某公司质检部质量管理手册

《某公司质检部质量管理手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司质检部质量管理手册（175页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、受控状态:顺序号:质检部质量管理手册 (JSLX-C.04.01.2008) 版本号 : C实施日期: 2008年11月1日冀东水泥滦县有限责任公司发布质检部质量管理手册目 录一 质检部质量管理手册实施令-5二 目的和适用范围及引用标准-6三 质检部质量管理手册的管理规定-7四 质检部概况-9五 质检部质量目标- 11六 组织机构设置框图- -12七 质检部部门职能-13八 质检部内部职责-15九 质检部人员配置-20十 检验报告审核人及代理人签字识别-21十一 生产过程简图-22十二 进厂原燃材料、过程控制指标-24十三 盾石通用硅酸盐水泥商品熟料质量指标-28十四 冀东大区盾石产品内控质量

2、标准（附录4）-28第一部分：质检部管理制度一、 生产试验样品管理制度-29二、 标准溶液配制及复标制度-31三、 化学试剂管理制度-33四、 水泥标准砂管理制度-35五、 检验工作抽查对比制度-36六、 质量记录管理制度-38七、 文件管理制度-40八、 检验人员培训、考核制度-42九、 质量售后服务制度-44十、 质量事故管理制度-46十一、检验复验制度-49十二、检验报告填写、审核、签发盖章的规定-51十三、检验和试验仪器设备管理制度-53十四、标准容器检定制度-55十五、抗压、抗折夹具管理制度-57十六、荧光与化学分析方法对比制度-59十七、质检部安全管理制度-61十八、交接班管理制度

3、-62十九、质检部质量管理手册执行情况检查制度-64二十、质检部职业道德规范-65第二部分：岗位规程一、 取样岗位规程-66二、 荧光分析岗位规程-71三、 简易分析岗位规程-75四、 化学分析岗位规程-77五、 物理检验岗位规程-93第三部分：试验方法一、 简易分析试验方法-98二、 化学分析试验方法-109三、 物理性能试验方法-109四、 均匀性试验规定-109五、 矿渣、助磨剂、粉煤灰强度对比试验方法-110 第四部分：仪器设备操作规程及检定规程一、 荧光分析仪操作规程-113二、 破碎机操作规程-115三、 天平操作规程-119四、 箱式电阻炉操作规程-120五、 电热鼓风干燥箱操作

4、规程-121六、 电动搅拌器操作规程-122七、 水泥胶砂试体成型振实台操作规程-123八、 行星式水泥胶砂搅拌机操作规程-124九、 YAW-300B 型压力实验机操作规程-125十、 试验小磨操作规程-127十一、 振动磨操作规程-128十二、 压片机操作规程-130十三、 全自动氧弹热量计操作规程-132十四、 自动测硫仪操作规程-135十五、 测氯仪操作规程-138十六、 火焰光度计操作规程-140十七、 分析用纯水制备方法-142十八、 电动抗折仪操作规程-144十九、 水泥胶砂振动台操作规程-145二十、 水泥净浆搅拌机操作规程-146二一、 破碎缩分联合制样机操作规程-147二二

5、、取样工安全操作规程-148二三、简易分析安全操作规程-149二四、化学分析安全操作规程-150二五、物理检验安全操作规程-152二六、荧光分析安全操作规程-153二七、分析仪器设备检定规程-154二八、物检仪器设备检定规程-159附 录附录一 试验项目及允许误差值-162附录二 质检部平面图-165附录三 质检部检验仪器设备一入览表-166附录四 冀东大区盾石产品内控质量标准-17397一、质检部质量管理手册实施令本公司质检部根据冀东水泥滦县有限责任公司质量、环境职业健康安全一体化管理手册、质量管理程序文件、水泥企业质量管理规程，制定了质检部质量管理手册。本手册阐述了质检部的基本概况、质量目

6、标、机构设置、职责与权限、质量控制指标、内部管理制度、工作程序、试验方法、操作规程等，是质检部质量管理和质量保证的依据和行为准则，现予颁布并从2008年11月正式实施，望质检部全体员工遵照执行。 总经理：王继成 2011年9月1日二、目的和适用范围本手册适用于公司质检部进行质量控制和检验的内部管理，从而证实公司质检部能科学、公正、及时地为水泥（熟料）生产提供检测结果和为客户提供优质的水泥（熟料）产品。引用标准本手册引用以下标准和规程：冀东水泥滦县有限责任公司质量、环境职业健康安全一体化管理手册冀东水泥滦县有限责任公司质量管理程序文件水泥企业质量管理规程在引用上述规程时，均为现行有效版本。三、质

