某公司质量管理体系程序文件

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1、质量方针目标实施办法 编号： Z/53-01-A0 1、 目的为使各部门在公司质量方针的指引下，认真实施本部门所分解的质量目标，从而切实落实公司质量方针目标的实现。2、 主题内容和适用范围2.1本办法阐明了质量目标的分解和质量目标的检查考核。2.2本办法适用于公司内部质量方针目标的管理。3、 职责3.1办公室负责公司质量目标的分解和对各部门质量目标的实施情况进行检查和考核,并将检查和考核资料存档。3.2有关部门负责本部门质量目标的实施和配合质量目标的检查的考核工作。4、 质量目标的分解4.1办公室4.1.1严重不合格项为零。4.1.2对各部门工作进行协调，保证公司质量体系正常运行。4.1.3“

2、受控文件”发放、登记、回收、作废的差错率为零。4.1.4完成公司管理评审计划达100%4.1.5在岗的职工100%经过培训并发放上岗证。4.5.6特殊工种100%经过培训并发放资格证。质量记录存档率达100%4.5.7质量记录存档率为100%4.2行政管理部4.2.1严重不合格项为零。4.2.2错漏检率为零。4.2.3计量器具的周期检定达100%4.2.4检验或试验的状态标识达100%4.2.5完成公司内部体系审核计划达100%4.2.6完成纠正/预防措施验证率达100%4.3生产制造部4.3.1严重不合格项为零。4.3.2采购物资合格率100%4.3.3工艺文件的正确性、完整性、统一性的“三

3、性”率达100%4.3.4生产作业计划完成率100%4.3.5设备完好率达95%4.3.6现场定置管理率达98%4.3.7重大人身伤亡、设备事故为零。4.3.8工艺文件、操作规程等技术文件完备率100%4.4市场营销部4.4.1严重不合格项为零。4.4.2用户投诉为零。4.4.3用户有特殊要求或新产品销售的合同100%进行评审。4.4.4完成对外服务计划客户走访率100%4.4.5产品售后服务确保率100%4.5计划财务部4.5.1严重不合格项为零。4.5.2按时完成各项财务报表，正确率100%4.5.3财务安全事故率为零。4.5.4仓库物资差错率为零。4.5.5贮存物资账、卡、物相符，正确率

4、100%4.6车间4.6.1严重不合格项为零。4.6.2作业计划完成率为100%4.6.3不合格率为1%4.6.4工艺纪律贯彻率为98%4.6.5设备完好率达95%4.6.6现场定置率达98%4.6.7重大人身伤亡、设备事故为零。5、 质量目标的检查和考核5.1检查5.1.1在内部质量体系审核时，查阅各部门的各种质量记录，对照各部门质量目标的分解的指标进行检查。5.1.2办公室在每个季度对各部门有关质量目标的实施记录（报表）进行审核。5.2考核:5.2.1凡未达到质量目标的责任部门，每一个指标未达到，作为不合格项处理，按“质量体系内审考核办法”执行。5.2.2质量目标的实施考核，由办公室实施，

5、管理者代表审批后生效，报财务部兑现。6、 附加说明6.1本办法由办公室归口管理。6.2本办法是质量目标控制程序的支持性文件。6.3本办法从2003年7月1日起生效。起草： 2003年6月25日审批： 2003年7月1日管理人员工作标准 编号：Z/551-01-A0 1 目的：为规范公司的管理工作，做到各司其职，协调工作，提高管理人员工作水平。2 适用范围：本标准适用于本公司范围内的管理人员 ，是所有管理人员工作行为的准则。3 工作标准：3.1总经理 3.1.1协助公司董事长做好各项管理工作。3.1.2负责落实和完成公司董事会、经理办公会布置的各项计划目标和工作任务。3.1.3负责本公司的日常管

6、理工作，每周召开一次经理办公会，通报生产、经营情况。3.1.4负责组织召开现场会，解决实际问题，对各部门的工作给予指导，协调，对各部门的报告、请示，经研究后，2日内给予答复。3.1.5负责对销售目标的落实与实现。3.1.6负责对市场的调研和拓展，负责新产品、新品种的开发与引进。3.1.7对公司产品的质量负责。3.1.8作为公司的管理者代表，对质量保证体系的正常、有效运行负责。3.2副总经理3.2.1负责实现各自分管的销售目标和生产计划。3.2.2负责在规定的时间内完成董事会和经理办公会布置的各项工作。3.2.3对各自分管的工作进行指导和协调，对出现的问题应及时处理或在1日内拿出处理意见。3.2

7、.4负责协助经理做好新产品、新品种的开发、引进工作。3.3办公室3.3.1负责公司质量方针目标的实施、检查和考核。3.3.2负责对公司各部门工作标准的执行情况进行检查和协调。3.3.3组织编制质量体系文件及受控文件的发放、登记、修改和存档。3.3.4编制管理评审计划和组织管理评审的具体实施。3.3.5负责年度培训计划的编制和实施。3.3.6负责公司内员工的技术培训考核。3.3.7协助人事部门做好新进员工岗前、岗中的培训，组织好管理人员的管理技能培训。3.4行政管理部3.4,1负责编制年度内审计划和组织开展内部质量体系审核。3.4.2负责不合格项的统计，落实各部门、车间不合格项的预防、纠正措施和

8、验证结果。负责推进统计技术的应用。3.4.3每月定期和不定期的对各车间部门的产品和质量记录进行抽查，发现问题及时纠正。3.4.4每月定期发布“东湖信息报”，对好人好事进行宣传，质量事故进行通报。3.4.5负责对员工产品质量考核情况进行汇总并将每月的检查考核情况上报。3.4.6负责对车间质量事故、问题情况、检查结果的汇总，报领导审批，交计划财务部执行考核。3.4.7负责产品的检验和验证、产成品合格证的签发。3.4.8负责检验质量记录和质量信息的分析、整理和汇总。3.4.9依据原材料检验规程，认真验证进货材料的质量，并做好进货质量信息反馈工作。3.4.10负责全公司的计量器具管理工作。3.4.11

