五、过程质量管理

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1、ac14d8b030ed9ef328a959483a3098f9.docx 重庆力奥轧钢有限公司质量管理文件重庆力奥轧钢有限公司过程质量管理重庆力奥轧钢有限公司 2015年1月目 录5.1采购控制5.1.1.1采购质量控制制度5.1.1.2材料物资管理奖惩制度5.1.1.3合格供方评价规定5.1.1.4原材料进厂检验制度5.1.2采购验收规程相关表格：盘条进厂检验记录盘条进厂检验台帐轧辊验证记录原材料采购计划审批表原材料采购单采购合同供应商基本情况调查表供应商评价表合格供应商名单合格供应商审批表进货检验管理台账原、辅材料及外购、外协件进货验证报告5.2工艺管理5.2.1工艺管理制度5.2.2工

2、艺管理制度考核管理办法5.2.3工艺纪律5.2.4工艺文件的编制5.2.5工艺文件修改制度相关表格：高延性两面肋冷轧带肋钢筋工艺参数控制记录表工序检查奖罚记录表5.3质量控制5.3.1.1关键工序过程控制制度5.3.2.1关建工序工艺质量控制点5.3.2.2原材料、辅材料消耗工艺5.3.2.3车间工艺检查考核5.4产品标识规定相关表格：原材料进厂检验标识5.5不合格品5.5.1返工、返修及不合格品控制制度5.5.2不合格品处理流程相关表格：不合格品的标识不合格品月报表产品复检单返工返修记录废品通知单在制品流转卡搬运工具台账不合格品处置记录单采购质量控制制度编制： 审批： 日期： 重庆力奥轧钢有

3、限公司 2015年1月1目的规定采购过程的控制方法,确保采购的产品符合规定的要求.2范围本程序适用于外包、外购(原/辅材料等)过程的控制活动.3职责3.1市场部负责采购过程的归口管理.3.2生技部负责提供采购物资的技术要求,提供适当的技术支持.3.3生技部负责供应商质量能力评审及采购过程监控.3.4各部门配合市场部搞好采购工作.4程序4.1潜在供应商选择工作的启动在以下情况时生产车间需启动潜在供应商的选择:a.新产品接手;b.供应商监测结果显示需增加供应商;c.由于订单的增加,供应商供货能力不能满足本公司生产需求;d.其它特殊情况.4.2选择潜在供应商的输入在选择潜在供应商前,分公司必须获取以

4、下信息:a.采购产品的技术要求,包括重要度生技部提供;b.供应商质量体系开发要求(包括“年度供应商体系开发计划”)生技部提供;4.3原辅材料采购过程4.3.1试制产品采购4.3.1.1市场部可采用招投标方式,牵头寻找潜在供应商,原则上,供应商需具备以下条件,顾客指定供应商时,必须从顾客指定的名单中选择:a.已通过质量管理体系标准(ISO9001:2000、QS9000、TS16949、VDA6.1等)认证;b.已进入国内知名开发商或知名企业等国内产品主要配套系统,有良好的供货经历;c.在给本公司供货经历中,无二次或以上的停供记录;d.具备开发新产品必备的人力、财力、场地和技术资源;e.具有类似

5、产品的开发、生产和销售经验.4.3.1.2 市场部可通过市场调查或与供应商沟通,获取潜在供应商的基本情况,并记入“供应商基本情况调查表”,经副总经理审核，总经理批准,如初步调查结果显示供应商基本符合本公司的要求,且有意愿合作时,可提交生技部组织质量能力评审.4.3.1.3 根据调查的结果,生技部可确定以下供应商免于质量能力评审:a.符合4.3.1.1所述要求时;b.国内名牌企业.4.3.1.4 生技部必须制定“潜在供应商评价表”以确定评价潜在供应商的准则,并记录和保存评价的结果,适当时,对于评价过程发现的不合格,生技部需要求供应商采取措施.4.3.1.5 质量能力要求a.A类物资供应商符合率8