7、检部质量管理手册的管理规定（一 ）目的保证手册有效性，对其编制、批准、发放、更改、作废、回收、存档等情况进行规定，确保所有人员能够及时获得最新或现行有效版本。文件管理办法有关章节所叙述内容，也适用于本手册的管理。（二） 编制、批准和发布1、质检部质量体系管理人员负责手册的编写、更改、换版、发放和失效文件的收回、处理、确保在有效运转起重要作用的场所使用有效手册。2、经质检部审批，总经理批准后，在发布日予以实施。（三）更改与换版1、质检部所有人员均有权利和义务根据需要对手册的内容提出适当的修改、换版意见或建议，由质量体系管理人员组织进行修改或换版。2、当对手册章节部分修改时，应对相应的修订状态进行

8、修改标识。手册修改后，向手册持有者下发修改说明。3、作废页及作废版本手册均由质量体系管理人员在发放修改页/版本时负责收回销毁，并做好记录，如需保存作废版本时，需加盖“作废”标识。4、 出现下列情况，质量管理手册应进行全面评审，并换版： 有关法律、政策、法规发生重大变化； 作为编写手册依据的质量体系标准发生重大变化； 本质检部组织机构及主要负责人发生重大调整； 发现手册存在严重缺陷； 一次修改超过20页或累计修改超过60页； （四）手册的发放、收回及保管1、手册发放由质量体系管理人员负责，并编排顺序号。2、质检部人员所持有的手册，应为最新有效版本。3、手册在发放时，应作好登记记录，确保手册持有的

9、唯一性。（五）质量手册的使用有效版本的分发范围为本质检部工作人员，其余版本的发放范围包括上级机关、认可机构等。（六）质量手册的持有与管理 质量手册持有者均应承担保管义务，不得丢失、复印、外借。持有者调离时，由质量体系管理人员负责收回归档并作好记录。（七）质量手册的更换与管理质量手册换版时，以最新版本号为准，由质量体系管理人员按规定发放新版本并收回作废版本。除加盖“作废”章的旧版本手册存档外，其余全部销毁。四、质检部概况冀东水泥滦县有限责任公司质检部是在总经理直接领导下的专职质量检验、控制、监督机构，负责水泥生产全过程的质量控制、检验与质量管理。质检部占用面积1800m2，内设质量管理室、控制组

10、、物理组、分析组、荧光组，质检部按水泥企业化验室基本条件配置了全套检验仪器设备，检验环境和检验条件满足要求。质检部按盾石统一质量管理要求，建立质量管理规章制度20项，仪器设备操作规程28项，各项试验方法7项，仪器设备自校方法17项。在日常质量管理工作中，从产品质量稳定角度；从市场客户角度；从降低成本提高企业经济效益角度；严格按高于国标的“盾石”内控标准组织生产，以确保水泥的高质量，为企业的长足发展服务。具体情况：（一）人员配置：质检部现有职工47名，占全厂职工7.6%，质量管理人员4人，检测人员上岗之前都经过了严格培训，并都已通过了上级检验机构的化验员考试，取得了化验员上岗操作合格证。控制人员

11、20人，物理人员6人，化学分析人员5人，荧光配料人员8人, 质量调度4人，中职占9.7%，93.33的人员具有中专以上文化，质检部部长多年从事水泥企业的质量管理工作，具有丰富的质量管理经验。其余人员也均从事过水泥企业的生产质量控制管理工作或经过相应的专业培训，均能够满足目前所在岗位的要求。（二）工作环境：质检部整体布局合理，配备有通风橱和排风扇，确保有害气体能够及时排出。各房间均安装了分体空调，确保了各房间的温湿度均能满足检验要求。（三）设备配置质检部仪器设备主要有:YAW-300B微机控制水泥压力机2台、DKZ-5000A型水泥电动抗折试验机2台、ISO679型行星式水泥胶砂搅拌机2台、NJ

12、-160型水泥净浆搅拌机2台、ISO679型水泥胶砂试体成型振实台1台、日本产MXF-2400岛津X射线分析仪2台、HTP40压片机2台、HSM100P振动磨2台、SM-500试验小磨2台、BP221S电子分析天平2台、JA2003N型电子天平2台、其他天平5台、f-cao测定仪2台、SDACM-3000自动量热仪2台、测硫仪1台、6400A型火焰光度计1台、各种破碎机4台、电热鼓风干燥箱4台、高温炉4台、CCQTC2006-4氯离子测定仪1台，其他小型仪器设备齐全，能胜任和承担企业质量控制图表规定的所有检验项目和所生产水泥产品的检验。（四）制度建设：质检部在筹建初期就确定了高起点、高标准的工

13、作方针。明确了要建立起符合ISO9000族系列标准的质量管理体系，并使之在实际工作当中得到有效的贯彻执行，确保本公司水泥产品的质量。目前质检部已经建立较为完善的规章制度，根据GB/T-ISO9000标准编制了保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件；结合本公司的生产实际情况，建立了生产过程质量控制流程图以及原材料、半成品、成品的内控质量指标；建立健全质检部内部管理与检验制度，确保质量管理体系有效的运行。同时为了提高企业职工的质量意识和技术素质，制定了培训和考核计划，并建立检验人员培训档案。 五、质检部质量目标（一）运行质量目标1.出磨生料HM合格率 85，SM合格率85， IM合格率85；2.