9、负责对产品检验记录进行检查，发现问题及时纠正。3.4.12发生批量不合格品时，负责召集有关人员进行不合格品分析评审会，作好评审记录。3.4.13做好最终产品的检验状态标识工作。3.4.14确保产品出厂检验合格率为100%。3.4.15对公司检验员的业务工作给予指导，定期检查。3.4.16 检验员3.4.16.1严格按公司产品技术标准及检验规程，进行工序检验和最终产品检验。并做好检验记录。3.4.16.2严格按公司检验规程，加强对原材料质量进货检验环节，根据程序，认真填写进货验证单。3.4.16.3负责本部门计量器具的维护、保养和管理工作。3.4.16.4负责将检验记录在每月3日前报送行政管理部

10、。3.5 生产制造部3.5.1负责生产作业计划的编制、实施和调度，负责工艺设计、质量控制和工艺质量改进。3.5.2负责编制工艺文件和工装模具的验证，负责重点工序的归口管理和工艺纪律的制定，对工艺文件的正确、完整、统一性负责。3.5.3 每月末负责召开生产调度会，通报生产情况，下达生产作业计划，对各部门、车间提出的问题进行协调解决落实。并根据生产任务情况，随时召开生产会议。3.5.4 检查落实各部门车间调度会决议执行情况。3.5.5 每月定期对生产车间进行一次定置管理、安全文明生产、工艺纪律检查，检查结果上报办公室。3.5.6 对生产车间或相关部门的生产质量方面的问题，应在2日内作出答复，并采取

11、必要的纠正/预防措施，重大问题应即时上报。3.5.7负责编制年度设备维修计划并组织和落实。3.5.8负责新产品、新工艺的工作，要拿出书面试验报告，要在规定的时间内有计划、有措施，有步骤的组织实施，对自制设备备件，应绘制施工图和材料采购目录，交主管经理审批后，方可进行施工。3.5.9负责落实经理办公会关于技术改进和技术攻关的组织和落实。3.5.10每月应对设备的运行情况进行综合检查，确保设备保养有序，正常运行，对没有按规定进行设备保养、维护没有按操作规程生产，违反工艺纪律的，一经查出，应及时处理，严重违规召开现场会，并报综合管理部备案。3.5.11负责编制物资采购计划和采购物资价格目录，对采购物

12、资的价格应形成“日询价制度”，并做好记录，以保证生产物资的低成本采购。3.5.12严格执行请购单采购制，采购员采购物资要按照各部门的请购单要求，及时采购，以满足生产的需用。3.5.13 负责采购物资的质量，做到A类物资在合格供方采购，并按采购控制程序会同行政管理部、车间在现场做好进货物资的验证工作，办理进货验证单，及时办理入库手续。3.5.14维修班班长3.5.14.1负责对设备、维护及保养。负责技术改造和技术攻关的实施.3.5.14.2负责设备修理计划的实施，督促车间的设备维护保养，对违章操作行为，应即时制止，并上报生产技术部。3.5.14.3 负责对每次维修认真填写设备维修/完工单，每月上

13、报生产制造部。3.6市场营销部3.6.1负责编制年度工作计划和年度对外服务计划并组织落实。3.6.2对每笔业务应签订合同或生产订单，负责合同评审，确保产品质量、价格、交货期满足客户需要。3.6.3负责开拓市场，收集市场信息及用户信息，分析预测市场对产品的需求。3.6.4负责产品的搬运、防护和交付，做好售后服务工作。3.6.9负责将用户的意见和投诉信息及时向行政管理部上报。3.6.10每月应写出销售情况报告3.7计划财务部3.7.1财务人员应遵守公司的财务管理制度，不得随意对本部门外提供财务信息，接受公司领导的工作调度，协助做好一些事务性工作。3.7.2会计员3.7.2.1及时、准确、完整、真实

14、的向投资者和领导提供财务信息。3.7.2.2财务管理工作接受董事长的领导或董事长委托人员的领导。接受税务部门的检查3.7.2.3每月25日前应计算出上月公司员工的工资发放情况，报董事长审批，并给予发放。3.7.2.4每月6日前应向税务部门提供“资产负债表”和“损益表”，在规定的时间内报税并进帐入库。3.7.2.5向公司统计及时提供必要的统计数字，保证对外所提供的数据真实、有效。3.7.2.6按照会计法的要求，每周应及时对会计凭证进行登录帐簿处理。3.7.2.7会计应在月末应向经理提供公司单项产品的成本情况、年末应向董事会通报年度财务决算情况。3.7.2.8每年度应根据公司的要求，准确提供各项指

15、标、目标的完成情况，和其它工作的年度总情况。3.7.3出纳员3.7.3.1出纳人员应每日对帐户的资金进行了解，防止空头现象发生。3.7.3.2出纳报销单据应核对凭证，由经办人、董事长签字后方可报销；对于采购物资的报销应核对采购人员的请购单、物资验证单，物资入库单和发票后方可报销；3.7.4统计员3.7.4.1负责生产经营计划完成情况统计,做到统计数据完整，清晰。3.7.4.2负责与仓库保管员联系，掌握产品的库存量和流量。3.7.4.3负责每月23日前做好各车间员工的工时考核工作，月底做好销售承包人员工资计算工作。3.7.4.4每季度对仓库贮存情况进行检查和考核。3.7.5物管员3.7.5.1负

16、责对原材料、产成品验收好数量、质量、规格型号，填好入、出库单，报出收、付、存月报表。3.7.5.2原材料和产成品收入要验收数量、检查质量、计算金额、核对规格型号，填写入库单。3.7.5.3原材料和产成品发出要清点发出数量、检查质量、计算金额、核对规格型号，填写领料单。3.7.5.4材料、物资库存，帐面数应与实际数一致，要做到先进先出的原则。3.7.5.5物管员按时向财务上报产成品盘存表和原材料盘存表，每月27号应按照财务部要求，按时上报各项指标数据，做好车间与财务的衔接，做到产、销、存数据和原材料消耗，帐帐相付。3.8 车间3.8.1 负责执行质量体系文件，发动车间员工，开展质量管理工作。3.

