单位经办人签字时间回收备注 文 件 借 阅 登 记 表 编号：JG-QR-01-04 序号：序号日期文件/记录名称文件/记录编号数量借阅人/单位借阅人签字归还日期备注 QEO管理体系记录清单 编号：JG-QR-02-

2、01 序号：序号记 录 名 称记录编号保存期备注1234567891011121314151617181920212223242526272829 签 到 表 编号：JG-QR-02-03 序号：时 间地 点活动内容序号姓名单位/部门职务 会 议 记 录 编号：JG-QR-02-04 序号：时 间地 点主持人记录人参加人员：会议纪要： 适用的法律、法规和其它要求清单 编号：JG-QR-04-01 序号：序号名 称颁布日期实施日期适用性评价1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17. 顾客满意程度调查表 编号：JG-QR-05-02 序号：顾客名称地址电话

3、、传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度： 质 量：（ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意 价 格：（ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意 交货期：（ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：售后维修、保养服务： （ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意咨询和对顾客使用、维护培训：（ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意交货期：（ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意请分别说明原因（可另附纸）：对代理商的满意程度：售后维修、保养服务： （ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意咨询和对顾客使用、维护培训：（ ）很满

4、意 （ ）一般 （ ）不满意备品、备件供应：（ ）很满意 （ ）一般 （ ）不满意请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：请贵单位填好此调查表，并于2周内传回我公司营销部，电传：编制： 时间： 审核： 时间： 工程质量回访记录表 编号：JG-QR-05-05 序号：业主工程名称开工日期竣工日期回访内容业主意见处理意见领导批示回访人： 回访日期： 年 月 日 工程质量保修通知书 编号：JG-QR-05-05 序号： 施工单位名称： 工程名称：本工程于 年 月 日发生质量问题，根

5、据建筑工程保修办法（试行）有关规定，请你单位派人检查修理为盼。质量问题和部位：承修单位： 使用单位（用户）对修理结果的意见（由使用单位用户填写）使用单位（用户）地址：电话：联系人姓名：通知书发出日期： 年 月 日（此表在修理项目完成后由施工单位保存） 机械设备日常例保、维修、运转记录表 编号：JG-QR-06-01 序号： 工程项目名称设备统一编号设备名称规格型号操作人日期清洁润滑紧固调整防腐维修记录运转台时小计运转台时使用台班使用台日故障停台日检查记录人 设 备 台 帐 编号：JG-QR-06-02 序号： 序号公司编号设施名称型号规格使用部门备注编制人日期 施工设备报废申请单 编号：JG-

6、QR-06-03 序号： 设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间：备注： 年度培训计划 编号：JG-QR-08-01 序号： 日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核： 批准： 日期： 培 训 签 到 表 编号：JG-QR-08-03 序号：时 间地 点培训内容序号姓名单位/部门职务 培训申请表 编号：JG-QR-08-03 序号： 申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期： 工程招标文件/合同评审记录表 编号：JG-QR-09

7、-01 序号： 工程名称建设单位工程地点联系电话工程类别估计造价工程概况：部门评审内容评 审 意 见签名日期经营部/科基本条款是否合理、明确？顾客资金是否到位和资信程度工程部/科技术、工期、分包方等方面的能力、人员配备和现场管理能力安设部/科设备、材料供应能力、质量、安全、文明施工管理能力与工程招标文件/合同不一致的要求解决认可（可另附底）总经理/经理审批意见：签名： 年 月 日记录： 日期： 年 月 日 合格供应商清单 编号：JG-QR-10-01 序号： 序号供应商名称供应产品和类别（A、B、C）年度复评结果 供应商调查评估报告 编号：JG-QR-10-02 序号： 供应商调查报告供应商名