14、熟料KH合格率 90，SM合格率85， IM合格率853.出厂水泥100%达到盾石内控指标要求。4.出厂水泥28天抗压强度变异系数Cv3.8%。5.检验人员密码抽查合格率90%以上，与上级质检站对比合格率90%以上。（二）管理质量目标1.检测及时率、检测无漏检率100%，检验仪器设备处于检定周期内。（三）质量目标的测量管理1以质量体系认证机构外部审核的结论为依据，测量外审通过率，以此来测量公司质量管理体系的运行情况。2. 内审纠正措施按时验证：在纠正措施完成期限之日起15日内作出验证结论或验证安排,视为按时验证。3. 由统计人员对1、2、3、4、5运行质量目标每月测量一次。当1、2目标没有完成

15、时，由统计人员及时将测量信息反馈给配料专管人员；当3、4目标没有完成时，由统计人员及时将测量信息反馈给水泥专管人员；当5目标没有完成时，由统计人员及时将测量信息反馈给质检部部长。4.质量专管人员根据统计员反馈的信息，采取相应的纠正和预防措施。5.质量专管人员随时对5质量目标进行动态跟踪，出现问题及时处理。6. 质检部部长组织各组长及相关检验人员，对试验环境、人员操作、设备仪器状况等方面查找原因，及时纠正不合格的检测工序。冀东水泥滦县有限责任公司总经理：王继成六、组织机构图财务总监生产副总质检部部长：冯艾东财务部综合办安全生产管理部设备管理部水泥分厂熟料分厂原料车间石灰石矿生产技术部质量管理室：

16、4人配料责工：仇 鑫出库责工：姚志强质量统计：米 佳物理检验6人组长：燕敏质量调度组长：4人化学分析5人组长：高巍取样人员：16人简易分析组：4人荧光配料组：8人七、质检部部门职能（一）、直接上级：主管副总经理（二）、部门本职：产品及生产过程检验、质量管理（三）、基本职能：1、负责质量控制和监督，选择和设计最经济、合理的配料方案和熟料、水泥出库方案；2、负责产品出厂质量控制和监督，在保证产品全部符合国家相关标准和用户需要的同时，确保公司最佳效益；3、负责生产过程质量控制和监督，编制年、季、月质量控制指标并组织实施和监督。参与工艺技术指标的优化工作；4、负责原燃材料、过程产品、半成品、成品抽查样

17、品和检验，保证试剂、仪器及试验仪器合乎要求；5、协助物资公司实施对大宗原燃材料供方的考察和评价工作，并行使质量否决建议权；6、负责及时向股份公司品质管理部报告重大产品质量事故，并协助其完成事故调查、分析、处理意见提出等工作；7、建立健全各种原始记录、分类台帐，为定期召开的质量分析会提供依据；8、制定公司质量管理规章制度；9、在股份公司品质管理部指导下，负责组织实施新产品的研制开发和新材料的试验工作。10、负责生产许可证、化验室合格证等资质证件的取证和对外联络工作；11、负责质量奖及其他产品评先工作的申报和组织；12、负责公司的客户质检报告、相关信息及公司资质、资料的传递；13、负责为公司客户提

18、供样品手续的办理；14、负责公司客户投诉受理、协调情况等工作；15、负责公司的客户质检报告、相关信息及公司资质、资料的传递；16、负责为公司客户提供样品手续的办理；17、其他所涉及的业务。八、质检部内部职责（一）质检部部长职责1. 在公司总经理或管理者代表的领导下，负责本室的全面工作，领导本部的操作人员全面完成各项检验任务，不断提高质量管理水平，确保质量方针目标的完成2. 执行国家标准，质量管理规程，负责起草和修改质量管理制度3. 贯彻执行ISO质量管理体系标准并确保运行有效。4. 积极探索合理的工艺配料方案以最大限度降低产品的成本，提高企业的经济效益。5. 加强质量信息的收集管理，协助物流做

19、好产品的售后服务，了解用户对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。6. 负责组织检验人员进行业务学习，总结经验熟悉检验仪器设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高工作质量和技术素质。（二）配料责工职责1、协助部长抓好质检部的各项工作。2、全面掌握质量标准，对原材料、半成品、成品等进行全面质量控制，及时制止不符合质量要求的现象并提出处理意见。3、配料质量管理。4、配煤质量管理。5、负责质检部内部和上级机构的对比管理工作。（三）出库责工职责1、协助部长抓好质检部的各项工作。2、全面掌握质量标准，对出磨水泥、出厂水泥等进行全面质量控制，及时制止不符合质量要求的现象并提出处理意见。3、确