6、5%(A级)b.B类物资供应商符合率70%(B级)4.3.1.6 对于不符合要求的潜在供应商,必要时,生技部组织人员按“潜在供应商评价表”进行再次评价,并记录和保存.生技部必须将潜在供应商的评价结果反馈市场部.4.3.1.7 市场部根据评价的结果确定该供应商开发新产品后,应确保本公司与供应商签订如下试制协议,并按试制协议要求将采购文件(图纸、样件、标准)发放给潜在供应商：a.技术协议(包括包装、标识、可追溯性、保密等)生技部与供应商签订;b.采购协议(价格、保密、进度、能力等)市场部与供应商签订;c.质量协议(产品批准过程、体系开发要求等)生技部与供应商签订.4.3.1.8 潜在供应商与本公司

7、签订试制协议后,必须按本公司的要求在规定的时间内提交样品进行首件样品认可,市场部负责跟踪供应商提交样品的进度及验证工作的安排.4.3.1.9 必要时,生技部负责对样品的工艺性进行评审(如成型等).4.3.1.10 必要时,生技部负责对样品的性能要求安排试验,并综合评价样品的外观、尺寸、性能及适用性.4.3.1.11 如果采购物资必须符合对限制有毒、危险物品的现行政府要求及安全规定、销售国有关环境、电力及电磁方面的规定的,生技部需验证供应商提供符合这些要求的证据,或安排有关的试验.4.3.1.12 市场部需利用“合格供应商审批表”跟踪对潜在供应商的开发过程,确保供应商符合每项规定的要求.“合格供

8、应商审批表”,必须由各部门签字认可,最后由总经理批准.4.3.1.14 经审批后的供应商为本公司合格供应商,分公司必须及时将其列入“合格供应商名单”,并经总经理批准发放. “合格供应商名单”的批准标志着供应商已进入批量供货阶段.4.3.1.15 市场部应确保“合格供应商名单”发往生技部、采购计划的编制部门,并用于进货产品的验证、新产品接手的货源决策、采购订单的下达等.4.3.1.16 如在对供应商的管理过程发现供应商不能满足本公司,经相关的职能部门评审需取消其供货资格时,提请取消的部门应填写“供应商删除审批表”经总经理批准.4.3.1.17 市场部必须根据“合格供应商审批表”及“供应商删除审批

9、表”及时更新“合格供应商名单”.5.3.2 批量采购过程5.3.2.1 市场部必须根据市场供货、生产计划、实际库存、安全库存等因素及时编制物资采购计划.5.3.2.2 市场部门必须填写“采购单”注明供应商名称、采购物资名称、规格、到达日期、到达数量及附带的资料等要求,经质量负责人批准后发放.5.3.2.3 当本公司或本公司的顾客决定在供应商货源处实施验证时,负责将这一要求列入“采购单”,并说明验证的安排和产品放行方法.5.3.2.4 市场部需建立“供应商交付准时率统计表”动态的跟踪供应商的交付进度,并及时跟催供应商按计划交付,确保正常生产.5.3.2.5 当“采购单”未注明交付日期时,供销供部

10、必须临时安排供应商的交付计划,此计划的通知日期、要求交付日期及数量必须记录入“供应商交付准时率统计表”.5.3.2.6 如供应商不能按计划准时交付而采取的非计划行动所产生的费用,以及未准时交付造成本公司生产中断的情况,市场部必须予以记录.5.3.2.7 市场部必须及时安排入厂产品送检、入库工作。5.3.2.8 市场部收到来自进货检验、过程监测、成品检验的不合格报告“供应商质量问题整改通知”时,需及时将信息传递给供应商,并跟催供应商的整改进度,跟踪结果需及时反馈生技部。5.3.2.9 当不合格品百分比接近或超过规定的质量目标时,以及一个月内累计两次批量退货时,生技部需及时采取措施,促使供应商改进

