质量管理手册ISO9001

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1、深圳市美日晟塑胶电子有限公司QM-02质虽管理手册B/01/53MERSUZBOBBIN HXPERT深圳市美日晟塑胶电子有限公司质量管理手册（依据 IS09001:2015）文件编号：QM-01版本:A/0编 制 :审核：批准:分发号:持有部门：控制状态：发布日期：2016年01月01日实施日期：2016年01月05日深圳市美日晟塑胶电子有限公司QM-02质戢管理手册B/02/53深圳市美日晟塑胶电子有限公司文件修订页序号版本修订日期条款修订内容修订者1A/02015.01. 15全文M制定编写：审核：核准：深圳市美日晟塑胶电子有限公司QM-02质戢管理手册B/03/530目录1范IM2规范

2、性引用文件3术语和定义4纽织的背景4.L理解组织及其背疑42理解相关方的需求和期望4 3质嵌管理体系范閑的确定44质呈管理休系5领导作用5 1领导作用和承诺5.2质虽方针5 3组织的作用、职责和权限6策划6 1风险和机遇的应对措施6 2质昴:忖标及其实施的策划6 3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7 5形成文件的信息8运行8 1运行的策划和控制&2巾场需求的确定利顾客沟迎8 3运行策划过程84外部供应产品和服务的控制8 5产品和服务开发86产品生产和服务提供8 7产品和服务放行8 8不合格产品和服务9绩效评价9 1监视、测駅、分析和评价9 2内部审核9 3管理评审10持

3、续改进10 1不符介和纠正措施102改进xtsl V深圳市美日晟塑胶电子有限公司as?QM-02质戢管理手册B/04/53范IM木公司依据IS09001： 2015标准耍求建立并保持质就管理体系，制定质咸方针和忖标，运用过程方法及乞过程的输入、输出、n理职贵、匸作要求、绩效考核.并使其文件化。通过对质就管理体系全过程的符理.遵守法律法规和其他相关耍求.以证实本公诃具 仃不断提高顾客满盘度和持续改进质虽竹理体系及产品质址水的能力。2规范性引用文件IS09000： 2015质fit管理体系基础和术语3术语和定义木标准采用IS09000： 2015中所确立的术语和定义。4组织的背景环境4.1理解组织

4、及贯背景环境理解组织及其背景环境过程分析乌龟图用何资渾?出入诫险利机遇的应对样施诗理匸作流W2.打印机4、档案柜6、公吿栏K计算机及网络3、虹印机：5.会议室：细织应确定外部和内部那些与俎织的宗 H战略方向仃关.诺响质*诗用体系实现俺 期结果的陡力的爭务需耍时组织应更新这费信氐A确定这歧相关的内部和外部爭宜时.组 织曲考虑以卜方面：町能对绍织的II标造成老轲的变更和 趋势：b丿纭郴关方的X系.以及相关方的艸念. 价 tfl:c）组织符理战略优先.内部政策和承认 0资诛的获出和优先供给.技术变!1S注I：外柳的环境可以考虑法律、技术、 竟争、文化、补公、经济和自然环境方面.不 管是国际、讯家.地

5、区或木地。注2：内部环境.可以组织的理念、价位 观和文化。过鬼责任?h总经理- :如何去做？ MOL 趣达绩效指标?设蒐 设备知退由谁来做? 能力IOllm 冷出凤険:管理体系建立不符介企 业实珏悄况。K仁息及対更4 100%1、企业外部宗2、企业内部亲斤,3、企业战略方向:町能对企业的川小造成莎响的变更和趋2. 与相关方的X氣 以及柿关方的理念、 价值处3、企业fiW.战略优先、内部政策和承诺: 4责源的获冯和优先供给.技术变更.企业外部宗R：为BOBBIN行业相关顾客捉供优质低廉的塑件、岛粘I耐川的模11:企业内部宗旨：为员丁提供家庭一样的安稳舒适的匸作条件；企业战略方向：丰富白我.发展企

6、业.贡献补会.公司简介位丁深圳市光明新区公明办事处李松萌社区第一T业区第85栋，公司环境优美.交通便利.匸厂占地面积1000务平方米.是一家专 门从审模J1开发、生产变压器什架（BOBBIN）,、SMD绕线轴等瞰胶制品的厂家。足中国沿海最冇经济活力城市之一海、陆、空交通 十分便利。本公司始建r 2006年.拥有多台全自动塑胶电木成旳机,全自动植PIN机.特密牌床.洗床.火花机.CNC；具有独立的模 n开发设计能力 fi建厂以來.以优质经莒团队.结介少业的研发实力.优质的产品质在激烈的市场竟争中，不断的寻求新的突 破点，创造优势。使产能及品质得到更人的捉升，公诃秉持“制造-流的产心 创造一流的服

