QESH综合管理手册

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1、文件编号：XXXXXXX 版本：01QESH综合管理手册页码: Page 91 of 100质量/环境/职业健康安全QESH综合管理手册依 据GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 GB/T 24001-2016 / ISO14001:2015OHSAS18001:2007编制文件编号：YD-A-001版 次：01编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期： 01 目录01 目录 01 目录0.2 修订履历版本修订条款修订内容部 门修订人修订日期01新 版管理者代表编制：日期：审核：日期：批准：日期：0.3 颁 布 令为了适应公司的发展需要，满足社会及法律法规要求，在总结

2、改进质量、环境、职业健康安全管理体系的基础上，公司依据GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015质量管理体系 要求、GB/T 24001-2016 / ISO14001:2015环境管理体系 要求、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求的要求，重新编制了公司第二版QESH综合管理手册（以下简称：手册）现予以批准颁布实施。手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，对公司的管理体系做了具体描述，是指导公司实施管理体系的纲领和行为准则。质量、环境、职业健康安全是企业的生命，其管理关系企业的效益和环境的可持续发展，质量、环境、职业健康安全管理体系是确保产

3、品质量和环境保护的基础。本手册既是向顾客和认证机构提供质量、环境、职业健康安全保证能力的证据，也是本公司管理者向顾客和相关方做出的质量、环境、职业健康安全的承诺。在公司内部，它是本公司的质量、环境、职业健康安全管理法规，全体员工必须按手册的要求开展质量、环境、职业健康安全活动，向顾客提供满意的产品和服务；保护环境，减少污染。公司要求全体员工认真学习手册文件，并严格按手册规定的要求从事各项质量、环境、职业健康安全管理活动；确保本公司的质量、环境、职业健康安全有效运行，并得到持续改进。本手册版权属于XXXXXXXXXXXX有限公司 所有，其它单位不许复制。本手册自2017年9月6日起正式实施，自实

4、施之日起公司全体员工必须遵照执行。总经理： 日 期： 年 月 日0.4 管理代表、安全事务代表任命书为确保公司的质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并得到持续改进。经讨论研究决定，公司品保部为本公司的体系审查归口管理部门；任命品保部 XXXXX 为管理者代表。同时，经全体员工大会选举，推选管理部XXXXXXX同志为本公司职业健康安全事务代表，对全体员工负责，直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况，反映员工的意见。了解员工及相关方对职业健康安全的满意情况，及时沟通并提出有关建议，负责内部员工安全环保信息的交流与沟通，参与安全事故的处理，参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；参与

5、职业健康安全方针和目标的制定和评审；对职业健康安全事务发表意见。管理者代表、安全事务代表具体职责为：1.负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。2.向总经理及时报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和所有改进需求。3.采取宣传、培训等有效形式，提高员工的质量、环境、职业健康安全意识。4.代表公司就质量、环境、职业健康安全管理的有关事宜与外部联系。5.公司全体员工服从管理者代表的协调，共同履行质量、环境、职业健康安全管理的职能，以确保质量环境体系的有效运行。上述职责不影响管理者代表、安全事务代表的其它职责。总经理： 日 期： 年 月 日0.5 管理方针与管理目

6、标0.5.1 质量、环境、职业健康安全全管理一体化方针如下：坚持质量第一，推行科学管理；树立环保形象，实践持续发展；关注以人为本，追求社会效益；力争行业领先，确保顾客满意。公司一体化方针含义：本公司注重创新，在生产经营过程中，要坚持不断创新技术，不断创新管理，不断持续改进。通过采用先进管理技术和规范化的管理，坚持遵纪守法、诚信经营，努力在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面，成为行业内的典范。提倡以人为本，构建人与社会的和谐，是当今社会的主题，也是企业发展的源动力；清洁安全、优质高效、污染防治是企业的“绿色”承诺。通过安全生产、节能降耗、保护环境、注重员工身心健康等活动，营造成良好的社会和

7、工作环境，并树立了良好的社会形象。这些活动都会使员工心情舒畅，精力充沛，从而提高员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力，实现个人、企业、社会、生态的共同进步和和谐发展。 开拓创新、科技企业，注重创新，公司现为高新技术企业，在生产经营过程中，要坚持不断创新技术，不断创新管理，不断持续改进。通过采用先进管理技术和规范化的管理，坚持遵纪守法、诚信经营，努力把公司在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面，成为行业内的典范。0.5.2 公司管理目标：详见 附件一XXXXXXXXXXXX有限公司中长期目标计划。0.6 公司介绍XXXXXXXXXXXX有限公司成立于XXXXXXXXXXX，人民银行认可的AA

8、A资信企业。是长三角地区具备一定实力的集XXXXXXXXXXXXXXX的综合性加工配套企业。 XXXXXXXXXXXXX拥有一流的研发团队和自主知识产权。 公司的主要合作伙伴XXXXXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXX联 系 人：XXXXXXXXXXXXXXX 电 话：XXXXXXXXXXXXXXX0.7 公司组织架构图质量、环境、职业健康安全管理体系架构图总经理管 理 者 代 表品 保 部财 务 部生 管 部管 理 部营 业 部生 产 部研 发 部注塑车间计划仓库采购组装车间涂装车间工程技术 注：各部门、岗位职责详见：部门及岗位职责说明书汇总0.8 管理体系过程职责分配表一

