10万头养猪场可行性分析报告可编辑

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1、河南省卫辉市畜牧产业化综合项目12万养牛场建设项目100万头养猪场建设项目口r行 性 研 究 报河南省卫辉市永利奶牛养殖有限公司2016年9月第一章总论111项目概要1com位基本情况1com设内容 1com设方案2com算及资金来源 212可行性研究报告编制依据213综合评价2第二章背景及必要性421项目建设背景 422项目建设的必要性5com实施符合河南省推进现代农业建设构建经济发展新格局的发展要求 5com实施是漯河市加快发展畜牧业发展的必然要求6com施后能够吸纳转移农村富余劳动力7第三章建设条件831 项目区概况 2008-04-11 124107恩反正一堆8com置及区域范围 8c

2、om源状况9com济状况8com建设地点选择832项目建设条件优劣势分析10com展的优势和潜力10com展的劣势分析12第四章 项目单位基本情况1341概况1342研发能力1443财务状况1444法人代表基本情况1451市场分析15com项目产品市场供求状况15com项目区市场分析18com品的市场竞争优势分析1952项目产品销售 2053市场风险因素分析 20第六章建设方案2361建设任务和规模2362建设规划和布局2363生产技术方案及工艺流程23com则 23com 程 24com艺参数 24com全防护措施25com疫计划 2564项目建设标准和具体建设内容com 准 26com设内

3、容2665实施进度安排28第七章投资概算与资金来源71投资估算30com 据 30com 算 3072资金筹措32第八章财务评价3381基本数据33com命期33com销售收入33com费用估算33com 34com 3482财务评价35com力分析 35com性分析 35第九章环境及社会影响评价26303891环境影响3892环境保护与治理措施38com 据 38com 准 383893预防或减轻不良环境影响的主要对策和措施94环境及社会影响评价39第十章产业化经营与农民增收效果评价41101农业产业化经营41102农民增收43第十一章项目组织与管理 44111组织机构与职能划分44112经

4、营管理模式 44113经营管理措施 44com设阶段的管理措施44com工后的管理措施45114技术培训47第十二章可行性研究结论和建议48121可行性研究结论48com案先进成熟48com益和社会效益较好48com景广阔 48122问题与建议49附录一附表附表1固定资产投资估算表附表1-1 土建工程投资明细表附表1-2设备投资明细表附表1-3无偿资金使用明细表附表2流动资金估算表附表3资金使用计划及资金筹措表附表4总成本费用估算表附表5固定资产折旧估算表附表5-1无形资产及递延资产摊销估算表附表6利润及利润分配表附表7财务现金流量表增量全部投资附表8借款还本付息计算表第一章总论1.1项目概要

5、1.1.1 :项目名称：12万养牛场建设项目，100万头养猪场建设 项目1.1.2 :项目单位名称：河南省卫辉市永利奶牛养殖有限公司建设性质扩建建设地点该项目位于：新乡市卫辉市唐庄镇河洼村，场地符合项 目选址要求。规模扩建后年可存栏奶牛5000头，肉牛11万5千头。基础母猪 1万头，年出栏生猪可达40万头商品猪的生产规模主要建设内容新增占地2200亩，总建筑面积约1161600 ，扩 建猪舍750000 ，引进优秀种猪5000头年出栏商品猪10万头引进 先进的生猪工厂化管理方法采用先进饲养工艺和技术com设方案项目技术依托单位河南省农科院河南农大华中农大等所采用的技术方案及设备达到国际先进水平

6、项目建设期1年项目组拟采用的销售方式是运用企业现有较完善的销售网络和销售渠道实行种猪商品猪综合销售模式项目在组织管理上实行场长负责制定期召开总结会议研讨实施中遇到的技术难题及时发现和解决问题并与养殖户建立良好的协作 关系帮助其解决养殖难题保障项目实施后达到预期效果com算及资金来源本项目总投资6000万兀申请国家扶持资金4000万兀占总投资的6667企业自筹2000万元占总投资的333312可行性研究报告编制依据1国发200722号国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供 应的意见2河南省人民政府贯彻国务院关于促进生猪生产发展稳定市场 供应意见的实施意见豫政 200758号3河南省畜牧业发展十一五

7、规划4河南省2006-2020年建设社会主义新农村规划纲要5漯河市国民经济和社会发展十一五规划6项目单位提供的基础资料13综合评价1结论经分析论证针对当前生猪生产下滑猪肉市场供应压力较大价格 出现较大幅度上涨等新情况和新问题江河华雪有限公司立足于企业 实际充分利用资源优势在现有基础上扩大生猪养殖规模不仅有效增 加农民收入满足人民群众生活需要而且对保持猪肉市场的平稳供应 具有积极的促进作用该项目符合国家产业政策和行业发展规划该项目实施后不仅扩大了企业生产规模增加了企业的经营收入 而且带动项目当地及周边地区生猪养殖健康持续快速发展具有较强 的辐射带动作用有利于社会安定和经济繁荣项目建成投入运营后年

8、销售收入可达151亿元年利润 3500万元投资利润率为875税后财务内部收益率为021%高于行业基准收益率税后投资回收期5年含1年建设期综上所述该项目符合国家产业发展政策及当地经济发展的方向 技术成熟具有良好和社会效益和经济效益通过综合评价论证该项目 是可行的2建议1积极推行和实施公司基地农户的产业化经营模式以农户的利益 为主真正使企业增收农民受益形成产供销一条龙的公司基地农户的 生产格局确保项目实施后的产品销售以获得更高的经济效益2时刻关注生猪的供销市场努力开拓市场提高市场占有率和市场 竞争力要做到以优质品种占领市场以优良的服务取信用户以专业化 规模化生产和综合性经营求得生存和发展3建议尽快

