沪通桥标准化管理制度

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1、中铁九桥沪通长江大桥钢梁制造标准化管理制度编制：审核：批准：中铁九桥工程有限公司2015年9月目 录1 技术管理制度11.1 施工调查制度11.2 施工组织设计编制、审查制度11.3 设计文件及施工图核对制度11.4 开工和复工报告申请制度21.5 大型临时设施管理制度21.6 专项施工方案编制、审批制度31.7 施工作业指导书管理制度31.8 施工技术交底制度31.9 变更设计管理制度41.10 工程调度管理制度41.11 工程日志填写制度71.12工程试验管理制度81.13 施工技术文件及资料管理制度111.14 工程创新管理制度111.15 工程技术逐级报告制度121.16 施工技术总结

2、制度122 安全管理制度122.1 安全生产责任制度122.2 安全教育培训制度132.3 安全计划管理制度182.4 安全专项方案编制、审批制度232.5 安全技术交底制度232.6 安全生产例会制度232.7 应急救援制度242.8 特种作业上岗制度272.9 消防安全责任制度282.10 安全协议签订制度302.11 安全生产值班制度302.12 特种设备安全管理制度312.13 群众安全生产监督员制度332.14 危险化学品及爆炸物品管理制度342.15 安全隐患排查整改制度362.16 危险源管理制度382.17 生产安全事故报告和调查处理制度403 质量管理制度443.1 质量责任

3、制制度443.2 工程创优管理制度453.3 质量检查、申报、签认制度453.4 隐蔽工程检查制度453.5 不合格品控制管理制度463.6 质量事故报告、调查处理制度483.7 成品保护制度493.8 质量检查、考核制度503.9 质量回访保修制度604 环境保护制度624.1 环境保护制度624.2 节能减排制度634.3 职业病危害防治制度634.4 “三同时”制度654.5 设计阶段664.6 试运行阶段劳动安全、环保、职业病防治、消防“三同时”验收工作，具体要求如下：674.7 投入使用685 计划、合约、财务管理制度685.1 计划、统计与进度信息管理制度685.2 验工计价管理制

4、度745.3 成本核算755.4 变更索赔管理制度765.5 收支查证管理制度775.6 项目财务管理775.7 项目审计管理制度795.8 项目收尾管理796 物资管理制度796.1 项目物资管理制度796.2 物资搬运、装卸制度796.3 物资验收制度806.4 物资保管制度806.5 物资仓储安全管理制度816.6 物资发放制度816.7 物资节约制度827 机械设备管理制度827.1 项目施工设备使用管理制度827.2 设备选型配套管理制度837.3 特种设备安装、拆除与进场验收制度847.4 外租设备管理制度848 劳务管理制度848.1 劳务分及劳务用工管理制度848.2 劳务人员

5、教育培训制度858.3 劳务人员工资支付监管制度858.4 劳务合同管理制度861 技术管理制度1.1 施工调查制度项目施工前由项目经理组织召开项目施工调查，对项目的业主单位，合同甲方，监理单位，总承包单位，设计单位，施工接口单位等进行基本情况的了解，理清各方关系；对项目所处的标段，背景意义，整条线路情况，本项目标段情况进行了解；对项目招标投标，合同签订，合同总价，施工工期，施工输入等施工前期工作进行了解；前往项目所在地，对桥址进行初步勘察，对项目的地理位置，环境条件，水文情况，附近可利用的社会资源进行调查，熟悉当地的习俗，可能人力资源，设备资源情况等；对项目实施的人，机，料，法，环等基本情况

6、进行调查研究。1.2 施工组织设计编制、审查制度施工组织设计由项目总工牵头完成编制，审查，项目经理批准。施工组织设计编制前需召开研讨会，行政领导、项目经理、项目总工、各职能部门和项目的物资，设备，工期，安全，质量，人力资源等主要负责人参加，以确定总体思路，论证经济合理性。施工组织设计由项目经理批准，签署后按照审批权限逐级报批。根据上级审查意见，在规定的时间内组织修改完善。在施工过程中对照施工组织设计的要求组织实施，在工期，场地，物资等发生变化时，应做好施工组织设计优化及动态调整，并由项目经理批准。1.3 设计文件及施工图核对制度由项目总工确认收到甲方提供的设计文件正式、有效。确认施工图是盖有施

7、工图审核专用章，设计单位公章等的纸质文件，方可用于展开生产施工。项目总工及时组织项目组技术人员对设计图进行通读、自审，要读懂设计图，明确设计意图，核对材料清单与视图内容是否相符，尺寸等意思表达是否完整，结构设计是否合理，施工工艺可行性进行自审。编制设计图审查意见，将发现的问题及有关建议逐条列明，待图纸会审时提交讨论解决。 由设计图转换的工艺细化图应进行自查，复核，审核，方可签字下发。对自查，复核，审核出来的问题应认真查看、理解并与审图核图人进行沟通后及时进行修改更正。必要时与设计院联系确认。1.4 开工和复工报告申请制度 工程建设项目在做好开工的准备工作后，预计开工前15天承包单位必须报工程开

8、工申请表及相关文件，开工申请表由总监理师组织专业监理工程师进行审查。1.4.1 工程项目的总的开工报告审查内容（1）已进行施工图纸设计交底及图纸会审； （2）物资、材料准备能满足开工的需要；（3）已进行材质复检；（4）焊接工艺评定、制规已评审通过；（5）施工组织设计、已报监理单位审批；（6）已完成施工图转化及有关工艺文件；（7）施工人力和机械设备已进场，施工组织已落实到位；（8）计量器具、仪表经法定单位检验合格；（9）特殊工种作业人员能满足施工需要；（10）施工消防和安全措施已落实；（11）施工人员的作业指导书及安全措施已技术交底，并在记录上签字；（12）其它影响开工的各项问题已全部落实。经过