9、 QE管理体系过程职责分配表1一QE管理体系过程职责分配表2一 QE(Quality and Environment)管理体系过程职责分配表3二SH（Health and safe)职业健康安全体系职责分配表第1章 范围（Q/E/SH 1)1.1总则公司通过编制、发布管理手册，将质量、环境、职业健康安全体系形成必要的文件化信息。通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行：1. 证实公司具有稳定提供满足客户要求和适用于法律法规要求的产品和服务的能力；2. 通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，确保公司的产品质量、环境、职业健康安全保护管理满足法规、市场、顾客需求，最终提高

10、顾客满意度。1.2 质量、环境、职业健康安全管理体系手册的编制、审核、批准本手册由管理者代表负责组织起草、审核、总经理批准发布。本手册一经发布，就成为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的基本要求，公司全体员工必须严格遵守。品保部负责本手册的发放与管理，并负责其有效性。本手册的解释权归品保部。1.3 质量、环境、职业健康安全管理体系手册修改本手册可根据实际情况的变化进行修改，应由相关部门提出申请，经管理者代表审核、总经理批准后方可进行修改。为保证修改后的手册能够及时发放给相关人员，品保部对手册实施修改后，应及时发布修改信息，通知相关人员。本手册的修改分为两种：一、小量的文字性修改，此种修改不改

11、变手册的版本号，只需在本手册的“变更履历”中如实记录即可，不需保存手册修改前的文档原件；二、大范围的质量、环境、职业健康安全管理体系版本升级，即改版。在本手册经过多次修改、质量、环境、职业健康安全管理体系建立依据的标准发生变化、公司的业务范围有较大调整的情况下，需要对本手册进行改版。本手册的改版应该对改版前的本手册文档原件进行保存。1.4在出现下列情况时，本手册可以进行修改：a) 质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中发现问题，或质量、环境、职业健康安全管理体系需进一步改进； b) 内部质量、环境、职业健康安全提出新的需求；c) 组织机构和职能发生变化；d) 经营环境和产品结构有调整；e)

12、 发现本手册中的存在差错或不明确之处；f) 引用的法规或体系标准有修改；g) 体系审核或管理评审提出改进要求；h) 本手册的更改控制按文件与资料控制程序、记录控制程序执行。1.5在出现下列情况时，本手册可以改版： a) 组织机构、经营环境、信息技术架构、产品结构发生重大变化；b) 相应法规有重大变化；c) 修改涉及了相当多的页次或一个版本的修改达到十次；d)本手册执行已经满三年；e)本手册完成修改后，经审批重新发布实施。本手册的原审批岗位对手册的修改负有重新审批的责任。1.6 QESH综合管理手册发放和保管QESH综合管理手册经总经理批准后，由品保部存放到公司的文件指定位置，签字复印分发给各部

13、门，对文件的保管和安全管理，详见7.5。1.7 QESH综合管理手册的评审由管理者代表根据实际情况需要或体系进行管理评审时，负责组织有关部门（人员）对QESH综合管理手册进行评审，目的在于确定QESH综合管理手册是否需要更新，以保持QESH综合管理手册的有效性。第2章 规范性引用文件(Q/E/SH 2)2.1标准以下是本手册的规范性引用文件，如下：(1) GB/T19001-2016/ISO9001：2015 质量管理体系 要求。(2) GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南。(3) OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求。(4)

14、 GB/T 19000-2016/ISO9000：2015 质量管理体系 基础和术语。2.2适用的法律法规适用的法律法律，依合规性责任控制程序中：（职业健康安全）法律、法规及其它要求清单及（环境）法律、法规及其要求清单中的相应条款执行。第3章 术语和定义(Q/E/SH 3)3.1术语以下标准中的术语适用于本手册，如下：（1）ISO14001：2015环境管理体系 要求标准中的术语。（2）ISO9000：2015 质量管理体系 基础和术语。（3）OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求标准中的术语。3.2定义（1）供方：向公司提供产品和服务的单位和个人；（2）组织：指本公司；（3

15、）顾客：公司产品和服务的接受方；（4）QESH：质量环境职业健康安全管理体系。第4章 组织环境(Q/E/SH 4)4.1理解组织环境(Q 4.1/E4.1)通过对公司的目前经营状况分析，在体系策划时，公司经过评审，确定了影响公司提供优质产品和环境及职业健康安全管理的外部因素和内部因素如下：4.1.1外部因素 a)政策与法律公司遵守中华人民共和国法律法规，维护员工合法权益和社会利益。所属行业是国家重点扶持行业，国家对该行业提供了宽松的发展环境。 b)环境管理技术发展趋势 随着国内雾霾的日益加重，“治理环境、关注环保”既是符合国家政策，也是企业的责任和义务；以人为本、安全生产、健康发展、和谐社会是

