G002企业标准体系表与企业标准体系制修订管理标准

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1、 Q/CS赤山集团有限公司企业标准赤 山 集 团 有 限 公 司发布2007-10-20实施 Q/G CS 002-20072007-10-15发布企业标准化管理办法 企业标准体系表与企业标准体系的构成和编制要求 前 言本标准按照GB/T 1.1-2000、GB/T 15496-2003和企业标准化管理办法的要求而制订的。本标准由赤山集团有限公司提出并起草。本标准主要起草人：孙述良、周洪刚、赵学文。本标准自发布之日起实施。企业标准化管理办法 企业标准体系表与企业标准体系的构成和编制要求1 范围本标准规定了企业标准体系表的编制依据、企业标准体系表的构成、企业标准体系表的结构形式与编制要求、企业标

2、准体系的构成原则与要求、企业标准体系的运行与改进。本标准适用于本公司及下属各分公司的企业标准体系建立与运行改进。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则GB/T 13016 标准体系表编制原则和要求GB/T 13017 企业标准体系表编制指南GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求GB/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系的构成和要求GB/T 15498-2003

3、 企业标准体系 管理标准和工作标准体系的构成和要求GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进Q/G CS 001企业标准化管理办法 企业标准化管理规定Q/G CS 003 企业标准化管理办法 企业技术标准体系与技术标准制修订管理标准Q/G CS 004 企业标准化管理办法 管理标准体系与管理标准制修订管理标准Q/G CS 005 企业标准化管理办法 工作标准体系与工作标准制修订管理标准Q/G CS 006 企业标准化管理办法 企业标准体系 自我评价与改进3 企业标准体系表编制依据企业标准体系表是企业标准体系的一种表现形式，也就是说：企业标准体系是用企业标准体系表来表达的。所以说：

4、企业标准体系内的标准按一定特殊形式排列起来的图表就是企业标准体系表。编制企业标准体系表应首先依据GB/T 13016和GB/T 13017规定的原则和方法去研究和编制企业标准体系表，企业标准体系表还应符合GB/T 15496、GB/T 15497和GB/T 15498的规定。4 企业标准体系表的构成企业标准体系表应由下列文件组成：4.1 企业标准体系应遵循的法规性文件（本部分虽不属企业标准体系，但表示对下面的企业标准体系的指导关系）a) 企业贯彻的标准化法律、法规和企业标准化管理规定；b) 企业的方针、目标（总方针、目标、各认证管理体系的方针与目标及十一五科研发展规划）；c) 企业适用的相关法

5、律法规。4.2 企业标准体系结构图：a) 企业标准体系 技术标准体系结构图；b) 企业标准体系 管理标准体系结构图；c) 企业标准体系 工作标准体系结构图；4.3企业标准体系标准明细表:a) 技术标准体系标准明细表；b) 管理标准体系标准明细表；c) 工作标准体系标准明细表；4.4企业标准体系各类标准统计表:4.5企业标准体系表编制说明；4.6企业标准体系表查找使用方法及企业标准体系表代码编制规定。5 企业标准体系表的结构形式和编制要求5.1 企业标准体系表结构形式我公司是生产多种产品，所以按照GB/T 13016的规定应采用层次结构图的形式，即参照GB/T 15496第5.2条推荐的层次结构

6、图如图1所示。102企业方针目标103企业适用的相关国家法律法规001企业贯彻的标准化法律法规与企业标准化管理规定 201技术标准体系企业标准体系202管理标准体系301工作标准体系主从关系连线指导关系连线标准体系范围线图1 企业标准体系表层次结构图注1：细点虚线连线表示上排方框中的内容对企业标准体系的指导关系连线。注2：点划线方框表示完整的企业标准体系范围线。注3：实线连线表示主从关系连线。注4：方框中编号为层次图号。5.2 企业标准体系表的编制要求5.2.1 企业标准体系内的所有标准都应在标准化法律法规和企业总方针、目标、标准化方针、目标和与我们公司相关的有关国家（计量、质检、卫生、进出口

7、、生产许可证等）法律法规的指导下形成的，因此企业标准体系表的结构图上方应编制001、102、103三个要素方面的法律法规图框。5.2.2 技术标准体系结构图按Q/G CS 003规定编制。5.2.3 管理标准体系结构图按Q/G CS 004规定编制。5.2.4 工作标准体系结构图按Q/G CS 005规定编制。5.2.5 标准明细表5.2.5.1 各标准体系要素的标准明细表采用表1所示格式。表1 XXX-XX（要素名称）标准明细表序号体系代码标准编号标 准 名 称实施日期备注上级企业01XXX-XX-0102XXX-XX-02注：体系代码：XXX-XX-XX排列顺序码体系表中要素（子体系）顺序

