炼钢厂精益生产指导手册

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1、炼钢厂精益生产指导手册目的：指导炼钢厂精益生产体系、班组标准化各版块内容实施方式、方法、流程及管理要求，实施持续改进。范围：炼钢厂精益生产构架及各版块内容，班组标准化推进内容。第一部分：精益生产体系版块基础一：团队合作一、目的建立合作团队，优化现有炼钢厂创新攻关项目及精益生产项目改进流程，采用系统化的解决问题方法，提高全员解决问题的能力。二、改进事项系统化的解决问题方法步骤：1、 课题概述（或选择课题）l 阐述选题背景、理由、或意义。2、 现状调查和确定目标l 现状调查包括：进行标杆对比、历史数据分析，找出差距；通过分层分析或影响因素调查，确定主要问题。l 目标的确立既要有挑战性，又要有科学的

2、依据。推荐方法： 厂部指令或运营计划第三台阶目标。 通过定义主要问题解决程度（50-70%）设定目标 降低类：目标=基线-(基线-最佳值)(0.50.7）； 提高类：目标=基线+(最佳值-基线)(0.50.7） 降低类：目标=基线 -（100%-基线） 主要问题占比(0.50.7）；提高类：目标=基线 + （100% -基线）主要问题占比(0.50.7）问题目标3、分析问题，找出根本原因l 从“5M1E”六个方面分析问题原因，采用连问“5个Why”，找到问题根因。l 推荐应用因果图、树图、关联图进行原因整理。4、 需找解决方法及方案评估4.1 提出解决方法原因编号根因潜在的解决方法12344.

3、2方案评估，确定最佳方案l 对存在的多种解决方案进行评估，选择确定最佳方案。解决方法1234问题解决程度需要的资源效益可行性综合评分5、 制定实施计划按照“5W1H”原则制定；序号要因对策/方案目标措施地点时间负责人126、措施方案的实施及效果评估l 按照对策表中制定的措施计划逐项进行实施，实施过程作好记录（时间、地点、参加人员、具体做法等）；l 每项对策实施完成后进行效果验证。7、效果检查l 课题目标完成情况l 经济效益及社会效益8、巩固措施及标准化l 对行之有效的措施纳入管理制度、作业指导书等作业文件，进行标准化。l 严格落实三、实施方法及要求1、按上述改进后的流程管理当前的创新攻关项目和

4、精益生产项目。2、完成相关文件修订，如炼钢厂创新奖励管理细则。3、在内网开辟项目公示及跟踪专栏，对所有项目及进展情况进行展示。为简化报告格式，推荐采用“一张表总结格式”（见附件1）。附件1： Xxxxxxxx 项目总结第一步：确定问题并确立目标问题：目标：改进团队第二步：分析问题因果图（树图）：根本原因：第三步：解决方案及评估序号根因潜在的解决方法1234第四步：方案评估，确定最佳方案解决方法1234问题解决程度需要的资源效益可行性综合评分第五步：措施方案实施计划序号要因对策/方案目标措施地点时间负责人123第六步：对策实施及效果检查对策实施及效果：对策实施情况实施前数据实施后目标完成课题效果

5、检查：目标检查：经济效益：社会效益：第七步：标准化及严格执行有效措施标准化：序号固化内容纳入文件名称责任人完成日期123巩固期效果监控：三个统计周期巩固期目标保持情况：折线图/柱状图：年 月 日基础二、标准化一、标准化定义将任何工作及其相关活动形成清晰、简明和可测量的结果。它反映出当前完成某项任务的最好、最容易、最安全的方法，是多数员工使用最好的实践经验。二、 目标1、 提高生产效率，减少事故发生率，提升产品质量，降低劳动成本；2、统一操作形式，发现操作短板，完善操作要点，维持优良效果，持续改进；三、 推进策划方案1、各车间要成立标准化推进小组，从编制标准化作业指导书和推进岗位标准化操作两方面

6、进行推进。2、各车间根据本单位实际情况，围绕关键操作、维检内容，制定本单位标准化工作计划，明确各时间节点和相关标准化内容。四、标准化作业指导书的编制1、各车间组织或发动形成由技术人员、班组长和岗位骨干人员参加的标准化编制小组，持续开展作业指导书标准化编制工作。也可以采用精益项目方式开展。2、标准化作业指导书编制要体现简洁、明了、细化、易于操作等特点，鼓励应用标准化图片进行指导，明确操作步骤及关键点，必要时给出应急计划或事故预案。具体模板见附件:2。3、标准化作业指导书要经车间主任和技术员、安全员评审合格后进行试运行，涉及工艺、设备参数和操作方法变更的需经主管科室评审同意。4、标准化作业指导书，