20、保出厂水泥变异系数达到控制要求。4、负责荧光分析仪的维护和简单维修，标准检量线的制作5、负责质检部内部和上级机构的对比管理工作（四）统计员岗位职责1、及时准确的为用户出据出厂水泥检验报告2、按时完成生产过程及出厂水泥等综合台帐的统计和整理工作，及时完成需要上报的有关质量报表3、收集和整理外来和公司下发的各种文件4、负责质检部仪器，设备档案的管理工作5、负责质检部仪器，设备检定或校验的联络工作（五）质量调度岗位职责1. 根据质量调度岗位操作规程的要求,完成相关样品的检验与测试。2. 据检验与测试结果和原燃材料，半成品,成品的技术条件的规定，和质量专管人员的临时规定，对生产过程中的质量参数、质量指

21、标进行调节，作好生料,水泥配料工作、配煤工作和石灰石的质量控制工作。3. 负责本班的质量调度和质量控制，掌握本班人员的工作情况。在当班中代表化验室领导行使职权，对内有权合理临时调动本班的岗位人员，对外有权制止有关违反质量管理制度规定的现象。4. 深入车间、岗位巡回检查，了解生产和质量情况。发现危害质量的情况及时会同有关人员处理，主要质量指标不合格时予以提示，连续三次不合格时要书面通知令其及时纠正。5. 掌握原燃材料的质量情况，贯彻专管人员下达的各项质量指标和控制办法，掌握熟料进出库和水泥包装,负责水泥出厂的监督与检查。6. 对班内各项检验结果的正确与否进行检查，对取样留样及检验中出现的问题及时

22、处理，对弄虚作假的要严肃处理，认真执行抽查对比制度，并做详细记录。7. 加强安全教育，有权制止不安全的行为和操作，有权向有关单位、有关领导反映不安全的因素，确保人身安全和仪器安全。8. 认真开好班前会，做好交接班工作，认真完成领导交给的各项工作，组织本班人员积极参加各项活动，搞好班组建设。（六）分析岗位职责1. 在质检部部长的领导下，按照化学分析岗位责任制及其他相关质量管理文件、操作规程的要求，严格按照检验标准所规定的测试方法、环境条件、设备条件进行相关样品的测试工作。2. 掌握仪器、设备的技术指标，操作方法及注意事项，能判别仪器设备是否正常运转，对异常情况应及时报告质检部部长。3. 对测定样

23、品的全过程及测试数据的正确性负责，根据有关规定，认真填写仪器、设备使用记录，对原始记录的正确性负责，并在原始记录上签字。原始记录要清楚工整，不允许随意涂改台帐，要整洁妥善保管。4. 负责检验样品、化学试剂、玻璃器皿、贵重物品,分析检验仪器设备的管理（包括保存、标定等）。5. 接受质检部部长、专管人员的抽查对比。（七）简易分析岗位职责1. 接受质检部部长的领导下，按照简易分析岗位操作规程的要求，及其他相关质量管理文件的要求，按照检验标准所规定的测试方法、环境条件、设备条件进行相关样品的处理及简易分析工作。2. 掌握仪器、设备的技术指标，操作方法及注意事项，能判别仪器设备是否正常运转，对异常情况应

24、及时报告质量调度或管理人员。3. 对测定样品的全过程及测试数据的正确性负责，根据有关规定，认真填写仪器、设备使用记录，对原始记录的正确负责，并在原始记录上签字。同时出据签名后的检测报告单、填好、写好检测台帐。原始记录要清楚工整，不允许随意涂改台帐，要整洁妥善保管。4. 负责相关分析数据的报出工作，报出数据必须及时、准确。5. 负责检验样品、相关试剂、玻璃器皿等的管理工作。6. 接受质量调度或质检部部长的抽查对比。7. 做作好本岗位的交接班工作。（八）取样岗位职责1. 在质检部部长的领导下，按照取样岗位操作规程的要求，及其他相关质量管理文件、操作规程的要求，进行相关样品的取样、制样等工作。2.

25、掌握取样设备、制样设备等技术指标，操作方法及注意事项，能判别设备是否正常转，对异常情况应及时报告质量调度或管理人员。3. 按照有关规定，认真填写设备使用记录，认真填写取样原始记录对原始记录的正确性负责，并在原始记录上签字。原始记录要清楚工整，不允许随意涂改台帐，要整洁妥善保管。4. 负责取样样品的管理工作。5. 负责本岗位取样所用简易工器具的管理工作。6. 接受质量调度对取样工作的监督的抽查对比。7. 做好本岗位的交接班工作。（九）物理检验岗位职责1. 在质检部部长的领导下，按照物理检验岗位各操作规程的要求，及其他相关质量管理文件的要求，按照检验标准所规定的测试方法、环境条件、设备条件进行相关

