01标准化管理管理标准

《01标准化管理管理标准》由会员分享，可在线阅读，更多相关《01标准化管理管理标准（16页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、QB 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司企业标准QG/CG00012009 代替QG/CG00012006 标准化管理标准20090813发布 20090814实施攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 发布前 言为进一步完善公司标准化工作，促进质量管理体系的建立和有效运行，特制定本标准。本标准实施之日起，原QG/CG00012006标准化管理标准同时废止。本标准的附录A为资料性附录，附录B、附录C、附录D、附录E、附录F和附录G为规范性附录。本标准由攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司提出。本标准由攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司委托企业管理部和技术部组织起草。本标准主要起草人：夏苹、杜群利、易

2、健、雷晓蓉等。本标准所代替版本的历次变化为：QG/CG00012004、QG/CG00012006。标准化管理标准1 范围本标准规定了公司标准化工作的目标、基本任务、管理机构与职责以及企业的标准化管理体系结构，标准制定、修订、废止、审批、发布的程序，标准的实施、检查与考核等内容。本标准适用于攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准引用而成为本标准的条款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。其中凡引用公司上级文件的，其涉及的管理部门和单位为本公司设置的组织机构中的管理部门和单位。QG/CG0002 标准编写规则QG/CG0003 文件管理标准

3、3 术语、定义及缩写语3.1 公司攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司。3.2 管理部门公司规定的某项管理职能的主管部门。如体系管理部门、技术管理部门等。3.3 各单位公司各分（子）公司、二级单位、机关各部室。4 管理机构与职责4.1 公司设立标准化委员会，由公司总经理任主任，副总经理任副主任，体系、技术、文件等管理部门的负责人为成员。其职责是：a) 贯彻执行国家关于标准化工作的法律、法规；b) 制定公司标准化工作的方针、目标；c) 确定公司标准化管理基本制度。4.2 公司标准化委员会下设标准化办公室，办公室设在管理标准管理部门，管理标准管理部门主要负责人为主任。文件、人力资源、技术、生产组织、

4、质量/计量、设备、安全、环境等管理部门的负责人为成员。其职责是：a) 具体组织贯彻国家标准化工作的法律、法规及方针政策；b) 负责确定公司标准化体系结构；c) 负责对公司标准在制定、实施过程中出现的重大问题进行协调和处理；d) 负责确定公司管理办法、规定的标准转化范围。4.3 管理标准管理部门是公司标准化工作及管理标准的主管部门，其职责是：a) 负责对公司的标准化管理工作进行规划，对标准化体系结构进行设计；协调和指导其他管理部门建立专业管理体系；b) 负责组织制（修）订和审查公司管理标准；c) 负责组织公司管理办法、规定的标准转化工作；d) 负责公司管理标准、工作（作业）标准目录的控制及公司管

5、理标准的编号管理；e) 负责组织对公司管理标准的定期审核；f) 负责对各单位标准化工作进行指导；g) 负责组织对公司管理标准的实施情况进行日常检查，提出对不合格项的纠正和考核意见；h) 与培训管理部门共同组织公司管理标准的培训工作。4.4 技术管理部门是公司技术标准的主管部门，其职责是：a) 组织贯彻冶金产品国家、行业及地方技术标准，推行冶金产品国际标准和国外先进标准；b) 组织制（修）订冶金产品企业技术标准；c) 负责公司级技术标准的编号管理；d) 负责对冶金产品技术标准的执行情况进行检查，提出不合格项的纠正和考核意见。4.5 在技术标准的统一要求下，设备管理部门负责设备及机电产品标准、设备

6、规程的管理；能源、环境管理部门负责能源、环境技术标准的管理；安全管理部门负责安全技术标准和安全规程的管理；质量、计量管理部门负责质量、测量（包括理化检验）技术标准和测量检定规程的管理；其它管理部门负责本系统的技术标准的管理。4.6 其他管理部门负责根据公司管理需要建立和保持相应的专业管理体系，做好本系统标准化工作的指导、实施、检查和考核。4.7 各单位应确定标准化管理部门，明确管理职责。5 管理内容与要求5.1 标准化工作的目标及基本任务5.1.1 标准化工作的目标是建立和完善以技术标准为主体，包括管理标准和工作（作业）标准在内的企业标准化体系，使公司的生产经营活动达到标准化、科学化、规范化。