7、以电子和看板两种形式存在于生产现场。5、通过试运行完善后的标准化作业指导书纳入岗位作业指导书中，或以单独文件发布，按文件管理制度要求进行评审、审批、发布。四、 标准化操作培训及执行1、标准化操作的培训和执行以岗位为主，车间进行指导、监督、检查。2、岗位班组采用多种形式对编制完成的标准化作业指导书进行培训学习，保证标准化操作内容的有效掌握，并保留学习记录。3、班组可成立标准化推进小组，积极推动标准化的落实，解决出现的问题。4、车间对各项标准化操作内容要每周进行检查，每月进行评比，保证各岗位执行效果。并根据检查结果完善标准化操作文件，改进标准化落实情况。五、 项目激励对细化规范操作有良好作用的标准

8、化作业指导书，对编制小组进行适当奖励，评分及奖励标准如下：评分标准项目强一般弱文件编制步骤、操作方法正确，无遗漏10-156-100-5有图片等形象化操作指导，操作方法简单明了，易于掌握和执行10-156-100-5文件的关键性和复杂程度10-20 6-100-5操作方法有重大突破，显著提高劳动效率或降低劳动强度11-300-100极具推广性，可供不同部门借鉴7-104-60-3创新性强7-104-60-3奖励标准等级评分奖励（元）卓越91分100分200六级81分90分180五级71分80分150四级61分70分120三级51分60分100二级41分50分80一级31分40分50鼓励奖30分

9、及以下10备注：评级在三级以上的由质量技术科和专业主管科室评定，厂部进行奖励，其他操作项目由各车间自行评定、奖励附件2：标准化作业指导模板模板1：XXXXX操作指导书序号操作步骤关键点图片备注执行人例如：接放电极操作指导书序号操作步骤关键点图片备注执行人1打开精炼炉除尘罩停止加热、断电挂牌签字一助手2起升长电极缓慢、检查电极端面确认电极接头内有熔栓炉长3对接两根电极垂直对正、拧紧后两端面无缝隙吹净两相电极端面及螺母孔处灰尘岗位工4下放电极确认一助手回复的口令无误一助手看清楚需下放的为哪项电极、操作工规范系挂安全带炉长、一助手5夹紧电极使用专用工具顶紧电极、一助手确认吹净电极被夹持部分表面和夹持

10、器表面的灰尘炉长、一助手6收回悬臂吊、关闭除尘罩松开螺栓、悬臂吊归位操作工注意安全炉长、一助手模板2：XXXX 作业指导书x x x x x作业指导书操作步骤操作内容照片关键点应急计划事故预案模板3：XXXX 控制要点序号问题描述图片控制方法12模板4：点检标准类平台秤日常点检标准（试行） 编号：jszy-13-1499编制部门：仪表作业区 编制日期：2015-5-27工序名称日常点检设备名称平台秤设备编号序号检查部位检查方法合格范围1秤体目视机械无卡阻，秤体平衡2传感器目视传感器外观完好3主机目视屏幕显示完整，显示数据稳定，标签清晰、完整、无过期4传感器固定螺栓目视传感器固定螺栓无受损5线路

11、目视线路行走规范，防护良好，无破损、脱落6秤体底部目视秤体底部无积料，不会支撑秤体7秤斗内目视秤斗内装料是否过满，是否超过秤体承载能力 点检时间为每天，点检结束，将点检结果记入设备日常点检表中编制： 审核： 批准：基础三、消除浪费一、 目的通过识别和消除所有非增值劳动，实现成本最优，获得更高利润和竞争力。二、 术语：增值劳动：一个为满足客户（内部或外部）需求而改变或制作原材料或信息的活动。 客户付费的那部分工作。例子：增值=零件的组装浪费：消耗时间、资源、和/或空间，而对改变或制作原材料和信息而对客户没有帮助的行为。例子：增值=零件的运输三、 七种浪费识别和减少以下七种浪费，其中过量生产是最大