11、,以确保采购的质量,典型的措施包括(但不仅限于此):a.提请对供应商过程审核(生技部组织);b.暂停供应商供货;c.减少供应商供货份额;d要求供应商提交整改计划;e.降价或索赔.5.3.2.10 市场部必须收集和利用对供应商的监测数据,对供应商进行业绩考核 (见供应商监测控制程序.5.4服务供应商的控制对于运输、校准、试验、辅助工装制造、维修、培训等服务供应商由各职能部门对其提供服务能力进行调查评估,主要针对供应商的资格(营运能力)、服务范围以及对本公司的承诺进行评估,在本公司与其开展业务之前,必须签订服务合同以确保服务质量得到控制.重庆力奥轧钢有限公司二一五年一月 轧辊验证程序及要求1 总则

12、为确保冷轧带肋钢筋的力学性能及外形尺寸达到GB13788标准要求，特规定采购的轧辊质量的验证程序及要求。2 技术要求2.1 外观轧辊外观应光洁，端面平整，无肉眼可见加工缺陷。2.2 尺寸2.2.1 未注明公差尺寸应符合GB/T 1804标准d级要求。2.2.2 横肋凹痕深度不低于GB13788标准对相应规格钢筋的横肋中点高要求。2.2.3 横肋间距需符合GB13788标准对相应规格钢筋的要求。2.3 质量证明书2.3.1 产品必须具备有效的质量证明书。2.3.2 质量证明书所列各项指标和检测结果应符合GB/T1503-2008铸钢轧辊的相关要求。3 验证程序3.1 外观检查逐个进行。3.2 随

13、机抽取1个轧辊按照第2章的要求进行验证，并填写轧辊验证记录。4 验证后处理4.1 符合本文件第2章要求的，可以入库。否则，不予验收。4.2 严禁使用未经验证的轧辊进行生产。盘条进场检验台帐盘条进场检验台帐规格等级两面肋/三面肋批号/生产日期抗拉强度Rm(MPa)断后伸长率A(%)重量偏差(%)肋中点高(mm)肋间距(mm)肋间隙总和(mm)是否合格检验员备注冷轧带肋钢筋用盘条的参考牌号和化学成分验证CRB550钢筋用盘条的参考牌号和化学成分（熔炼分析）如下表，60钢的Ni、Cr、Cu含量（质量分数）各不大于0.25%。钢筋牌号盘条牌号化学成分（质量分数）/%CSiMnV、TiSPCRB550Q

14、2350.220.300.65-0.0500.045轧辊验证记录验证日期：记录编号：生产厂家批号(生产日期)数量轧辊规格质量证明书编号进厂日期加工用途用于加工CRB550冷轧带肋钢筋。序号验证项目验证结果是否符合判定LIAO G06:20091外观是合格否不合格2尺寸直 径(mm)是合格横肋深度(mm)否不合格横肋间距(mm)3质量证明书是合格否不合格结论轧辊经检验合格，允许用于加工CRB550冷轧带肋钢筋轧辊经检验不合格，按LIAOG06：2009规定执行。注：LIAOG06：2009轧辊验证程序及要求审核：检验员：材料物资管理奖惩制度编制： 审批： 日期： 重庆力奥轧钢有限公司 2015年

15、1月材料物资管理奖惩制度1.目的降低成本、节减物耗，保证材料物资管理制度的严格执行及顺利实施。2.范围公司各部门。3.内容3.1 材料超领及节约3.1.1材料超领程序按照公司材料物资管理制度的规定，任何部门及个人因各种原因需超计划领用材料，必须填制“超计划领料申请单”，详细填列超领材料的名称、规格、数量及超领原因、责任人，由部门负责人签字后，交财务部签署处理意见，并下单设计、领料。3.1.2材料超领责任3.1.2.1超领材料如系人为过错，由责任人承担赔偿责任。3.1.2.2超领材料无法明确责任人（或未明确责任人）的，由责任部门承担赔偿责任。3.1.2.3超领材料如系质量原因等非人为过错，由质管