7、务给客门”的宗旨.使公司的产胡在质乩 服务上都得到了充分的保证.贏得了客户的认可和信赖。公司在注朿产品质杀与服务的同时.致力参入全球的环境保护活动从开始 使用环保物料.从而更快地与欧盟的ROHS及SONY SS00295等法律、法规按轨.并不断完善环保体系。公诃生产的所冇产品均通过SG S等权威第三方机构检测合格。“枳极、创新、追求第一、低价、质优”是我们矣L隈的经营理念.随着科技的U新丿J界.我们深仏 唯冇坚定的企业负责耕神、热忱投入的T作态度、高效率及实求是的秸神.才能更好地磺得客户的支持与信赖。我们将以最热诚的 服务态度.不断箱进质5b开发新产品.和客户共同发展.共同成长.公诃n建立以來

8、.公司总经理和全体员L都非常車视产骷质戢和环境I：作.坚持把产品质呈和防止坏境危害放在忡位.在实 际丁作和住产中，严格遵守法律、法规和有关标准.控制生产、作业的各个环节.确保了产品质就、控制有害物质危害.取得了较好 的经济效益和社会效益.厂内拥仃先进的检测设备.优质的职匸队伍。木着全员参号、桔益求粘的粘神.持续改进工厂运作。使公司 的产品和服务能适用并満足客八当询和未來需求的变化及符合法律、法规耍求。使企业得以水续经营.不断发展。工厂名称（中文）：深圳市美日晟勿胶电子有限公司1：厂生产地址（中文：广东省深圳市光明新区公明办事处李松前社区第一工业区第85栋第4层电话（Tel） : 0755-23

9、192382 传貞（Fax） 0755-23425703WSl K深圳市美日晟塑胶电子有限公司QM-02质显管理手册B/05/534.2理解相关方的需求和期果理解相关方的需求和期望 过程分析乌龟图出入改进机介实淹仃效* 100%组织应确定$3）与质献笛理体系冇关的郴关方b）相关方的婴求ia织应更新以上确定的结果以便丁理解 和淌足於响順$婴求和顾和愆度的需求和 期仏纽织应勺股以卜郴关方：3）血接颐客b）虽终便用打C）供应链中的供方、分销商.零他侖及其他d）立法机构） K他it：应对嗎前的和预期的未风需求可耳致 改进和变革机会的识别魁绩效指标?检验 监视用何竇海？ 设篦设备准利I方法如何去做？ M

10、知识由谁來做? SSIK汽午生产企业：2、汽车零部件供应tfih3、汽车零部件批发市：4、号产乩和服务冇剤?求的确定5、识别出來的改进和变*机会。IF预期输出风険:管理体系方向不明确1、过稈击任考*总绅艸2、川门II .: - klJ1、市场需求的确定和顾客沟通符理1作流 程1.计颈机及网络；2、打印机:3.反印机：4.档案柜:5、会议宅：6.公吿栏K斤接频客二2. 竝终便用者：3. 供应链中的供方、分销iflh零住ffij及其 他*4. 立法机构：5. 其他4.3确定质呆管理体系的范I本手册所覆盖的产品为;塑料模具、型料制品木F册应用丁公司削料模具、勒料制品的生产制造和服务的所冇人员、场序和

11、过程.4.4质昴:管理体系4.4.1总则公创应按本标准的耍求建也质吊管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。4.4.2过程方法K计算机及RlWh2、打印机:3、灵印机：4、档案柜:5、会议室：6、公吿栏.K公司现有运行过程进行识烁确定主整 过程：2、主要过用的输入和输出翌求3、过程Z何的关索进行清理：4、过程失效的情况I5、人力、设涪.财力、环境等资源.6、岗位职贞1顾客导向过程（COP）、支持过 程（SP）.管理过程（MP）用何齋渾？出覘定毎个过殍所需的输入和期电的输趣込细效指标?442过程方法组织应将过程方法应用丁质fit晉理体蘿 组织应：3）呦足质皿管理体系所需的过程及具

12、4 整个组织中的应用;b）出；|雄 如何去償？ nc）确定这歧过用的顺序和相作用；d驸定产生ii预期的输出或过用失效对 产品.服务和顾和恿带來的风险：e）确足所需的准则方仏.测秋及相X的 绒效指标.以确保这些过程的仃效运行利控 制：f）确定和捉供资源：g）规定职贞和权限：h）实施所需的措施以实现笫划的结果；i）监测、分析这吃过弄.必蜜时变更.以 确保过程持续产牛期里的结果：n飜保转纯改训这歧讨秤.Kii知识设各輕由诛来傲？1、ilfiMifit 总经用2、过程相关责任*各部门1 衣主契过段识别：2、表过程与过稈Z间的相巫关系： 勺SR能分配0戈：4、城效评价：5、图顾客导向过程形成的组织 计!

