样品管理控制流程学习资料

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1、样品管理控制流程目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。1 适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。2 定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的 某种产品的认可实物。3 职责3.1 工程部3.1.1 负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。3.1.2 负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。3.1.3 负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。3.1.4 负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。3.1.5 负责生产样品，限度样品的样品签署。3.1.6 负责

2、工程样品档案的建立，保存管理。3.1.7 负责客户签署样品接受的登记，样品复稿的封存保护。3.2 质量部3.2.1 负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。3.2.2 负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。3.2.3 负责样品的使用，归还和有效周期的管理。3.2.4 负责质量样品档案的建立，保存管理。3.3 市场部3.3.1 负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。3.3.2 负责客户签署样品接受的登记，样品原稿的封存保护。3.4 采购部3.4.1 负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。3.4.2 负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协

3、助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。5、 作业程序内容5.1 样品收集：5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。5.2 样品的分类：5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。包括：色板，结构，电路，功能等。（也称外来样品）5.2.3 自制样品：指由

4、本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认可可让步接收的样品。5.3 样品管理：5.3.1 供应商样品a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附自检报告，材质证明送样进行确认。b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCSA上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部 进行样品确认。c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在样品确认单上，工程部确认OK勺话，须完

5、成供应商样品确认单的制作，并将样品确认单转给采购，若确认 NG工程部将该供应商提 供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由 工程部依据工程更改通知单交客户承认。d. 若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将样品确认单原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立供应商样品清单进行管 理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程 部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到环保测试信息清单，内容包括供应商名称、物料名称、

6、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周MSDS（化工品）、结合期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、供应商样品清单，作为以后供应商送货的依据。f. 当样品的保管存放受到温湿度、光度等储存条件的限制，工程部和质量部应在样品清单中规定样品的有效周期，并按其要求和条件进行防护、标识、储存管理。有效期满后，损 坏，丢失、报废应要供应商重新提交并承认。5.3.2 客户样品：a. 新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由市场部，工程部与客户沟通确认样品的要求信息（包括样品的实物、数量、种类、型号、其它实配件、测试件、产 品图纸）、各类信息要求无误后进行签收。

7、b. 市场部保存客户样板的原版书面资料，样品由工程部保存原版，并对签收的客户样品及配套零件进行客户样品清单登记。内容包括客户名称、样品编号、客 户的物料编号、收到时间、预计归还时间、保管人、使用部门、样品备注要求说 明。并在实物上编号，标识。当只有一件客户样品时，由工程部专管。c. 使用客户样品的部门，应做好使用、储存的标识、防护、维护管理。客户存在“孤板”或高价值样品，应由使用部门指定专人负责，同时对借用和归还的样品要进 行书面登记。d. 样品进行归还时，由市场部，工程部依据客户样品清单进行核对，样品及其配套零部件应完整无误。e. 当使用部门发生丢失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知

8、客户，并依据客户的要求采取补救措施和改善措施，适时变更客户样品清单。5.3.3 自制样品：a. 新产品导入时/量产过程中，因生产和检测需求，追溯的样品由工程部签发 （包括结构，功能、颜色、性能及印刷效果位置或激光打标位置等样品）。b. 简单样品（不需要借助模具）可由工程部独立制作，测试，并提交客户认可， 在制过程要形成文字记录，必须对所制样品进行编号，并进行自制样品清单登 记。c. 借助于模具，治具制作的样品，应由工程部，品质部，生产部同时参与，制后应按控制流程进行产品的测试，评估。合格后并对所制样品进行编号，并进行自 制样品清单登记。d. 样品制作合格后，由工程部，市场部提交客户进行确认。送

9、交样品要有 3件以上，确保送交的样品合格。工程，品质部门各持一份。5.3.4 临时样品：a. 因生产异常出现与客户样品存在差异时，因生产需求由工程部/品质部签发限度接收样品，工程部和质量部共同签发：结构、功能、外观、色差样品。b. 临时样品需注明限度接收内容/批次/数量/期限，当限度批次/数量/期限达到需求时，此样品由品质部作报废处理。c. 临时样品由质量部保管并妥善存放，不用存档记录。5.4 样品附件资料的管理：5.4.1 与确认样品信息有关的资料由工程部，销售部进行保管，供应商样品资料由工程部，品质部进行保存、管理，样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的环保测试、证明材料、样品确认单：

10、以下统称样品附件资料。5.4.2 样品附件资料确认后，由使用部门登记样品资料清单，样品资料清单要与自制样品清单、供应商样品清单和客户样品清单的编码保持一致，以便进行追溯和查询。5.4.3 使用存放资料部门统一清单，以保持实现资料的同步变更，变更管理应有样品变更履历表，记录样品变更情况。5.4.4 变更信息传递途径为：来自供应商的变更经工程部确认后进行通知更改，更改正式 资料（包括图纸，样品承认资料）。经工程部签字盖受控章进行发放；客户的资料变更由工 程部依据外来文件进行受控发放，使用部门应更新样品变更履历表。逾期资料由工程部 保留副本一份，其余回收作废处理。5.5 样品的借用：5.5.1 .样

11、品作为工程、生产、检验的参考标准，需用时向样品管理负责人进行借用并登记 样品借出回收跟踪表，用后及时归还，不得丢失，损坏，各部门根据作业的需要进行使用，并保证使用完毕归位。5.5.2 需借用样品人员，应向样品管理负责人进行申请，并填写样品借出回收跟踪 表，经批准后方可借取。5.5.3 借用人在样品借用期间应加强保管，不得丢失,损坏，借用完毕后应及时归还，并 将回收情况如实记录到样品借出回收跟踪表中。5.5.4 样品管理负责人应及时监督与追回借出样品，并对样品的完整性作出检查。5.5.5 因不慎或其它原因遗失某种样品，应及时向样品管理负责人汇报，并说明遗失何种 样品及遗失原因，并要求相关部门补签

12、样品或采取补救措施。5.5.6 供应商样品由工程部，质量部共同保管，无须借用，作为来料检验之依据。5. 6样品编制规范，标识卡规范:5.1.1 样品编码编制规范：型号版本：A/B/C流水码：001-999类别：E-工程，Q-质量，C-客户，S-供应商型 号：JFZ171H/JFZ173/JFZ2902P5.1.2 样品标识卡规范：自制样品标识卡客户样品标识卡庄总号：产品奉耕，I产旦型号：产品东禄;产S转性二果得日斯;年月日苕效期偎.年月日1样品备也:15mm74mm供应商样品标识卡群品熊曷：寿身号：产品专移二产名型专：产品采源二产品特性；采杆日期：拜月日布效期降：解月日拜品两认：a.客户样品标

13、识卡，自制样品标识卡与供应商样品标识卡的规格为74x 54mm字体规格为仿宋,，其余行的颜色均为 其余行的颜色均为,其余行的颜色均为_GB2312，字体大小为9。b.客户样品标识卡行头采用颜色厚 c.自制样品标识卡行头采用颜色厚 d.供应商样品标识卡行头采用颜色为|5.1.3 .相关支持文件a.工程更改通知单5.1.4 .相关支持记录相关支持记录保存期限a.样品确认单两年b.样品测试报告两年C.供应商样品清单三年主要保管部门工程部工程部工程部/质量部工程部/质量部工程部/质量部工程部/质量部工程部/质量部d. 自制样品清单三年e. 客户样品清单三年f. 样品资料清单三年g. 样品变更履历表三年6质量记录6.1 样品资料清单6.2 样品借出回收跟踪表6.3 样品标识卡