12、的浪费，因为它会导致更多的浪费：1、 过量生产的浪费：生产量超出了客户需求2、 不良品的浪费：生产的产品不满足客户（内部或外部）需求所损失的浪费3、 搬运浪费：不必要的移动及把东西暂放在一旁4、 库存浪费：精益生产方式认为“库存是万恶之源”。5、 过度加工浪费：一是指多余的加工，另一方面是指过分精确的加工6、 等待浪费：材料、作业、搬运、检查之所有等待7、 动作的浪费：人员或设备不增值的动作三改进方法1、 从教育宣传、量化管理两个方面开展推进工作。l 宣传教育、意识培养，包括： 醒目位置张贴节约标语 班组休息室张贴单价表 班组降低成本方法培训 班组班前会节约内容宣讲 模范节约班组经验交流 优秀

13、班组降本事迹展示l 指标分解，量化管理包括： 明确各岗位消耗定额 降本指标分解到各班组 以班组为单位推进工作 开展“我为降本做贡献”主题活动 改善进展目视化 改善结果纳入绩效考评1、开展岗位操作优化，推进操作标准化。2、开展不良品改进攻关，减少各类不良品。3、均衡生产，优化订单排产精确程度，提高生产过程稳定性，提高订单兑现；强化原材料和产成品库存及物流管控，减少不增值活动和费用，开展精益生产项目攻关。基础四、5S1、现场5S标准执行公司/炼钢厂现场5S管理标准，包含n 地面、通道管理标准；n 工厂库房管理 ；n 生产线物料及在制品管理标准；n 设备、工装、工具、夹具管理标准；n 工具箱、更衣柜

14、、垃圾桶管理 完善细化现有各区域、各岗位现场5S标准，逐区域、逐岗位进行梳理、完善。重点增加存储物料的存放标准，如几排几列、存放高度/层数，增加可视化要求图片等。2、落实炼钢厂现场“5S”管理推行策划和公司现场“5S”管理审核评价标准，按“整理、整顿、清扫、清洁、素养”逐项开展5S专项诊断，整顿阶段重点关注物料、工具存放是否方便快捷取用，物料存放搬运流程是否最短，减少员工不必要的动作浪费，以及各种操作台面、工作设施布置是否符合人机工程等。3、开展5S现场检查评价，厂部组织每月（或每周）进行检查、通报、改进，每季度评比。4、实施班组5S自主管理，选择试点，编制班组5S检查表，由班组长每天进行现场

15、5S检查。 必要时修订完善炼钢厂现场“5S”管理推行策划。附：参考格式XX现场5S标准序号5S点标准图示备注1擦机布现场除工作台和清洗池盒子外，其余工作区域不得存放擦机布，擦机布须折叠整齐，叠放不得超过3块2量具量具需要摆放整齐3周转箱现场备用灰色和蓝色铁网箱叠放高度不得超过8个，蓝色周转箱叠放高度不得超过4个4记录表格现场工作桌面张贴的记录表格须张贴整齐5操作面板进行面板操作时须擦干净双手后再进行操作，面板表面不得有油污6开卷机开卷机周边不得有原料包装袋及塑料，地面须保持整洁7清洗机清洗机周边不得有油污、掉落件、废擦机布等8切割锯切割锯周边不得有残留尾料，角磨机须摆放整齐，周边不得有铁屑9水

16、杯存放柜及饮水机存放柜和饮水机须保持整洁，不得用脚关柜门10FM系列设备内部内部积油部分须覆盖吸油棉，每天交接班检查吸油棉是否需要更换11NH系列设备内部1、液压油箱周边须保持整洁，溢出的油及时擦干净； 2、传送带保护盖不得随意打开，避免油溅出来，从设备内部流出到地面，从而造成传送带南面回油油路堵住； 3、送料板废油托盘每天清理12工作桌抽屉工作桌抽屉内部杜绝物品杂乱，每天整理保持13模具托盘模具托盘使用完毕后放置指定区域，并盖好帆布罩附：参考班组5S现场检查表 （电子看板 各班组根据现场实际情况，制定检查项目及标准） *班5S现场检查表 年 月 检查人：序号检查项目及标准频次12345678