9、对开工条件的严格审查，对不足的条件或存在的问题及时进行整改，并将整改情况书面回复监理处，监理工程师对整改结果进行跟踪验证。所有检查项目符合要求后，由总监理工程师签发开工令（或开工申请表）。1.4.2 复工申请 施工单位停工整改合格后，应向项目监理处提出重新开始规范施工的申请表。专业监理工程师负责根据复工申请表的内容复查复工条件，向总监理师提出同意复工与否的建议。总监理师负责组织专业监理师及有关人员检查复工条件，对专业监理工程师的签署意见进行核实，同意后签字批准，并通报建设单位。1.4.3 施工单位必须待收到工程开工/复工申请表回执后，方可复工。1.5 大型临时设施管理制度1.5.1 大型临时设

10、施的建设应满足施工组织设计的总体要求，坚持先批后建，未经批准，不得施工。1.5.2 各分厂、项目部大型临时设施所用周转材料必须优先使用公司机械租赁公司的周转材料，如内部无法满足或远距离运输调配不经济时，经租赁公司复核后方可采用租赁或者采购社会上周转材料的方式。1.5.3临时生产作业设施和临时生活设施的间距应当符合相关规范、标准的要求。临时设施的建设应当满足防火要求，设立相关警示标识、围栏等，配备足够的灭火器材及消防用水，明确消防责任人，加强巡查。1.5.4 大型临时生产加工区应当做好地面硬化工作，悬挂“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施

11、工牌和施工现场平面图），道路的宽度应满足场内运输及防火需要。1.5.5 大型临时起吊设备操作人员应当持证上岗，并做好日常保养维护工作。1.5.6 大型临时设施建设、拆除应严格按照已经审批的设计方案施工，严格验收，并做好记录。属于特种作业范畴的，应当请具有相关资质资格的专业单位、人员进行安装、拆除，严禁违法分包、无证上岗。1.5.7 临时设施拆除后的材料应分类堆放，属于周转材料的应当退回给机械租赁分公司，并办理交接手续。1.6 专项施工方案编制、审批制度针对关键施工部位，特殊施工工艺应编制专项施工方案。专项施工方案由项目总工组织编制，审核，报公司总工程师批准。必要时应报上级单位批复。批复后，按照

12、批复意见进行修改。对施工人员进行方案交底，并留有参会人员签字的交底记录。1.7 施工作业指导书管理制度施工作业指导书由施工分厂技术主管组织编制，结合自身的资源配置情况，对关键工序进行施工作业指导书的编制。作业指导书报项目总工审查。施工班组按照批准的作业指导书指导施工作业，分厂技术主管组织施工作业指导书的交底工作。1.8 施工技术交底制度施工技术交底应分级进行，（1）公司技术部、分厂技术主管、项目部技术主管应参与由设计单位组织的技术交底；（2）待施工转化图及施工工艺批准后，公司技术部对施工作业分厂、项目部进行技术交底；（3）施工分厂、项目部对作业工班，作业队进行技术交底。各层级技术交底均应形成书

13、面交底记录，参会人员签到。1.9 变更设计管理制度1.9.1 设计变更管理制度（1）在掌握设计意图的基础上通过对现场深入调查和充分认证，本着优化设计、降低成本、增加效益和保证项目质量、结构安全、施工进度的原则进行设计变更。（2）设计变更资料应包括拟设计变更项目的原因或理由、设计变更的初步方案、有关检算资料、工程量增减及预算、相关设计变更报表等，项目主管工程师(项目总工)应安排专人管理设计变更资料，建立设计变更动态台帐，已批复的设计变更应及时分发至相关部门，逐级做好技术交底。（3）项目实施过程中不得随意变更设计，如需要变更设计必须按相关规定履行程序，按批复的变更设计文件组织施工，未经批准的设计变

14、更不得据以施工。1.9.2 工艺变更管理制度在生产、制造过程中，为了提高生产质量、速度或解决生产中遇到的问题，可以对原始工艺进行优化或变更，工艺优化或变更应报项目主管工程师（项目总工）批准，工艺变更资料应包括工艺变更的原因或理由、工程量增减，项目总工应安排专人管理工艺变更资料，建立工艺变更动态台帐，已批准的工艺变更应及时分发至相关部门，逐级做好技术交底。项目实施过程中不得随意变更工艺，如需要变更工艺必须按相关规定履行程序，按批复的变更工艺文件组织施工，未经批准的工艺变更不得据以施工。1.10 工程调度管理制度1.10.1 职责（1）准确、及时上报各种数字资料及生产动态。（2）熟悉管内的各项工程

15、数量、工点分布，掌握施工计划及各工点的详细施工办法。逐日检查各工点的施工进度，了解存在问题，并及时汇报，协调解决。（3）掌握管内动力的部署，调整和出勤情况，机具的分布和使用情况，材料的生产、需要，到达使用情况，对主要工点的人力、机具的出勤情况要经常详细了解，特别是在节假日，农忙前后。（4）按时记录，计算、汇总、准确上报各种报表。（5）绘制各种必要的示意图表，建立健全各种台账和记录资料，并准确、及时登记填绘。（6）接受调度通知和命令、上报调度报告，并贯彻、检查、落实和汇报执行情况。（7）收录天气预报，逐日登记天气实况，参与防洪、防灾的措施检查和组织指挥。1.10.2 值班制度调度实行24小时值班