16、当今社会的主旋律，与生产过程密切相关的职业健康安全问题正日益受到社会的关注和重视，与此相关的立法更加严格，相关的经济政策和措施也不断出台和完善。而环境治理和关注职业健康安全管理，则需要从产品设计、生产控制、人员管理、设备投入、绩效监控等多个方面进行大量的人力、物力、财力等的投入。当然，规范的企业、有责任心的企业、关注可持续稳定发展的企业，才会在当下的环境中立于不败之地。 c)竞争对手、供方由于注塑件及喷涂产品市场的前景广阔，吸引更多企业进入该行业，导致行业竞争加剧；产品更新换代和产业升级加快，导致产品的质量、成本、价格、销量等时常变化；供方的原料产量、价格、质量等，由于受到环保压力、政策规定的

17、影响，也会经常波动。关注竞争对手和供方的情况，可以做到“知己知彼”，可以促进和提高公司的效益，可以论证和调整公司的战略。 d) 顾客要求：顾客要求一般通过合同、订单传达，公司通过订单评审，从技术、质量、产能、环保影响方面进行评审，可参考APQP质量先期策划控制程序、生产和服务提供控制程序。e）其他要求如产品质量的要求、审核的要求、认证认可的要求、服务的要求等。4.1.2内部因素 a)产品本公司主要生产和销售各类注塑件，并配有塑料工件喷涂装饰加工。产品质量稳定，产量和销量逐年增加，出口量逐年大幅度增长。 b)过程形成一套完整而成熟的过程，使产品从研发、生产、到销售、服务等都得到控制，产品质量有保

18、证，并能够做到安全生产、节能降耗、友好环境。 c)资源公司配备了各种资源，包括厂房设施、人员、设备、动力、技术等。 d)组织结构公司设置了生产部、生管部、营业部、管理部、财务部、品保部、研发部等部门，独立履行职责，共同完成管理目标。 e)组织知识等通过标准化管理，不断将隐性知识显性化、显性知识标准化；建立以跨部门活动、设立交流平台、规范组织培训、岗位素质提升为主要形式的员工学习与共享平台，把公司培养与自我提升有效的结合起来；通过岗位培养、师带徒、总结推广工作方法等进行知识传递，实现信息资源共享。公司建立组织环境理解和分析管理程序对内外部环境进行详细分析，公司在日常经营活动中加强对上述信息的变化

19、进行监视和评审。公司在建立质量、环境、职业健康安全管理体系时，考虑组织的内外部环境因素的影响，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果实现。4.2相关方的需求(Q4.2/E4.2)与本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的主要相关方主要包括：顾客、法律法规、供方、投资人、员工、地方规定等；相关方的主要需求是：产品和服务质量满足性、交付及时性、污染物排放总量、环境因素控制、危险源控制、环境管理绩效与职业健康安全管理绩效的监测、应急准备与响应等。本公司在建立质量、环境、职业健康安全管理体系时，考虑相关方的这些需求，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果实现。4.3确定管理体系的范围

20、及要求(Q4.3/E4.3/SH4)根据本公司的业务性质、地理位置、环保及职业健康安全管理的特点，对本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系范围进行如下界定：4.3.1质量管理体系：本手册适用于公司为顾客提供的各类注塑件，并配有塑料工件喷涂装饰加工。本公司按照ISO19001:2015标准建立质量管理体系，无删减条款，标准所有要求均适用于本公司，并为本管理手册所覆盖。4.3.2环境管理体系：本公司按照ISO14001:2015标准建立环境管理体系适用于公司为顾客提供的各类注塑件，并配有塑料工件喷涂装饰加工系列产品的生产与服务及相关环境管理活动。4.3.3职业健康安全管理体系：本公司按照OHSA

21、S18001:2007标准建立职业健康安全管理体系适用于公司为顾客提供的各类注塑件，并配有塑料工件喷涂装饰加工系列产品的生产与服务及相关职业健康安全管理活动。4.4管理体系及其过程(Q4.4/E4.4/SH4)公司依据ISO9001:2015质量管理体系 要求、ISO14001：2015 环境管理体系 要求、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 要求，结合本公司的业务活动和环境管理状况建立、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，并形成了相应的文件化信息。管理体系建立在PDCA管理理论模式（即策划、实施、检查、改进）的基础上。本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系业务流

22、程图如下所示： 职业健康安全管理体系运行图4.4.1质量管理体系过程策划公司按照ISO9001:2015质量管理体系 要求，对公司产品和服务实现的各项过程进行识别和策划。形成了文件化信息，以确定各过程的顺序和相互作用（详见过程识别列表），并确定了为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法。对环境因素及危险源的识别，见本手册6.1章条款说明。4.4.2实施和运行质量、环境、职业健康安全管理体系公司应确保可以获得必要的资源和信息，确定质量、环境、职业健康安全管理职责，应用基于风险的思维，全面地识别质量、环境、职业健康安全管理的风险。制定和实施风险处置措施；实施培训和意识教育计划，控制质量、环