17、9101112131415161718192021222324252627282930311地面无污染（油污、垃圾）随时2现场物料无随意摆放、散落1次/天3物料无占用通道1次/天4工位器具码放是否整齐有无损坏1次/天5工位器具、备件是否码放整齐1次/天6不合格产品/原料分类码放悬挂标识1次/天7设备上是否放有杂物随时8设备表面清洁无油污、灰尘1次/天9现场工具完好、清洁、能够正常使用1次/天10工具柜表面清洁、柜顶无杂物1次/天11文件柜文件分类码放、干净整洁1次/天12饮水机插头无损坏，水桶定置码放1次/天13垃圾桶，表面整齐，分类正确1次/天14室体墙壁、玻璃明亮清洁1次/天15现场设备电

18、缆线、水气管整齐不凌乱1次/天16工作台定位放置、表面整洁1次/天17测温枪 无损坏现象1次/天18责任区窗户玻璃及窗台无杂物、灰尘1次/天19人员劳保用品穿戴齐全1次/天20现场休息区，干净整齐1次/天21管理板，及时更新无灰尘1次/天22责任区墙面保持干净无乱涂乱画1次/天23更衣柜保持干净整洁、不乱涂乱画1次/天24消防设施清洁、消防栓内不得放杂物1次/周25消防栓灭火器状态良好码放整齐1次/周填表说明：由班长每天对班组区域进行检查合格打不合格打X并注明不合格区域及责任人附： 5S管理检查报告（参考）2015年5S第16周管理检查报告编号：质控部QR 第072号检查日期: 2015-5-

19、15参加人员：陈经理、郑志磊、詹方欣、郝亮、闫双青、徐海霞序号问题点图片问题点说明整改措施责任人要求完成日期问题部门备注16-1油桶区门坏修复2015-5-2816-2FM250清洗机修复2015-5-2116-4库房待改制模具盒内杂物及时清理2015-5-2116-5FM500清洗机入口掉件修复2015-5-2116-6FM500冷风机无后壳添加2015-5-2116-9天沟漏水修复2015-5-2115-13南门口垃圾清理不及时处理2015-6-4之前遗留项目5-2网络服务器线乱整理 2015-5-5之前遗留项目5-3库房物品摆放杂乱整理 2015-6-1之前遗留项目5-17公司宣传板未更

20、新更新2015-5-30之前遗留项目 制表： XXX 2015-5-18 批准：附：5S各阶段诊断表（参考）：支柱一、精益工具应用第一阶段一、 现场控制图(SPC)应用、FMEA工具有效应用见质量第一相关推进安排内容。二、 TPM全员设备维修由设备科制定具体推进计划并组织实施。三、 目视管理工具1、色彩管理目的：色彩鲜明，有助于识别，通过色彩适宜的各种视觉感知信息来组织现场生产活动，提高劳动生产率。内容：色彩标识目视 依据国家标准和企业标准，梳理规范现场色彩定义及使用标准。例如： 可分别制定各专业类型颜色使用标准，如管道、厂房构筑物、区域通道等。2、生产现场目视管理目的：把现场潜在的大多数异常

21、显示化，变成谁都能“一目了然”的事实。内容：n 工位目视制定工位目视标准，可参考附件标准：n 现场5S目视：制定现场5S目视化管理标准，具体见5S相关内容。n 设备工具目视：制定设备工具目视标准，可参考附件标准。3、休息区目视管理目的： 统一厂内部休息区规划内容：休息区目视标准及实施4、厂区目视管理目的：色彩鲜明，有助于识别内容：n 安全生产目视：安全警示标志执行国家安全目视的标准，见安全标志及其使用导则GB 2894-2008。n 现况板目视：见班组目视版标准。附：参考目视标准工位目视管理标准目的规范管理对象生产线每个工位标准1、标识明确，与部品对应；2、器具需要定置3、工位具有工位牌,作业

22、指导书，“四清楚”卡。 4、工位牌尺寸：360mm*180mm，白底蓝字5、作业指导书和“四清楚”卡采用A3硬胶套悬挂，悬挂高度不能高于2.5米；6、特殊工位需要悬挂特殊指示牌，特殊工位牌如：器具定置标识正确，与部品对应 设备目视管理标准目的统一管理标准，实现设备和设备管理内容目视化对象炼钢厂设备标准1、编号、设备编号、责任卡粘贴在左上 角，无 脱落。2、管道需要标识流向； 管道使用颜色区分流动内容； 标明阀门的状态常开、常闭；3、设备指示标识：使用PP纸打印； 设备指示标签：使用双色板刻印；4、在警示灯旁边对颜色进行文字标示； 红色：停止（故障） 黄色：等待（运行受阻） 绿色：运转（正常）