17、8.2 保质、保量按时完成公司下达的生产作业计划，完成率为100%。3.8.3 负责车间的定置管理和安全文明生产。负责工艺纪律的贯彻执行。3.8.4 严格控制产品质量关，生产过程中产品不合格率控制在1%以内，最终产品检验合格率为100%。3.8.5负责车间的现场管理，协调与其他车间的协作关系，积极参加突击活动，保证公司全面工作的实施。3.8.6负责每月组织车间员工开展12次学习活动。3.8.7做好员工的原始生产记录本的检查、验证、签字工作。3.8.8负责对车间设备的维护和保养。4 考核办法4.1 对在新品开发，设备改造中有特殊贡献的员工，在工艺改进及节能降耗中作出成绩的员工，给予相应的奖励。4

18、.2 总经理、副总经理、各部门车间管理人员若每月1项未达到工作标准，扣罚100元，若2项未工作标准，扣罚200元，依此类推进行考核。4.3 检验员、物管员若每月1项未达到工作标准，扣罚20元，若2项未达工作标准，扣罚40元，依此类推进行考核。4.4 如连续3个月不能完成工作目标或连续3次违反工作标准，给予调岗或下岗处罚。4.5 如责任事故没有造成经济损失，以此考核办法为主。5 附加说明51 本工作标准由办公室归口管理。52 本工作标准是人力资源控制程序的支持性文件。53 本工作标准自2003年7月1日起执行。编制： 2003年 6 月25 日审批： 2003年 7 月1 日质 量 职 责（与质

19、量有关的岗位） 编号：Z/551-01-AO1. 主题内容本文件明确规定了我公司与质量有关的岗位质量责任和权限。2. 适用范围本文件适用于我公司除质量手册中已阐明的管理层成员的质量职责以外的与质量有关的岗位。3. 引用标准和文件3.1ISO9001：2000质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式。3.2质量手册 Q/WDB-A0-20033.3程序文件 Q/WDB-AO-20034. 检查和考核通过内部质量体系审核进行检查和考核。5. 与质量有关的岗位职责办公室5.1质量管理员质量职责5.1.1责任:5.1.1.1负责公司质量管理，组织有关部门质量手册和程序文件、作业文件的编写、修改和管理。

20、5.1.1.2负责公司质量体系运行工作的实施、组织和协调。5.1.1.3负责组织、开展公司内部质量体系的审核和管理评审的准备工作。5.1.1.4负责公司内、外质量信息的登记、处理、反馈和存档工作。5.1.1.5负责推进统计技术的应用。5.1.1.6负责质量分析会的组织工作，认真做好会议记录，落实决议执行情况。5.1.1.7负责不合格的统计，落实各部门不合格的纠正措施的验证结果。5.1.1.8负责开展群众性质量管理活动，整理、修改QC成果，组织QC成果的发表和评议。5.1.2权限：5.1.2.1有权提出质量改进和体系文件的修改建议。5.1.2.2有权对内审时发生的不合格项进行考核。5.1.2.3

21、有权对质量事故提出处理的意见。5.2资料员质量职责5.2.1责任：5.2.1.1负责质量体系文件的发放、回放、借阅、保管和存档工作。5.2.1.2负责行政文件（红头文件）的发放、保管和存档工作。5.2.1.3负责受控文件加盖“受控”印章的标识，编制“受控”文件的发放号。5.2.1.4负责资料框/盒的标识,资料存放整齐划一,做到防潮、防霉。5.2.2 权限：5.2.2.1有权拒绝未经审批手续而领取资料。5.2.2.2有权对随意损坏文件资料的行为提出批评。5.2.2.3有权制止他人随意翻阅文件、资料。5.3培教员质量职责5.3.1责任：5.3.1.1负责全公司员工的质量意识教育和技能培训。5.3.

22、1.2负责执行本部门职能，制订年度培训计划，并组织实施。5.3.1.3负责建立员工的培训档案。负责员工上岗证/资格证的发放。5.3.2权限：5.3.2.1对申报培训项目有审核权。5.3.2.2对员工培训结果有考核权。行政管理部5.4检验员质量职责5.4.1责任：5.4.1.1严格按产品的技术标准，验证原材料、外协件（模具）辅料的检验单/合格证。5.4.1.2严格按产品的技术标准，检验规程、工艺文件检验产品的流程质量和最终产品质量，认真做好检验记录。5.4.1.3负责对不合格品（工序）的隔离存放，并有标识。5.4.1.4负责追检“紧急放行“的原材料。并对已“紧急放行”后的原材料在产品形成的流程中