16、制，保障调度的信息渠道畅通无阻，值班调度员要以积极负责的精神、严肃认真的态度、主动热情的服务，做好当班的一切工作，及时收集现场情况，处理反映的问题，做到事事有着落，件件有回音，想想有记录。1.10.3 交接班制度调度进行必要的交接班，是加强责任感，分清职责，防止问题遗漏的一项制度，必须认真执行。（1）建立交接班记录。（2）每日交班者应在必要的交班前填写接班者续办的事项，对已办完和未处理完的事宜必须向接班者交代清楚，在双方都确认无误后，双方签字。（3）接班者在接班后，应详细翻阅前一天的值班记录，以对前一天的施工动态有大致了解，加强连贯性，并写出当日值班计划。1.10.4 请示报告制度调度部门虽是

17、施工生产的中枢，但重大问题和违反既定原则之事，除特殊情况外，一律不得擅自处理，必须先行汇报，然后按决定办事，这是调度的重要制度之（一）、下列情况应先请示汇报：（1）上级指示与实际情况不符。（2）违反制度、命令、指示或严重影响施工的情况。（3）调度命令、通知、报告的处理。1.10.5 调度命令、通知和报告制度 调度命令、通知和报告是本单位发布的有关施工的紧急指示，决议、或请示报告是进行指挥生产的形式之一，与正式文件作用相同，必须严肃认真对待。（1）调度命令、通知、报告，必须使用同一格式，不得用记事本代替。（2）调度命令、通知、报告的使用是一项严肃的工作，发布时必须由公司领导或调度长签发。如有取消

18、，必须经原签发领导同意。（3）严肃调度纪律，加强调度统一指挥，已发布的调度命令，通知所属单位必须认真贯彻执行，按照要求的时间坚决完成，并将执行情况及时上报，违者要追究责任。如有不同意见或执行有困难时，须在24小时内报上一级调度，但在未撤销之前仍要执行，上级对下级的调度报告要迅速予以答复，对下发的命令、通知要检查其执行结果。（4）为提高工作效率，保持严肃性，调度命令、通知、报告的内容应为对工程施工生产紧急重要问题的处理；1）有关施工安排、技术措施、生产要求的紧急重要指示、决定、报告；2）有关劳力、材料、机械、运输车辆的紧急情况；3）有关抢险救灾工作的紧急部署；4）重大伤亡、质量事故的紧急报告及指

19、示；与生产无关的通知、命令及报告，调度有权拒绝受理。5）调度命令、通知、报告要力求内容通俗、文字简练（一般不超过200字）。拟稿人或接收人须字迹清楚地写在命令、通知、报告本内，然后送有关领导阅示，不得使用其他纸代替。1.10.6 汇报制度汇报制度：下级调度应向上级调度而进行定期与不定期汇报，要求一是真实，二是及时。（1）定期汇报的项目、格式、内容和时间，一律按上级规定办理。1）日报：各级调度必须坚持日报制度，逐级上报当日完成重要工点（主要工点的确定应能满足上级调度要求）工程数量、形象进度、天气情况、主要机具使用情况及其生产动态，在17点前报工程管理部，汇总后于次日晨报领导。2）周报：各级调度必

20、须按规定时间格式逐级上报本单位分项目、分单位的建安计划，完成价值及实物数量指标，主要工点一线人员出工情况报单位领导。各单位周报于下周一12点前报工程管理部。3）月报：各级调度应按规定逐级上报月完成任务快报（格式同旬报）、期末人员和工作时间利用表。完成任务快报应包括年累数字；各处月报还应收集各实物项目完成的价值和使用工天，25日收集一次月计划完成预估并报工程管理部，正式月报于27日前报工程管理部。（2）不定期汇报。 作为定期汇报的补充，下级调度要尽量详细汇报上级所提的问题，并主动汇报自己了解的一些情况，上级调度则应尽量提前通知所问内容。1.10.7 报表和资料（1）各级调度报表、台账、记录、图表

21、是调度主要的业内工作，是分析研究生产形势，加强生产指挥的信息来源，是供领导及业务部门了解生产情况并作出决定的主要参考依据。调度报表及资料必须真实，及时填绘。为使调度工作制度化、标准化，实行统一的调度报表、台账和记录格式。（2）室内主要图表、调度职责范围、岗位责任制，反映本单位生产概况的主要生产指标、人员、机具的分布、主要工程形象进度及气象实况记录图表。（3）调度台账：调度台账必须认真逐月填写，并根据验工计价数字及时调整。路外工程应根据工程情况调整台账种类。（4）调度记录：调度记录是反映施工生产过程、现场生产情况的重要原始资料之一，也是检验调度工作的重要依据1.11 工程日志填写制度项目部应建立

22、施工过程中的施工管理的记录，施工记录应符合相关规定要求。具体包括：（1）施工日记和专项施工记录；（2）交底记录；（3）上岗培训和岗位资格证明；（4）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；（5）图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；（6）监督检查和整改、复查记录；（7）质量管理相关文件；（8）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。1.12 工程试验管理制度1.12.1 无损检测人员管理 1.12.1.1 从事射线（RT）、超声波（UT）、磁粉（MT）、渗透（PT）等无损检测工作的人员必须按相关规定，经培训考核合格后取得检验检测人员证书。 1.12.1.2 无损检测人员只能从事与其证书所注

23、明的方法与级别相对应的无损检测工作，并承担相应的技术责任。质监部主任在分配检测任务时需加以控制。其中： 未取得资格的人员，一般只做辅助工作，但可在级及级以上人员的指导下进行检测；级人员可在、级人员指导下进行无损检测操作，记录检测数据，整理检测资料。 级人员可编制一般的无损检测程序，按照无损检测工艺规程或在级人员指导下编写工艺卡，并按无损检测工艺独立进行检测操作，评定检测结果，签发检测报告。 级人员可根据标准编制无损检测工艺，审核或签发检测报告，协调级人员对检测结论的技术争议。 1.12.1.3 无损检测人员工作应具有严肃认真，扎扎实实，万无一失的工作作风，树立质量第一，安全第一，向公司负责的思