9、得到上级部门的扶持争取早日实施早见成效第二章背景及必要性21项目建设背景猪粮稳天下养猪业是关系国计民生的重要产业它直接影响到社 会稳定经济发展的全局猪肉是我国大多数城乡居民的主要副食品我 国既是养猪大国也是猪肉的消费大国生猪饲养量和猪肉消费量均占 世界总量的一半左右2007年以来猪肉价格持续上涨猪肉市场供应一 度吃紧为发展生猪生产带来巨大压力为保持合理的价格水平满足人 民群众的生活需要稳定市场供应增加农民收入促进经济发展维护社 会和谐稳定2008年我国政府将生猪生产摆在了更加重要的位置要求 各级政府要高度重视菜篮子产品生产不折不扣地贯彻落实各项扶持 政策保护和调动农民养猪积极性鼓励发展生猪标准

10、化规模养殖加大 对生猪生产的扶持力度从根本上解决生猪生产流通消费和市场调控 方面存在的矛盾和问题尽快促进生猪生产发展生猪生产稳定市场供应的主要责任在地方人民政府漯河是 全国首家中国食品名城作为全国最大的肉类加工基地对生猪价格的 波动生猪生产和猪肉安全问题尤其关注如何有效抑制猪肉价格周期 性非正常波动走出生猪市场暴涨之后是暴跌暴跌之后又暴涨的恶性 循环确保生猪养殖业健康发展等成为当前漯河市的当务之急根据当 前生猪市场发展形势结合漯河实际为认真贯彻落实上级关于大力发 展生猪养殖业的一系列政策措施全面落实菜篮子市长行政领导负责 制的各项要求漯河市继续深入实施双汇产业化工程加大对发展生猪 标准化规模饲

11、养的扶持力度大力加强本地生猪养殖基地建设加快漯河市现代畜牧业发展以确保必要的生猪应急调控能力2008年市财政 继续安排专项资金支持双汇产业化建设该资金采取以奖代补的支持 方式对通过验收合格的新建养殖小区场进行扶持奖励其中建设设计生产能力达到年出栏生猪10万头以上的养猪场 给予一次性奖励100 万元江河华雪有限公司作为当地一家民营养猪企业的典范河南省无 公害畜产品产地企业在提高生猪良种化水平和生产性能提高当地生 猪发展的水平和可持续发展能力以及促进农民增收带动农村经济发 展等均做出了突出贡献面对当前新的发展形势和发展机遇为促进生 猪生产发展稳定市场供应不断向城市居民提供优质的生猪产品江河 华雪有

12、限公司积极履行企业应尽之责认真贯彻落实相关政策响应号 召紧抓机遇实施10万吨生猪养殖扩建项目该项目就是在此背景下提 出建设的22项目建设的必要性com实施符合河南省推进现代农业建设构建经济发展新格局的发 展要求河南省是一个拥有近7000万农村人口的农业大省建设惠及全省 人民的更高水平的小康社会重点难点在农村根据河南省20062020年建设社会主义新农村规划纲要十一五期间河南省将大力发展现代 农业基本实现传统农业向现代农业的转变坚持用现代物质条件装备 农业用现代科学技术改造农业用现代经营形式发展农业调整优化农 业结构实现农业的区域化布局规模化生产产业化经营社会化服务扎实推进社会主义新农村建设畜牧

13、业作为承农启工的中轴产业链条长关联度强在调整农业结 构增加农民收入改善人民生活中占有重要角色因此河南省积极发展 现代畜牧业加快优质畜产品生产与加工基地建设步伐形成完整的产 业体系提高畜产品附加值该项目实施后将带动项目区及周边现代化 畜牧养殖加快推进漯河市乃至河南省农业农村经济结构调整构建经 济发展新格局com实施是漯河市加快发展畜牧业发展的必然要求漯河市作为河南重要的畜禽养殖基地畜禽养殖业已成为漯河市 农村经济的支柱产业和增加农民收入的重要途径十一五时期是漯河 市工业反哺农业城市支持农村加快建设社会主义新农村和全面建设 小康社会的关键时期是畜牧业加快量的扩张质的提高的黄金机遇期 根据河南省委省

14、政府提出把河南省建成全国重要的畜产品生产加工 基地的战略要求为把漯河市建设成为全省乃至全国有重要影响的畜 产品生产加工基地一五期间漯河市把畜牧业作为农业和农村经济 结构战略性调整的重要产业加大对畜牧业的政策扶持和资金投入大 力发展适度规模养殖培育畜产品生产基地重点发展畜产品加工业做 大做强食品工业逐步把漯河建成全国最具竞争力和影响力的中国食 品名城根据河南省畜牧业发展十一五规划十一五期间漯河市继续深 入实施双汇产业化工程全面启动畜牧业百区千场万户计划发展规模 养殖转变畜牧业生产方式提高产业竞争力促进畜牧业全面协调可持续发展一五期间将新培育畜禽养殖小区100个规模养殖场1000个 畜禽养殖专业户

15、10000户通过百区千场万户计划的实施走科技含量 高经济效益好资源消耗低环境污染小人力资源优的新型工业化发展 路子推行标准化生产推动规模养殖的快速发展加快畜牧业生产方式 和畜牧业经济增长方式的转变把畜牧业比较效益高的优势转化为规 模优势和规模效益逐步形成专业化生产格局提高产业竞争力促进牧 业增效农民增收该项目实施后实现了企业发展农民增收的双赢有力的推动了漯河市畜牧业和畜产品加工业的快速发展为漯河市食品工业做大做强提供了坚实的产业支撑com施后能够吸纳转移农村富余劳动力畜牧业是劳动密集型产业一般性的畜禽生产加工营销技术要求相对较低劳动强度高劳动力容量大大力发展畜牧业是大量吸纳转移 农村富余劳动力

16、的重要途径据测算畜牧业每实现1亿元的畜牧业产值可以吸纳转移2000-3000个农村劳动力如果到2020年河南省畜牧 业实现产值达到2000亿元畜牧业可吸纳转移农村富余劳动力400-600万人每创造1亿元畜产品加工业产值可以吸纳转移1500个左右的就业机会到2020年河南省畜产品加工业产值预计达 4000亿元畜牧业可吸 纳转移600万左右的劳动力项目区作为传统的农业区广大农民具有 传统的养殖习惯通过该项目的实施加快推进项目区及周边畜牧业发 展从而能够有效转化农村富余劳动力实现农民增收创效推进农业工业化和城镇化进程第三章建设条件31建设地点本项目建设地点选址于漯河市源汇区资源丰富交通便利该场地符合