13、fflw模式*岗位职贵：7、过程分析叫龟图I8、赣效折标：9、运行策划和控制,曲援汕M険：诗理体系方向不期麻1.过怡改进仃效年100*b过程方法过程分析鸟龟图深圳市美日晟塑胶电子有限公司QM-02%KSt K质戢管理手册B/0| 页囲 |6/53与过程有关的名词解释过程：一纽将输入转化为输出的相址关联的或郴互作川的活动。过程楚为顾客（内部的或外部的）提供产骷或服务的一系列活动, 过程开始丁输入，以输出为结束。公司的质猷管理体系按类弋分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）,管理过程（MP）顾客导向过程：通过输入和输出克接和外部顾客联系的过程，肚接对顾客产生影响，是给公司克接带來效益的过程

14、.支持过程：提供工耍资源或能力.为了实现公司的经背li标，支持顾客导向过程实现族计忖标的过程，支持过程是实现顾客导旬 过程功能的必婆过程。管理过程：用來衡虽和评价顾客导向过程和支持过程的仃效性和效率，组织策划将顾客耍求转化为组织衡虽的11标和指标，确定 公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。公司的质猷管理体系的外包过程：委外试验、委外计戢、热处理等，分别在过程设计开发、检测设备伶理、产品制造等过程中定 义井加以控制.公司并不免除对符合所有顾客耍求的责任。表主要过程识别顾客导向过程支持过程竹理过程过程编号过程名称过程 编号过程名称过程编号过程名称CL市场需求的确定SI基础设施Ml风险和机

15、遇的应对猎施C2产品和服务开发S2过程环境M2质呈标及其实施的策划C3产品生产和服务提供的控制S3监视和测量设备M3顾客满总C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6盘识M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正描施S3形成文件的信息M8改进S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制SL1标识和可追溯性SL2顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行SL4不合格产品和服务表过程与过程之间的相互关系:项目C1C2C3C4C5市场需求的确定产品和服务开发产品生产和服务提供的控制产品防护交付后的活 动S1基础设施XS2过程环境XS3监视和测虽设备XS4知识S5能力S6

16、J识S7S8形成文件的信息S9运行策划过程XXS10外部供应产品和服务的控制XSU标识和可追溯性XXS12顾客或外部供方的财产XSL3产品和眼务放行XXXS14不合格产品和服务XX管理过程ML风险和机遇的应对措施；M2质戢忖标及英实施的策划；M3顾客满意；M4数据分析与评价；M5内部审核；M6管理 评审；M7不符合和纠止措施；M8改进注，管理过程与所有过程相关QM-02深圳市美日晟塑胶电子有限公司表职能分配与过程关系表节条款(IS09001： 2015)过程总经 理质检fit技术部业务冊生产fit办公采购部财务4组织的背戢4.1理解组织及其背景ooooooo4.2理解相关方的需求和期望oooo

17、ooo1.3质虽管理体系范別的确定ooooooo4.4质昴:竹理体系ooooooo4.4.1总则ooooooo4.4.2过程方法ooooooo5领导作用5.1领导作用和承诺ooooooo5.1.1针对质虽借;理体系的领导作用与承诺ooooooo5.1.2针对顾客需求和期里的领导作用与承诺ooooooo5.2质虽方针ooooooo5.3组织的作用、职贵和权限ooooooo6策划6.1风险和机遇的应对描施Mlooooooo6.2质昴:|标及英实施的策划M2ooooooo6.3变更的策划ooooooo77.1资源ooooooo7.1.1总则ooooooo7.1.2基础设施S1oooooo7.1.3过

18、程环境S2ooooooc7.1.4监视和测呈设备SSooooooo7.1.5知识S4ooooooo7.2能力S5ooooooo7.3意识SCooooooo7.4沟通S7ooooooc7.5形成文件的信息ssooooooo7. 5.1总则ooooooo7. 5.2编制和更新ooooooo7. 5.3文件控制ooooooo8运行8.1运行的策划和控制ooooooo8.2市场需求的确定和顾客沟通Clooooooo8. 2.1总则ooooooo深圳市美日晟塑胶电子有限公司QM-02质就管理手册眄B/08/538. 2.2与产胡和服务有关嘤求的确定OOOOOOO8. 2.3与产乩和服务有关耍求的评审OO

19、OOOOO& 2.4顾客沟通OOOOOOO& 3运行策划过程S9OOOOO()O8.4外部供应产品和服务的控制S10OOOOOOO8.4.1总则OOOOOOO8. 4.2外部供方的控制类型和程度OOOOOOO8.4.3提供外部供方的文件信息OOOOOOO& 5产品和服务开发C2OOOOOO()8. 5.1开发过程OOOOOOO8. 5.2开发控制OOOOOOO8. 5.3开发的转化OOOOOOO8.6产品生产和服务捉供OOOOOOO8. 6.1产品生产和服务提供的控制C3OOOOOOO8. 6.2标识和可追溯性SMOOOOO()O8. 6.3顾客或外部供方的财产S12OOOOOOO8. 6.4

20、产品防护C4OOOOOOO8. 6.5交付后的活动C5OOOOOOO& 6.6变更控制OOOOOOO8.7产品和服务放行S13OOOOOOO8.8不合格产骷和服务S14OOOOOOO9细效评价9.1监视、测就、分析和评价OOOOOOO9.1.1总则OOOOOOO9.1.2顾客满意M3OOOOOOO9.1.3数据分析与评价M4OOOOOOO9.2内部审核M5OOOOOOO9.3竹理评市M6OOOOOOO10持续改进10.1不符合和纠正措施M7OOOOOOO10.2改进MSOOOOOOOA”Sl k深圳市美日晟塑胶电子有限公司aQM-02质显管理手册B/09/53图顾客导向过程形成的组织“章鱼图”