23、境、职业健康安全管理体系的运行和资源，实施产品和服务提供的过程控制；运行环境及职业健康安全管理方案，以支持质量、环境、职业健康安全管理体系过程的运作。4.4.3监视和评审质量、环境、职业健康安全管理体系过程通过检查、监督、评审、考核等手段获得必要的信息，执行监视与评审公司的质量、环境、职业健康安全管理体系和风险控制措施；定期评审质量、环境、职业健康安全管理方针和目标以及产品实现过程和环境影响、危险源控制措施；检查管理体系风险控制措施的有效性，以验证质量、环境、职业健康安全、职业健康管理满足要求的程度；实施质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，定期进行质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审

24、，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系范围保持充分，质量、环境、职业健康安全管理体系过程的改进得到识别。公司依据监视和评审质量、环境、职业健康安全管理活动的结果，更新过程改进、环境和职业健康安全管理方案。建立可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性或执行情况的措施和事件、事故的有关记录，以支持对这些过程的监控和评审。4.4.4保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系 实施必要的措施，以实现对质量、环境、职业健康安全管理体系过程策划的结果和持续改进。从以往质量、环境、职业健康安全管理经验中吸取教训。采取合适的纠正和预防措施管理产品和服务提供过程及环境因素、危险源的控制。向公司所有的相

25、关方沟通所采取的控制措施和改进情况，确保改进达到预期的目标。4.4.5 识别管理体系所需过程及其相互作用4.4.5.1为确保公司的产品和服务提供的有效开展，公司结合自身的业务性质及其过程控制需要，对质量管理体系过程进行了识别；所有过程分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。经评审后，确认所需的过程及相互作用如下图表所示。顾客向导过程支持与管理过程C1产品和服务要求控制过程C2设计开发过程C3产品制造C4工程变更控制过程C5产品交付C6顾客满意调查过程S1：文件化信息管理S2：外部供方的管理S3：设备设施管理S4：监视和测量资源管理S5：产品放行管理S6：不合格输出管理

26、S7：人力资源管理M1：经营计划管理M2：内部审核M3：管理评审M4：持续改进注：“”为强相交关系；为有关联关系具体过程的输入输出、过程负责部门、衡量指标等信息见附件。4.4.5.2为确保公司的产品和服务提供的有效开展，公司结合自身的业务性质及其过程控制需要，对环境管理体系过程进行了识别；所有过程分为：环境因素导向过程（EAP）、支持过程（ESP）、管理过程（EMP）。经评审后，确认所需的过程及相互作用如下图表所示。环境因素控制过程支持与管理过程EAP1环境因素识别EAP2目标指标方案管理EAP3环境运行控制EAP4应急准备和响应EAP5环境绩效监测ESP1：合规性义务管理ESP2：文件化信息

27、管理ESP3：设备设施管理ESP4：监视和测量资源管理ESP5：人力资源管理EMP1：组织环境和风险管理EMP2：内部审核EMP3：管理评审EMP4：持续改进注：“”为强相交关系；为有关联关系具体过程的输入输出、过程负责部门、衡量指标等信息见附件。4.4.5.3为确保公司的产品和服务提供的有效开展，公司结合自身的业务性质及其过程控制需要，对职业健康安全管理体系过程进行了识别；所有过程分为：环境因素导向过程（HAP）、支持过程（HSP）、管理过程（HMP）。经评审后，确认所需的过程及相互作用如下图表所示。环境因素控制过程支持与管理过程HAP1危险源识别HAP2目标指标方案管理HAP3运行控制HA

28、P4应急准备和响应HAP5绩效监测HSP1：合规性义务管理HSP2：文件化信息管理HSP3：设备设施管理HSP4：监视和测量资源管理HSP5：人力资源管理HMP1：组织环境和风险管理HMP2：内部审核 HMP3：管理评审HMP4：持续改进注：“”为强相交关系；为有关联关系具体过程的输入输出、过程负责部门、衡量指标等信息见附件。4.4.6外包过程：本公司产品所有工序都是本公司自己完成，无外包过程。第5章 领导作用(Q5/E5)5.1领导作用与承诺(Q5.1/E5.1)5.1.1总则(Q5.1.1)公司管理层应建立、贯彻、运行、评审、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系，并提供有效证据，通过

29、以下方式做出承诺：a) 为体系的有效性承担责任；b) 建立质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，并与公司的环境和战略方向一致；c) 确保将质量、环境、职业健康安全管理体系要求整合到组织的业务过程中； d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；e) 为建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系提供充足的资源；f) 向公司全体人员，宣传达成质量、环境、职业健康安全管理目标和遵守质量、环境、职业健康安全管理安全方针的重要性，并满足法律和持续改进的要求；g) 确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果；h) 促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性；i)