16、部鉴定属实并经公司财务总监签字同意后，不承担赔偿责任。3.1.3赔偿计算及实施3.1.3.1所有超领材料，一律按公司的采购价格全额赔偿。3.1.3.2超领材料赔偿金额按月计算，在当月车间计件工资总额中扣除。3.1.4材料节约奖励3.1.4.1由于加强管理而节约的材料，经财务部查实，给予奖励。按公司采购价计算出的节约总金额的20予以奖励；五金材料按公司采购价计算出的节约总金额的50予以奖励。3.1.4.2节约奖按月计算，当月发放。3.2报废3.2.1报废责任3.2.1.1生产过程中因人为过错产生的报废，由相关责任人承担赔偿责任。3.2.1.2报废无法确定（或未明确）具体责任人的，由责任部门承担赔

17、偿责任。3.2.1.3非人为过错（如：材质、甲方更改设计等）造成的报废，由责任部门提供甲方证明材料，由技术部签字证实，报财务总监同意后，不承担赔偿责任。3.2.2生产中产生的废品赔偿金额3.2.2.1因操作人员失误造成尺寸或数量误差等造成成品报废，赔偿单价为公司售价的50；如只需部分改动或另有供应方向则按8赔偿。3.2.2. 2生产过程中产生的由质管部检验发现的废品，由车间自行返修，按材料超领办法办理手续并计算相应赔偿金额。3.2.3具体计算办法财务部按月计算出相应责任人（或责任部门）应赔偿金额后，财务部在责任人当月工资中扣除，金额巨大的由公司领导决定处理。3.3材料物资的采购3.3.1购入的

18、各种材料物资送达本公司后，采购人员应按制度规定及时到库房办理入库手续。否则，由库房保管员书面报告财务部，视其具体情况，对采购供应责任人按100-300元/次给予处罚。3.3.2 供应人员必须按照审核批准的“采购计划清单”进行采购，未按计划采购，若为常用材料，准予入库，但对采购责任人按200元/次给予处罚；若为不常用材料，不予入库，由财务部计算因此而造成的损失并由采购责任人全额赔偿。3.3.3采购供应人员应对材料价格负责，若经财务部审核发票、账单等发现价格明显偏高的，由采购人员负责退回（或冲抵）货款。否则，采购人员按财务部计算出的高出部分金额的50承担损失。3.3.4采购人员购入材料验收合格入库

19、后，应及时开具发票交财务部审核入账。按制度规定每月至少于15日及28日送交两次，否则，按100元/次给予处罚。3.3.5 购入材料物资长期不用超过两个月的，由采购市场部负责退库，否则，由采购人承担因此而造成的全部损失。3.4 材料物资的检验3.4.1 对于购入各种材料物资，质管部检验员接采购人员（或库管员）通知后，必须立即到场进行检验，若质检人员不予到场或故意拖延时间，则按50-300元/次给予处罚。3.4.2 材料物资经质量检验合格入库后，若在领用或销售过程中发现质量问题，按管理制度规定，允许退库。同时，由质管部确定质检责任人并进行处罚，视退库材料数量处以50-200元/次罚款；若无法确定责

20、任人，则在当月质管部浮动工资总额中扣除。3.4.3 成品检验合格入库后，若在保管过程中因未对成品采取保护措施而使产品出现锈蚀等不合格现象，除对库管员进行处罚外，同时对质量负责人进行相应处罚：按每吨处罚200元计算。3.4.4 财务部不定期对库房进行检查，若发现脏、乱、差等情况，对库管员处以50元/次罚款。3.4.5 库管员要严格按照材料管理制度规定程序及相应手续办理入库、领料、开单、报表等事宜，一经发现未按规定办理，对库管员处以50元/次罚款。3.4.6 库管员必须按“材料领用通知单”在限额内发出材料，严禁借出材料，否则，对库管员处以100元/次罚款。3.4.7 库管员下班时离开库房或因其他事