8、称注册资金法人代表营业执照联系方式供应范围、能力业绩产品价格证、出厂实验报告单是否齐全、合格价格售后服务和对我方的承诺供应商评估评估意见审批意见经办负责人签字：年 月 日报告单位制表审核 年 月 日 采 购 申 请 单 编号：JG-QR-10-03 序号： 序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项：采购员： 日期： 供应部经理批准： 日期：供应商确认（请贵公司 日内确认，将此单传回）： 签名（盖章）： 日期： 合格供应商年度综合复审表 编号：JG-QR-10-04 序号： 供应商名称注册资金法人代表营业执照供应范围、能力产品价格证、出厂验收报告单是否齐全、合格价格售后服务和

9、我方承诺对我方承诺复审意见复审结果复审单位： 制表人： 年 月 日 测 量 设 备 一 览 表 编号：JG-QR-15-01 序号： 序号设备名称型号设备编号购入日期所在部门校正周期12345678910111213141516171819 职 业 病 台 帐 编号：JG-QR-18-02 序号： 序号姓名岗位名称潜在的职业病名称健康情况体检情况备注 整改通知单 编号：JG-QR-15-04 序号： 不符合发生地点责任单位不符合事实描述: 描述人/日期:整改要求:检查人/日期:备注：经检查，已按整改要求执行。 不符合报告 编号：JG-QR-16-02 序号： 受审核方发生地点陪同人员不符合事实

10、描述： 不符合 标准条款号：手册/其它质量文件条款号： 不合格类型： 一般不合格 严重不合格 审核员： 日 期:受审核方确认: 责任人/日期: 原因分析和纠正措施： 计划完成日期: 责任人：纠正措施效果验证： 审核员/日期： 不合格项分布表 编号：JG-QR-16-03 序号： 单位条款号小计合计统计分析：制表人： 年 月 日 不合格品报告 编号：JG-QR-17-02 序号： 工程名称施工单位检查时间存在（潜在）问 题措施内容： 签字： 年 月 日措施落实情况： 签字： 年 月 日检查情况： 签字： 年 月 日 废弃物处理记录 编号：JG-QR-21-02 序号： 序号废弃物类型数量处置方式

11、处理时间处置结果记录人记录时间 废弃物分类处理/处置一览表 编号：JG-QR-21-03 序号： 序号废弃物类别废弃物名称处置方法责任部门备注 危险源辨识与风险评价表 编号：JG-QR-19-01 序号： 序号作业场所或作业/服务过程危 险因 素危 险 源时 态状 态风 险 评 价风 险等 级（D）是否重大控 制方 法备注子序号危 险 源过去现在将来正常异常紧急风 险风险程度是否LEC机械伤害1机械回转半径内作业人身伤害3113按操作规程操作2打夯机作业范围内伤人人身伤害1133按操作规程操作触电1打夯机漏电人身伤害311545加强检修坍塌1未按规定分层开挖人身伤害114040按施工方案执行2

12、坑边荷载过大人身伤害6140240按施工方案执行3机械振动人身伤害3140120按施工方案执行1钢筋施工过程高空坠落1“四口五临边”防护不当人身伤害3615270加强防护管理2施工人员操作不当人身伤害3615270规范岗位操作逐页序号作业场所或作业/服务过程危 险因 素危 险 源时 态状 态风 险 评 价风 险等 级（D）是否重大控 制方 法备注子序号危 险 源过去现在将来正常异常紧急风 险风险程度是否LEC1钢筋施工过程触电1无证人员上岗操作人体伤害161590岗前培训2操作电焊机漏电，电源线破损人体伤害161590定期检修物体打击1操作不当，钢筋、人坠落人体伤害36118规范岗位操作爆炸1

13、气焊回火，氧气瓶、乙炔瓶距离过小人员伤害161590岗位培训2乙炔瓶漏气遇明火人员伤害161590加强管理3无证上岗操作人员伤害16742岗前培训物理伤害1电气焊渣飞溅伤人，施工人员未戴手套人身伤害66136强化劳动保护2电气焊弧光刺眼，施工人员不戴护目镜人身伤害66136强化安全教育火灾1电气焊作业面有易燃品人员伤害16318加强管理2无证人员操作电气焊人员伤害1616岗前培训2模板安装、拆除施工过程高空坠落2施工人员操作失误人体伤害161590规范岗位操作3模板支撑上行走人体伤害3615270规范岗位操作物体打击1立柱材质不良、间距大，荷载集中堆放人体伤害0.56721按施工规范执行2施工