30、推动改进；j) 决定环境风险的可接受水平； k) 为质量、环境、职业健康安全管理设立角色和职责，明确所有相关人员在体系中的职责和义务，支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2以顾客为关注焦点(Q5.1.2)总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足：a）识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括公司应尽的与产品有关的责任、义务及法律法规的要求，确保将这些要求转化为公司的明确的要求，并持续满足；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5.2质量、环境、职业健康安全管理方针和目标(Q5.2/E5.2/SH4.2)总经

31、理按照ISO9001:2015、ISO14001：2015、OHSAS18001:2007标准建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全管理方针，并予以持续改进。以动态的、系统的、全员参与的、制度化的、以基于风险思维为主的现代企业管理模式，进行质量、环境、职业健康安全管理。以合理的成本、达到可接受的环境、安全风险水平，从根本上保证顾客满意和环境保护及员工保护。5.2.1质量、环境、职业健康安全全管理方针如下：(Q5.2.1/E5.2/SH4.2)5.2.1.1 一体化方针：XXXXXXXXXXX5.2.2.1公司一体化方针含义：本公司注重创新，在生产经营过程中，要坚持不断创新技术，不断创新管理，

32、不断持续改进。通过采用先进管理技术和规范化的管理，坚持遵纪守法、诚信经营，努力在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面，成为行业内的典范。提倡以人为本，构建人与社会的和谐，是当今社会的主题，也是企业发展的源动力；清洁安全、优质高效、污染防治是企业的“绿色”承诺。通过安全生产、节能降耗、保护环境、注重员工身心健康等活动，营造成良好的社会和工作环境，并树立了良好的社会形象。这些活动都会使员工心情舒畅，精力充沛，从而提高员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力，实现个人、企业、社会、生态的共同进步和和谐发展。 开拓创新、科技企业，注重创新，公司现为高新技术企业，在生产经营过程中，要坚持不断创新技术，不

33、断创新管理，不断持续改进。通过采用先进管理技术和规范化的管理，坚持遵纪守法、诚信经营，努力把公司在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面，成为行业内的典范。提倡以人为本，构建人与社会的和谐，是当今社会的主题，也是企业发展的源动力；清洁安全、优质高效、污染防治是企业的“绿色”承诺。通过安全生产、节能降耗、保护环境、注重员工身心健康等活动，营造成良好的社会和工作环境，并树立了良好的社会形象。这些活动都会使员工心情舒畅，精力充沛，从而提高员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力，实现个人、企业、社会、生态的共同进步和和谐发展。5.2.2公司的质量、环境、职业健康安全目标制定，见本手册的第六章6.2，参

34、见目标、指标和管理方案控制程序。（Q5.2.2）5.3组织岗位、职责和权限(Q5.3/E5.3)5.3.1质量、环境、职业健康安全管理体系架构图总经理管 理 者 代 表品 保 部财 务 部生 管 部管 理 部营 业 部生 产 部研 发 部注塑车间计划仓库采购组装车间涂装车间工程技术 注：各部门的过程职责见本手册首页之0.8 管理体系过程职责分配表，位于本手册第11-14页5.3.2各部门、岗位职责、权限详见部门及岗位职责说明书汇总第6章策划（Q6/E6/SH 4.3）6.1 应对风险和机遇的措施(Q6.1/E6.1/HS4.3.1)6.1.1在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，为了确保质

35、量、环境、职业健康安全管理体系能够实现并达到预期结果，增强有利影响、避免或减少不利影响、实现改进，总经理组织各职能部门，基于风险的思维，充分考虑到公司所处环境的内外部因素和相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。本公司建立企业经营风险和机遇应对控制程序管理风险和机遇。6.1.2环境因素、危险源（E：6.1.2/SH4.3.1）6.1.2.1管理部制定并执行环境因素识别与评价控制程序，从生命周期的角度考虑，最大限度的识别在活动、产品、服务过程中能够控制或可望施加影响的环境因素，评价并及时更新重要环境因素，实现对环境的污染预防和有效控制。对环境因素的识别应遵循以下项目进行：1）输入 a）能源 b）

36、天然资源 c）原材料（包括零部件）d）办公用品2）输出 除了产品和服务之外，还包括：a）向大气的排放 b）向水体的排放 c）向土地的排放d）能量释放（如热、辐射、振动等）e）废物和副产品f）物理属性（如大小、形状、颜色、外观）3）识别环境因素时，要充分考虑现在、过去及将来可能对环境产生影响的环境因素（主要调查废气、废水、固体废弃物、噪声外排、资源使用、能源使用等方面）。同时还应考虑正常、异常、紧急三种状态。6.1.2.2管理部制定并执行危险源辨识和风险评价控制程序，从生命周期的角度考虑，最大限度的识别在活动、产品、服务过程中能够控制或可望施加影响的危险源，评价并及时更新不可接受风险，实现对职业

37、健康安全的有效控制。 对危险源的辨识、风险险评价应考虑以下方面：1）危险源辩识步骤a) 划分作业活动b) 危险源辩识c) 风险评价2）危险源辨识和风险评价时应考虑以下方面：a) 常规和非常规活动；b) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；c) 人的行为、能力和其他人为因素；d) 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e) 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；f) 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；g) 组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；h) 职业健康安全管理体系的更改包括