26、样品的试验检验。2. 掌握仪器、设备的技术指标，操作方法及注意事项，能判断仪器设备是否正常运转，对异常情况应及时报告质检部部长或质量专管人员3. 试验样品的全过程及测试数据的正确性负责，根据有关规定，认真填写仪器、设备使用记录，对原始记录的正确负责，并在原始记录上签字。同时出据签名后的检测报告单，填好、写好检测台帐。原始记录要清楚工整，不允许随意涂改台帐，要整洁妥善保管。4. 负责相关分析数据的报出工作，报出数据必须及时、准确。5. 负责检验样品，封存样品，相关试剂，仪器设备等的管理工作，按规定检定或自校相关仪器设备并做好记录，控制好要求规定的温度，湿度并做好详细记录。6. 按时完成好均匀性检

27、验和重复性实验，按规定要求搞好内部抽查对比和定期与上级质检机构进行对比实验，确保检验数据准确可靠。7. 完成质检部部长临时交给的其他工作。（十）荧光配料岗位的职责1. 在质检部部长的领导下，、按照荧光配料岗位各操作规程的要求，及其他相关质量管理文件的要求，进行相关样品的试验检验。2. 掌握仪器、设备的技术指标，操作方法及注意事项，能判断仪器设备是否正常运转，对异常情况应及时报告质检部部长或质量专管人员。3. 检验样品的全过程及测试数据的正确性负责，根据有关规定，认真填写仪器、设备使用记录，对原始记录的正确负责，并在原始记录上签字。同时出据签名后的检测报告单，填好、写好检测台帐。原始记录要清楚工

28、整，不允许随意涂改台帐，要整洁妥善保管。4. 负责相关分析数据的报出工作，报出数据必须及时、准确。5. 依据出磨生料的检验结果，及时准确的调整好生料配料方案，努力提高出磨生料的率值合格率。6. 按规定存留样品，定期与化学分析进行对比。7. 接受质检部部长或质量专管的抽查对比，完成质检部部长临时交给的其他工作。九、质检部人员配置人数：依据水泥企业质量管理规程冀东水泥滦县有限责任公司质检部人员配置如下：部长：1人，配料责工：1人，出库责工：1人，质量统计：1人，质量调度：4人，荧光配料：8人，简易分析：4人，取样工 ： 16人，化学分析：5人，物理检验：6人质检部人员定岗一览表：部长：冯艾东配料责

29、工：仇鑫出库责工：姚志强质量统计：米佳物理检验：燕敏、崔德凤、冯菲、郭素文、张辉、赵小曼、质量调度：仲秀梅、刘佳、王占民、李水山化学分析：高巍、佟明慧、李丽欣、赵玉霞、孙彤荧光配料：张建生、于顺利、贝宝军、马文涛、范亚东、杜向忠、徐志强、李鹏取样岗位：吴小江、牛丽艳、梁晓燕、幺国成、方华、黄淑华、于增华、蒋志红、安珊珊、张海生、王玉珍、张山、高玮、王彩霞、王雪淑、张宝柱简分岗位：韩艳霞、马玉红、董亚静、王玉荣十、检验报告审核人及代理人签字识别（一）出厂质量检验报告：内容填写由统计员专职负责填写。 签字识别： 配料、出库责工负责对检验报告的有效性进行复核。 签字识别：质检部部长负责对检验报告的最

30、终审核。 签字识别：（二）其他质量检验报告：化学分析检验报告由分析组长填写，由试验人员临时代理填写。物理性能检验报告由物理组长填写，由试验人员临时代理填写。质检部部长负责其他质量检验报告的最终审核。 签字识别：配料、出库责工临时代理其他质量检验报告的最终审核。 签字识别：（三）出厂水泥及其他相关质量管理通知单签字识别：授权质量调度签发出厂水泥及其他相关质量管理通知单。 签字识别：授权人 ：年 月十一、生产过程质量控制简图图1工艺流程简图一线生料磨A原材料预均化库2砂岩堆场 砂岩备 用铝矾土钢渣石灰石 3铝矾土堆场生料磨B6117铁矿石堆场4生料库煤粉仓煤磨预热器石灰石预均化库蔡山石灰石981桃

31、山石灰石10外购石灰石回转窑4.872m5篦冷机煤均化 库煤堆场12熟料发 散熟料 发散散发 散 17熟 料 帐 篷 库水泥磨B20石膏堆场13熟料石膏石灰石矿渣石矿渣堆场烘干机库品成161521外购粉煤灰灰散库装粉煤灰1918水泥散装水泥包装14磷石膏磷石膏堆场 图2工艺流程简图二线预热器增湿塔石灰石破 碎均 化砂 岩均 化铁矿石均 化铝矾土均 化粉煤灰仓 库煤均 化石 膏均 化矿 山原料调配生料磨均化库窑尾电收尘煤 磨破 碎回转窑篦冷机窑头电收尘熟料库熟料外运水泥调配水泥磨水泥库汽车散装包 装余热发电出厂出厂十二 进厂原燃材料、过程质量控制指标一览表（一）进厂原燃材料质量指标一览表 项目原