17、项目选址要求32项目区建设条件com置及区域范围漯河市位于河南省中部北临许昌市西靠平顶山市东接周口市南 连驻马店市地理坐标为北纬 33 24 33 59东径113 27 114 16总面积2617km22004年底经国务院批准漯河实施了新的行政区 划调整现辖临颍舞阳两县和郾城源汇召陵三区及高新技术产业开发 区总面积2617平方公里总人口 254万人com综合概况源汇区位于河南省中南站属淮河流域中游平原地区历史悠久文 化灿烂2004年12月撤县设区后总面积4072平方公里总人口 48万人 辖8个乡镇和1个街道办事处是漯河市面积最大人口最多经济最活跃 环境最优美的新兴城市也是漯河市的政治金融经济文

18、化中心源汇区交通便利四通八达京广铁路107国道京珠高速公路纵贯南北漯界公路横贯东西漯宝丰铁路西接焦枝线北部的孟庙车站是漯 河火车站的货运站城区距新郑国际机场仅90公里汇源汇区的农业调整快速推进按照因地制宜突出特色市场驱动 注重效益的思想大力发展订单农业绿色农业和特色农业粮经比例达 到6040按照靠绿色闯品牌靠规模增效益的工作思路通过政策扶持财政贴息无偿服务等激励措施推动了畜牧业向绿色环保型产业高效型转变畜牧业产值在农业产值中的比重达到44以上畜牧业已成为农业经济的活力点广大农民的致富点和区域经济的增长点com源状况-气候条件项目地处暖温带大陆性气候气候温和四季分明年平均气温 146 C 年最高

19、气温42C极端最低气温为-159 C年平均降雨量787mm年平均 无霜期210天地区主导风向夏季东南风冬季西北风-水文地貌地质漯河市境内河流分别为沙颍河汾泉河和洪汝河水系是淮河较大 支流其中沙澧河横贯全境在市区交汇后穿越市区而过项目所在地位 于沙澧河冲积平原土层深厚水资源丰富地下水资源埋藏浅水质良好 便于开采单井出水量60m3h左右浅层地下水位在10-15m之间适于工 业和生活用水漯河市位于伏牛山东麓平原与淮北平原交错地带总地势西高东 低有少量黄土岗分布项目区地表为第四纪冲积层覆盖其岩性主要为 黄土质亚粘土其次为粘土局部有淤泥质夹层地耐力1215tm2最大冻土深度025m项目场区内地势平坦地貌

20、单一地势较高呈西北向东南方 向倾斜土质结构致密强度中等地基承载力大部分在160kPa以上工程地质条件较好对项目建设无不良影响漯河市地震烈度6度根据规范一般建筑不予设防特殊建筑应考 虑设防33项目建设条件优劣势分析com展的优势和潜力1政府加大扶持生猪养殖户规模养殖的积极性高近年来漯河市双汇产业化工程和百区千场万户计划采取直补或 以奖代补的形式支持生猪养殖场户扩规模增效益加强优质畜产品生 产基地建设一是增加财政投入为加大双汇产业化工程的推进力度市 财政在每年提供100万的政策性贷款贴息的基础上每年拿出500万元专项资金支持双汇产业化工程建设 2007年市财政拿出1350万元采取 以奖代补的形式对

21、符合验收标准的90个养殖小区和规模养殖场每个奖补15万元2008年市财政进一步加大奖补力度二是加大信贷支持市 政府积极筹措资金35亿元设立市农业产业化发展基金为农民发展养 殖业提供信贷支持三是出台优惠政策为了发展畜禽养殖业就用地用 电用水环保沼气项目配套交通运输建设等方面给予了最大限度的政 策倾斜和支持对符合国家减免税政策的坚决执行国家减免税政策2加强畜产品质量安全管理保障畜牧业健康发展为切实做好畜产品质量安全监管工作漯河市强化落实了以下三 项措施一是加强动物疫病防控体系建设构筑了动物疫病防控网络市 里成立了动物疫病预防控制中心县区全部设立畜牧局乡级分片建立 T14个动物防疫中心站在全市范围内

22、公开选聘了 5 0 0名村级动 物防疫员初步形成了市县乡村四级动物疫病综合防控体系连续多年 没有发生大的疫情二是加强畜产品质量安全检测体系建设做好畜产 品质量监测工作三是加大行政执法力度加强对畜牧业投入品的管理 通过加强对畜产品生产加工各个环节的监督管理提高了我市畜产品 质量安全水平增强了畜产品市场竞争力促进了畜产品出口创汇为畜 牧业健康发展提供了强力保障3加大畜牧业先进适用技术推广力度促进畜牧业经济增长方式的 转变围绕畜产品生产加工基地建设以牧业增效农民增收为目的以提 高养殖场户的科学管理水平为主旨漯河市采取多种形式分层次有针 对性地推广应用先进的畜牧业生产技术一是全面开展畜牧科技承包 为养

23、殖场户提供入场到户的技术服务根据市政府下发的漯河市农业科技承包实施意见农业部门有技术职称的科技人员原则上都要进行 技术承包每年参加技术承包的人员不少于技术人员总数的50市政府每年安排一定资金用以对全市科技承包工作的考核奖励加快了畜牧 业先进适用技术的推广和普及二是加强培训提高农民的技术水平聘 请河南农大南京农大省畜牧局等大学及科技推广机构的专家来漯讲 课举办各类养殖技术培训班加大对农民养殖技术骨干的培训力度促 进养殖场户整体养殖水平的提高三是以实施金牧阳光工程为载体采 取发放技术服务手册专家服务团定期巡回指导开通科技服务热线电 话等多种形式为农户提供便捷式技术服务科技进步对漯河市畜牧业 经济增