38、临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；i) 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；j) 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。3）危险源辩识可考虑以下方面的危险：a) 厂址：从厂址的工程地质、地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等方面进行分析。b) 厂区平面布置： 能区分布置-生产、管理、辅助、生活等； 高温、有害物质、噪声、辐射、易燃易爆、危险品设施布置； 工艺流程布置； 建筑物、构筑屋布置； 风向、安全距离等。c) 建（构）筑物：结构、防火、防爆、朝向、采光、运输、通道等。d) 生产工艺过

39、程。 e) 生产设备装置：机械设备；电气设备；危险性设备。f) 有害作业部位：粉尘、毒性、振动、辐射、低温等。g) 管理设施、卫生设施、应急设施等。h) 外出各种人员和外来工作人员。6.1.2.3 管理部负责对各部门初步识别的环境因素和危险源进行汇总，组织相关部门对环境因素和危险源进行综合评价，确定重要环境因素清单和不可允许风险。6.1.2.4 各部门负责本部门环境因素和危险源的初步识别与评价。6.1.2.5 管理者代表审批重要环境因素和不可允许风险。6.1.2.6 环境因素识别与评价具体实施执行 环境因素识别与评价控制程序。6.1.2.7 危险源辨识和风险评价具体实施执行危险源辨识和风险评价

40、控制程序。6.1.3合规义务（E：6.1.3/SH4.3.2）6.1.3.1职责a) 管理部负责组织获取法律法规和其他应遵守的要求，组织法律法规、标准及其他应遵守要求的适用性评价、汇总，动态维护本公司的法律法规和其他要求；b) 管理部负责组织法律法规和其它要求文件管理和培训；c) 各部门负责对本部门作业活动范围内法律法规、标准及其他应要求的获取、识别和培训。6.1.3.2管理要求公司明确有效的渠道（网络、电视、报纸、权威发布等），以获取与环境相关的法律法规、标准和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，及时更新。 对所搜集的法律法规、标准及其他应遵守要求的适用性进行识别、确认，建立适用的法律法规、

41、标准及其他应遵守要求的清单，并传递到各有关部门和公司相关方。适用法律法规和其他应遵守要求应是最新版本，并对职工进行的培训。当公司适用的法律法规、标准和其他应遵守要求有变化时，获取部门及时传递到品保部，品保部传递给各部门，并更新相应清单。6.1.3.3为确保公司履行合规义务，管理部制定了合规性责任控制程序。6.1.4 应对环境因素及危险源产生风险和机遇的措施(E6.1.4)a)由总经理组织相关部门对所主管的过程，结合具体业务过程进行风险和机遇分析，确定当前存在的主要风险和机遇并形成文件化信息；针对性的制定应对措施。b) 应对风险和机遇的措施应与其对于产品制造、环境、安全管理符合性的潜在影响相适应

42、。应对风险可选择：规避风险、为寻求机遇承担风险、消除风险源、改变风险的可能性或后果、分担风险、或通过信息充分的决策保留风险；c) 在质量、环境、职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施；d) 管理评审时应评价这些措施的有效性；e) 机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及其他可取和可行的事物等，以应对公司或其顾客需求。6.2质量、环境、职业健康安全目标及其实现的策划（Q6.2/E6.2/SH4.3.3)6.2.1质量、环境、职业健康安全目标建立的要求总经理应确保在本公司的相关职能、层次、过程上建立与方针、战略、愿景相一致的质量、环境、职业

43、健康安全目标或绩效指标，形成文件化信息，予以保持。a) 质量、环境、职业健康安全目标应是可测量；应基于适用的法律法规要求，包括满足顾客服务、环境管理管理要求以及增强顾客满意相关内容。b) 质量、环境、职业健康安全目标应基于各自承担的职能设立或分解，予以沟通。c)在策划如何实现质量、环境、职业健康安全目标时，应确定实现目标所需的资源和采取的必要措施。6.2.2质量、环境、职业健康安全目标的监视与修订a)品保部每月对目标进行考核，并将质量、环境、职业健康安全目标及测量结果在公司月度管理会议上进行评审；同时，在年度管理评审时，将全年的运行结果递交管理评审予以评审。b)在质量、环境、职业健康安全管理体

44、系运行过程中，如果发现质量、环境、职业健康安全目标不适宜，可调整质量、环境、职业健康安全目标，但必须经过总经理批准。6.2.3本公司策划的质量、环境、职业健康安全管理目标及实现方法，详见目标、指标和管理 措施控制程序。6.3变更的策划(Q6.3)6.3.1在下列情况，应对质量、环境、职业健康安全体系进行变更a)服务发生变化；b)发生重大质量、环境、职业健康安全、安全事故；c)ISO9001：2015、ISO14001：2015、OHSAS:2007标准换版；d)内部环境发生变化；e)质量、环境、职业健康安全方针修订；f)组织机构调整；g)外部环境发生变化；h)法律法规修订。6.3.2变更的要求