24、想；自觉遵守劳动纪律，树立谦虚、谨慎的作风，意识到自己的工作重要性和责任性。 1.12.1.4 无损检测人员必须勤学苦练，总结影响缺陷判断的因素，具备分析真假缺陷及探伤准确性的能力，严格按照相关标准、规程进行工作。 1.12.1.5 试验室负责人对无损检测工作的质量控制、组织管理负责。 1.12.2 无损检测工艺编制和管理 1.12.2.1无损检测工艺规程编制以技术中心为主，中心试验室无损检查理论水平较高、实践经验丰富的级人员和焊接专业技术人员配合编制，经总工程师审批后执行。 1.12.2.2对于磁粉与渗透检测需编制通用检测工艺卡；对于超声波检测应编制具有针对性的专用工艺卡；对于钢构件和常规工

25、件的射线检测要编制具有指导性的通用工艺卡。 1.12.2.3 中心试验室检测部负责人负责向相关检测操作人员进行工艺技术交底，并在检测中经常进行工艺纪律的检查和考核。 1.12.3 无损检测设备、耗材管理 1.12.3.1 无损检测设备的性能均应符合国家有关标准的规定且在有效期内；无损检测设备由综合管理部负责管理，设备中心协助。维修、保养按“设备管理制度”的要求执行；检测设备的检定由综合管理部委托专业法定计量部门进行检验，计量、校定。 1.12.3.2 数字式超声波检测仪由指定使用检测人员专人保管，定期维护保养， 操作必须按“仪器操作规程”执行。 1.12.3.3 设备仪器发生故障，操作者应立即

26、报告，查明原因后，及时予以修复。因操作失误、保管不当出现的设备事故按公司相关规定追究责任。 1.12.3.4 新型仪器设备投入使用前应由检测部负责人组织操作者进行学习，熟悉性能、使用与保养后才能接机使用。 1.12.3.5 X射线主要校验曝光曲线和黑度计。对使用中的曝光曲线，每年应校验一次。射线设备更换重要部件或经较大修理后应及时对曝光曲线进行校验或重新制作。黑度计至少每6个月校验一次。 1.12.3.6 超声波仪器的水平线性和垂直线性应在设备首次使用及每隔三个月至少测定一次。探头开始使用时，应对探头进行一次全面的性能校准。检测前应对仪器斜探头系统的前沿距离、K值、和主声束偏离以及仪器直探头系

27、统的始脉冲宽度、灵敏度余量、和分辩力进行测定，并调节或复核扫描速度和扫查灵敏度。 1.12.3.7 磁粉检测用设备、仪表及材料应定期校验。电磁轭的提升力至少半年校验一次，在磁轭损伤修复后应重新校验。每次检测工作开始前，应对磁粉检测设备及磁粉和磁悬液的综合性能、磁悬液的浓度、润湿性能进行检验。 1.12.4无损检测实施的管理 1.12.4.1 委托单是实施检测的主要依据，在产品加工前，由各项目部、各分厂专人将正确填写的检测委托单送检测部门，由检测部门负责人根据具体情况分配检测任务。 1.12.4.2 接受检测任务的检测人员接到委托单后，必须检查委托单内容是否准确、清楚的说明检测等级、厚度、地点、

28、比例、部位、材质、焊接方法等内容。1.12.4.3 无损检测人员实施检测前，必须对被检测工件表面进行查验，外观如有凹坑、凿痕、沟槽、药皮、金属堆积、飞溅等影响检测评定的情况应要求分厂或安装现场予修整，否则有权拒绝检测。 1.12.4.4 对有延迟裂纹倾向的工件应在焊接完成后，达到相关标准、规定时间后进行检测。 1.12.4.5 无损检测中，发现有超标缺陷，应及时报告安质部，发出返修通知给分厂和委托方；并将不合格部位在所探工件上用石笔标出，以便于返修；焊缝返修后的返修检验、外观检查及检测方法同首次检验，扩探比例应符合标准要求。 1.12.4.6 检测人员对工件实施检测必须严格按探伤工艺、操作规程

29、进行探伤，按有关标准评定，并做好探伤原始记录及探伤条件记载，同时保证记录结果的可追溯性。 1.12.4.7 检测评定由检测人或具有级以上等级人员评定检测结果，并编制签发检测报告。1.12.5 无损检测报告、技术资料管理 1.12.5.1 无损检测评定结果，均以检测报告为准，任何个人口头数据不能作为检测依据和竣工资料，报告应及时发至委托单位。 1.12.5.2 无损检测报告必须有焊缝号和探伤编号、有检验者评定、审核签字，并盖有CMA章、无损检测专用章方能生效。且报告和底片、原始资料一致。1.12.5.3 无损检测报告的签发和审核均需级或级以上人员担任，且评定和审核不能一人兼任。 1.12.5.4

30、 报告书写必须端正、字迹清楚、不得涂改，报告内容应按格式要求填写。 1.12.5.5 无损检测资料应由实际检测人整理、统一存放，存放环境应保证底片及资料不受潮、损坏、丢失。 1.12.6 处罚细则 1.12.6.1 无损检测人员和管理人员出现以下现象的，由试验室负责人按公司相关规章制度进行教育和罚款处理。 （1）检测人员安排无损检测工作与施工同步性明显不合理，造成轻度施工混乱的。 （2）无损检测日常记录不完整、无探伤部位示意草图、无可追溯性的。 （3）未及时、认真核实检测比例，对工期造成一定影响的。 （4）无损检测人员到施工现场作业，劳保用品、防护工具穿戴不符合规定的。 （5）出现轻微缺陷错评