21、务暂时离开库房应关闭门窗，若发现保管人员离岗而未关好库房门窗，对库管员处以50元/次罚款。3.4.8 库管员应密切配合财务部对库房进行的月末、年末盘点及账实核对，对不明原因的盘盈、盘亏，由财务部汇总计算盈亏金额，并对库管员进行处罚：盘盈按相应金额的1罚款；盘亏按相应金额的3罚款。3.4.9 库管员发出材料若出现品种、规格、数量等错误，造成损失的，由财务部计算损失金额并由相应库管员承担。 重庆力奥轧钢有限公司 二一五年一月合格供方评价规定编制： 审批： 日期： 重庆力奥轧钢有限公司 2015年1月合格供方评价规定1 目的对供方进行评价及控制，确保所采购的产品符合要求。2 适用适用于本公司对生产所

22、需原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3 职责3.1 财务总监主管，市场部归口管理，财务部、生技部、生技部配合实施。3.2 市场部a)负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制供方评定记录表，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案，编制合格供方名录；b)负责实施采购作业。3.3 生产用物资由生技部编制物资采购申请表，其他生产辅助性物资的采购由相关部门编制。3.4 生技部负责采购物资的进货检验/验证。3.5 财务总监批准供方评定记录表、物资采购申请表。4 工作程序4.1 根据采购品对产品质量的影响对其实施分类管理。生技部制定分类管理细则，按A、B分类可分为：A

23、类：重要类，如圆盘条B类：一般类，如包装材料等。 4.2 对供方的评价4.2.1 市场部根据材料物资管理制度、物资采购申请表和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方，建立并保存合格供方的记录，明确对供货的控制方式和程序。4.2.2 对重要物资的供方,应定期审核其质量管理体系，供方应提供充分的书面证明资料,以证实其质量保证能力:a)质量管理体系认证证书；b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c)本公司及供方其他顾客的满意程度调查；d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e)供方的财务状况

24、及服务和支持能力等。4.2.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。经样品验证、小批量试用均合格的供方经生产厂长批准后，可列入合格供方名录。4.2.4 对一般物资供方,需要经过样品验证和小批量试用合格,各相关部门提供评价意见，技术总监批准,可列入合格供方名录。4.2.5 对于批量供应的辅助物资，生技部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者财务总监批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，市场部应向供方发出纠正和预防措施处理单,如多次发出处

25、理单而质量没有改进的，应取消其供货资格。4.2.7 市场部每年组织相关部门对合格供方进行一次跟踪评价，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他(如价格、售后服务等)占有20，评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报财务总监批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分仍不合格者，应取消其供货资格。4.2.8 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.3 采购4.3.1 市场部根据生技部的生产计划及库存情况编制采购计划，经财务总监批准后实施采购，对于临时采购的物资，相关部门填写物资

26、采购申请表,报财务总监批准，交市场部实施。4.3.2 采购的实施 a)市场部根据批准的采购计划,按照材料物资管理制度在合格供方名录中选择供方并进行采购; b)第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；c)市场部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d)采购前市场部应核实提供给供方技术的要求是否有效，然后实施采购。4.4 采购信息4.4.1 采购文件应包括拟采购产品的信息：a)对产品的技术要求； b)对产品的质量要求；c)其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.2 适当时还包括对供方的产品、程序、过程、

27、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求以及适用的质量管理体系要求。4.5 采购产品的检验/验证4.5.1 采购的产品有如下的验证方式:a) 采购的材料由生技部质检员进行进货检验/验证，并在入库单上签字。4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、验证、提供合格证明等文件方式。4.5.3 本公司的验证不能免除供方提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.6 不合格原材料的处理经本公司检验/验证，不能完全满足要求，执行不合格品控制程序。 重庆力奥轧钢有限公司二一五年一月采购验收规程名称程序、重点及标准时限相关资

28、料收货程序验收准备工作的相关文件和资料 供应商将企业所需采购的物料送达相应的地点，采购部组织人员进行收货即时 采购部进行收货之前要做好物料验收的准备工作，包括安排货物的地点、验收人员的选择、验收工具的准备等即时重点 物料验收前的准备工作标准 以验货管理规定为依据核对凭证程序一、订货单二、订货通知 采购部查核订货单、订货通知单和相关票据等是否相符即时 采购部查核订购单，并与送货单相核对即时重点 核对凭证标准 所核对凭证的相关信息一致物料检验程序相关原材料入厂检验表 采购部组织相关人员清点货物的数量，逐一检查货物的启封，并将清点数量与采购订单核对即时 检验包装是否完整、规格是否符采购合同要求等方面