45、当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应策划变更的方式，在满足以下要求时进行a) 充分考虑变更目的及其潜在后果；b) 保持质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；c) 资源可满足变更的需求；d) 对涉及职责和权限的变更应做出新的形成文件的规定。第7章支持(Q7/E7/SH4.4)7.1资源(Q7.1/E7.1/SH4.4.1 )7.1.1总则（Q7.1.1）公司应确定质量、环境、职业健康安全管理体系有效有效所需的资源，包括人力资源、技术、资金基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、组织的知识，以建立、实施、保持和持续改进管理体系。制定资源配置计划并按计划提供所需的资源，

46、包括内部资源、外部资源。应识别内部现有资源的能力和局限性，适用时采取措施从外部供方获得所需的资源（如：委托外部供方进行产品的部分过程实施、加工、产品委托检验等）。7.1.2人员(Q7.1.2)7.1.2.1识别确定本公司运行和控制其过程、有效运行质量、环境、职业健康安全管理体系所需的人力资源主要包括：a)从事经营活动的管理人员（如：管理层、营业、供应、办公、人力资源人员）；b)技术、质量、环境、职业健康安全管理相关人员；c)生产过程控制及环境因素、危险源控制人员；d)辅助岗位人员（包括：仓储、动力、设备维保人员等）。7.1.2.2管理部应根据企业内部现有人力资源状况配置合适的人员。7.1.2.

47、3当配置的人员能力不能满足其需求时，应考虑采取以下措施予以满足。a)通过培训提高这些岗位人员所需能力，如仍没有达到人员能力需求时，可采用引进、雇用、聘请人才的办法获得所需能力；任何措施的有效性应进行评价。b)必要时可将需要的过程委托外部供方实施，但公司必须按ISO9001:2015标准中8.4.2条款规定要求对其管理，并对过程输出满足要求承担责任。管理部负责制定人力资源控制程序，并按要求进行控制。7.1.3基础设施(Q7.1.3)7.1.3.1基础设施需求的确定公司为运行过程、产品提供、环境管理要求符合性活动所需的设施包括：工作场所（库房、办公场所等）、设备和工具、软件（计算机网络）、支持性服

48、务（水、电、供应）、通讯设施及运输设施等。 7.1.3.2基础设施的提供 管理部根据使用部门的要求，已对7.1.3.1确定的基础设施进行必要的配置；因新的产品生产及公司发展的需要需增加新的基础实施时，由使用部门负责申请，报总经理批准，由生管部负责组织选择、购置。7.1.3.3设施的验收a)采购完成的设施，由生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求，记录设施名称、型号规格资料等内容，设备随附资料由生产部存档保管；b)验收不合格的设施，生管部与供方协商解决，并记录处理结果； c) 生产部对验收合格的设施进行编号，办理登记和建档手续。 7.1.3.4设施的使用、维护和保养 a)根据产品实现的需要

49、，使用部门组织编写设备、设施的操作规程，相关操作人员应经培训、考核合格后上岗；b) 设备、设施的操作者应对使用设备、设施进行日常的检查和维护；c) 使用部门每年12月份制定下年度的保养计划，并按计划组织实施。维修后的设备在检修完成后组织相关人员进行认可，并记录检修情况；d) 日常无法排除的故障，报机修组检修。检修好的设施应有使用部门负责人签字验收后方可使用。机修组应将检修情况进行记录；e) 现场使用的设施应有统一的编号、标识，以便于维护保养。 7.1.3.5设施的报废a) 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写设备报废申请单，经部门主管/设备主管审核后，由总经理批准后，会签财务主管后，进

50、行报废，生产部在设备台帐中注明情况。b)对低值易耗的辅具等，由使用部门报部门主管批准，即可报废；报废的设施应挂报废标识；c)公司办公用设备、设施由管理部按上述要求实施管理。生产部负责制定基础设施与工作环境控制程序，并按要求进行控制。7.1.4过程运行环境（Q7.1.4）7.1.4.1确定过程运行所需的环境条件，包括社会因素、心理因素、物理因素。其中：a) 营造良好的企业氛围，如无歧视、和谐稳定、无对抗等； b) 关爱员工心理，减压、预防过疲劳、保证情绪稳定等；c) 物理因素：照明、热量、噪声、温度、湿度、卫生、空气流通等符合产品实现过程要求和工作人员要求，并保持良好状态。d) 办公过程运行环境

51、：办公区要保持整洁、安静、温度适宜，采光性良好。7.1.4.2提供、维护、控制运行环境，以确保产品和服务持续满足要求。a) 管理部负责过程环境的归口管理，每年根据实际情况划分各部门负责的区域，各清洁区域负责人负责本部门环境的清洁及维持；b)各部门负责本部门的工作现场管理，对活动过程中的废物能有效及时的进行处理。确保通道畅通、物件摆放整齐，工作场所内部清洁；c)管理部负责办公区工作环境管理，确保其满足办公过程需要；d) 各部门负责对本部门的工作环境进行维护、整理、清洁和整顿；e) 管理部负责，联合各部门通过培训、企业文化宣传、组织各种文体活动、员工生日送礼品等方式，关爱员工身心健康，营造良好企业