31、或漏评，但不足以影响到焊缝质量的评定结果的。 （6）没有及时进行检测并反馈检测结果的。 （7）不服从工作安排、不遵守劳动纪律，工作中迟到、早退的。 （8）工作中发现产品存在外部质量问题和缺陷，而不及时反馈汇报的。 1.12.6.2 无损检测人员和管理人员一旦出现以下情况的，立即停止其工作，由相关部门按公司规章制度进行上限处理， （1）检测过程中与分厂或项目部及其他人员串通一气、弄虚作假、隐瞒施工中存在的质量问题的。 （2）检测过程中对分厂或项目部及其他人员实施吃、拿、卡、要，放松对要求管理的。 （3）检测作业进度安排不合理，造成施工混乱形成一定损失的。 （4）未及时、认真核实检测比例，造成严重

32、影响的。 （5）出现严重缺陷错评或漏评影响焊缝质量的评定结果，造成不必要的返修或焊接质量隐患的。 （6）X射线检测作业没有设立警戒线和警示标识的；没有事前进行技术安全交底的。1.13 施工技术文件及资料管理制度施工技术文件及资料专人管理，正式签字盖章下发文件应保留一份纸质文件，同时扫描一份电子版文件，制成PDF格式留存。最终修订文件及技术资料应形成电子文件和扫描文件。纸质文件和电子文件按照公司档案管理制度运行。1.14 工程创新管理制度根据工程特点，应提前规划（积极开展）技术创新、工艺创新、管理创新等工作。对新工艺，新材料，新设备，新技术进行推广应用，以取得社会效益和经济效益。向公司或集团公司

33、，甚至股份公司申报创新研究课题，积极开展科学研究，实施技术发展规划、技术创新计划，及时整理各种科研资料，做到科研资料与科研进度同步。公司及时总结表彰推广科技进步、技术创新的优秀成果。1.15 工程技术逐级报告制度 工程技术报告应报由项目总工审核，公司总工程师批准，再对上级单位进行报告。对重大关键工程技术应向集团公司报告，经集团公司批准，认为可向股份公司报告，再按程序进行上报。逐级上报应得到各级的审核批准。1.16 施工技术总结制度技术总结包括工艺，技术，新材料，新工艺，工期，质量，安全各个施工过程中的重大或关键节点等施工技术总结。每年项目至少要进行一次施工技术总结。施工技术总结由项目总工组织，

34、项目负责人，技术主管及负责生产过程的负责人参与讨论。施工技术总结应对前期施工过程中遇到的问题进行充分剖析，提出解决方法和措施，并在下一阶段施工中进行调整和优化施工计划或优化施工方案，以达到施工目标的实现。施工技术总结应分阶段进行，并形成阶段性总结报告。累计施工经验和教训，调整施工设计。施工到一定的阶段进行一次总结。待制造施工完成后形成总的施工技术总结报告。2 安全管理制度2.1 安全生产责任制度2.1.1各部门安全生产职责范围 （1）安全质量部是公司的安全管理部门、负责全公司的生产安全日常管理工作，并对公司各个部门、分厂、分公司、项目部的安全管理工作实施监督、检查、指导。同时负责生产过程中和产

35、品及物资运输过程中的安全管理工作、设备设施及动力运行的安全管理工作。 （2）技术中心负责生产工艺设计及产品设计的安全管理工作。特别关注“四新”阶段的安全管理工作。 （3）物资供应部门负责安全设备设施及安全材料采购供应，负责本部门特别是库房的安全管理工作。（4）安全质量部门负责安全管理制度的制定及贯彻落实的检查考核。（5）人力部全面负责安全教育、培训、考核、取证、工伤保险等工作。（6）保卫部门负责厂内车辆、消防安全、危化品、爆炸物品等的监督管理。（7）各分厂、分公司、项目部负责本单位生产设备设施及作用现场、作业过程、作业行为的安全管理工作。2.1.2 安全生产责任制的实施（1）公司各级各类人员安

36、全生产包保责任制经公司总经理签署后以公司文件形式下发执行。（2）各单位认真组织本单位人员学习安全生产包保责任制，明确个人所承担的安全生产责任。（3）班组管理是落实安全生产责任制的关键环节，班组长、班组安全员加强“点检”、“巡检”，特别关注危险岗位和重点作业人员的安全。（4）公司员工要结合自己所承担的工作任务贯彻落实安全生产责任制，规范自己的作业行为。（5）签订安全责任状。公司主要领导、分管领导、分厂领导、班组长要层层签订安全责任状，也可以结合安全目标一起签订。（6）安全生产责任制的学习、检查、考核、评比的记录都必须存档。2.1.3 安全生产责任制落实情况的检查（1）公司每半年组织一次对所属单位

37、的安全责任制落实情况的检查，发生重伤及以上安全生产事故时必须对发生事故的单位结合查找事故原因，重点检查一次安全生产责任制的落实情况，举一反三，减少或杜绝事故的发生。（2）检查可以采取普查或抽查的方式，对近期发生过事故或重大事故险情及事故隐患较多的单位要进行重点抽查。（3）各部门、分厂、分公司、项目部要加强对本单位部门、班组的安全生产责任制落实情况的不定期检查，对薄弱环节要加强督导。2.1.4安全生产责任制落实情况的考核（1）每半年对安全生产责任制的执行情况进行一次考核。（2）安全生产责任制的考核由公司安全管理部门根据签订的安全生产责任制进行。（3）安全生产责任制的考核结果报公司安全第一责任人认