29、 质量管理部或物料使用部门对物料的质量进行检验，出具检验报告；重要物料或关键物报总经理审批 对检验不合格的物料，由采购部拒绝收货或办理退货及采取其他方式处理即时物料检验重点 物料检验标准 物料数量、规格、品种、质量等方面达到企业规定的标准审批检验报告程序验收报告 采购部拟定检验报告，包括验收的情况、验收结果的分析和验收结果处理等1个工作日 总经理审批检验报告1个工作日重点 拟定检验报告标准 检验报告真实、准确入库程序入库单 对验收完毕合格的物料办理入库手续即时 仓储部办理入库手续，填写入库单，并办理入库帐务适宜即时重点 物料入库标准 以仓储管理制度为依据采购合同甲方(需方): 乙方(供方):

30、经过双方友好协商,依据中华人民共和国合同法,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同.一,产品清单及价格1.产品清单及价格(此表须与招标文件一致,可附后)物资名称 数量 单价 合计 总价格(大写) 元2. 全部物资验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的 %即 元人民币.若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金.合同总金额 %的余款即 元人民币作为质保金,若设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付.二,交货时间及地点1.交货时间:若延期交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金.因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照中华人民共

31、和国合同法有关条文处理.2.交货地点:送货上门.三,保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述.下例情况不属保修范围:1.不可抗力引起的损害;2.其它不属于供应商负担的保修事宜.四,相关权利及义务1.甲方收到乙方物资后,乙方应在生技科、生产部、市场部的共同监督下及时验收,验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收;2.甲方有权监督乙方的售后服务,并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任;3.甲方在合同规定期限内履行付款责任;4.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密;5.乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项;6.乙方有权在实施验收时,提出合乎情理的协助要求;7.双

32、方指定联系人,所有保修过程均应由双方经手人签字纪录.五,争议双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决.六,其它1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份；2.本合同自签订之日起生效;3.其它未尽事宜,由双方友好协商甲方代表签字（公章）： 乙方代表签字（公章）： 日 期： 日 期： 原材料进厂检验制度编制： 审批： 日期： 重庆力奥轧钢有限公司 2015年1月原材料进厂检验制度1、原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书，一起送交理化室，通知取样鉴定。2、理化室接到取样通知后，应立即进行取样鉴定，在付款期内得出鉴定结果。

33、3、原材料的检查标准，一律按国家标准，以本公司的技术规定和鉴定的合同为依据。4、材料鉴定后，符合有关标准或合同条文，理化室要根据本公司制定的原材料使用技术标准，确定投用项目，填写材料历史卡，并将鉴定结果通知供销仓库。5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，理化室要及时上报市场部，由市场部商定处理意见，同时书面通知财务部，拒绝付款。如果经本公司有关部门协商可以代用，并不影响质量的可以入库，但必须办理手续，经使用车间同意并签写材料代用单，送交技术科，质检科研究，厂长批准，否则一律不准代用或入库。6、原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，可以到外单位或有关部门解决，但其结果必须经技术科

34、签字生效。7、材料必须专料专用，如需代用，需经有关部门分析、研究，同意后由技术科书面通知有关部门方可投入生产。8、本制度从公布之日起实施。原材料采购计划审批表客户名称： 提交计划时间：序号原材料名称规格型号执行标准供应厂家采购数量计划采购时间是否合格供应商1低碳钢热轧圆盘条 mmGB/T 701-2008是2低碳钢热轧圆盘条 mmGB/T 701-2008是3低碳钢热轧圆盘条 mmGB/T 701-2008是45678910111213141516批准： 部门负责人： 申请人： 20 年 月原材料采购单供应商名称:NO:采购编号原/辅材料名称型号/规格单位需求数量采购计划进度安排到达日期/数量