24、长的贡献率达到了 55漯河市畜牧业已初步实现了由粗放数量 增长型向集约化规模化质量效益型的转变com展的劣势分析根据分析本扩建项目各项条件均已具备但由于企业资金有限资金缺口成为该项目顺利实施的主要制约因素因此积极争取国家扶持 资金加快项目建设步伐促进产业发展第四章 项目单位基本情况41概况江河华雪有限公司位于源汇区环境优美交通便利毗邻京珠高速公司创立于2003年3月份是一家致力于养猪新技术的开发和推广以 优质无公害生猪养殖为主的科技攻关型民营企业在公司总经理的带领下公司得到了飞速发展在技术上打破了国内同行业仔猪28日龄断奶的惯例使仔猪的断奶日龄提前到21天使母猪年周转次数增加03胎与国际发达国

25、家同步公司自创的精确 湿料饲喂法不仅节约了饲料提高了肥猪的生长速度而且降低了困扰 生猪健康的呼吸道疾病的发生率使育肥猪准确定向在四个半月出栏 达到国际先进水平在企业规模上已由成立初的作坊式生产转向专业 化规模化集团化发展2007年9月份公司又斥资3700万人民币投资兴建新农牧业年产10万头生猪养殖场扩建项目该项目占地360亩采用国际上生猪饲养先进的三区同步断奶工艺设计建设能大大提高猪群的健康状况所用 设备部分从国外进口同时公司又引进先进的IC式内循环厌氧反应器处理养猪污水在保证环保的同时又发展循环经济回收沼气用于发电 可以肯定新农牧业必将以雄厚的实力在各级政府和相关主管部门的 关怀下成为漯河市

26、民营养猪企业的典范江河华雪有限公司坚持无公害畜产品的生产标准不断向城市居民提供优质的生猪产品为漯河市畜牧业的健康发展和推广做出了突 出贡献近几年连续被市区主管部门评为农业产业化重点龙头企业同时被河南省畜牧局认定为河南省无公害畜产品产地企业2007年度被 评为中国养猪行业百强企业42研发能力企业现有员工36人其中专业技术人员12人依托河南省农科院 河南农大华中农大等单位积极调整产品结构以实现顾客满意最大化 品牌价值最大化的经营目标可以完全满足项目建设的技术需要43财务状况公司初始注册资金100万元截止2007年拥有总资产1508万元其 中固定资产625万元流动资金883万元2007年16月份即实

27、现销售收 入1100万元实现利润220万元几年来银行信用等级都被有关金融机 构评定为A级44法人代表基本情况法人代表男现年58岁大专文化中级技术职称2001年开始从事养殖事业有丰富的实践经验多次到河南农大华中农大进行养殖 技术培训在漯河市养猪企业内享有很高声誉他平时勤奋学习专业知 识掌握了系统的养殖繁育和销售业务技能艰苦创业坚持以科技为先 导以市场为主流以质量求生存以信誉求发展以人为本诚信经营的宗 旨公司上下团结开拓创新企业规模不断壮大一年一个新台阶第五章市场分析与销售方案51市场分析com项目产品市场供求状况1国际市场根据国际生态环境部门公布的有关资料了解新加坡香港澳门等国家和地区出于对土地

28、环境生态等方面的考虑原则上禁止养猪 日本除北海道外也禁止养猪台湾及越南由于发生过猪口蹄疫被国际 卫生组织宣布数年内不得出口生猪而台湾以往每年出口生猪达600万头国际生猪市场正出现空档猪肉价格随之攀升我国玉米价格已接 近国际价格水平但生猪价格水平与国际市场还有较大差距无公害生 猪冷鲜肉出口有较大的拓展空间如果抓住时机开辟生猪冷鲜肉国际 市场并按国际市场标准规范肉猪饲养我国养猪业市场发展前景较好世界肉类组织专家普遍认为近 10年间世界猪肉消耗和消费总量 还将显著增加猪肉增长 536特别是近年亚洲十几个国家发生禽流感 消费者谈禽色变越来越多的消费者转而食用猪肉猪肉市场会更有前 景而中国则是最有前途的

29、市场被普遍看好2国内市场分析猪肉是中国人的主要肉食品目前我国猪肉年产量约为5200万吨占全球猪肉产量的一半左右因此猪肉价格的变化对我国居民的生活 饮食质量和结构均会造成直接的影响2007年我国猪肉价格持续上涨引起全球广泛关注最新统计显示 2007年1-7月中国出口鲜冻猪肉大 幅com同期进口鲜冻猪肉大幅增长13-14倍进口鲜冻猪肉全部从欧盟加拿大和美国进口分别增长 520199和410主要因为以下几个因素居民食肉信心恢复较快但生猪补栏不及时2006年国内生猪养殖业遭遇猪链球菌口蹄疫的疫情影响较大同 时去年国内又出现了一种不明高热病此病导致生猪的死亡率极高因 此部分养殖户补栏意愿很低受此影响20

30、06年上半年生猪市场价格持续低迷下半年价格才逐步回升生产开始恢复由于繁殖饲养周期约需1年时间目前的生猪价格仍处于运行周期的上升期可见疫病是导致目前国内生猪货源紧张 和生猪价格大涨的主要原因饲粮价涨导致生猪养殖成本上涨猪产品价格的上涨与粮价上涨有关但粮食涨价不是主要因素只 是起到了推动作用来自北京市统计局国家统计局北京调查总队等权威部门的统计 显示2006年9月以来随着工业玉米用量上升全国玉米价格强劲上涨 据测算每吨育肥猪料价格比上年同期上涨150元左右每出栏一头肥猪仅饲料一项就要增加成本40元左右每生产1公斤猪肉成本上升约 02元市场消费需求增长的拉动随着城乡居民收入的不断增长国内猪肉消费呈增