32、料名质量指标检验频次入均化堆场石灰石CaO目标值K2O目标值0.03MgO2.6%Al2O32.2%80mm（破碎后）每小时外购石灰石CaO48%0.658K2O+Na2O0.45%MgO3%Al2O32.5%60mm水份2.0%每批次砂岩碎屑/面SiO290%0.658K2O+Na2O0.55%氯离子0.02%粒度20mm水分8.0%细粉砂岩水分15%每半个月铁矿石尾矿Fe2O330%0.658K2O+Na2O0.45%粒度25mm水份9%每半个月铁铝矾土尾矿Al2O334%0.658K2O+Na200.45%Fe2O36%粒度40mm水份9%每半个月熟料用湿粉煤灰Al2O330%0.658

33、K2O+Na2O0.8%氯离子0.02%水分25%每半个月干转炉渣Fe2O314%0.658K2O+Na2O0.45%氯离子0.02%粒度10mm水份9%目测钢渣中无直径大于3mm金属每半个月矿渣1.2MnO4.0%TiO210.0%氯离子0.02%进厂水份13%；外观不粉化，不板结28天强度比95%每半个月矿渣超细粉SO31.0%；Loss3.0%；氯离子0.02%，比表面积400m2/kg；活性指数7天75%；活性指数28天95%每半个月水泥用粉煤灰Loss5.0%SO33%0.658K2O+Na2O1.7% f-CaO1.0%氯离子0.02%水分1.0%28天抗压强度比70%每半个月天然

34、石膏SO335%0.658K2O+Na2O0.6%氯离子0.5%目测石膏中不含杂质集中破碎后检验磷石膏SO335%氯离子0.5%磷石膏水分15%每半个月脱硫石膏脱硫石膏SO338%氯离子0.5%脱硫石膏水分18%每半个月高热值煤Qnet，ar22.0MJ/kgSt,ad1.2%Vad25.0%空气干燥基Mad4.0%目测粒度15mm每班中热值煤Qnet，ar20.0MJ/kgSt,ad1.2%Vad22.0%空干基水分Mad3.0%目测粒度15mm 每班低热值煤Qnet，ar17MJ/kgSt,ad1.2%Vad20.0%Mad4.0%目测粒度15mm每班（二）过程质量控制一览表序号类别物料控

35、制项目控制范围合格率频次取样方式1入磨原料石灰石水分2.0% 1次/8h瞬时砂岩水分5.0%1次/8h瞬时铝矾土水分9.0%1次/8h瞬时钢渣水分9.0%1次/8h瞬时原煤水分1次/8h瞬时2出磨生料生料水分K100%1次/8h瞬时或连续细度(80um)K80%1次/2hHMK0.0685%1次/2hSMK0.0885%1次/2hIMK0.0885%1次/2h3入窑煤粉煤粉水分K75%1次/4h瞬时或连续细度(80um)K85%1次/4h热值K1.0 MJ/Kg每天合并样4出窑熟料熟料f-CaOK 85%1次/1h瞬时KHK0.0290%每班合并样瞬时SMK0.185%IMK0.185%5出磨

36、水泥水泥比面积K15M2/Kg85%1次/1h瞬时或连续SO3目标值0.30%85%1次/2h细度K80%每班石灰石掺加量K1.0%80%1次/8h瞬时或连续矿渣掺加量质检部书面通知80%1次/8h入磨矿渣水分K100%1次/8h瞬时物理检验符合质量控制标准按品种合并样化学检验6出厂水泥水泥按编号物理和化学检验符合质量控制标准每班或每车注：K是企业控制值十三、硅酸盐水泥熟料内控质量标准十四、冀东大区盾石产品内控质量标准（附录5）第一部分：质检部管理制度一、生产试验样品管理制度(一)目的妥善保管各类试验样品，保证检验结果的准确性和可追溯性。（二）范围原材料、生料、熟料、出磨和出厂水泥（熟料）封存

37、样品。（三）职责1.过程质量控制中出现的简易分析样品，由控制组当班人员负责保管。2.原燃材料、出磨水泥、出厂水泥、熟料的分析样品，由分析组岗位人员负责保管。3.熟料小磨试验样品、出磨和出厂水泥、出厂水泥（熟料）封存样品由物理岗位人员负责管理。4.布堆石灰石、出磨水泥、出厂水泥、原材料、熟料的荧光分析样品由荧光分析人员负责保管。（四）程序1.生产过程质量控制中出现的生料、熟料、煤粉、水泥在进行完例行控制检验项目后，应保存在带盖的磨口瓶中，保存24小时，以备复验和抽查。2.物理检验样品应于试验前8小时送入试验室，以保持与试验室相同的温度。检验完成后剩余的样品保存1个月，用来复验和抽查对比。3.进厂