23、白色：常亮指示分类设备、工装、器具目视化名称及范围值指示位置及名称点检指导书支柱二、员工参与一、 目的：为提高员工士气，积极参与各项改进，实现员工与企业共同成长。二、 主要方式及内容1、合理化建议提案及改善管理 分为改善提案、立即改善、大改善三个层次，分级管理。 建立员工合理化建议提案管理细则，明确管理及评审流程，奖励标准。责任单位：综合办 完成时间：2015年8月15日合理化建议奖励励标准：奖励等级评审标准奖励额度（元）特等奖对生产、质量、成本、设备维护、安全、环保方面有突出贡献，能够消除较大安全隐患或避免安全环保事故，显著改善作业环境，显著减少不合格品或提高产品实物质量。200优秀奖对生产

24、、质量、成本、设备维护、安全、环保方面有较大贡献，能够消除一般安全隐患或避免安全环保事故，改善作业环境，减少不合格品或提高产品实物质量。100鼓励奖对生产、质量、成本、设备维护、安全、环保方面有一定贡献，解决现场一般问题。10-50 搭建内网合理化建议提案电子平台展板，提高信息传递速度、实现管理透明化。责任单位：综合办、设备科 完成时间：2015年8月25日 附：合理化建议提案电子展板序号提出日期提报人单位建议提案类型建议提案可选（生产、设备、工艺、质量、安环、管理）注：以上信息内容由提报人填写或选择产生合理化建议提案电子展板（续）是否采纳奖励意见是否采纳奖励意见奖励结果实施单位实施完成情况及

25、效果验收结论验收单位备注车间一周内回复主管科室一周内回复综合办填写承办单位填写实施单位填写 推进员工自主改善管理，由质量技术科归口管理，二级以上质量改善项目由质量技术科评定，其他项目由各专业科室打分后，由精益生产推进办公室进行评定。试行三个月后将员工改善项目管理内容纳入炼钢厂创新奖励管理细则。改善分类：管理类：以提高工作效率，缩短业务流程周期，规章制度合理化等为目的的改善质量类：主要针对提高产品质量，降低不良率进行的改善项目生产类：提高整体或局部生产效率，产能提升类改善成本类：以降低成本为目的的设备技术改造、作业方法优化类改善设备类：以提高设备运行稳定性和效率，减少设备故障为目的的设备改造、程

26、序优化安全环保：以降低安全环境危害发生风险，消除职业危害为目的的改善项目改善项目评分标准：管理类 =效果节省20%+管理提升80%+投入产出比+努力度+创意性+推广性质量类 =效果节省40%+质量向上50%+效率提升10%+产出投入比+努力度+创意性+推广性生产类=效果节省40%+质量向上10%+效率提升50%+产出投入比+努力度+创意性+推广性成本类、设备类=效果节省60%+质量向上20%+效率提升20%+产出投入比+努力度+创意性+推广性安全环保=效果节省20%+安全环保80%+产出投入比+努力度+创意性+推广性参考奖励标准：等级评分奖金（元）备注卓越91分100分2000分厂奖励七级81

27、分90分1500六级71分80分1000五级61分70分600四级51分60分350车间内部奖励三级41分50分200二级31分40分100一级21分30分50鼓励奖20分及以下10项目效果节省管理提升质量向上效率提升安全环保改善投入产出比努力度创意性推广性满分80分80分80分80分80分5分5分5分5分优20万元以上巨大巨大巨大巨大巨大巨大巨大巨大60-8060-8060-8060-8060-803.1-53.1-53.1-53.1-5良5-20万元很大很大很大很大很大很大很大很大40-6040-6040-6040-6040-601.6-31.6-31.6-31.6-3可5万元以下一般一般

28、一般一般一般一般一般一般0-400-400-400-400-400-1.50-1.50-1.50-1.52、员工技能培养及激励 分为培训教育深化创新、多技能工/后备人员培养、员工激励及关爱三部分。 教育培训从两方面系统推进： 各岗位培训需求、培训内容梳理，完成各层级培训教材清单及教材库建立，明确各类培训的循环周期； 深入推进开展班组现场培训，发挥班组长、技师和标杆班组作用。 具体项目及内容待第二阶段进行策划实施，或由专业推进小组策划方案推进实施。支柱三、质量第一一、 目的以零缺陷和高质量为目标，以有效运行质量体系为保证，以防错和前期预防为核心，以精细化过程控制和标准化操作为基础，实施PDCA循