31、长趋势据有关部门统计今年14月农村居民猪肉消费同比增长151另据调查北京 市猪肉消费也同比增长了 10般来讲市场对猪肉的需求增长速度比较稳定但今年以来生活水平的提高使得人们对猪肉的消费量大幅增加而此时恰逢国内养殖 周期的存栏期生猪尚未大量上市从而引发了此轮肉价大幅上涨的走势国际粮价大涨引发新一轮涨势一般而言生猪饲养的饲料成本占养殖总成本的80以上因此确保猪肉价格的稳定关键在粮食2006年下半年以来在一系列自然灾害的 冲击下小麦玉米大豆等国际主要粮油品种期货现货市场价格大幅飙 升当年11月份开始我国小麦玉米大豆等主要粮食品种期货现货市场 价格也迅猛上涨大米价格也出现快速上行但此轮粮食涨价只能算作

32、 恢复性上涨粮食价格尚未达到历史最高水平国家统计局发布的4月份我国物价情况显示居民消费价格总水 平CPI同比上涨3环比下降01其中粮食价格继续上涨61然而从后 市来看国内国际粮食价格仍将居高不下从而成为限制猪类产品价格 回调的主因受成本因素限制生猪价格不会明显回落2007年入夏以来内地猪肉出现供不应求状况价格持续走高为稳 定猪肉市场供应自十二月下旬起国家开始投放部分储备肉取得良好 效果猪肉批发价格涨幅近来已有所回落2008年上半年中国内地猪肉价格仍保持高位运行主要是由成本推动当前内地猪肉供应量与上年 同期相差无几但由于高价仔猪高价饲料油价上涨带动运输费用上涨 等原因使猪肉成本急升随着生猪生产不

33、断恢复和出栏数量的增加预 计下半年猪肉价格可能会有所回落但回落的幅度不会大不会大幅下降com项目区市场分析1河南省生猪市场发展良好河南省作为全国主要畜产品调出省份 2006年上半年河南省外调 生猪1211万头同比增长8%仅调往上海市场的生猪就达 218万头同 比增长18%占上海调进生猪总量的8541-6月份河南冻猪肉出口额达 83744万美元增幅达30随着人民生活质量的不断提高和膳食结构的改善人们对畜产品 的需求量越来越大据农业部预测到 2015年全国人均年消费畜产品将 达到11302公斤其中肉6091公斤蛋2011公斤奶32公斤而目前河南 省的消费水平仅276公斤相差很远河南省作为全国重要的

34、畜产品调 出省份全国生猪外销量接近出栏量的一半主要销往上海广州深圳天 津湖北浙江江苏江西等省市河南省生猪市场覆盖率较高具有较强的 市场竞争力和市场发展空间2漯河市生猪市场需求漯河市是全国最大的畜产品生产和加工基地是河南省重要的冻 猪肉出口基地畜禽产品大量外销外销量占全市畜禽产品生产总量的 60%以上其中冻猪肉出口量占河南省同类产品出口总量的85%以上多年来漯河坚持围绕产业育龙头依托龙头建基地深入实施双汇产业 化工程和百区千场万户计划在龙头企业快速成长的同时建成一批以 生猪为主的优质畜产品生产基地目前漯河市集中了双汇雨润北徐汇 通金运等大型畜产品生产加工龙头企业2007年初漯河市规模以上畜 产品

35、加工企业有28个年加工转化生猪1400万头占全省的23%鲜冻 猪肉出口占全省同类产品出口的92%以上占全国的14目前漯河市双 汇集团北徐集团金运公司等畜产品加工龙头企业年屠宰加工生猪能 力已达到2000多万头加大了生猪需求量十一五是漯河市畜牧业加快发展的战略机遇期到十一五末全市肉类总产量将达到70万吨全市生猪出栏将达到800万头牧业产值要占农业总产值的比重达到55 %牧业增加值占农业增加值的比重达到50%随着漯河肉制品工业企业的快速发展漯河市生猪需求量将加大据此分析该项目市场销售良好com品的市场竞争优势分析1良好的市场销售空间依托项目当地的双汇集团河南雨润北徐肉类食品有限公司等大型肉食品加工

36、企业该场不仅占据了稳定的市场份额而且建立起良好的销售渠道本项目立足于企业良好的经营基础上扩大规模其优良品种具有明显的竞争优势2产品竞争优势随着社会的发展人们对猪肉品质的要求越来越高瘦肉型良种猪越来越受到人们的青睐在生猪销售时良杂猪比土杂猪每公斤价格差 价约在1元左右一头良杂育肥猪比一头土杂育肥猪多盈利80元左右且良杂猪饲料利用率高饲养成本低国际国内销售市场价格基本稳定3成本优势项目区地处豫中平原盛产小麦玉米种植业发达丰富的饲料资源为发展生猪养殖奠定了坚实的原料基础畜牧业属于劳动密集型产业郾城区劳动力资源丰富农村剩余劳 动力充足为畜牧业发展提供了人力保证资源和人力优势使项目产品 具有明显的成本优

37、势4区位优势产业转移为漯河市畜牧业发展带来了难得的机遇随着国内生产 力布局的梯度转移东部沿海及经济发达地区将畜产品生产和加工基 地向中西部转移漯河市地处中原交通便利承东启西贯穿南北具有承 载东部产业转移的独特区位优势畜牧业作为漯河市农村经济的重要 支柱产业和承农启工的中轴产业必将迎来难得的发展机遇52项目产品销售项目单位计划实施公司基地农户的生产模式以农户的利益为主 真正使企业增收农民受益形成产供销一条龙的公司基地农户的生产 格局为确保项目实施后的产品销售以获得更高的经济效益加大市场 占有量和市场竞争力项目单位的销售策略是以优质品种占领市场以 质高价优取信用户专业化生产综合性经营以规模求效益以

38、质量求生 存的发展策略项目单位的营销模式是及时了解市场行情合理调整产品销售价 格以河南各大城市销售为主同时辐射到南方大城市以公司单独经营 和同以上销售地经销商联营为主要营销模式53市场风险因素分析对后市行情的预测充分把握饲料成本和控制疾病风险是决定养 殖效益的关键因素养殖场要理性对待市场行情起落控制风险推动规 模化养殖促进养猪业健康发展1要理性对待生猪市场行情的大起大落生猪养殖中从引种到出栏 要经历一个相当长的周期不能在生猪行情好的时候大量引种补栏也 不能在生猪行情差的时候大量淘汰种猪养殖户应该理性地分析市场 需求合理预测后市行情理性地控制风险2发展公司+农户模式建立上下游利益共同体公司+农户