35、到达日期/数量到达日期/数量到达日期/数量1低碳钢热轧圆盘条 mm2低碳钢热轧圆盘条 mm3低碳钢热轧圆盘条 mm456789101112批准/日期: 审核/日期: :编制/日期:供应商基本情况调查表企业名称注册地址法人代表通讯地址联系电话企业性质国有;集体;中外合资;外商独资;民营;股份传真邮政编码工商注册号税务登记号开户行账号主要联系人员名单联系人职位联系电话手机E-Mail市场部门配送部门运输部门财务部门营业或货物地址营业面积供应的主要产品状况(相关的类别)产品(物资)名称规格/牌号生产或供货商名称年代理供货量备 注特别说明:运输能力运输车辆运输时间企业管理能力制度健全 与否无制度; 一

36、般; 正在完善; 完善; 非常好获得的奖励和营誉其它介绍供应商签字盖单本公司采购部门意见签字/日期:注:附相关的证实性资料,如营业执照、产品/体系认证证书、奖状等复印件.重庆力奥轧钢有限公司供应商评价表供应商名称:_ 供应商地址:_产品名称: _ 产品代号: _评估小组成员:_ _ 供应商陪同人员:_评估日期:_以下打的项目为关键项目.序号评价内容结果扣分01231是否已通过ISO9001:2000质量体系第三方认证?2是否能提供充足的人员开发本公司产品?3是否能提供充足的设备(包括生产设备和检测设备)开发本公司的产品?4是否能提供充足的资金开发本公司的产品?5技术人员素质是否符合产品设计/开

37、发要求?6是否具备开发、生产本公司产品所需的场地及设施?7是否具备产品开发必需的辅助设备及软件?8是否成立项目小组并授权?9制造场所是否能获取适用于操作者的作业指导书?10是否建立培训机制,并按计划实施培训?11是否建立激励机制,促进各级员工为实现质量目标作出贡献?12对供应商的控制是否严密,更换或新增供应商是否经过规定的程序的批准?13是否对入厂的产品实施评价、检验、试验、审核等,以确保采购产品质量?14是否履行作业准备验证程序?15是否识别关键设备,并建立全面预防性维护系统?16是否建立和实施生产工装管理的系统?17制造现场是否符合产品所需的工作环境,包括安全、清洁、光线等?18是否建立标

38、识和可追溯性系统,当发生产品质量时,能迅速实现产品追溯,例如批次管理?19是否对产品提供合适的防护措施,例如标识、搬运、包装、贮存和保护?20是否具备检验、试验和测量的设备,并与产品要求相适应,特别是特殊特性?21不合格品控制程序是否严密?-处置权限;-标识、存放及记录;-评价结果,让步的授权;-返工指导书.-针对不合格状况,是否采取适当的纠正措施,并评价其有效性.22是否进入国内知名企业等国内主要产品的配套系统?23是否具备相似零件的开发、生产及供货经历,且有资料证明供货质量稳定?合计扣分D= 分得分=100-D=评定为: 级. 小组成员签名: 原、辅材料及外购、外协件进货验证报告名 称型号

39、/规格供应商名称送货数量联系人联系电话产品性能试验试验报告编号:试验机构:结果: 合格, 不合格生技部签字/日期:综合结论批准/日期:合格供应商审批表供应商名称法人代表通讯地址联系人联系电话传真号码供货产品物资分类A类,B类,C类第一步:供应商基本情况调查调查日期: 调查记录编号:调查结果: 通过, 不通过. 分公司签字/日期:第二步:供应商质量能力评审评审日期: 评审记录编号:评审结果: 通过, 不通过.生技部签字/日期:第三步:产品入厂检验评定检验日期: 检验报告编号:检测结果: 通过, 不通过. 生技部签字/日期:第四步:相关协议评审评审日期:技术协议:已签订, 未签订.签订日期:质量协