29、环持续改进，不断提升员工质量意识，提高产品质量。二、 主要内容1、建立质量管理知识库管理机制围绕重难点问题，各单位组织成立质量知识库小组，进行问题梳理、原因和措施辨识，对有效的质量问题解决方法总结形成标准化。附：质量管理知识库工作计划1、目的建立质量管理知识库，梳理识别以往有效措施，归纳总结标准化操作，规范操作行为，提高质量问题改进速度和效果。2、实施步骤2.1 成立小组并确立目标 各单位围绕重难点问题，组织成立质量知识库小组。 确定项目目标；制定详细工作计划。2.2收集历史上质量问题攻关结果，利用PDCA标准表格对其进行标准化。 收集历史问题分析报告，攻关项目报告。 访谈相关人员，获取历史上

30、没有书面记录的经验。 用PDCA表格（见附件）对个案进行重新整理，并对问题进行分类。2.3总结根本原因，解决方法和标准化操作步骤。 针对前三大质量问题，总结历史上分析的根本原因和解决方法； 对有效的质量问题解决方法总结形成标准化操作步骤建议。2.4 落实标准化操作，跟踪效果，完善改进并固化。 对标准化操作步骤，对相关岗位进行培训。 以3个月时间为监控周期，来评价标准化步骤操作的实施效果，监控期间完善措施，持续改进。 无效的措施重新进行PDCA循环，查找根因，修订措施。3、共享及推广3.1 建立内网质量知识库专栏，对相关知识进行共享。3.2总结试点经验报告，制定推广计划。附件： PDCA标准表格

31、XXX质量问题PDCA循环表编号0001部门时间历史问题描述根本原因（5M1E）措施以往措施效果评价标准化操作步骤改善目标监控时间3个月地点审核车间主任第一个月执行效果1、（填写目标值）2、有无重复出现、原因（是否为以上重复性原因）完善措施检查人检查时间第二个月执行效果1、（填写目标值）2、有无重复出现、原因（是否为以上重复性原因）完善措施检查人检查时间第三个月执行效果1、（填写目标值）2、有无重复出现、原因（是否为以上重复性原因）完善措施检查人检查时间备注Xxx质量问题项目总结根本原因标准化操作步骤2、质量问题原因分析、措施标准化、PDCA改进循环优化。 完善内网事故纠防档案系统，增加措施固

32、化相关内容。 建立网上质量问题整改跟踪系统，提高改进措施落实及效果跟踪力度。 开发审核问题整改跟踪系统，强化审核问题整改。责任单位：质量技术科 完成时间：2015年9月30日3、PFMEA工具应用、现场控制图应用计划等见精益生产推进策划；后续持续推进。第二部分：班组标准化1、目的构建系统的班组标准化管理平台，围绕提高产品质量、降低生产成本，完善班组各项基础管理，提高员工的士气，推进员工自主管理意识和水平。2、板块内容设置构建九大班组标准化管理模块，具体如下：序号项目主要内容1自主管理开展责任意识教育，现有管理项目推广、细化，鼓励自主创新评价体系2目标管理明确公司方针，鼓舞士气，分解量化指标及班

33、组自选目标，开展指标冠军赛及班组对标3质量管理夯实现有管理体系，深入推行QC，推行“实名制”管理4成本管理分解成本目标，合理化建议，开展减少七种浪费改善5改善管理全面推行“合理化建议“和”改善管理”，建立科学评价体系6目视管理完善“班组精益生产”看板，深化”TPM“管理，完善目视化标准7组织管理深化培训创新，开展“班组培训场”建设，加强多能工及后备人员培养8共同管理包含出勤、安全、环保、5S、TPM管理。导入“出勤率分析“推行“5S”活动强化属地管理9服务管理强化“内部客户”意识，明确服务对象，确定服务方式考核服务效果3、每个板块具体内容及格式3.1质量管理质量管理班组标准化内容项目质量实名制