23、加强监控和最终产品的严格检验。5.4.1.5对于已被“例外放行”的工序产品负责追检后再流入下道工序。5.4.1.6负责保存检验记录，并每月定时报检验部。5.4.2权限：5.4.2.1有权阻止不合格的原材料投产，不合格的工序产品流入下道工序，不合格的模具安装使用。5.4.2.2有权阻止违反工艺纪律的行为，并提出处理意见。5.4.2.3有权提出产品质量改进建议。5.5计量员质量职责5.5.1责任：5.5.1.1负责全公司的各种量具、仪器、仪表的定期报检。5.5.1.2负责全公司的各种量具、仪器、仪表的申购、发放、回收和保管。5.5.1.3负责建立全公司的各种量检具的台帐。5.5.2权限：5.5.2

24、.1有权不定期地对使用量具、仪器、仪表的单位进行检查。生产制造部5.6工艺员质量职责5.6.1责任：5.6.1.1负责编制工艺文件，做到正确、完整和统一。5.6.1.2负责到车间验证新编的工艺，了解贯彻工艺文件的情况，进行工艺纪律的宣传，及时解决工艺上存在的技术问题。5.6.1.3负责不断推广新工艺、新材料、新装备，提高工艺水平。5.6.2权限：5.6.2.1有权阻止违反工艺纪律的行为，并提出处理意见。5.6.2.2有权提出工艺修改意见。5.7统计员质量职责5.7.1责任：5.7.1.1负责生产经营计划完成情况的统计工作，做到统计数据正确，统计报表完整、清晰。5.7.1.2负责与仓库保管员的联

25、系，掌握产品的库存量和流量。5.7.1.3负责本部质量体系文件的保管，发放和回收工作。5.7.1.4负责统计报表每月定期报行政管理部。5.7.1.5负责每月收集各车间员工生产原始记录，做到分门别类，并每月按时报送综合管理部。5.7.2权限：5.7.2.1有权到车间了解、核实生产计划指标的完成情况。5.8计划员质量职责5.8.1责任：5.8.1.1负责根据用户的订单/合同,准确不误地安排生产作业计划和临时的补充生产作业计划。5.8.1.2负责摸清产品的库存量，根据生产批量周期、合理安排生产。5.8.1.3负责组织召开生产调度会，认真做好调度会记录，并对调度会上形成的决议，负责监督车间执行。5.8

26、.2权限：5.8.2.1有权对各车间月度生产作业计划完成情况进行考核。5.9设备安技员质量职责5.9.1责任：5.9.1.1负责编制年度设备、备件采购和编制年度设备大修计划。5.9.1.2负责组织设备、备件的保管和维护保养。5.9.1.3负责设备修理计划的实施、监督车间的设备维护、保养。5.9.1.4负责建立设备台帐，并在帐上表明重点设备或一般设备。5.9.1.5负责设备、安全生产事故的分析和处理。5.9.1.6负责对员工的安全生产知识教育。5.9.1.7负责对车间安全文明生产、定置管理的检查和考核。5.9.2权限：5.9.2.1有权制止违章操作的行为，作出处理意见。5.9.2.2发现不安全的

27、隐患，有权停止生产，及时组织消除不安全隐患后，再恢复生产。5.9.2.3有权提出设备更新、改造方案。5.9.2.4对人为损坏设备的事故，有权提出处理意见。5.10物资采购员质量职责5.9.1责任：5.9.1.1负责编制物资（模具）采购计划。明确规定物资的名称、规格、数量、交货时间及方式。5.9.1.2负责采购物资的质量，做到类物资在合格分承包方采购。5.9.1.3负责采购合同的签订工作。5.9.1.4负责物资进厂后与检验部联系、经验证后，才能入库。5.9.2权限：5.9.2.1经验证后为不合格的进厂物资，有权与供方交涉退货或换货。5.9.2.2有权对合格承包方的评价和选择。市场营销部5.10销

28、售业务员质量职责5.10.1责任：5.10.1.1负责本公司的产品宣传工作，制订年度销售工作计划。5.10.1.2负责登记电话/口头订单和用户洽谈供货业务。5.10.1.3负责市场调研，研究营销策略，定期用户走访、及时反馈用户的质量信息，做到满足用户的处理结果。5.10.1.4负责实施合同评审，确保产品质量、价格、交货期满足用户的需要。5.10.1.5负责组织产品的搬运、防护和交付。做好售后服务工作。5.10.2权限：5.10.2.1有权提出营销的建议、协助部长、经理决策。5.10.2.2有权对没有合格证的产品拒绝发运。计划财务部5.11会计员质量职责5.11.1责任：5.11.11负责按照会

29、计法规范进行公司的财务管理工作。5.11.1.2负责按时完成各项报表的统计报告工作。5.11.1.3负责及时、准确、完整、真实的向投资者和领导提供财务信息。5.11.1.4负责合同评审的财务资金审核工作。5.11.1.5负责各项原始凭证的审核及汇总记帐工作。5.11.1.6负责对公司的资金运行进行核算和监督。5.11.2权限：5.11.2.1有权拒绝违反国家法规的财务行为。5.11.2.2有权对不真实、手续不全的原始凭证予以拒绝。5.12出纳员质量职责5.12.1责任：5.12.1.1负责公司现金的安全管理工作5.12.1.2负责各种票据的安全及承兑及时工作。5.12.1.3负责报销凭证的核对

30、、报销工作。5.12.1.4负责公司员工的工资按时发放工作。5.12.2权限：5.12.2.1有权拒绝违反国家法规的财务行为5.12.2.2有权对审批手续不全的票据凭证予以拒绝报销。5.13仓库保管员质量职责5.13.1责任：5.13.1.1 负责建立仓库物资台帐，做到帐、物、卡一致。5.13.1.2负责物资的贮存和防护，做到物资堆放整齐，分门别类、有标识、有防潮、防磕碰的措施。5.13.1.3 负责对于易燃、易爆物品实行隔离存放。5.13.1.4 负责仓库的物资先进先出，后进后出，定期盘点。5.13.1.5 负责仓库的整洁道路畅通。5.14.2权限：5.14.2.1有权对不合格的物资拒绝入库