14、区无专人看护人体伤害36354设专人看护3U型卡等坠落，施工间歇未加临时支撑人体伤害36354规范岗位操作4模板坠落工作面狭小人体伤害367126规范岗位操作2模板安装、拆除施工过程物体打击5操作间歇时留有松开的悬空构件人体伤害36354规范岗位操作6拆出边梁、柱模时模板外翻坠落人体伤害16742加强防护物理伤害1模板安装、拆除时钉子伤人人体伤害66136规范岗位操作2模板安装时锤子砸手人体伤害66136规范岗位操作机械伤害1电锯操作不当人体伤害36354规范岗位操作2电锯锯片破裂飞出人体伤害16742规范岗位操作触电1电锯漏电，电源线破损人体伤害161590定期检修3结构混凝土施工过程高空坠

15、落1“四口五临边“防护不当人员伤害161590加强防护管理2施工人员操作不当人体伤害161590规范岗位操作机械伤害1混凝土输送管接头脱落混凝土喷出伤人人体伤害16742加强检修2布料杆倒塌伤人人体伤害16742规范岗位操作物体打击1操作不当、混凝土散落人体伤害36354规范岗位操作2混凝土过振，模板、混凝土坍塌人体伤害16742按施工规范执行触电1混凝土振捣器漏电，电源线破损人体伤害161590定期检修2混凝土输送泵漏电人体伤害161590定期检修4砌筑施工过程高空坠落1脚手架上原料堆放过多造成倾覆、断裂人体伤害16742规范岗位操作逐页4砌筑施工过程高空坠落2在刚砌筑的墙上行走、操作，随意

16、在墙上加载造成墙体倒塌人员伤害367126规范岗位操作3“四口五临边”防护不当人体伤害16742加强防护管理4脚手眼留设位置不当，造成墙体倒塌人员伤害0.53710.5按施工方案执行5砌筑过程中钢筋安装操作不当，人、料坠落人员伤害36118规范岗位操作6砌筑过程中模板安装操作不当，人、料坠落人员伤害36118规范岗位操作7砌筑过程中混凝土浇筑操作不当，人、料坠落人体伤害36118规范岗位操作物体打击1物料撒落人体伤害36118规范岗位操作2墙体加载过大，造成墙体倒塌人员伤害16318严格执行规范3砌筑过程中钢筋安装操作不当，人、料坠落人体伤害36118规范岗位操作4砌筑过程中模板安装操作不当，

17、人、料坠落人体伤害36118规范岗位操作5砌筑过程中混凝土浇筑操作不当，人、料坠落人体伤害36342规范岗位操作物理伤害1模板安装时锤子砸手人体伤害36118规范岗位操作2模板安装、拆除时钉子伤人人体伤害36118规范岗位操作触电1振捣棒漏电，电源线破损人员伤害161590定期检修2施工人员不戴绝缘手套人体伤害161560加强安全教育逐页序号作业场所或作业/服务过程危 险因 素危 险 源时 态状 态风 险 评 价风 险等 级（D）是否重大控 制方 法备注子序号危 险 源过去现在将来正常异常紧急风 险风险程度是否LEC4砌筑施工过程触电2手持电动工具漏电，电源线破损人体伤害161590定期检修5

18、抹灰施工过程高空坠落1防护缺陷人体伤害161590加强防护管理2施工人员操作失误人体伤害161590规范岗操作3脚手架上原料堆放过多造成倾覆、断裂人体伤害161590规范岗位操作物体打击1防护缺陷，人料坠落人体伤害16318加强防护管理2施工人员操作失误人体伤害36342规范岗位操作3脚手架上原料堆放过多造成倾覆、断裂，人料撒落人体伤害16318加强管理 逐页序号作业场所或作业/服务过程危 险因 素危 险 源时 态状 态风 险 评 价风 险等 级（D）是否重大控 制方 法备注子序号危 险 源过去现在将来正常异常紧急风 险风险程度是否LEC7施工过程噪音伤害1切割机具强噪音污染人身伤害10616