39、的 模式对养殖户和食品加工企业双方来说是一个双赢的选择也是养殖户控制风险最好的办法公司提供种苗饲料技术加工销售养殖户负 责饲养管理有效地实现了资源共享对于养殖户和企业来说都是双赢 的结果公司+农户的模式要求养殖户稳定地供货给食品加工企业行情 好的时候企业按照市场价格收购行情不好的时候企业按照双方设定 的保护价收购让养殖户在行情好的时候有钱可赚在行情不好的时候 可以微利经营而食品加工企业有质量好的充足的货源就可以不断扩 大规模继续对养殖户进行拉动使养殖户和企业共同发展壮大3养殖户应该建立信息获取渠道对后市进行系统性分析从市场上 看影响价格变动最重要的因素就是供需关系的变化所以养殖户应该 对整个行

40、业链进行了解建立有效的信息获取渠道建立和饲料行业及 食品加工企业良好的关系组成一个共生体4提高养殖技术减少疾病风险提升养殖效益科学技术是第一生产 力生猪养殖要熟练掌握所养动物的营养饲养管理种苗饲料加工销售防疫治病等各方面技术只有掌握了科学的养殖技术才能取得较好的 收益同时学习是一个持续的过程并要不断地创新主要有以下三点-成本控制在养殖成本中种苗和饲料是养殖业的主要开支引种 时要货比三家挑选有供种资格信誉度好的正规化单位种苗的价格一 般是其商品价格的3-5倍如价格过高要考虑风险饲料要按所养动物 的饲养标准来选择优质的全价料有条件的养殖户可自己采购配制饲 料以降低成本同时对于豆粕鱼粉等这些价格变化

41、较大的饲料原料应 该在价位高的时候寻求合理的替代品对于玉米这种大宗采购原料且 可存储周期较长的饲料原料应该合理预测行情在低位时多囤货-疾病防治猪场应该有常驻兽医仔猪的疫苗接种一个也不能省 对于发病的猪要及时隔离在猪场中要重防疫少用药尤其不能使用违 规药物不然就会因小失大-猪场的管理制度猪场应该是一个封闭的隔离的系统应该有严 格的人员管理制度和消毒制度从根本上杜绝只猪的感染源第六章建设方案61建设任务和规模项目拟建设规模为扩建猪舍 42624平方米引进种猪5000头年出栏商品育肥猪10万头62建设规划和布局计划新建一座基础母猪5000头的商品猪场年出栏商品肉猪10万头并根据规模化养猪生产的要求按

42、工厂化流水作业设计三点式饲养分成3个独立的养区种猪繁殖区仔猪保育区育肥生产区各个区配以专门化猪舍提供专用的设备设施安排专人负责猪舍 在设计上力求紧凑合理又互不干扰方便猪的合理周转严格做到各区 之间猪的全进全出各区的面积大小及规格布局按照猪场的规模要求 进行合理安排使区与区之间形成娴熟的流水线猪场除各生产环节的 猪舍和设备外还需外围的配套条件包括种猪来源饲料来源以及采暖 用锅炉房供水设施排污设施办公室宿舍交通运输防疫消毒等生产和 附属设施场区布置见附图1总平面布置图63生产技术方案及工艺流程com则1按照生猪繁殖和生长发育的客观规律划分不同阶段分群管理并 按照工厂化生产特点全年保持繁殖仔猪的均衡

43、性和仔猪培育及育肥 等多个工艺流程的节奏性以保证母猪群和生产设备的充分利用有计 划常年成批均衡生产联结成流水作业线2遵照系统工程学的原则把每个车间当成子系统提供最适宜的生 长环境并做到计划育种产仔培育及育肥充分发挥生产潜力3采取密集的栏养方式降低生产成本4使猪群结构合理建筑布局和设施便于操作管理提高劳动生产效率5采用先进的饲养管理技术从引种选配人工授精早期断奶饲料饮 水光照等都按规范化实施6严格防疫程序扩大防疫病种杜绝常见传染病发生com程整个生产过程分为五个工序人工授精妊娠分娩保育生长育肥各工序相互衔接按时序形成生产流水线生产周期从发情配种开始到育 成出栏为止母猪群是生产的核心一个生产周期是

44、288天但为实现常年连续出栏将母猪群分为若干组每组实行周期发情周期配种每组母 猪数基本相同组间配种时序间隔相同每七天为一节奏工艺流程图见 附图2工艺流程图com艺参数1母猪年产胎次数22胎2母猪胎次间距166 天3种公母猪比例1404情期受胎率 855头窝均产仔数9 头6平均断奶成活率957生长育肥成活率978仔猪平均初生重15公斤9哺乳期 21 天10断奶体重5 公斤1170日龄体重 28 公斤12160日龄体重 95 公斤com全防护措施本项目生产过程中基本无操作性危险也无有害物质产生为避免 应激现象产生转舍过程前后应对猪做适应训练不使产生咬伤或流产com疫计划本项目交付使用及生产过程中都

45、要实行严格卫生防疫措施1先对场区厂房进行全面清扫彻底熏蒸消毒和喷洒消毒2入场人员要更衣消毒专人管理消毒器材衣帽消毒需在消毒间做 如有人员休息或出差要隔离一周后方可上岗3运输车辆进入场内必须严格消毒场区门口设有消毒池喷雾器和 紫外灯4对入场猪群在检疫舍隔离饲养三周以上并检查血液粪便检查合 格后方可进入正常舍饲养对全部猪群实行主要传染病种防疫注射防 疫率达到10064项目建设标准和具体建设内容com准培育舍吊顶棚要达到保温通风排湿的目的保育猪7周龄时进入中大猪舍饲养一般情况下再养16周达23周时体重90公斤以上时上市中大猪舍内明管铺设自来水管道除单体栏母猪利用食槽饮水外其 余猪舍均设自动饮水器以不