21、模式out开发总向in颤客需求信145内碎4M3咆客淤总服务丿F发cs形成kf ：%；也SIS12 n.八25通力313心川小39匝：血SlOiAfi AV ill?S14 詁札1|;芳议仁S15小介格M服务C4产胡K防护 Out完好到 ?达交付地点IJU5 务新! 信产 息品和i /服务提供的控制routWiP 总顾i*二討_142圧竝I L成S11外肚供产阳和服务的拧制M4垃并分mi他说和8別的对劣矗M? 4、卩 fr纠上乩胞S3 讯和I上 务新 活产1 in产品和服务/特性文件信息/ C3产品生产和CL市场需求的确定管理过程C5交付后的活动支持过程5领导作用5.1领导作用与承诺5.1.1

22、针对质虽悖理体系的领导作用与承诺针对质量管理体系的领导作用与承诺一过程分析乌龟图K计算机及网络:3、复印机；5、会议盲；2、打印机:4、档案嵌6、公告栏设凍知识设备34能力O用何资灣?由堆来做?K过程责任者：总经理2、过程相关奋任各部门m爲管理n z通过以f方面证实其对质h：n 理体系的领导作用与*常：3)确保质秋方针和质朵目标得封建立.井与 组织的战略方向保持 致：b)作：d):S)h) 系的有效性作岀贡献:i) 增强持饮改进和创新，D支持儿他的n艸者4其员贞的瀆域证实Ji确保质就方针东细织内得到评解和实俺： 确保质ftTrJf休系咚求谢入訥织的业务运捉為过程方法的盘识：備保质吐管现体系所希

23、资游的ik得:传达勺效的质蛆筲理以及満足贞以这理体 产品和服务竖求的权婴性；确保质址符幵体系实现预期的输出： 吸納.指导和支持员工參与对质最管理体出3.4、5、6.质址方针：质就目标：公同在明显位国公示质址方针： 对质秋符理体系口常运行检？h 过程分析勺他图：召开会议、培训、公示、宜传等方式传达管理体系要求：7.运期组织竹理im：S.制定质址奖励制度；9、岗位职责I非用期冷出风：对质量管理体条15视5.1.2针对顾客需求和期迥的领导作用与承诺检验甌I輕绩效柿7针对顾客需求和期望的领导作用与承诺一过程分析乌龟图出市场带求的确定和顺客沟通I杵流用如何去做?鼓高管理右应通过以卜方仏证实其针对以Ml

24、客为关注焦点的较*作用和旅诺:3）町能妙响户品和服务符合性、顾客满盘的” 険得到识别和应对；b）顾玄耍求符到确定和満足：C）保持以稳定捉供满足顾客和相关法規婴求 的产品和服务为焦点：d）保持以ifl强忡客满盘为他点：）：本标准中的-业釘町以广泛地理解为对幼 织在的H的很敢婴的沽动。2、打印机4、档案柜6、公吿栏1.计算机及网络3.复印机:5、会议用何竇濛？设JU|莊SS检验gl魁绩效指标?知识由谁来做? 诡力1急;只1. 公司战略方向：2. 公司内部、外3. 人力、设备.财力、坏境等资游。K过程贵任者：总经理2、过程相关讶任各部门.1 风険和机诰的应对措施：2、与产品和H务有关整求的确定:3、

25、广h l ，摊供的控制$4、檢客满盘：II预期的出风険:对颐客需求和期塑不蚩 视.1.，p x.ivj. -85 分%1 RS1 K深圳市美日晟塑胶电子有限公司QM-02质戢管理手册B/010/535.2质虽方针本公刻的质就方针是以质就管理的基本脈则为基础制定的，是本公讨总的质虽宗旨和质邑方向。为实现顾客满意的H的，确果 顾客的需求和期琨得到满足.并转化为木公司的产品和服务耍求.特制定本公司的质厳方针为：技术先导、最求卓越.创造精品.顾客满意质虽方针的闸释：1 一与最高骨理者对公司未来的设想和战略相一致：2 确保公诃内的所仃员工对质虽方针能够紂到理解并贯彻落实：3 表明绘爲管理者对质戢以及为丈

26、现I I标提供足够资源的承诺，1 一在虽高骨理者的正确领导下.促进对满足要求和増强顾客满总的承诺：5包括打顾客和其他相关方盅求和期塑满盘程度和相关的持续改进：6 以有效的方式表述.以高效的方式沟通.并H公示.可为相关方获取。5.3组织的作用、职责和权限组织架构图深圳市美日晟塑胶电子有限公司QM-02质戢管理手册B/011/53总经理岗位职责1负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员丁传达满足顾客耍求及法律、法规要求的讯要性.2负责建立与本公司相适应的质虽管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通。3制定质虽方针和质邑II标，批准颁布质虽F册，上持管理评审并对质虽俗理体系的竹