8、码综合结构图中层次代码5.2.5.2 在标准体系表结构图中，三大标准体系所列（要素）的方框图都是标准子体系。标准子体系（要素系统）的所有个性标准（即标准体系表的构成基本单元）都应在明细表中一一列出。5.2.5.3 每个标准子体系标准明细表都要单独编一页，将该要素内的所有个性标准都一一列在该页栏目内，一页写不了，可加续页，表头栏名称不变，只在名称后加一个“续表”即可。该要素内的个性标准排列应有排序，有规律的填列：先国家标准（采标的标准只写我国国家标准名称），再写行业标准、地方标准，它们的编号填在“上级”标准编号一栏内，企业标准按照编号顺序或发布实施顺序编号填写在企业标准编号一栏内。采标的国标、行

9、标则在“备注”栏内注明“采标程度”标志符号。5.2.5.4 每个子体系的标准明细表的排列顺序，应按照体系代码的“体系要素顺序码”先后依次排列。即201-01在第一页、201-02在第二页。5.2.5.5 标准明细表中的标准名称应填写完整，不可省略名称中的引导要素或补充要素。如企业标准化管理办法 第1部分：企业标准化管理规定。不可把“企业标准化管理办法 第1部分”略去。5.2.5.6 我们讲企业标准体系表是企业标准化工作的蓝图，所以应将可以预见到的或标准化规划中已规划要制定的标准或产业发展规划、计划、认证工作规划等将来发展所需要的国家标准、行业标准等均应纳入明细表中，并在“备注”栏中注明是“待制

10、定”、“待搜集”等内容。5.2.6 统计表（标准汇总表）企业标准体系表各类标准收集、制订、纳入体系的实际情况与体系表蓝图总框架内的标准用表2所示形式如实统计并计算好。表2 各类标准统计表项目国家标准行业标准地方标准企业标准合计总数强制待搜总数强制待搜总数强制待搜已有待订技术标准体系管理标准体系工作标准体系合计5.2.7 企业标准体系表编制说明的内容5.2.7.1 体系表编制的依据及要达到的目标。5.2.7.2 企业标准体系与GB/T 15497-2003、GB/T 15498-2003中规定的标准体系要素设计的差异性及原因，与企业实际生产、经营、管理的符合性差异。5.2.7.3 结合统计表的数

11、据，分析现有标准与同行业对手的差距、不足之处、今后主攻方向和主要任务是什么，即应该搜集、制定、实施的标准有哪些。5.2.7.4 与其他体系的交叉处理情况。5.2.8 企业标准体系表查找使用方法和体系代码的编制规定说明5.2.8. 1简单明了的说明在电子版（计算机）上桌面名称、网号代码的查找方法；5.2.8.2从纸质文件上如何利用层次代码、体系代码、要素代码查阅企业标准化管理手册中的具体标准文件。5.2.8.3 说明该企业标准体系的层次代码、体系代码的编制依据和使用方法。6 企业标准体系的构成原则与要求6.1企业标准体系的构成原则6.1.1 目的性原则：随着企业产品市场占有率的不断提高，企业经济

12、的逐步发展，企业规模的日益扩大，企业最高管理者必然感觉到按老一套长官意志式一个人去指挥这样企业的方式不行了，必须要依靠设立必要的职能管理部门，发挥各自的管理职能，密切协调配合，发挥全员的积极性，才能实现双赢的方针目标。而完善的企业标准体系就能为企业的各类管理体系提供必要的技术和管理基础。尤其是近年来，企业要通过ISO9000、HACCP、GMP、QS、3C、ISO14000以及职业健康、安全体系等等许多认证工作，每一项认证又都要建立这个手册，那个程序文件、报表一大堆，弄得企业执行者感到无所适从，应付检查，重复填写一些记录，增加了不必要的工作量。所以，有必要对零散的、各自为政的、不协调的标准及管

13、理认证体系，加以整理、改造，减少不必要的重复或多样化，整合出一套管理手册和程序作业文件是可以满足企业标准体系建设和认证工作需要的。扩大标准的适用范围，实际上都是从不同角度对企业的同一种管理事项（或产品）提出了不同方面的要求，而我们企业在这些不同方面也就是应该加强管理的。所以通过整合，建立协调、统一的企业标准体系，去指导产品、过程与服务的实现是完全能达到的。6.1.2 系统性原则企业标准体系的定义：“企业内的各种标准，按其内在联系形成的科学有机整体”。就很清楚的说明了三大体系是相互关联、相互作用的标准的集成。所以企业标准体系就要以生产产品的全过程为轴线展开，包括人、机、物、料、法、环，以及包括人

14、流、物流、信息流和资金流的全方位管理中所需要实施的各种技术、管理、工作标准而建立的企业标准体系。6.1.3 层次性原则企业标准体系的层次性结构，是由系统中各要素之间的相互关系、作用方式以及系统的运动（事项发生的先后顺序）规律等因素决定的。高层次对低层次有制约指导作用，而低层（下层）次又是高（上）层次的基础。所以企业标准体系不是简单地把标准文件的集合或者是一个企业的库存标准目录册，而应是企业正在实施执行的各种国家标准、行业标准、地方标准、企业的技术、管理和工作标准，以及即将研发的新产品（或管理事项）需要规划、设计中（蓝图）待制定的相关标准的集成。6.1.4 协调性原则企业生产、经营、管理中的事项