31、。5.14.2.2有权对手续不全的领料单，拒绝物资出库。5.14.2.3有权制止非仓库人员随意进库。车间5.15车间主任质量职责5.15.1责任：5.15.1.1负责执行质量体系文件，发动车间员工，开展质量管理工作。5.15.1.2负责质量体系文件的保管，质量记录的存档。5.15.1.3负责组织迎接“内审”工作，做到现场标识醒目、整齐、清洁。5.15.1.4负责参加质量分析会、贯彻执行会议的决议。5.15.1.5负责车间不合格项的整改，并验证整改结果。5.15.1.6负责车间作业计划，按质、按量、按期完成。5.15.1.7负责车间的定置管理和安全文明生产。5.15.2权限：5.15.2.1有权

32、对质量事故的分析和提出处理意见。5.15.2.2有权监督和检查机台的质量记录。5.16班组长质量职责5.16.1责任：5.16.1.1负责班组人员的质量意识教育，严格控制工序质量。5.16.1.2负责设备维护保养，做好设备交接班记录。5.16.1.3负责做好员工生产原始记录的检查、验证签字工作。5.16.1.4负责工艺纪律的贯彻执行。5.16.1.5负责班组安全文明生产，做到机台整洁，周围无杂物。5.16.1.6负责开展群众性质量活动，攻克技术难题。5.16.1.7负责落实车间生产计划。5.16.2权限：5.16.2.1有权制止违反工艺纪律、违反操作规程的行为，并提处理意见。5.16.2.2有

33、权对安全、质量事故提出处理意见。5.16.2.3有权根据生产计划对班组人员工作进行安排调配。5.17工人质量职责5.17.1责任：5.17.1.1对工序发生不合格品负责。5.17.1.2负责遵守工艺纪律和设备操作规程。5.17.1.3负责工序/流程质量自检记录的真实性。5.17.1.4负责本机台的维护保养和设备交接班记录。5.17.1.5负责本机台及周边文明生产和设备、人身安全。5.17.2权限：5.17.2.1有权对上序未处理的不合格品拒绝转入本序生产。6. 附加说明6.1本文件由办公室归口管理。6.2本文件是管理评审控制程序的支持性文件。编写：2003年6月25日审核： 2003年6月26

34、日审批：2000年7月1日设 备 管 理 办 法编号:Z/751-02-AO1.主题内容本细则规定了设备的使用，设备的维护保养、设备的修理和设备事故的处理。2.目的为确保设备的完好，使设备正常、持续地运行，保证产品连续加工的需要。3.适用范围本细则适用于我公司各车间所使用的设备管理。4.职责4.1生产制造部负责全公司的设备全过程管理，并指导、监督、检查和考核。4.2行政管理部负责设备的各种仪器、仪表的周期检定工作。4.3办公室负责设备操作人员的上岗教育的组织、培训和发证工作。4.4各车间负责本单位的设备正确使用和设备维护、保养并排除一般性的设备故障。5.设备的使用5.1操作设备的班组长，须对其

35、设备结构、性能、技术规范、维护知识、安全操作规程、技术理论知识及实际操作技能进行培训，经考核合格后，发给操作证，方可带班操作。5.2设备的使用实行定人定机，严格执行质量职责，对于公用设备要指定专人的维护和保养。5.3操作工人应掌握“三好”(管好、用好、修好设备)、“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除一般故障)、“四项要求”(整齐、清洁、润滑、安全)和“润滑五定”(定人、定质、定量、定点、定期)。5.4对于日夜连续运转的设备，班组之间做好交接班工作，并有详细的班产及设备运行状态记录。5.5设备操作者应严格遵守设备操作规程，合理使用设备，严禁野蛮操作。6.设备维护和保养6.1设备操作者应在每日

36、下班(交班)前15分钟,对设备进行一次检查,检查设备的滑润、安全、运转情况。6.2每周末或节假日前由操作者对设备进行一次全面清扫和保养。7.设备的修理7.1由生产技术部根据“机电设备原始台帐”和设备加工能力状况，年初编制“设备修理计划”，在无异常情况下，按时实施修理计划。7.2 一般性设备故障由带班班长自行排除。7.3 突发性设备故障，在带班班长无能力排除的情况下，由设备使用部门填写“设备报修、完工单”报生产技术部，由生产技术部及时组织修理。经设备修理完毕使用部门验证，设备运转正常后，修理方和使用方在“设备报修/完工单”上签字。“设备报修/完工单”由生产技术部存档。8.设备事故的处理8.1设备

37、事故发生后,由生产技术部组织有关人员召开事故现场分折会,并按照“三不放过”的原则处理(事故原因分析不清不放过;事故责任者与群众未受教育不放过;没有防范措施不放过)，查明原因，按情节轻重和责任大小，分别给予行政处分和经济处罚，由生产技术部组织填写“设备事故报告单”报经理审批后生效。8.2一般人为造成的设备事故，停产8个小时,24个小时,扣罚责任者20元,24个小时,48个小时以上扣罚责任者50元。8.3重大责任事故停产48个小时以上酌情处罚责任人。9.质量记录9.1基础设施履历卡（机电设备原始台帐）9.2年度设备修理计划9.3班产及设备运行状态记录9.4设备报修/完工单9.5设备事故报告单10.