27、效运彳了和持续改进负贵。4任命竹理者代表。5负责本公司论源的合理配代。6负责领导全公诃建之并保持一个文件化的质虽体系，并使Z不断改进。T及时丧彭在质虽工作中右突出页献的集体和个人，处罚质虽曲故的贞任者.8负责建立公司的沟通方式，对管理体系的冇效性进行沟通.仟帜憐格：1具有高中以上的文化程度。2从事过企业相关职位管理工作3年以上.3思想解放，观念新潮，冇开拓特神，熟悉市场经济规律.4注意领导艺术,善于沟通,关心和尊重职工权益.5仃优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和索质。6卜分注垂国内外域新信息、动态、随时掌握工动、果断决策。生产部岗位职责1贯彻、执行公司的质厳方针和质晁I I标并作为木部门的质

28、就【作准则.2对本部门质蛍分目标的实现负责。3组织落实各车间的责任制和奖罚制度。4负责生产计划的安It和实施，只冇生产计划调度、生产现场的全面符理的权限，对生产任务完成和产品质昴:负责.5及时学握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应惜况。6指导员工依照II艺及有关規宦，保质保呈按时完成生产任务。7负责工艺装备的使用和悄理。8负责生产设备的维护保养.9按照质虽管理体系文件规定，实施生产过程控制，保证生产现场安全和请洁符合生产要求。io傲好产品咸量自检、互检、：检以及质量预防工作,不接受、不生产、不传递不合格,使生产现场各过程处于受控状态。11做好产品标识.严格区分合格品和不合格品,保证产品的可

29、追溯性。积极配合、参与对不合格品的评审、处血、控制T作.12认真做好关键特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理丁作。13参与顾客耍求的评审、顾客财产的控制、制造过程控制，服务等耍索活动。14做好半成晶和产成阳在午间的收发存放、搬运、防护仕理。15及时处理II常生产衔接中出现的问題，不断改进制造过程.16搞好文明生产,调动全体职工的积极性,提高经济效益。任职资格1口冇高中以上的文化程度。2从事生产工作3年以匕的经历,熟悉服装生产骨理.3有较好的生产协调和指挥能力。4匸作认真负责、道徳良好、身体健廉。采购部岗位职责1根据生产部下发的计划和现有库存惜况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应

30、的及时性和采购物资的质献负责.2负贵对物资供方包拈外协）进行廣呈、价格和毅务等/Ifiivf价，建之完無的合恪供方档案，纽织対供方评审。眶耍物资在令 格供方范阳内实施采购。3負责办理采卿物资报验和紧急放行，续，负责对采购物资中的不介格品进行处代和纠正预防措施的实施.4负责库房管理，做好物资的入库验收、籟理、保管、维护、发放和涓仓盘点工作.保持帐、卡、物一致.5対仓库物资标识清楚、摆放整齐，井作必耍的保护，阴止物资损坏、变质。令保质期的物资按“先进先出”的脈则发放。XKS1 V深圳市美日晟塑胶电子有限公司QM-02质戢管理手册B/012/536负贪安全库存的控制，低J安全库心的信息及时反馈到生产

31、部和业务部。任职资恪：1学历：具冇高中以上的文化程度.2较强的公关能力和组织、协调能力.3熟悉币场规律，仃较广泛的釆购渠道。4 JI冇经济头诙：冇口好的人际活动能力：工作认JX负责、D徳口好.财务部岗位职责1按照国家有关法规健全财务核算体系为企业经济活动及时提供依据：2编制年度财务预第i|划、成木控制计划.切实做好财务监控竹理匚作，出现界常及时上报总经理：3负责实现质园方针、质量FI标所击的财务资源.搞好运行成木核算：4严格执行质駅骨理冇关规定，对未经检验介格的进货物资仃权拒绝结款：5按照财务规定做好企业经济核第匸作，促进增收廿支降低成本，提舟企业的经济效益。6负责外购、外协等款项的支付和应收

32、款登记等工作。任职资格：1学历：具有中专以匕的文化程度.2相关工作经验2年以上。3右执业蛰格证廿4责任心强，丁作认真负责、品徳良好.技术部岗位职责1负责公司设计与开发活动的质启策划,编制设计开发控制计划和制造嵐呈计划.2负责对公司产品制造过程进行技术指导和监督实施。3负责技术、工艺文件资料的制定，对产品颁发的乞种设计文件、丁艺文件和技术文件标准的正确性、完鶴性、统一性负责.负 责工艺纪律检査。4对制造可行性进行调査、确认并制定分析报告。5负责组织产昌实现过程的策划及更改控制：6根据市场和顾客的需求，负责公司新产品的设计开发.7负责编制郴应的生产指导图纸、匸艺等技术文件，并指导车间实施：8负贞顾