46、间断供水保证猪群饮用育仔舍和中猪舍 安装加药器自动饮水器为鸭咀式猪舍的电线要明铺零火线平行分走 产仔栏上要安装插座冬季产仔舍育仔舍环境温度控制在1620C其它猪舍在10C以上污水处理应按当地环保要求进行全厂污水以排泄通 畅为原则com设内容1 土建新建猪场拟占用土地360亩建设各类猪舍42642平方米各类猪舍 设计参照以下标准各类猪舍面积表6-1序号类别每栋头数单栏面积平方米头总头数每栋总面积平方米 总栏面积平方米1妊娠舍 220134134325029643722分娩舍60 355355150021353263 空怀舍 2241819389643217284公猪舍 46 7579757912

47、63199565保育舍3388047811220849926生长育肥舍 420118 10523100 432239727 后备母猪舍25618 17276843212968 合计 15643775242642各种猪舍建筑中的主要技术参数表6-2序号猪舍种类照度2 X采光系数相对湿度噪音调湿风速ms1种猪舍11011075700352分娩舍 11011070500253哺乳舍11011070 700304保育舍80011175 600305 育成舍 20 12075 50035舍内有害气体允许范围CO2 03以下H2S 001以下NH3002以下2设备主要包括母猪栏产仔栏保育栏限位栏育肥栏漏缝

48、地板兽医室及 仪器设备水电污水处理设施饲料加工设备和成套的机电设备包括供 水保温通风清洁消毒冲洗等设备3科技措施主要技术措施选择优秀的杂交组合经科学试验和实践拟生产杜大长杜长大或大长本培杂种商品猪瘦肉率达60以上实行仔猪2835天早期断奶早期断奶可增加母猪的年产胎数年产仔数和出栏数并有利于控制疾病早期断奶使乳猪及早吃上营养 全面的全价配合饲料只要掌握好技术要领饲喂得当其生长性能还略 高于非早期断奶的仔猪由于实行了早期断奶全场母猪年产胎数可达 22胎根据猪不同生长阶段提供优质平衡日粮根据猪在空怀期怀孕110期哺乳期保育期生长期肥育期等不同阶段对营养物质的需求给予相 应的全价日粮从而提高饲料报酬猪

49、舍利用率降低成本采购饲料原料 应坚持新鲜优质的原则商品代猪经 556个月饲养体重达100 千克料重比2829强化饲养管理抓好防疫消毒工作加强猪场的饲 养管理提高配种受胎率仔猪育成率使管理制度化健全卫生消毒制度 落实各项防疫措施严格科学地按免疫程序接种疫苗控制各生产生活 区人员流动做好人员车辆工具的消毒工作65实施进度安排本项目可研报告批准后承建单位严格按照国家对各项工程的有关规定和程序积极开展工作项目实施主要包括以下7个部分1前期工作准备设计资料等2勘察设计建设场地勘察和项目设计等3施工准备标准设备采购非标设备设计与制造落实协作关系及场 区拆迁平整4 土建施工进行总图及建筑单体施工5设备定货及

50、安装进行所需设备的购买安装及调试6装饰工程对建筑进行装修7竣工验收交工验收为加快建设进度缩短建设工期各阶段工作应尽量提前进行允许有一定程度交叉项目建设期为1年详见下表序号时间月建设程序第一年11 22 33 44 55 66 77 88 990101111121 前期工作2勘察设计3施工准备4 土建施工5设备定货及安装6装饰工程验收7竣工项目建设进表附图2工艺流程图1360元m2第七章投资概算与资金来源71投资估算com据本项目投资主要根据建设项目经济评价方法与参数 三版和有关设计规范规定进行估算com算1建筑工程费用本项目建筑工程中的土建工程和安装工程根据设计要求并参照 河南省和漯河定额标准

51、套用类似工程造价指标估算该项总金额为 3410万元2设备购置费用设备购置费用由设备价和运杂费组成项目设备购置费用万元3其它费用a职工培训费用该项目职工培训费用为18万元b勘察设计费根据国家颁发的工程设计收费标准和项目实际本项目设计费按 工程费用的14计算勘察费参照同类工程概算及有关规定按 5 建筑面积 计算 两项共计105312万元c建设单位管理费建设单位管理费包括建设单位开办费建设单位经费临时设施费工程保险费等本项目建设单位管理费为35万元d项目可研建议书报告编制费用本项目可研建议书报告编制费用为12万元e建设单位监理费该项目建设单位监理费为 40万元f项目招标代理费用该项目招标代理费用为1

52、2万元g项目评估报告后评价编制费用该项目评估报告后评价编制费用为10万元h科技投资该项目科技投资为60万元i 土地租用费该项目土地为租用地年租用费为 36万元4预备费a基本预备费根据项目的实际需要按工程费用和其他费用之和的2计算共计120万元b涨价预备费根据物价上涨水平按照国家计委计投资1999 1340号文件精神其建设期内价差预备费为05资金占用费该项目申请国家扶持资金4000万元其中有偿使用的资金为4000万元建设期为1年年资金占用费率为240在建设期间资金占用费为96万元第四年开始还款两年内还完每年还本息的506流动资金估算参照同行业流动资金占用情况根据企业提供基础数据结合项目本身实际情

53、况采用分类详细估算法估算项目生产共需流动资金估算为850万元7总投资本项目总投资包括固定资产投资含资金占用费和流动资金项目总投资为6000万元72资金筹措本项目总投资6000万兀申请国家扶持资金4000万兀占总投资的6667企业自筹2000万元占总投资的3333第八章财务评价81基本数据com命期本项目寿命期为12年其中建设期1年生产经营期11年com销售收入本项目年出栏15000头种猪每头按2000元计算年实现营 业收入3000万元本项目年出栏85000头商品猪商品猪每头95Kg每Kg为15元年 实现营业收入121亿元本项目正常经营年份销售收入合计为 151亿元com费用估算1原材料燃料动力