52、氛围。7.1.4.3运行环境检查管理部不定期组织相关部门针对企业的环境和安全条件进行检查，发现工作场所中存在的环境卫生、安全、消防隐患，及时提出，由责任部门加以改进，达到文明生产、安全生产之目的。具体执行基础设施与工作环境控制程序。7.1.5监视和测量资源（Q7.1.5）7.1.5.1总则本公司基于产品质量特性的要求，配置适用的监视和测量设备、系统（自控软件等），通过采取适当的维护措施确保持续满足使用要求。对于监视和测量资源适合其用途的证据，应保留适当的形成文件的信息。7.1.5.2 测量溯源品保部负责公司监视和测量资源的控制工作。为确保监视和测量设备得到维护，以确保持续适合其用途，制定监视和

53、测量资源控制程序，并按如下要求进行控制：（1）建立监视和测量设备的台账，每年制定出周期校准计划；（2）测量设备应按计划的安排送到国家认可的检测机构进行校准，保存校准记录；（3）对国家认可的检测机构无法进行检测的测量设备，要制定自行校准或检定的规定，并保存校准记录； （4）对无法外校的检测设备，制定自检规程，并定期自检，以保证所用监视和测量设备符合产品检测要求，确保检测结果的有效和可靠，保存自检记录； （5）对监视和测量设备应有明显的状态标识，贴上有编号、有效期的合格标签。（6）在搬运、维护和贮存期间有防止损坏和失效的措施。（7）当发现设备不符合要求时，对已测量的结果重新进行评价和记录。（8）校

54、准和验证结果记录要保持至少4年。（9）对监视和测量设备的操作者要进行培训，合格后才能上岗，防止不懂设备性能的人对其进行调整导致测量结果失效。人力资源部负责本过程的人员能力的保障工作。（10）对于实验室的管理，品保部负责制定实验室管理制度并遵照执行。7.1.6组织的知识（Q7.1.6）为运行过程并获得合格的产品和服务，本公司确定所需的知识，主要包括确保产品符合性所涉及的知识、及相关经营活动所需的知识，这些知识通常会从其经验中获得；也是为实现组织目标所使用和共享的信息。包括如下内容：a)内部来源知识：包括：知识产权，从经验获得和知识，从失败和成功项目吸取的经验和教训，获取和分享未成文的知识和经验，

55、过程、产品和服务的改进结果。还包括企业标准、技术文件、比较信息资料，各类基础数据资料、培训教材等。b)外部来源：包括：标准，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方收集的知识，还包括来自政府机构、行业协会，相关组织、上级公司、合作伙伴及其他相关方的知识。这些知识应予以保持，并在必要范围内可得到。原则上是各部门负责本部门职责下相关的知识，如生产部负责产品制造技术知识的收集与整理、品保部负责质量标准与检测方法及客户审核改进等知识的收集与整理；所有组织的知识，汇总至公司文控归档；对有益的知识和经验，可通过报纸或内部公众号分享和获取。为应对内外环境的变化和企业发展需求，本公司各部门应审视（梳理）现有的知识

56、，确定如何获取更多必要的知识和知识更新。 公司建立知识管理控制程序进行具体管理。7.2能力（Q7.2/E7.2/SH4.4.2）为有效地实施质量、环境、职业健康安全管理，贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现质量、环境、职业健康安全目标，必须对质量、环境、职业健康安全涉及的所有人员进行培训，以增强其质量、环境、职业健康安全意识，保证其胜任所在岗位的工作。a)管理部汇总制定任职资格表，对从事影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性工作的人员，确定所需具备的能力； b）管理部依据任职资格表，对现有在职人员任职能力要求进行评价，以确定其是否符合岗位要求，作出留任、变更岗位或终止任用的评定；

57、c）对于新聘、留任等的员工，基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员是胜任的； d）适用时，采取适当措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；e)保留适当的成文信息（如培训试卷、考核结果、实习评语等），作为人员能力的证据。注：适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者聘用、外包胜任的人员。7.3意识（Q7.3/E7.3）7.3.1质量、环境、职业健康安全意识教育是企业文化建设的重要组成部分，本公司要从核心价值观层面构建企业的质量、环境、职业健康安全管理文化并固化和推广，通过提升高层、中层和基层管理人员及其他各类人员的质量、环境、职业健康安全意识，进而提升组织的质量、环境、职业健康安全管理体系产品和服务质量。7.3.2管理部负责通过教育、培训，网络及其他方式使员工提高质量、环境、职业健康安全意识，确保企业控制范围内工作的人员，包括现有员工、临时工、外部供方（如承包商和外包服务）知晓： a)公司的质量、环境、职业健康安全方针；b)相关的质量、环境、职业健康安全目标；c)满足顾客要求和法律法规要求的重要性；d)自己从事的活动对满足服务要求符合性以及对质量