19、0使用低噪音工具8饰面砖施工过程高空坠落1防护缺陷人体伤害161590加强防护管理物体打击1防护缺陷，人料坠落人体伤害161590加强防护管理2操作失误，饰面砖高处坠落人体伤害367126规范岗位操作机械伤害1切割锯锯片伤人人体伤害161590规范岗位操作触电1手持电动工具漏电，电源线破损人体伤害161590定期检修噪音伤害1切割饰面砖时强噪音污染人身伤害106160使用低噪音设备逐页序号作业场所或作业/服务过程危 险因 素危 险 源时 态状 态风 险 评 价风 险等 级（D）是否重大控 制方 法备注子序号危 险 源过去现在将来正常异常紧急风 险风险程度是否LEC10防水施工过程高空坠落1屋面

20、“四口五临边”防护缺陷人员伤害161590加强防护管理2外墙防水施工，脚手架倾斜人员伤害0.561545规范岗位操作物体打击1防护缺陷，人料坠落人员伤害161590加强防护管理2操作失误，料具坠落人员伤害16742规范岗位操作物理伤害1明火作业，操作失误人员伤害16318规范岗位操作2切割、焊接止水钢板焊渣飞溅人体伤害106160加强劳动保护3焊接止水板弧光刺眼，施工人员不戴护目镜人身伤害106160加强安全教育4无证人员上岗操作电、气焊人身伤害36118岗前培训火灾1防水易燃材料遇明火人员伤害16318加强材料管理2明火作业，操作不当人员伤害16318规范岗位操作3切割、焊接 止水钢板作业面

21、有易燃材料人员伤害1616规范岗位操作4无证人员上岗操作人体伤害16318岗前培训逐页序号作业场所或作业/服务过程危 险因 素危 险 源时 态状 态风 险 评 价风 险等 级（D）是否重大控 制方 法备注子序号危 险 源过去现在将来正常异常紧急风 险风险程度是否LEC11脚手架施工过程高空坠落1无证上岗施工人员伤害161590岗前培训2脚手架立杆基础、垫板不平整，造成脚手架倒塌人员伤害0.5640120按施工方案执行3基础不坚实造成脚手架倒塌人员伤害0.514020按施工方案执行4距周边排水沟近，造成脚手架倒塌人员伤害0.50.510025按施工方案执行5搭设起步时未设临时支撑造成脚手架倒塌人

22、员伤害161590按施工方案执行6连墙杆设置不和时间距过大造成脚手架倒塌人员伤害0.524040按施工方案执行7杆件间距过大，扫地杆失效，剪刀撑间距大造成脚手架倒塌人员伤害0.524040按施工方案执行8剪刀撑杆件接长未按规定搭接与立杆扣结点少造成脚手架倒塌人员伤害0.524040按施工方案执行9杆件里外关系相交端头过小，扣件开口朝外造成脚手架倒塌人体伤害0.524040按施工方案执行10脚手板未铺满、无挡脚板有探头板人体伤害161590按施工方案执行11操作层无护身栏杆人体伤害161590按施工方案执行12兜网设置间距过大或未设，材质不良网内杂物未和时清理人体伤害36342按施工方案执行13安全网封闭不严，架体连结点少不牢人体伤害35342按施工方案执行11脚手架施工过程高空坠落14搭设过程操作人员之间的协作不好人体伤害36342规范岗位操作15施工间歇留有未加固构件未和时拉结，造成构件脱落或架体倒塌人员伤害16742按施工方案执行16搭设过程安全带材质不良、使用不当人员伤害0.561545定期检查维护17施工中随意拆除基本杆件造成架体倒塌人员伤害0.52