38、可，年终奖惩兑现。2.2安全教育培训制度2.2.1 教育培训管理责任（1）公司人力资源部全面负责安全教育培训工作。（2）人力资源部为安全生产教育管理部门，负责制订安全教育年度培训计划，并组织实施、协调、指导、督促、检查各部门安全培训工作； 做好培训档案管理工作。（3）公司属各单位按照公司年度培训计划制订本单位的年度培训计划，负责组织实施本部门的培训计划，并协助人力资源部做好安全教育培训工作；做好本单位培训的记录。（4）公司工会制订好年度安全文化建设计划，并组织实施；各单位积极参与及配合工作。2.2.2 培训分类（1）公司主要负责人教育培训（2）专兼职安全生产管理人员教育培训（3）中层及以上领导

39、教育培训（4）班组长教育培训（5）操作岗位人员教育培训（6）新进从业人员三级教育培训（7）“四新”教育培训（8）转岗、离岗教育培训（9）特种作业人员教育培训（10）相关方、外来人员教育培训（11）职业健康教育培训2.2.3 培训程序(一) 公司主要负责人教育培训 （1）公司主要负责人必须定期接受有资质培训机构的安全教育培训并取得资格证书，初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。（2）培训内容国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理

40、的有关规定。职业危害及其预防措施。国内外先进的安全生产管理经验。典型事故和应急救援案例分析。其他需要培训的内容。（二）专兼职安全生产管理人员教育培训（1）专职安全生产管理人员必须定期接受有资质培训机构的安全教育培训并取得资格证书，兼职安全生产管理人员必须接受公司每年至少一次安全教育培训并取得资格证书，初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。（2）培训内容国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。安全生产管理、安全生产技术、职业卫生和安全文化等知识。伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法。应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。国内外先进

41、的安全生产管理经验。典型事故和应急救援案例分析。其他需要培训的内容。（三）中层及以上领导教育培训 （1）中层及以上领导必须接受公司每年至少一次安全教育培训，初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。（2）培训内容国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。安全生产管理、安全生产技术、职业卫生和安全文化等知识。伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法。应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。国内外先进的安全生产管理经验。 典型事故和应急救援案例分析。其他需要培训的内容。（四）班组长教育培训 （1）班组长必须接受公司每年至少一次安全教育培训，培训

42、时间不少于12学时。（2）培训内容国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。安全技术常识、安全操作规程。岗位危险源和危害因素控制要点，职业健康教育。事故案例。（五）操作岗位人员教育培训 （1）操作岗位人员教育培训必须接受公司每年至少一次安全教育培训，培训时间不少于12学时。（2）培训内容 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准，岗位安全操作规程。安全生产新知识、新技术。作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，职业健康教育。事故案例。（六）新进从业人员三级教育培训 （1）新进从业人员岗前必须接受公司“公司级、分厂、分公司、项目部级、班组

43、级”三级安全教育，培训时间不得少于24学时，其中公司级12学时，分厂、分公司、项目部级8学时，班组级4学时。（2）培训内容 公司级：安全生产法律法规；安全生产基本知识；公司安全生产规章制度、安全生产情况和劳动纪律；从业人员安全生产权利和义务；作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；职业健康教育；有关事故案例等。 分厂、分公司、项目部级：工作环境及危险因素； 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；本分厂、分公司、项目部（工段、区、队）安全生产状况及

44、规章制度；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；有关事故案例；其他需要培训的内容。 班组级：岗位安全操作规程；生产设备、安全装置、劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；有关事故案例；其他需要培训的内容。经培训不合格需经再培训，仍不合格不得上岗。（七）“四新”教育培训 （1）在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应当对有关从业人员进行有针对性的安全培训。 （2）培训新工艺技术要求，新技术规范，新材料性能，新设备设施操作规程等内容。（八）转岗、离岗教育培训 （1）操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行部门、班组安全教育培训，

45、经考核合格后，方可上岗。（2）操作岗位人员转岗培训内容和要求按新岗位要求进行。 （3）离岗六个月以上重新上岗者培训内容和要求按新进从业人员的部门、班组安全教育要求进行。 （4）转岗、离岗培训不合格者不得转岗、上岗。（九）特种作业人员教育培训（1）特种作业岗位包括：A类： 电工、焊工、气割工、起重工、压力容器操作工、叉车工、起重机司机、登高作业B类： 涂装作业、碳刨工、有限空间作业 （2）特种作业A类岗位人员必须定期接受有资质培训机构的安全教育培训并取得资格证书，资格证书按规定的期限进行复审，确保证书有效。 （3）特种作业B类岗位人员必须定期接受公司安全教育培训并取得资格证书，资格证书每三年进行

46、考核，确保资格有效。 （4）特种作业A类岗位人员安全教育培训内容按国家有关规定进行培训。 （5)特种作业B类岗位人员安全教育培训内容按各岗位操作规程进行。（6）特种作业人员未取得资格证书不得上岗。（十）相关方、外来人员教育培训（1)相关方的培训纳入公司员工同等对待进行培训。（2）对外来人员发放外来人员安全告知书进行培训。2.3 安全计划管理制度2.3.1 安全计划的范围和内容（1）安全计划的范围本公司的安全总体计划；本公司的项目工程施工安全计划（2）安全计划的内容1）本公司的安全总体计划内容本公司的年度安全管理评审时间和安排；本公司安全管理法律法规和其他要求的适用性确认及更新管理要求；本公司安

47、全危害因素识别标准及更新原则的确认；本公司安全目标、指标的确定和项目工程安全目标、指标的分解要求。2）项目工程安全计划内容项目工程施工范围内的安全危害因素识别与风险评价；项目工程施工范围内的安全管理法律法规和其他要求的适用性评价与获取管理；项目工程的安全管理目标、指标和安全计划书（管理方案）的确定与管理要求。2.3.2 安全计划（1） 安全计划的依据本公司安全管理的相关法律法规和其他要求；本公司或本项目工程的安全管理方针；本公司或本项目工程的安全管理承诺；本公司的安全管理评审结果；本公司或本项目工程的安全危害因素识别与风险评价结果；最近一次内部安全管理体系的审核结果及安全管理不符合的纠正情况。