34、4M变化点管理缺陷跟踪QC小组活动开展目的提升员工质量意识，对出现的质量问题进行目视提醒员工对人机料法的变化点进行管理，避免出现质量缺陷对流出本班组的质量问题进行监控，防止再发解决现场质量问题，岗位人才培养内容1、质量实名制考评公示2、岗位质量特性清单1、变化点记录表2、4M变化点管理表单1、质量问题流到后工序不良记录表2、质量不良率完成情况3、质量改善对策1、QC小组登记表2、改善课题登记表3、QC小组活动记录标准表格格式：质量目标（班组对标指标）完成情况表月份类型123456789101112XXX目标（%）XXX实际（%）流入后道工序不良记录序号日期班组问题点责任岗位整改措施影响结果确认

35、者12对质量问题流入到后工序的进行记录统计，避免问题重复发生 问题点包括：出钢下渣、节奏不合、成分或订单改判、温度不合、线材劈裂和其他影响质量的问题点（各车间完善）； 填写目的：操作透明化，将影响质量的所有问题进行全面暴露和分析，意在找出措施减少问题发生次数和影响质量的因素，使得操作精简和规范，无论影响结果是否发生，均需要进行问题记录。岗位质量特性清单序号钢种质量特性质量特性级别失效影响责任岗位12345 注：质量特性级别 关键特性 重要特性 岗位员工了解本岗位的特性，清楚质量特性失效会造成的质量影响。质量实名制质量事故、违规考评公示序号12345678910111213141516姓名日期1

36、23456789010111213141516171819202122232425262728293031合计二级及以上质量事故：黑色-10分；三级质量事故：红色-5分，一般质量事故：橙色-3分，一般事故：黄色-2分，严重违规：蓝色-1分，一般违规：绿色-0.5分 ；月底计算扣分总额，考评结果纳入到员工年度绩效考评结果中。执行炼钢厂质量违规及事故管理细则，车间每月汇总分析质量违规分布，每季度进行员工排名，对违规最多的进行约谈、培训、调整岗位等处置。4M变化点记录记录表序号日期变化点类型变化记录12变更记录人人 员 变 更班组长作业长主管主任岗位名称 原操作者 变更者 年 月 日 上岗前的教育具

37、体事项评价确认者现场安全岗位作业指导书培训工序的质量重点测量工具的正确使用本岗位不良对后工序的影响能按标准作业操作（选填）新人连续一个月替代者连续一周教育培训后的确认（选填）新人连续一个月替代者连续一周机设 备 变 更变更地点当班作业长主管主任设备名称 设备编号 年 月 日 项目具体事项确认者更换原因旧件使用时间更换完毕时间使用效果评价注意事项料物 料 变 更变更地点当班作业长主管主任 变更物料名称 年 月 日 项目具 体 事 项确认者变更通知单编号旧料名称更换原因旧料参数变更物料参数变更后质量效果评价注意事项法方 法 变 更变更地点技术员主管主任 年 月 日 项目具体事项确认者变更原因旧方法

38、设定工艺参数新方法设定工艺参数变更时质量重点教育变更后的质量确认注意事项质量改善对策表小组成员主责人技术员主管主任根本对策姓名 责任人： 完成时间：手机问题描述：问题点发生场所不良照片发生日期不良率效果验证及其它生产线排查结果临时措施杜绝此类事情发生预防再发生及标准化：完成时间责任人根本原因分析总结和激励 QC小组活动汇报流程模板一、课题简介二、小组概况小组名称注册编号课题名称课题类型小组人数成立时间TQM教育时间活动时间活动频次小组成员以及组内分工姓名性别学历岗位职称组内分工*组长/（组内分工）*副组长/（组内分工）*组员/（组内分工）三、活动计划进度表活动步骤日期日期*课题选择现状调查目标

39、设定原因分析要因确认制定对策对策实施效果检查标准化总结和下步打算计划进度：四、课题选择公司方针厂部要求现状课题选择*用图表表达（柱状图、折线图等）用数据表达五、现状调查1、可从企业的统计报表中调查；2、可到现场进行实地调查；3、用数据表达： 收集数据数据要客观、有可比性、全面、获取时间为进度表中制定的时间段； 整理数据； 分析数据；4、找出关键问题（用排列图将关键问题突显出来）；5、指令性目标（直接按照上级指令要求设定目标）不做现状调查；六、目标设定（常用柱状图）1、用数据对目标进行量化；2、目标设定依据（可从以下几方面设定）： 上级指标； 下游客户（工序）的需求； 历史上曾经达到过的水平； 同行已达到的先进水平，我们在设备，人员，环境等方面接近，可以达到的水平；3、有一定挑战性，