15、是复杂的、互相制约的、矛盾的，所以标准之间必然也是存在着相互联接、相互依存、相互制约的内在联系，因此只有相互协调一致，才能发挥体系的整体功能。这就是说：三大体系之间、层次之间、要素之间都应相互协调；各种运行的认证体系文件之间要协调，避免重复和交叉；企业标准与国家、行业、地方标准要协调，不得违反国家有关法律、法规及强制性标准的规定。6.2 企业标准体系的构成要求6.2.1 企业标准体系是以企业技术标准为主（Q/J CS），包括管理标准（Q/G CS、Q/C CS）和工作标准体系（Q/Z CS）及企业标准体系评价与改进（Q/G CS001.6）组成。6.2.2 企业标准体系是企业其他各管理体系的基

16、础。建立企业标准体系应根据企业的特点，充分满足其他管理体系的要求，并促进企业形成一套完整、协调配合、自我完善且适用的管理体系和运行机制。切记出现重叠性文件，如ISO 9001、GMP、ISO 14000等管理体系都有程序文件。程序文件就是管理标准，只是各个认证体系是从企业不同要素角度去强调各自的管理要求而已，所以决不允许同一个要素在不同体系中出现不同的管理要求，不要给执行层造成无所适从的局面。6.3 企业标准体系编制时注意的几个问题：a) 纳入企业标准体系的标准应是确实有用的标准。企业技术与管理中并未贯彻的相关标准不要纳入标准体系中；b) 一般情况下，某一个标准只在一个标准体系要素中出现，但有

17、时该项标准内容较多，可能涉及另外管理事项，就需要在另一个体系要素（子体系）中又出现，这是可以的，但其体系代码则只有在第一次出现的某个要素中的体系代码，而再次出现时，就不要再给他编一个体系代码，就如一个人，只有一个身份证代码一样；c) 不是直接执行的标准，而只是作为被某个企业标准规范性引用的文件，则这个被引用的文件不必列入标准体系表中；d) 常用的而且与产品标准相关的规范性引用文件，如试验方法、包装材料等标准应列入企业标准体系表中；e) 关联但不用的标准，如原材料采购中涉及的某类物资的质量要求的指标，可以在企业标准中直接将指标数值引用于企业标准中，编制成“原辅材料采购与验收规程”，而在企业标准体

18、系表中“采购技术标准明细表中”只出现“原辅材料采购与验收规程”这个企业标准的编号，而不出现某类物资的执行标准号；f) 企业以往执行的规章制度可以纳入体系表中，但应尽量上升为标准的格式，应增加可操作性的量化指标和检查与考核的要求，编一个标准代码后纳入体系表中。6.4 企业标准体系文件发布6.4.1 标准体系建成后并完善了企业标准体系表后，由公司最高管理者或标委会主任亲批发布令（一般以公司红头文件形式颁发）标志企业标准体系的实施开始。6.4.2 为了确保企业标准体系的顺利贯彻、实施并运行，应该由最高管理者任命一名企业标准体系的管理者代表，具体分管抓好企业标准体系在贯彻、实施中的日常协调管理工作。7

19、 企业标准体系的运行与改进7.1 试运行企业标准体系颁布后，企业标准化工作即开始按照Q/G CS 001.1企业标准化管理规定的要求，将体系中全部涵盖的标准，在企业的生产、技术、经营、管理中进行贯彻实施。在实施中要认真按各个标准要求做好测量和记录，以验证标准体系的各项标准的适宜性、充分性和有效性。并以测量和记录为依据，由各职能部门及时将不适宜的部分反馈给公司标准化管理部门，确系需要改进的部分，由标准化主管请示标准化管理委员会讨论、研究、改进后，重新更正或修订原标准文件后，继续发布实施。7.2 自我评价与改进企业标准体系试运行有效三个月后，企业可按照Q/G CS 001.6 有关规定进行自我评价

20、工作。企业标准体系自我评价后，通过对不合格项的测量，进行数据分析，确定现有的和潜在的问题根源，提出处理方案，标准化主管部门和相关部门共同制订纠正措施和预防措施，并跟踪实施。同时对改进过程的有效性进行跟踪评价，以保持对自己的企业标准体系的持续改进和提高其适宜性。7.3 社会确认 企业标准体系建立、运行有效，并经持续改进完善后，在企业生产、经营、管理中获得最佳秩序和经济效益后，按照GB/T 19273第7章的相关规定，申请政府标准化行政主管部门认可的评价机构确认，被确认合格后，企业可在产品的包装、标签及产品说明书上明示企业获得的标准化良好行为等级级别或合格标志，并按地市级政府相关规定获得标准化成果奖励。