48、（2） 安全计划的时间本公司在每年的年初，根据本公司的安全管理方针、安全管理承诺和全年的项目工程任务情况，进行本公司的安全总体计划；本公司在项目工程施工开工前，依据本公司安全管理承诺和安全管理方针、目标的要求，并针对本项目工程施工特点及要求，实施项目工程的安全计划。（3）安全计划的原则和计划输出形式1）安全计划的原则安全计划应与本公司或本项目工程的安全管理方针和安全管理承诺想一致，切应满足业主及相关方的安全管理要求；安全计划应全面、具体，并具有可操作性。2）安全计划的输出形式本公司安全总体计划结果的输出形式，是本公司的安全管理体系文件或公司年度安全管理计划书（管理方案）及其相应的修改清单；本公

49、司项目工程安全计划结果的输出形式，是项目工程安全管理计划书（管理方案）。项目工程安全管理计划书（管理方案）可单独编制，也可在项目工程施工技术方案中单列章节进行编辑。（4）安全计划的程序1)本公司的安全总体计划程序本公司的安全总体计划，应在每年的年初按以下计划程序进行：在实施安全总体计划前，本公司主管生产的副总经理应依据管理评审管理制度的规定要求，负责主持安全管理评审会，对上一年度的安全管理工作组织管理评审，并分析确定或确认本公司的安全管理方针和安全管理目标；由公司安全质量部长结合本公司的项目工程年度施工实际需求，对本公司项目工程施工范围内的安全管理法律法规和其他要求实施适用性确认与更新；由公司

50、安全质量部长负责根据安全危害因素识别与风险评价管理制度的规定要求，并结合本公司当年的项目工程施工任务情况，组织实施重要安全危害因素的确认或重新识别与风险评价；当本公司的安全管理体系文件需要修改时，由公司主管生产的副总经理负责依据文件控制管理制度的规定，负责对本公司的管理体系文件组织修改，并确定本公司的年度安全管理分解目标。2）项目工程安全计划的程序本公司的项目工程安全计划，应在项目工程施工前按照以下计划程序组织进行：由项目部技术负责人依据安全危害因素识别与风险评价管理制度的规定要求，组织对本项目工程施工范围内的安全危害因素进行识别与风险评价，对重要安全危害因素进行确认，并制定相应的管理措施；由

51、项目部安全负责人依据法律和其他要求管理制度的规定要求，并结合本项工程的施工实际，组织实施安全管理法律法规和其他要求的适用性识别与评价，并确定其获取和管理要求；由项目经理负责依据安全目标和指标管理制度的规定要求和本公司的安全管理分解目标，并结合本项目工程施工的实际情况，组织确定本项目工程的安全管理方针和安全管理目标与指标；由项目经理负责依据本程序第6条的规定要求，组织项目部技术管理人员和安全管理人员编制本项目工程的安全管理计划书（管理方案）。2.3.3 项目工程安全管理计划书（管理方案）（1）项目工程安全管理计划书（管理方案）的编制1）项目工程安全管理计划书（管理方案）的编制依据本公司的安全管理

52、方针和安全管理目标；本公司的安全管理体系文件；本项目工程施工范围内的适用安全管理法律法规和其它要求；本项目工程的安全管理方针和安全管理目标、指标；本项目工程的安全危害因素识别与风险评价结果；本项目工程的施工实际情况。2）项目工程安全管理计划书（管理方案）的编制管理项目工程安全管理计划书（管理方案），由项目经理负责组织项目部技术管理人员和安全管理人员在项目工程施工前进行编制，项目工程安全管理计划书（管理方案）应经项目经理审核、公司管理者代表批准后实施，并报公司质量安全科备案和公司资料室存档；如将项目工程安全管理计划书（管理方案）内容纳入项目工程施工技术方案一并编制时，项目工程安全管理的章节内容，

53、由项目部技术管理人员和安全管理人员共同进行编制，项目部技术管理人员负责进行汇总；项目工程安全管理计划书（管理方案）需经业主（或监理单位）另行审批确认时，由项目部安全管理人员负责在公司内部审批后，报送业主（或监理单位）进行审批，并及时索取业经审批的项目工程安全管理计划书（管理方案）文本，由公司资料室负责建档存查；3）项目工程安全管理计划书（管理方案）的内容项目工程的基本概况A.如项目工程安全管理计划书（管理方案）内容纳入项目工程施工技术方案中单列章节时，施工技术方案中有关项目工程安全管理内容的章节中，可省略项目工程基本概况的内容。B.项目工程安全管理计划书（管理方案）单独编制时，应包含以下项目工

54、程基本概况的内容：工程名称、规模和特点；工程量；作业区域和作业环境；主要装备设施；工程施工工期安排；工程施工劳动力计划；工程施工进度计划等。 项目工程的安全管理承诺、安全管理方针和安全管理目标、指标本公司的项目工程施工，应依据公司的安全管理承诺和安全管理方针、目标及业主的安全管理要求，明确项目工程的安全管理承诺、安全管理方针及安全管理目标、指标，并对以下安全管理指标进行量化：A.事故频率；B.千人损失率；C.工时损失率；D.环境保护目标、指标等。项目工程安全管理组织机构及职责A.本公司在组织项目工程施工时，依托项目部的自然行政建制，建立项目工程的安全管理体系；在项目工程安全计划书（管理方案）中