38、附加说明10.1本细则是基础设施和工作环境控制程序的支持性文件。10.2本细则由生产制造部归口管理10.3本细则从2003年7月1日起生效。编写： 2003年6月25日审批：2003年7月1日安全文明生产管理办法编号：Z/64-01-A0 1.目的：规范公司员工在生产过程中安全文明生产的行为。2.适用范围：本管理办法适用于公司全体员工遵守执行。3.管理办法：3.1 生产、操作人员上岗前应进行安全知识教育和基础技能培训，经考核合格后持证上岗。3.2操作人员必须严格遵守设备操作规程，严禁违规操作。发现故障及时向生产制造部报告和作临时应急处理，不得带病运转。3.3 对有传动带、明齿轮、砂轮、电锯、接

39、近地面的联接轴、转轴、皮带轮和飞轮等危险部位，都要安装防护装置，以免发生意外。3.4 各电器开关、闸刀、线路应规范整齐，安全可靠，不得乱拉乱接。3.4.1 应保证配电柜及设备电器部份干燥通风，防止受潮、进水，以免发生事故漏电伤人。3.5 仓库、车间、配电房等地方要有消防设施和安全标识。3.5.1各车间部门消防设施应定置存放不得随意动用。3.5.2消防设施必须定期检查和更换。3.5.3易燃易爆物品应隔离存放，且有安全标识。3.6 各生产场所应做到定置图醒目，按图存放。3.6.1 作业场地整洁，光照充足，并适时做好通风、降温、防寒、保暖、防尘等工作。3.6.2 生活用品一律按指定位置存放。3.6.

40、3 爱护花草园木，公司内不得乱扔记废弃物，保持良好的工作环境。3.7 服从组织分配，在生产、工作中不得串岗、脱岗，不允许做与生产无关的事，不得大声喧哗，不准吵架骂人，厂区内严禁吸烟，违者必究。3.8 礼貌待人，文明说话，讲究卫生，衣着大方整洁，热爱本职工作，忠于职守，钻研业务，提高技能，团结互助，尊师爱徒。4.考核办法：4.1 员工若在生产（工作）时间说脏话粗话，行为不文明一次，罚款50元，若发生打架行为一次，罚款100元，并根据情节轻重予以其它处罚。4.2 若违反3.2-3.8条款（无其它考核作为依据）则扣罚责任人20元。5.附加说明:5.1 本管理办法是“基础设施和工作环境控制程序”的支持

41、性文件。5.2 安全文明生产管理办法由生产制造部归口管理。5.3 本管理办法从2003年7月1日起生效。编写： 2003年6月25日审批： 2003年7月1日合同管理办法 编号：Z/72-01-A01.目的：规范公司生产经营活动中，合同履行建档等管理工作。2.适用范围：适用于本公司销售产品包括“口头电话订单、业务承接订单”合同和物资采购合同的管理。3.职责：3.1销售员、采购员应严格遵守国家法令法规，严格遵守合同法，维护公司利益，认真履行合同义务，树立良好的企业形象。3.2 合同管理员应建立完善的合同管理档案，以便追溯。4.管理办法：4.1 销售合同: 4.2 签订产品销售合同时，市场营销部应

42、与有关部门就技术问题、生产准备、生产周期、产品价格、质量保证、物资保障、储运条件进行综合评审。（口头电话订单除外。）4.2.1 销售员在签订销售合同时，依据本公司产品标准和技术标准要求，按合同条款认真逐项填写内容。如有补充内容，在其它约定的事项栏中说明清楚。 4.2.2 销售员应对已生效合同的产品，应关注生产过程即成品质量，不得延误交货期。如遇特殊情况，需与合同方协商后，达成协议，获得最佳处理结果。4.2.3 合同双方签字和签章后既合同生效。4.2.4 合同生效后一式三份。甲、乙双方各持一份，一份交公司合同保管员存档。4.2.5.采购员:4.3 采购员在签订采购合同时，需依据（指A类物资）所采

43、购的标准和企业产品的实际使用情况，认真逐项填写合同内容。4.3.1采购员对已签订的供货合同要及时催办，保质保量、 保证生产计划期完成。4.3.2合同双方签字和签章后既合同生效。4.3.3合同生效后一式三份。甲、乙双方各持一份，一份交公司合同保管员存档。4.3.4合同保管员4.4.1合同保管员应建立合同台帐，将合同一一登记、编号，分类存档。年终进行汇总写出书面 保报告。 4.4.2 任何人借调已生效合同需经公司领导批准，并办理借出手续。合同保管员应建立合同借出台帐。不得私自将已生效合同借出，否则，若出现问题，一切后果自负。4.4.3 合同的保存期，按国家规定及企业的实际，销售合同保存期4年；业务

44、订单保存期2年；口头电话订单保存期2年；物资采购合同保存期2年。5.附加说明：5.1 本管理办法是与顾客有关的过程控制程序的支持性文件。5.2 合同管理办法由市场营销部归口管理。5.3 本管理办法从2003年7月1日起生效。编写： 2003年6月25日 审核： 2003年7月1日合格供方考核办法编号：Z/74-01-AO1.主题内容:为了使已被评定为合格的供方能持续提供满足我公司A类物资的质量，而制订本考核办法。2.适用范围:本办法适用于我公司对合格供方的考核。3.职责:生产制造部负责对我公司所提供的A类物资的合格供方进行考核，行政管理部参与合格分承包方的考核。4.考核的时机和方式:4.1 通

45、过ISO9000认证的合格供方。且能持续提供满足我厂的A类物资，则不再进行考核。4.2 对于尚未通过ISO9000认证的合格供方,则按历来的供货业绩进行考核评定,在必要时可由市场营销部会同行政管理部,经董事长审批后,到合格供方的企业结合“考核内容”进行二方审核。4.3 若合格供方提供的A类物资有重大质量问题时，则归口部门及时组织调查和考核。5.二方考核内容:合格供方名称总 得 分序号考 核 内 容评分办法标准分得分1是否已制订了书面的岗位质量职责没有制订扣10分缺一个岗位扣1分102有否供货产品的技术标准和工艺文件没有扣20分，一个工艺文件未达“三性”扣1分。203有否完备的进货、工序、产品质