38、原材料、原材料考察、出磨水泥、出厂水泥（熟料）的化学分析样品，由分析组岗位人员负责保管。保存10天，进厂煤保存1个月，以备复验和抽查对比。4.布堆石灰石、熟料、荧光分析样品由荧光分析人员负责保管保存24小时，原材料、出磨水泥、出厂水泥荧光分析样品保存5天，以备复验和抽查。5.出厂封存样的管理每一编号的水泥（熟料）试样，应充分搅拌均匀后分成两等份，一份做全套物理化学检验，一份按规定要求用塑料袋（双层）装好，放入密封的留样桶内，密封保存期为90天（保存日期从该编号水泥（熟料）最后出厂之日起计算），以便需要时，送水泥质量监督机构复检或仲裁，同时填写封存样存放位置记录。6.与质检机构进行对比样品的管理

39、凡是与质检机构进行对比的样品必须与自检样、封存样同时抽取，随机取样18公斤，均匀混合为三等份，一份自检使用；一份为封存样；另一份为对比样，该样品必须在该编号水泥出厂3天后寄（送）出,同时认真填写好送样单，做好送样记录。（五）产生记录 封存样存放位置记录二、标准溶液配制与复标制度(一)目的保证标准溶液配制的精确性,提高化学成分分析的准确性。（二）范围水泥化学成分分析用标准溶液。(三) 职责标准溶液由专人配制、标定，并由另一人复标，数据必须详细记录。（四）程序1.配制标准溶液前必须对水质进行检验，合格后方可使用。2.标定和复标标准溶液时，两人各做四次平行试验，四次平行测定结果的极差与平均值之比不得

40、大于0.1%。两人测定结果平均值之差不得大于0.1%，结果取平均值，保留四位有效数字。3.经复标后的标准溶液，用标准样品或标准物质验证其准确度，测定结果应符合标准规定的允许误差要求，以标定结果为准。4.经复标和验证合格后的标准溶液，由配制人员贴上标签和封条，储存备用。标签上应注明溶液名称、浓度、配制标定日期。5.标准溶液配制过程中所用移液管、滴定管、容量瓶按常用玻璃量器定期进行校检。6.分析用标准溶液的浓度均指20时的浓度，当温度（尤其是室温）变化较大时应重新校正其浓度。7. 分析用标准溶液在常温下，保存时间一般不得超过两个月，如满两个月必须重新标定。NaOH标准溶液使用一个月后重新标定其浓度

41、。各种标准溶液在使用中当浓度产生怀疑时应及时复标。 8.所用药品更换产地时，要与原来配制的标准溶液做对比实验，并做好记录。9 .NaOH标准溶液的平行标定、重新标定、复标，其标定误差范围为0.05ml；EDTA标准溶液的平行标定、重新标定、复标，其标定误差范围为0.03ml。（五） 相关文件:水泥化学分析方法（GB176）、水泥用硅质原料化学分析方法（JC/T874） 、水泥用铁质原料化学分析方法（JC/T850）（六） 记录:标准溶液复标记录三、化学试剂管理制度(一)目的对质检部所用化学试剂加强管理，避免测试中引入不必要误差，避免伤害事故。（二）范围适用于质检部所有化学试剂。(三)职责1.库

42、房管理人员负责库内化学试剂的管理、发放工作。2.库房管理人员负责化学试剂计划的制定和手续办理。3.使用人员负责本岗位所用试剂的管理工作。（四）程序1、试剂的计划、采购和出入库管理（1）库房管理人员根据各岗位工作的需要，每月20日前将使用计划报质检部部长。计划应标明厂家、规格、数量、级别及对试剂质量的特殊要求。（2）库房管理人员应严把入库质量关，按计划书的要求检查入库试剂，如果与计划不符，通知使用人员，使用人员做好空白值及对比工作并记录,不符合质量要求时做退货处理。（3）所用化学试剂一经确定尽可能固定厂家，定点供应，保持稳定。（4）使用人员严格按支领手续办理，支领人员开具领料单，由组长审批，交库

43、房管理人员后支领物品。2、试剂保管规定（1）易燃类化学试剂：乙醇、乙醚等，对此类试剂的存放要求阴凉、通风，室温不得超过30，且要与其它易燃和易产生火花的物品隔开放置。（2）强腐蚀类化学试剂如：硫酸、盐酸、氢氟酸、冰醋酸、氢氧化钾、氢氧化钠、氨水等，存放要求阴凉通风，并与其他试剂隔离。（3）强氧化剂类化学试剂如：硝酸钾、重铬酸钾、高锰酸钾等，存放这一类物质要求阴凉通风，并与酸类、硫化物等易燃物隔离，并注意散热。（4）大量的化学试剂必须保存在专门仓库内，并指派专人保管，未经管理人员允许任何人不得随意进入库房，药品进出库要有明细帐。（5）化学试剂仓库要避免阳光照射，室内要阴凉干燥，通风良好。3、对使