33、客1】程/规范及技术图纸文件管理.更改时必须及时与顾客联系，根据协商后顾客认可执行。任职资格：1具有大专以上的文化程度.2从事童装开发工作3年以上的经历,熟悉童装设计、加工技术要求。3有较好的协调和指挥能力.4工作认真负责、道徳良好、少体他康.业务部岗位职責1负贵与产胡有关耍求的确定和评审，负贺销侣合同和加匸协议的签订及销售货款冋笼。具有销借合同和加L协议的签订和产晶销 售的权限。2负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电,建立用户档案、负责用户服务,组织顾客满意度调査,及时反馈和处理顾客的 信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证.3组织币场调硏，收

34、集市场和顾客信息，并及时传送到本公旬领导层利何关部门，研究骨销策略，不断提岛币场山有率。4负责产成品的交付和物资的运输。负责交付总虽的统计。5负责顾客要求和顾客耍求更改与顾客保持联络。6确保顾客的耍求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质戢冃标和相关的培训.7负责编制昔俏计划并传达到有关部门，监督实施诂况。8负责顾客财产的登记、发放骨理,发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。任职资格：1学历；具有髙中以匕的文化程度.2校强的公关能力和组织、协调能力。XKSl V深圳市美日晟塑胶电子有限公司QM-02质戢管理手册B/013/533熟悉市场規律，有较广泛的销售渠道。4几冇经济头脑：冇良好的人际活动能力

35、：工作认JX负责、品徳良好. 办公室1匸持制定公胡的II常管理标准和匸作标准，确保这些标准与质试背理体系文件的*1熔性;归口管理公司各类文件。2负贞公诃人力资源检理，对所仃从事对质虽仃影响匸作的人员都进彳J对口培训，捉高员工质虽盘识和能力。3负责公司内部相关信息的传递和内部沟通.4负责组织内部岗位职责与权限的宣贯.5负贵符理评审会议记录以及评审记录的归档管理。6负贵基础设施辻理，包括匚厂、设施及设备的策划，做好电力、劳动力等应急il划准备。7负责处理公词冇关的法律审项.8公司制定年度丁作综合计划，将质戢方针、忖标按年度分解列入计划并进行监骨、检诜、考核和奖惩.9负责对从事特殊匸序的人员资格进行

36、考核和确认；负贵公刖对工序控制中的人员进行鉴定。10激励员工实现质虽I标，提高员工的満盘度和郴关的別利待遇。任职资格：1学历：具有高中以上的文化程度。2对L作认真负贵，道德良好。3较强的公关能力和组织、协调能力。质检部岗位职责1负责检验和不合格品的归口伶理，按照标准、产品图纸和匚艺，负责对脈材料、外购件、半成晶到成品整个生产全过程的质就检 验工作。对不合格产品出公司负贵。2负责对检测装芒进行维护保养，并按规宦送仃资质的部门校验，确保检测设务能够符合国家标准要求.负责测虽系统分析.3负责数据分析的归口骨理，不合格优先计划安排4负责本公司质眾管理体系各过程的监视和测厳.5负贞纠止/预防描施和持续改

37、进的归U管理。6负责内部和外部质虽反馈信息的分析、传递、处理。7负责实验宅的骨理工作.8参与对供方的评价，内部质戢审核（含体系、产品和制造过程审核）、QC小组等质呆活动。9负责产胡可追溯性标识的验证和记录，负贵检验和试验状态的标浜工作。10负责组织右幵质虽例会.仟职恢格：1学历：具有高中以上的文化程度。2对工作认真负贵,道德良好。3有很强的质虽总i只，为满足顾客耍求，敢丁坚持脈则4只有从质虽骨理丁作2年以匕的经历，熟悉木公司产品质禾耍求.检验人员岗位职责1依据检验規范、图纸,对采购产品、过程产品和虽终产乩进行检验和试验,并予以正确判断耀否合格品。2对经过检验和试验的产品进行正确的状念标识.3发

38、现不合格产品时应及时评审或报告以便采取有效的T作流程.4对不合格晶育责任拒绝及投入使用。任职協格：1几冇初中及以上的文化程度。2熟悉产品工艺和质量耍求，熟悉产品检验规程。3有较强的文字农达能力。4有很强的质虽意识,为满足顾客要求,敢丁坚持脈则。内部质量审檳员岗位职贵1进行内审的准条匸作，编制审核实施计划和检責表。2依据ISO/TS16949:2009标准、质虽手册，程序文件以及其它质罐文件，对本公司质虽骨理体系符合性、实施性和有效性进行检深圳市美日晟塑胶电子有限公司QM-02%KSL V质戢管理手册B/0丨页迴|14/53住，并记录客观证据。3对内审中发现的不合格审实开貝不符合项报告.1对木公