55、，应采用图表或文字的形式，表明项目工程的安全管理体系；B.在项目工程安全管理计划书（管理方案）中，应明确项目工程安全管理体系人员的岗位职责；如岗位职责执行本公司的安全管理体系文件规定时，应对相应文本进行明确，如本公司安全管理体系文件规定不能满足项目工程安全管理需要时，应补充编制项目工程安全管理体系人员的相应岗位职责。项目工程安全管理内容A.在编制项目工程安全管理计划书（管理方案）时，应根据本公司安全管理体系文件规定，并结合本项目工程的实际情况，明确项目工程安全管理的内容和要求；B.如项目工程管理直接采用本公司的安全管理体系文件规定时，可直接引用本公司安全管理体系文件的名称与条款；如本公司安全管

56、理体系规定不能满足项目工程安全管理的特殊需要时，应补充编制相应的项目工程安全管理文件。本项目工程施工范围内的重要安全危害因素清单和适用的安全管理法律法规及其它要求清单。（2） 安全管理计划书（管理方案）的更改1）当发生以下条件变化时，安全管理计划书（管理方案）应进行相应变更；施工活动内容或施工措施（手段）发生变更时；安全管理目标、指标发生变更时；安全危害因素发生变更时。2）安全管理计划书（管理方案）的修订和审批，执行原安全管理计划书（管理方案）的编制、审批规定。（3）安全管理计划书（管理方案）的发放与实施管理1）安全管理计划书（管理方案）的发放管理项目工程的安全管理计划书（管理方案），由项目部

57、安全负责人员负责依据文件控制管理制度的规定，组织受控发放,并建立“安全管理文件发放记录”；项目工程安全管理计划书（管理方案），仅在其标明的项目工程范围内有效，超出其规定范围时自动失效。2） 安全管理计划书（管理方案）的实施管理各项目部的项目工程安全管理计划书（管理方案），由本公司总经理授权项目经理负责组织实施，项目部安全负责人员协助项目经理负责安全管理计划书（管理方案）实施的日常组织与管理；各项目部的项目工程安全管理计划书（管理方案）的实施，由公司安全质量部长负责组织实施监督、检查和指导。2.4 安全专项方案编制、审批制度2.4.1安全专项方案由项目技术人员编制，项目技术负责人审核，公司总工程

58、师审批；对于危险性较大工程的安全专项方案，公司应当组织不少于 5 人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。2.4.2安全专项施工方案专家组必须提出书面论证审查报告，公司技术部门应根据论证审查报告进行完善后，经公司总工程师、总监理工程师签字后，项目部方可实施。2.4.3专家组书面论证审查报告应作为安全专项施工方案的附件，在实施过程中，项目部应严格按照安全专项方案组织施工。2.5 安全技术交底制度2.5.1安全技术交底与工程技术交底一样分级进行。开工前，项目总工应将工程概况、施工方法、安全技术措施等向全体职工进行详细交底，交底内容应包括：工程概况、特征、施工难度、施工组织、采用的新工艺

59、、新材料、新技术、施工程序与方法、键部位应采取的安全技术方案或措施等；工程技术人员应按工程进度向有关施工班组进行作业的安全交底；施工班组长每天应向一线作业人员进行施工要求和作业环境的安全交底。2.5.2各级安全技术交底应按规定程序实施书面交底签字制度，并存档以备查用。2.6 安全生产例会制度2.6.1 公司安质部负责安全生产例会的组织工作。2.6.2 安全生产例会定期召开，每月1次。2.6.3 参会人员：公司安委会成员、会议研究议题涉及部门领导、各级安全管理人员、各生产单位负责人等。2.6.4 安全生产例会的内容：2.6.4.1 主要听取安全总监的工作汇报，并对需经办公会研究处理的安全工作重大

60、问题做出决定。2.6.4.2 落实同级安委会和行政例会布置的安全工作任务，研究处理日常安全管理的业务工作。2.6.4.3 研究安全生产形势，并做出决议；审定重要安全规章制度；审定关系安全生产的重要事项和活动方案；分析伤亡事故、火灾爆炸事故和重大设备事故并提出处理意见；研究布置下一阶段的安全管理工作。2.7应急救援制度2.7.1管理机构2.7.1.1 领导机构 公司生产安全事故应急救援指挥部是突发事故应急管理工作的最高领导机构。在总经理领导下，由公司相关突发事故应急指挥机构负责突发事故的应急管理工作。2.7.1.2 办事机构 公司生产安全事故应急救援指挥部办公室履行值守应急、信息汇总和综合协调职

61、责，发挥运转枢纽作用。公司生产安全事故应急救援指挥部办公室设在公司安全质量环保。2.7.1.3 工作机构 公司相关部门依据相关程序文件、管理制度和各自的职责权限，负责相关类别突发事故的应急管理工作。具体负责相关类别的突发事故专项和部门应急预案的起草与实施，贯彻落实公司有关决定事项。2.7.2 运行机制2.7.2.1 预测与预警 各部门要针对各种可能发生的突发事故，完善预测预警机制，建立预测预警系统，开展危险源辨识、环境因素识别和风险评价工作，做到及时发现、及时报告、妥善处置。每个应急人员必须在岗位能熟练使用两个以上预警电话或其他报警方式。2.7.2.2 预警级别和发布 根据危险源辨识、环境因素识别和风险评价预测分析结果，对可能发生和可以预警的潜在突发事故进行预警。预警级别依据突发事故可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为三级：公司级（重大可能产生特别严重后果）、部门级（较大可能产生严重后果）和班组级（一般可能产生较重后果）。 预警信息包括突发事故的类别、地点、起始时间、可能影响范围、预警级别、警示事项、应采取的措施和发布级别等。 预警信息的发布、调整和解除经有关领导批准可通过有线广播、有线电视、信息网络、警报器；特殊