44、用人员的要求（1）使用人员只允许支领本岗位操作中所必需的试剂。（2）支回的试剂，如果厂家、规格与以往不同，应做空白试验或必要的验证，如果出现异常情况，将情况报质检部部长妥善解决。（3）将支领的试剂妥善保存，不可随意乱放。4、贵重物品（白金坩埚、白金皿、银坩埚）存放在保险柜中保存，并安装24小时监视系统。分析室钥匙由两人分别保管。5、剧毒药品（1）各种剧毒药品均需专人妥善保管（统计员、质量专管人员分别保管保险柜钥匙）（2）剧毒药品的增减账目需高度准确、精细。（3）领用剧毒药品时，必须填写化学剧毒药品支领及使用记录，且注明用途、使用量，经部长签字后领取（领用时统计员、质量专管人员、分析组长三人必须

45、同时到场）。（4）未用完的剧毒药品应由分析组长交回库房妥善保管。（五）相关文件：采购管理控制程序（六）产生记录：物品出入库明细账、试剂对比试验记录、化学剧毒药品支领及使用记录四、 水泥标准砂管理制度(一)目的对新购入和使用中的水泥标准砂实施管理，减少物理强度检验误差。（二）职责物理室负责水泥标准砂的使用管理。(三) 程序1.标准砂的来源质检部物理检验所用标准砂必须由厦门艾思欧标准砂有限公司定点经销商提供。2.管理规定（1）新购入的标准砂应为统一批次，具有相同或相近的生产日期。（2）标准砂外包装应清晰，单袋标准砂净重量应满足13505g，且单袋破损率为零。每次成型前要检查标准砂袋有无破漏，发现破

46、漏应剔除。（3）购入的标准砂应储存在干燥，无污染的环境中。使用时提前将标准砂移入物理组成型室，使之具有与室温相同的温度，有利于检验工作的顺利进行。（4）新购入的标准砂在正式使用前应与最近使用的标准砂做28天抗压强度对比试验，结果相差在2.0%以内方可使用。（5）标准砂的购入与实验支出由检验专管负责管理，并认真做好记录。（四）记录标准砂购进与支出记录对比强度台帐五、检验工作抽查对比制度(一)目的为正确指导生产，提高检验工作的准确性和复验性，减少检验的系统误差，消除偶然误差,加强工作责任心，避免因检测失误而造成质量控制失误，特制定本标准。（二）范围 本标准规定了相关检验人员对原材料、半成品、出磨、

47、出厂水泥的密码抽查和对比工作的方法。(三)职责1.质量调度负责本班控制组、荧光组检验人员密码抽查和同岗位对比工作。2.物理、分析组长负责本组检验人员密码抽查和同岗位对比工作。3.统计员负责密码抽查汇总工作。4.质检部部长负责与上级水泥质检机构以及与股份公司质检部的监督抽查和对比验证工作。（四）程序1.样品（1）密码抽取的样品为各组各岗位按要求存放的样品。（2）同岗位对比的样品由股份公司提供管理样品。2.抽查1) 各组各检验岗位抽查样品、项目、抽查频次见附表（4）。2) 同一岗位对比每月进行一次。对比项目及岗位见附表（5）。3) 取样工作抽查方法依据取样岗位作业标准要求，对取样岗位的及时性、代表

48、性、样品制备的规范性进行监督性抽查。质量调度每月对每个取样岗位人员进行2次现场规范性操作监督抽查，发现岗位人员在取样过程中取样不及时、漏取、不取、混样、不按要求进行样品缩分、粉磨、取样记录出现错误、标识填写不清、录入错误，每出现一次，按质检部质量考核制度进行考核。（五）抽查对比记录1. 分析组、物理组、控制组、荧光组密码抽查检测过程记录及结果，由统计员负责填写并统计抽查误差和合格率。2.及时对超差原因进行分析，并上报质检部部长，及时纠正不规范操作，必要时（指仪器、药品问题造成较大影响时）通知相关的质量专管人员共同评价对质量控制的影响。3. 抽查和同岗位对比误差范围见试验项目及允许误差值。（六）

49、产生记录抽查对比表六、 质量记录管理制度（一）目的为加强质量记录的管理，使质量记录规范化、完善化，提高产品质量控制的可追溯性，特制订本规定。（二）适用范围本规定适用于质检部各室各岗位（包括统计、取样、检验等）在质量管理体系运行中产生的所有质量记录的控制。（三）职责及权限1.质检部部长负责批准质量记录处理及销毁意见。2.质量体系管理人员负责组织各岗位质量记录的格式编制及修改工作，并保存质量记录的最新版本，同时建立质量记录一览表，做到动态管理。(四) 程序1.新质量记录的颁布根据生产和质量控制的需要，新增加质量记录时，由质量专管人员向统计员提出申请，并附记录格式。统计员按记录控制程序中相关要求，填写书面申请，质检部部长审批。2. 质量记录的印制（1）质量专管人员向统计员口头提出