46、量的检测手段和资源没有扣30分，进货检验没有设备、仪器扣10分，工序质量检验无记录扣10分，最终产品检验无记录扣10分304有否不合格品的处置办法没有扣20，发现不合格品混在合格品内每次/批扣5分205评价销售后服务情况发现一次供货质量有问题而不及时处理扣5分 20总分 1006.考核办法：考核结果90分,则继续列入“合格供方”名录。考核结果90分,则取消合格供方的资格。7.附加说明:7.1 本办法是质量体系采购控制程序的支持性文件。7.2 本办法由生产制造部归口管理.7.3 本办法从 2003年7 月1日起实施.编制：2003年6月25日审批：2003年7月1日物资分类管理办法 编号：Z/7

47、4-02-A01.目的:将进货物资对照我公司所生产的产品，其影响质量的不同程度进行分类，使采购员选择分承包方采购物资，确保进货物资满足公司产品的需要。2.主题内容和适用范围:2.1本办法规定了我公司产品所需的物资分类和管理。2.2本办法适用于我公司所有产品所需的进货物资。3.职责:3.1生产制造部负责进货物资的分类和管理,并负责按程序文件规定的物资分类级别选择供方进行采购。3.2 行政管理部负责监督和检查物资分类和管理的实施情况。3.3 其他相关部门密切配合物资分类和管理工作。4.进货物资的分类:进货物资分为A类和B类A类：关键物资（七种） B类：重要物资（六种）物资名称牌 号物资名称牌 号高

48、密度聚乙烯5000S螺旋式斜卷纸管(芯)76*3*1100低密度聚乙烯18D白色颜料71162聚丙烯F401咖啡色颜料71433压敏胶乳液PS-9317蓝色颜料30270乙烯胶膜基料LK-949防雨绸布1.5米*200码聚氯乙烯压延薄膜PVC填充料PE.PP-涂胶牛皮纸石腊解石粉白油丙粉5.进货物资的管理:5.1 A类物资必须选择在合格供方采购。5.2 B类物资可选择在合格供方或其它供方采购。5.3 采购员在采购物资时，在请购单上除说明物资名称、规格、数量外，还要注明的分类级别，按5.1或5.2条执行。5.4 物资进公司后，由行政管理部负责验证合格后，通知仓库将物资入库，并登记台帐。5.5进货

49、物资如经检验评定为不合格,则由行政管理部通知生产制造部,由采购员及时与供方联系退货或换货,换货物资仍然按5.4条执行,确认合格后才能入库。5.6 物资的使用单位必须严格遵照技术标准和工艺文件所规定的要求正确、合理地使用，严禁任意损耗或损坏。6.附加说明:6.1本办法由生产制造部归口管理6.2本办法是采购控制程序的支持性文件6.3本办法从2003年7月1日起生效编制： 2003年6月25日审批： 2003年7月1日工装模具管理办法 编号：Z/751-01-A01.目的:保证本公司工装模具保持最佳完好状态。2.适应范围:本管理办法适用于公司内所有塑料定型产品使用的工装模具。3.管理办法:3.1 新

50、加工的工装模具使用前应严格按照公司工装模具验收标准，由行政管理部进行验收，验收合格后方可投入生产使用。3.2 检验合格的工装模具应建立台帐，定人定责管理。模具发放和回收应做工装模具使用状态记录。3.3 模具安装前应仔细检查紧固件是不牢固。模具各部位位置是否准确无误，严防松动、错位，确保留安全可靠。3.4 生产过程中严禁使用钢质工具清理模具分型面、型腔、型芯及模具零件表面，以免损伤模具精度。3.5 常用模具使用前及使用后应检验其精度及磨损情况，如发现异常情况，应及时作出相应处理，保持模具正常完好状况。长期闲置模具一年作一次防锈防蚀检查，并采取相卫 应防护措施。3.6 模具使用完毕后，应将成型部位

51、，分型面月主各活动部位表面涂防锈油，以心锈蚀。3.7 模具使用若已损坏到没有利用价值时，经行政管理部验证，报生产制造部检定，上报公司有关领导批准后，再作报废处理。4.附加说明：4.1 本管理办法是基础设施和工作环境控制程序的支持性文件。 4.2 本办法由生产制造部归口管理。本办法自2003年7月1日起执行。编写： 2003年6月25日审批： 2003年7月1日设 备 操 作 规 程 编号：Z/751-02-AO1.目的:为使设备的操作者能正确、规范地操作设备，确保设备的正常运转和延长使用寿命以及持续满足加工能力。2.主题内容和适用范围:2.1 本规程规定了我公司生产产品所需的所有操作方法。2.

52、2 本规程适用我公司在用的设备。3.职责:3.1 生产制造部负责设备操作规程的制订、修改、组织实施和检查、考核。3.2 车间负责设备操作规程的贯彻执行。3.3 操作者负责遵守设备操作规程。并对因违反操作规程而发生的设备、人身、质量事故负主要责任。4.操作规程:4.1三层共挤板材机组操作规程:4.1.1 主机与辅机操作时应对主机、辅机及T模各加热段，按产品的工艺要求给定温度，打开冷却水，对料筒及T模内的物料进行加热。检查电流表，温度控制表的准确情况，及时对已损坏的加热圈，进行修复或更换处理。4.1.2三辊压光机操作时，应对上、中、下辊辊筒加热/冷却装置按产品的工艺要求，给定温度，打开冷却水，对三