39、司质昴符理体系进行评价，形成结论山市核组长编制市核报告.5对纠iE/预防措施计划验证其有效性.任职资格1几冇初中以上的文化程度.2熟悉IS09001： 2015标准和内部审核匸作流程，进行内审员培训合格卜.岗.3有良好的沟通、协调、组织能力。4有良好的文7和语言农达能力。操作工人岗位职责1熟悉木职岗位责任，字握本职岗位技术，熟悉木职岗位的作业指导书。按阳纸，T艺和冇关要求加T产品.对产品质戢负责：2配合检验人员进抒检验匸作，并进行Fl检工作。3配合仓库管理人处做好入库工作。4对加工设备和测駅设务进行维护和保养.5按文件规定要求对生产过程中的产胡予以标识,并能区别备种产品的检验和试验状态。6参与

40、对不合格品的控制。7严格按文件规定樊求控制好关键过程.任职资格1具仃初中以上文化程度，或仃相关工作经验。2熟悉从M岗位的加工丁艺，只有二年以上工作经验，能熟练操作生产设备.3具冇较好的质就盘识，能认识到fl己即是操作者，又是检验员.仓库管理员岗位职责1具体负责物资和产品的领、发、存工作,确保库内物品不受损坏，丢失,变质。2维护贮存设施的完好，定期检森库存物品的状况，保证库内物品帐、卡、物一致.3确保库内物晶的标识明确清晰,防止物品的错发、误发,保证先进先出.任职资格1具有初中以上文化程度.2具有二年以上工作经验。3几有很強的工作责任心。车间机修工岗位职责1. 耍服从领导指挥。全面学握好各种机修

41、设备性能，按照设备需求及时保养和维修。保障机修设备性能良好，注意安全用电和生 产。2. 设备及时保养，勒杳勤修以防为主.做到修理及时，随叫随到.对毎个操作工一视同仁，毛稿大小修理好为止.对工艺要求高、 难度大的及时更换配好零件。3. 为保持机器性能良好和车间整诂。要监俘各位操作工。保持机器整汕.及时加油。待种车保养责任到人，：人用落实描施。4. 配克零件、维修、购买零件要特打细算，做到勤俭节约，做好工具配件保管等工作.任职资格1具右初中以上文化程度。2熟悉设备性能，貝冇二年以上工作经验.3具有很强的责任心。电工岗位职责1. 严格遵守公司/项规帝制度，服从领导安排，除完成I帘维修任务外，冇计划地

42、承担英它工作任务。2. 努力学习技术，熟练学握大厦强弱电设备.工作凍理及实操作与维修保养。3. 执行所管铝设备检修计划，按时按呈完成，并填好记录农。1.积极配介值班电工丁作，出现故障时无条件迅速返冋机房配仟工作。5. 严恪执行设备管理制度.做好交接班工作.6. 交班时发生故障,上班必须协同下班工作,排除故障后才能离民7. 维修人员外出巡金或维修.必须碗少携带对讲机，随时随地与部门人员保持联系。MfrZ V深圳市美日晟塑胶电子有限公司QM-02质戢管理手册B/015/538. 在巡査过程中.发现不止常现彖应及时进彳j处理.处理不了的应他好记赂 不得隐瞒故障现农。9. 做好值班室淸洁工作填好工作记

43、录表。10. 完成领导交办的其它工作.任职资格1具有初中以上文化程度。2上岗诳格证明，具冇一年以上工作经验.3具有很强的工作贵任心。上述规定了并管理层、并部门的职责和权限。并部门之间的质虽管理职能的分配见“质虽竹理体系耍求职能分配表”。6策划6.1风险和机遇的应对措施（）（1）风险和机遇的应对措施一过程分析乌龟图用何资海?出风险和机遇的应对措施符理I作流秤2、打印机4、档案柜6、公吿栏K计算机及闿络3、虹印机：5、会议窒：策划质fit管理体系时.俎织应她41和 42的婴求确定需应对的风险和机遇.以便:a）确保质豎管理体系实现期垫化b）确保组织陡隐泄地实现厂品、服务符合婴 求和顾客滿盘*c）俺防

44、或减少卄预期的妙响：d）实现持续改进。殂织应策划*风険和机遇的W对措施：b）如何1）住頂址代理体系过用屮纳入和应用这鼻 施（见4 4;2）评价这此措施的仃效性采取的任何风険和机逊的w对措施都 对产品.服务的符介杵和竦客満惫的潜在彫响 相适应注*可选的凤险应对措施包括风脸規SL风廉 降低、风险樓受审1、町能对企业的I!标造成形响的变更和趋 势：2、与相关方的关弟以及相关方的理念. 价值观：3、企业背战略优先内部政策和承ilh 4资源的获得和优先供给.技术变更.5、与质秋铮理体系仃关的相关方婴求1、过以贞任曲总经理1、rH/fll:冷肚门.K风险和机遇管円记必II俺期鲨出城险:对风险未知.失去机遇

45、.知识设备艳力环境意识由谁来做？Iss检验如何去做？ M确认緬效指标？/1凤险和机遇冇效识别率100%2.凤险和机遇应对拼施“效*100%风险和机遇的应对措施管理工作流程过程流程质检部 I 办公室 I 采购部 I 业务部 I 总药莎风险识别内容描述采用衣堪质呆风険坏境风险经莒风险 市场风险财务风险11风险分析风险识别时机X质fit管理体系策划、企业宗斤变化、 战略变化.内外部环境变化、组织及其背队 相关方 的需求和期垫变化。质风风険n搖产品质址凤险、间按产品质豪风険。坏境凤直乂主附r自然.人文.政洽、经济以及其他 经营风险：主婴仔廉材料.1八设备.供销琏.技术. 管用.产品、法徐.专利及产权.