54、费该项目费用主要是生产用原辅材料费用根据各种原料的年耗量 及建设期末单价计算动力及公用工程根据估算的年耗量及建设期末 价格计算2工资及福利费项目定员165人人均月工资及附加按1600元人计算年工资总额3168万元3 折旧及维修费据财务制度规定项目固定资产折旧采用平均年限法计算残值率为5年折旧额30万元维修费考虑项目实际情况按折旧费的10计算4 摊销费根据财务制度的有关规定为简化计算本项目无形及递延资 产摊销年限均按5年计算年摊销额为1200万元5 利息支出根据财务制度的有关规定项目生产期固定资产贷款和流动 资金贷款利息全部计入财务费用6 其它费用其它费用在制造费用销售费用管理费用中扣除工资及福

55、利费折 旧费摊销费修理费后的费用为简化计算该项目费用按经营销售收入 的5计算详见生产期总成本费用表com1 销售税金及附加本项目需缴纳增值税城建维护税教育费附加增值税税率为 13城建维护税为增值税的5教育费附加为增值税的3销售税金及附加共计4033万元2 所得税项目所得税税率为33详见利润及利润分配表com据财务制度的有关规定结合项目实际情况本项目盈余公积金按 税后利润的10计算82财务评价com力分析盈利能力分析表序号数据指标名称单位 本项目数据备注 1年利润总额万元2年经营销售税金及附加万元3投资利润率4投资利税率5全部投资财务内部收益率税前 6全部投资财务内部收益率税后 7全部投资回收期

56、税前年含建设期8全部投资回收期税后年含建设期流动资金贷款利息计入财务费用项目期末一次偿还由全部投资现金流量表和盈利能力分析表可知本项目投资利润率投资利税率全部投资财务内部收益率投资回收期等主要经济 指标较高说明本项目具有较强的财务盈利能力com性分析1 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 BEP年固定成本BEP=x 100年经营 销售 收入-可变成本-经营销售 税金及附加X 100计算结果表明该项目只要达到设计能力的4937企业就可保本2 敏感性分析本项目对经营销售收入经营成本固定资产投资等单因素变化时 引起项目主要经济评价指标税前全部投资财务内部收益率和全部投 资回收期的变化进行了

57、敏感性分析由分析可知项目最敏感时因素为 经营 销售 收入当经营销售收入向不利方向变化 10时税前全部投资 财务内部收益率投资回收期仍均好说明本项目具有较强的抗风险能 力敏感性分析表序号变量名称单位 基本因素固定资产投资经营成本销售收入10-1010 -1010 -101财务内部收益率2399227025331119350136259432投资回收期年500516485744427417799第九章环境及社会影响评价91环境影响项目建设产生的污染物主要有猪粪尿液冲洗废水恶臭气体各种 噪声等会对周围环境将产生不利影响尿液冲洗废水会污染周围地表 水体猪粪会污染周围地表水体及土壤恶臭气体会污染周围环境

58、空气92环境保护与治理措施com据1中华人民共和国大气污染防治法2中华人民共和国水污染防治法3中华人民共和国噪声污染防治法4中华人民共和国固体废物污染环境防治法5建设项目环境保护管理条件国务院令第 253号com准1大气污染综合排放标准GB1629719962污水综合排放标准GB897819963建筑施工场界噪声限值GB12523904国家有关环境保护方面的标准和规范93预防或减轻不良环境影响的主要对策和措施1污水治理措施企业现有处理规模为 500m3d的污水处理站项目 运营中产生的污水收集后进入污水处理站污水处理站采用厌氧好氧 的处理工艺对污水进行处理再采用臭氧或紫外线消毒后排入养殖基 地自

59、建的氧化修饰塘中污水处理后可作为养殖基地青饲料种植及周边农田的灌溉用水不排入周边地表水体对周边地表水体不会产生直 接影响2恶臭气体防治措施在项目建设时要求设置卫生防护距离在卫 生防护距离内不得建设居民点等不宜建设的设施在饲料中添加防 蝇剂等添加剂改变猪粪便的理化性质既可减少蚊蝇还可减轻粪便的 臭味沿场界四周种植绿化隔离带减少恶臭气体对周围的扩散3固废治理措施对粪便进行堆肥采用高温好氧发酵实现无害化 然后施用于青饲料种植及周边农田本项目对病死猪尸体及胎盘采 用安全填埋井进行填埋处理填埋井为混凝土结构深度大于2米每次进行填埋时覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰井填满后用粘土填埋压 实并封口4噪声治理

60、措施本项目产生的噪声主要包括各种机械噪声及猪群 的生活噪声对各种机械噪声首先在设备选型上选用低噪音型的设备 然后在设备安装中分别采用消声隔音减震等措施使其噪声降到最低 限度沿场界四周种植绿化隔离带对场区产生的各种噪声进行隔音把 噪声对周围环境的影响减少到最小94环境及社会影响评价1生猪生产是农业的重要组成部分本扩建项目建设实施后对保持 当前合理的价格水平稳定市场供应满足消费需求增加农民收入促进 经济发展具有重要意义本项目的建设符合国家产业政策要求和当地 政府的有关发展规划2项目所在地环境质量现状调查与评价表明项目所在地环境质量现状较好3项目产生的污水经过处理后作为农田灌溉用水不直接排入地表 水

61、体对周围水环境不会产生明显影响符合加强农业污染源治理对所 有规模化畜禽养殖场污水粪便将综合利用和处理实现达标排放的要 求4项目对产生的猪粪便采用高温好氧发酵方法进行无害化处理后 作为农肥施用于青饲料种植基地及周边的农田因此本项目产生的猪 粪经过处理后综合利用不会对周围环境产生影响5项目制定有严格的管理制度及防疫免疫措施对猪群进行多次免 疫接种设有病猪隔离室及死猪安全填埋井猪群发生大面积疫情的可 能性很小对周围人群造成危害的概率很低综合以上分析项目在落实评价提出的各项污染防治及治理措施 特别是废水处理处置措施和噪声治理措施后污染物排放能够实现达 标排放项目对周围环境及区域环境的影响将较小第十章产业化经营与农民增收效果评价101农业产业化经营该项目实施后可以项目单位为主体以基地农户为生产经营形式辐射带动周边乡村