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1、受控状态受控文件编号：QG/YP 3 51 003-2014分发编号采购物料质量索赔处理规定（ D版）发布日期：2015年 02月 26 日实施日期：2015年 02 月 26日1 目的为了规范物资采购质量管理与控制，提高质量管理，保证公司的产品质量制定本规定。2 适用范围适用于北海公司物资采购出现质量问题的索赔、处理。3 职责3.1 调度中心负责对不合格情况反馈3.2 技术研发中心第三层次文件修改标识： 0负责信息的收集，统计分析，下达不合格报告。负责质量确认，质量损失的统计。3.3 生产部负责对存在质量问题的成品进行返工。3.4 供应部出现质量问题负责向供应商下达不合格整改通知，跟踪督促供
2、应商的整改进程，建立维护跟踪台帐。负责向供应商进行索赔。4 工作流程4.1 退货工作流程、退货工作流程说明4.2 索赔工作流程质量损失索赔工作流程、质量损失索赔工作流程说明违反合同或质量协议索赔流程、违反合同或质量协议索赔流程说明5 考核指标采购合格率6 记录供方交付异常记录供应商业绩月度评价表7 附件供应商月度综合评价表 .xls8 修改记录页第 1 页第三层次文件修改标识： 0退货工作流程职责岗位流程作业指导书、记录等第 2 页第三层次文件修改标识： 0技术研发中心不合格报告下达不合格报告调度中心向供应商下达不合格不合格告知书供应部4.1.2 告知书不合格品控制流程审批报告供应部协调供应商
3、退货退货工作流程说明序号流程块工作标准期量标准不合格报告下技术研发中心、调度中心根据不合格情况将不合4.1.1格报告下达到供应部。技术研发中心/ 调度中心达对不合格品进行标识隔离。向供应商下达供应部向供应商下达由供应部经理签发的不合格4.1.2不合格告知书告知书，附上不合格品控制流程审批报告。供应部根据不合格品控制流程审批报告协调供应协调供应商退商进行退货。调度中心对不合格品监装，出具退货货单放行出厂。供应部对退货进行月度业绩记录及跟踪补货。质量损失索赔工作流程职责岗位流程作业指导书、记第 3 页第三层次文件修改标识： 0生产部申请索赔4.2.1.1对包材延误及物料损调度中心4.2.1.2失确
4、认技术研发中心4.2.1.3对质量损失情况核实确认供应部与供应商核实4.2.1.4生产副总4.2.1.5审核总工程师审批4.2.1.6供应部4.2.1.7执行索赔录等延误或停机损失报告物料损失情况报告质量损失确认报告质量损失索赔工作流程说明序号流程块工作标准期量标准第 4 页第三层次文件修改标识： 0申请索赔对物料损失确认对质量损失情况核实确认与供应商核实审核审批执行索赔生产部根据不合格情况造成的生产延误或停工进行申请索赔，生产部经理对申请索赔情况确认。调度中心对不合格品造成的物料损失进行确认。研发中心根据质量协议对质量损失情况核实确认。供应部汇总各项损失索赔信息与供应商进行确认。生产副总对索
5、赔信息审核。总工程师对索赔申请审批a. 供应部根据索赔审批流程对供应商执行索赔,索赔工作在一个月内完成。b. 供应部负责在供应商业绩月度评价表填写供方供货的不良业绩。违反合同或质量协议索赔流程职责岗位流程作业指导书、记录等第 5 页第三层次文件修改标识： 0供应部违反合同或质量协议的条款4.2.2.1申请索赔的报告法律审核法律顾问4.2.2.2线领导4.2.2.3线领导审核合同或质量协议总会计师4.2.2.4账务处理审核供应部4.2.2.5执行索赔违反合同或质量协议索赔工作流程说明序号流程块工作标准期量标准第 6 页第三层次文件修改标识： 04.2.2.1申请索赔供应部根据违反合同或质量协议的情况起草索赔工作报告。4.2.2.2法律审核法律顾问对违约条款进行法律审核。4.2.2.3线领导审核线领导对违反合同或质量协议的报告进行审核。4.2.2.4账务处理审核总会计师对账务处理进行审核。a. 供应部根据索赔审批流程对供应商执行索赔 ,索赔工作在一个月内完成。4.2.2.5执行索赔b. 供应部负责在供应商业绩月度评价表填写供方供货的不良业绩。修改记录页第 7 页第三层次文件修改标识： 0ZJ/YP 10 002序号更改、处置通更改内容提要（或更改页码、条款）更改人更改时间知单编号1换版许鹭2014年 8月第 8 页
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