46、用场风包挤市场竟。力.价格艰 ddffiKfe. 财务风险有融蛰/筹自址脸、资金偿还w咯 盜金便用、资 金冋收.效益分IE.1. JRGU4 险1.1 4孩眉童貝險$产AM何理.导换fih修理 零风呦1.2 MSAftAlftt严品使用过用.摂切权戒人身仪.用负民W略信讶任.2. 环境以険2 1f參响IR客的采购.也何接彩响公nJ产M生产.右虑库存.风险管理记录风险管理记录风险伶 理记录QM-02深圳市美日晟塑胶电子有限公司16/53过程流程质检部办公室采购部业务部总经理制定风险应对措施6.2质猷目标及英实施的笫划（M2） 企业任相关职能.丿乂次、过程上建立质虽口标。总体质虽目标：1放行产品退

47、货率W0.5%。三年内毎年降低0.1%。2）顾客满总度285分。三年内每年提高1分.3）交付及时率N98%。三年内毎年提高0.1%.风险总估内容描述2 2人文环境；i嘤休观布不同时间、不同地区.不冋民施 的人消费习惯不同2.3政策环境，国家宏现经济败眾、绊济环境的变功.以及 亍地方的相关必後的啖功会何按的彩响列金廿资金慰入以及 企业运苕的必*条杵2.4经济环境：利牛的歿功.汇牟的变动.冋伙彩廉或老货 第堀等S.经背以匕3 1战材料供I热匕要包材料的价格.质GI和送货时 何的竇化.釆购过押的猷诈行为.采购人员的疏忽导致脈 材料数fit以及质*上的不达标等.3.2员I皿:采购人必服务人员.技术人员

48、和其他生产 fffflAM. itiF他们的代忽牙妆的他险以及符岗位菱人 员的离职答风碗S.S设銜 件 宀务岀現童外的故臥 共至損坏誓3.11嘤3挤供向商戾顷客违的.以及供皿戒不畅週写他险3 5法岸纠纷：消费冇投诉等潜庄的法律纠纷4.巾场貝险Li币场m：対巾场存厦的调佥所采用的方法不合适没 有准3館弄淸市场对彖对产（B的用量，使得产砧的产A I-实秫需求.ifliwai公可的世资爪険.4.2币场竟争力对竟争対的仍決分折闻臆导的 产砧市场的丸争力岛佔或低估.引发W!凹（fl风険业，价格以碗，产M的价格城曲受产M的股木.两直和冷奔. 收嘗消费彎的彫响促销风兔：促销风険包葫促侑活功的成本的梓制.效!

49、R条测 罠沃以及对M质的怀皈尊.5.财务以旳5 1戲资/您资过程中的风險I比1风险筹竇的费用fR高.而II受刘故簽瞅制牧多miXTve的不嫦定性.5.2熒金偿还过程中的地哙的不總定件：fitll偿还凤旳5 5费金使HJilWl1的凤険，期资金段贵风碗5 4资金冋枚过秤中的凤険丄娶妥到利华的彩响仆极人川收状无法及时到位堀加了坏账的出则札5 5收益分配过程中的【如亠分配不X而产牛的风険.I娶衣现在姗认14細対投资对域险等级评价后.找出乘妥风険项卜I.确运JW对的 风险和机遇.风险应对措施包括风険规避风险降低风険接受等 并制定可行实施方案对风险措施有效性进行评价直到目标达 成。风险管理记录深圳市美日

50、晟塑胶电子有限公司QM-02质虽管理手册B/017/53表质量申际（公司级质量目标 过程绩效指标）EM标 质抬责测人监任E1i率 报频I1x4蝕0% f o TX (理 经 总2E进%k1gL1Vi% L臥 g1理 经 总B3w4 d % ug gAA 1理 经 总HL1IX5部%Ifg1方 三 第二核 第审理 经 总年 毎6E风施 Ml拼1(wtt/ooas 1风录理 经 总H7E风施 Ml措理 经 总RE一 部 产 生1/I一 ：3%6S95部 产月 毎o1一：4IX7部 检 质B室 公 办一 力 能 S5室 公 办1/ 毎B一 力 能 S5宅 公 办1*14一 3?t 1呱 X 质31w % 质耐g / 1/ 1室 公 办H15一 ?|沟 S7(lMt%1w % 质耐g / 1/ 1部 检 质HE一 一室 公 办月 每71一 一5ti/Xn %0 w/ A 1室 公 办HR2&部 k月 毎19H顾录部 务BH3&划%策gu 1策査部 术 技21H材讨 廉原00 / J/ 1部 购 采HH44*