53、辊进行加热，并启动三辊。4.1.3 挤出机加热时，应分两步进行加温，并给料斗座通冷却水，当主机、辅机料筒及T模，三辊压光机三辊温度达到设定温度时，应先低速启动，无异常情况时（开机前应将所有调速旋纽调到零位，防止误操作），方可开机生产。4.1.4 当物料经三辊牵引出来后，应调整三辊压光、二辊牵引与出料T模之间的速度配合，防止速度因不匹配而造成设备运行不正常或产品变形以及裁切不准。主机转速表速度控制在32转/分，决不允许随意提高转速，挤出机工作时，禁止用金属物及硬物向料筒内疏通。4.1.5 生产时，应经常检查料斗座的冷却及电动机运转情况。4.1.6 应定期检查主、辅机减速箱的润滑油情况，如有泄露应

54、及时修复和添加，如变色应及时更换。4.1.7 应定期检查切板机液压油情况，如有泄露，应及时修复和添加，如变色应及时更换。4.1.8 应定期检查T模及筛板的堵塞情况，并根据生产需要而清理或换网，当熔体压力过高时（56MPa）应及时查找原因或换网。4.1.9 生产上料时，应切忌金属、沙石混入料筒，以免损坏设备。自动上料时，先给定上料时间及清网时间，上料机筛网应定期清理。4.1.10 三辊压光机应注意辊面温度的变化并及时调整，防止出现水点及粘辊现象。4.1.11 二辊牵引应保持压力均衡，以免发生出片偏移。4.1.12 剪板机应按产品的工艺要求，给定长度，然后接通电源，将剪板方法设定在自动上。操作工人

55、工作必须在距刀口与压板30cm以外。剪切板禁止剪切二层以上产品。4.1.13 工作完毕后，做好成品、废次品的记录、并做好清洁卫生工作。 4.2高频热合机操作规程:4.2.1 开机前检查机台面板上是否整洁，有无潮湿和漏水、电情况，如有应及时处理并予以清除，检查脚踏开关处有无障碍物。4.2.2 将“电压调节”和“电流调节”放在1的挡位，“时控开关”在“OFF”方位，然后合上总闸，再将电源开关合上，待机预热2分钟，查看电压表指数是否220V，如不符合可将调整电压调节，使之达到220V。4.2.3调整上下两电极间接触平行：将塑料膜放入上下两电极间，先踩脚踏杆 ，使上下两电极间接触紧密，然后踩动脚踏开关

56、，经过1-3秒时间先松脚踏开关，后松脚踏板，取出膜样 。检查热合效果是否牢固。假如热合不牢，不必重复上述动作，只需将“输出调节”逐步加大直至热合牢固为止。不可一次将输出调大，以免打火。4.2.4在调整“电压调节”时和“电流调节”时，不可踩动脚踏开关，否则因电流变动太大而烧坏调节器。4.2.5 在机器接通电源后，严禁触摸机箱内部，以免触电危险发生。4.2.6 工作完毕，各调节部分调回到1的挡位，断开电源，清理现场。4.3 涂布机操作规程:4.3.1涂布机开机工作前应检查加热和温度测试电滑环是否接触可靠，有无灰尘或其它杂物，如有应将杂物清除，保证电滑环光洁平滑。4.3.2 接通总电源后，开启加热辊

57、转动电机，缓慢调节电机转速使加热辊转动后，然后给加热辊按产品要求给定加温温度；烘箱暂不通电加温，鼓风电机暂不起动。将涂胶辊和带胶辊调节到完全分离状态，给盛胶盆中备好适当的胶液。4.3.3 将基料放置好后，将基料经张力辊、平整调节辊、涂胶辊、烘箱、加热辊到达收卷辊后方可开启烘箱加热电源，同时，开启鼓风电机。4.3.4调整涂胶辊和带胶辊的间距，以达到工艺要求，注意两辊距离不能相挤压以免损坏辊筒，保持辊筒两端平行，使上胶均匀。4.3.5 加热辊转速应满足涂胶后收卷产品干燥要求，若涂胶后的粘胶至收卷处胶未干时，应降低辊转速，并启动辅助加热器，以确保产品质量。4.3.6 应随时观察胶盆盛胶情况，不要缺胶

58、或者溢胶，以免产生漏涂或者浪费胶料情况发生。4.3.7 应特别注意收卷胶带端面平整和大小对称，如有差异应即时进行调整，以保证生产出合格的产品。4.3.8 换胶带卷时，应提前关掉烘箱电源进行短时降温，并降低转速（必要时停止运转），并迅速置换，否则，胶膜经长时间烘烤造成变形或涂胶失均。4.3.9 取下的胶带产品应正确放置，及时分切以免应力变形。4.3.10 停机后，应关闭电源使各开关处于切断状态，及时清理和洗刷胶辊和胶盆，并用软质材料将胶辊遮盖好，以防硬物损伤，封盖好胶液，以免凝固，做好现场卫生。4.4 分卷机操作规程:4.4.1 开机前，应按产品要求的尺寸，调整刀片间距和更换好相配套的上管部件。4.4.2 胶带上机后应平整地通过过渡板、主动辊、偏心平整辊和豆号辊并保持相应的张紧力。4.4.3将胶带上下错落分开对准管芯搭接好，然后按要求的长度，调整长度数码器，开启电机逐渐提高转速并根据收卷胶卷的松紧，调整好主动收卷轮磨擦传动片的松紧度，以保证胶卷产品的外观质量，达到要求后方可正常生产。4.4.4分切时应注意随时调整边料两边的距离，并注意有无漏胶和折皱的现象，若有应及时切换漏涂和折皱部分，使确保符合产品质量要求。4.4.5 分切时待达到长度要求时，应给胶带起头端贴上标记纸，方可取下卸卷，