40、议:已签订, 未签订.签订日期:价格协议:已签订, 未签订.签订日期:供货协议:已签订, 未签订.签订日期:会签/日期:第五步:合格供应商审批 认可该供应商为本公司合格供应商,同意列入合格供应商名单.授予供应商代码为: 质量等级: 批准/日期:重庆力奥轧钢有限公司合格供应商名单代码供应商名称提供产品的型号、规格、名称、重要度质量等级批准/日期:编制/日期:_年_月原材料进货检验管理台账供应商名称：送检日期零件/原材料名称型号/规格批次号单位送检数量检验结果检验报告 单编号缺陷内容及数量检验员签字检验日期合格不合格批准/日期:编制/日期:工艺管理制度编制： 审批： 日期： 重庆力奥轧钢有限公司

41、2015年1月工艺管理制度1、工艺管理机构工艺是生产的依据，产品质量的保证，必须加强工艺管理。本公司管理归生技部管理，生技部车间负责人参加：工艺管理和监督检查。2、各级工艺管理机构的职责和权限2.1生技部为工艺文件制定和管理的部门。负责组织有关部门对工艺文件管理和对工艺纪律的监督检查。2.2检验员负责对工序工艺执行和工艺纪律的监督检查。2.3车间负责对本车间工艺和工艺纪律的管理、监督、检查。2.4生技部和车间对认真执行工艺做出贡献者和违反工艺造成事故者按公司质量奖惩制度的有关规定提出意见，厂长批准进行奖惩。3、工艺管理文件制定3.1工艺管理文件制定的依据标准为产品标准；3.2工艺管理文件制定，

42、管理的职能活动：3.2.1工艺调研及先行试验3.2.2产品工艺性审查3.2.3编制工艺方案3.2.4确定、审查工艺路线3.2.5编制质量控制文件3.2.6工装的设计、制造和验证3.2.7设备的选用配置或设计制造3.2.8检测手段的配备和检测方法的确定3.2.9工装、材料、动力、工具消耗定额的制定。3.2.10材料、配套件、在制品的贮运控制3.2.11设计生产现场平面布置图。3.2.12创造适宜的环境条件3.2.13人员培训3.2.14设置工序质量控制点4、设备工具配备4.1设备、工具的选用配置应满足本公司生产要求和工艺要求，即选用设备、工具规格、加工精度和使用范围要符合生产和使用要求。设备、工

43、具购置要按规定的验收条件验收，不合格退货。4.2设备、工具加强维护管理，充分发挥其特点和性能。5、工艺文件的制定与批准手续5.1技术员应深入生产现场，根据公司生产设备、工装、工具、生产环境、工人技术素质等因素进行调查分析，制定有关保证产品质量的工艺文件，并与操作者结合，以保证工艺文件的准确性、可行性。5.2工艺文件编制、审核者签字后报主管领导批准并签字，方可生效，下发生产工序执行。6、工艺纪律的实施与监督6.1对工艺纪律的实施分三级检查形式进行监督。6.1.1日常检查：专职检验员对各生产工序巡回检查质量的同时，检查各工序执行情况，发现违反工艺纪律的现象及时制止，情节严重的向生技部反馈处理。6.

44、1.2车间检查：由车间主任组织车间技术检验等有关人员组成工艺检查组，负责对本车间工艺月度自查。6.1.3月度抽查：由生技部组织，生技部、车间组成，公司工艺检查小组，定期或不定期到生产现场进行工艺纪律监督、检查。检查结果按公司质量奖惩制度的有关规定，纳入奖惩。7、工装的制作检验与保存7.1根据工艺方案或工艺规程的要求，设计制作专用工装和选购通用工装。7.2通用工装购进和专用工装制造结束后，要按图样进行检验，合格后进行现场验证，直到工装能满足生产要求才能定型。7.3试制过程中尚未定型工装归生产设备科保存。8、工艺流程与规程本公司工艺流程主要有除鳞、对焊（有需要时）、润滑、牵引、轧制、消除应力、调直、收线等流程。其规程按工艺规程要求执行。9、工艺信息与技术进步了解和学习国内外同行业、同类产品工艺水平、新工艺、新材料的使用情况，用户意见以及本企业在制造过程中存在的问题，充分获得工艺信息。在此基础上，必要时进行工艺试验，预先掌握其关键，为企业技术进步，提高工艺水平