7、5.1.2 标准化工作的基本任务是贯彻执行国家有关标准化的法律、法规；严格执行国家、行业和地方强制性标准，积极采用国家、行业和地方推荐性标准；建立和完善企业标准化体系并组织贯彻实施。5.2 标准化体系5.2.1 公司的标准化体系由三部分标准共同构成。标准化体系结构见附录A。a) 国家、行业及地方强制性标准；b) 公司采用的国家、行业及地方推荐性标准及国际先进标准；c) 公司标准。包括技术标准、管理标准和工作（作业）标准。5.2.2 对企业标准化领域中需要协商统一的技术事项须制定技术标准。技术范围内的标准应按其内在联系形成科学的技术标准体系。5.2.3 对企业标准化领域中需要协商统一的管理事项须

8、制定管理标准。管理标准应按其内在联系形成科学的有机整体。管理标准分为：通用管理标准、专业管理标准、实施细则。a) 通用管理标准是对公司管理工作中有相同或相似要求的管理内容做出的管理规定，它支持各管理体系。b) 专业管理标准是对公司专业管理业务的管理职责、程序、要求等内容做出的完整的管理规定。它支持各专业管理体系。c) 实施细则（包括目前的各种管理制度）是各单位对公司管理标准的补充和细化。实施细则纳入管理标准进行管理。5.2.4 管理手册是向公司内部或外部提供关于管理体系的基本信息，对公司的管理体系做出纲领性和概括性的描述，规定公司管理体系的范围以及管理体系过程（要素）要求及其相互关系的一类管理

9、文件。管理手册以管理标准、技术标准、工作（作业）标准为支持。管理手册用于认证时，其编写和管理应同时执行有关认证标准和认证机构的要求，由体系策划部门负责管理。5.2.5 各单位对有关管理过程中需要做出规定的工作事项应制定工作（作业）标准。工作（作业）标准包括部门工作标准、业务工作标准、岗位工作（作业）标准。5.2.6 分（子）公司根据管理和认证的需要可参照本标准和QG/CG0002的要求，制定本单位的管理体系文件，如质量手册等。5.2.7 技术标准、管理标准、工作（作业）标准代码见附录B，单位代码见附录C，工作（作业）标准分类代码见附录D，技术标准的分类代码见附录E。5.3 标准的制（修）订和废

10、止5.3.1 标准的制（修）订、废止流程协调标准化办公室设置批准提出设置现状分析起 草 需要制 （修）订、废止专家审定原件存档评 审必要时会 签审 查批准、发布发 放实 施 5.3.2 标准的设置5.3.2.1 严格控制标准的数量，有关单位提出设置标准申请前，应首先进行相关文件目录和内容查找，其次是对相关文件进行分析，以确定这些相关文件是否可以覆盖或包容新增标准的内容。必要时文件管理责任部门组织有关单位对新标准的设置进行论证，取得基本一致意见，若文件管理责任部门之间出现分歧，原则上服从上一级文件管理责任部门协调。5.3.2.2 管理标准的设置符合下列条件之一，须设置管理标准：a) 根据公司生产

11、经营管理和专业管理体系认证需要，设置通用管理标准或专业管理标准。管理标准由公司或相关管理部门提出，管理标准管理部门复审，公司主管领导批准。b) 建立管理体系必须设置管理手册。管理手册由公司最高管理者指定的管理体系策划部门提出，公司最高管理者批准。c) 对有效运行超过两年的管理办法、管理规定等应及时进行评审，需要继续运行且适合用管理标准进行管理的，应由同级标准管理部门组织修订，转化为管理标准或实施细则。5.3.2.3 技术标准的设置符合下列条件之一，须设置技术标准：a) 凡是生产、销售的产品没有国家标准、行业标准或地方标准的，都应当制定产品企业标准，不得无标准生产和销售，产品的企业标准应按规定备

12、案。产品的企业标准由具有独立法人资格的单位制定。b) 根据生产经营和产品认证、办理生产许可证的需要，对重要产品、关键产品应当制定严于交货标准的内控标准，作为企业内部生产控制的依据。当顾客对产品有特殊要求时，企业应根据生产经营条件和合同要求适时制定相应标准。c) 采购原辅材料、设备、备件等应当制定采购技术标准。采购非标的设备及备件时，由使用单位与采购单位共同认可的图纸可视为采购技术标准。d) 需要统一测量（含理化检验）方法而没有国家标准、行业标准和地方标准的，应制定相应的企业标准。e) 对重要产品、专用产品和特殊工艺应制定专用技术操作规程。f) 所有生产单位均应制定技术操作规程、设备规程、安全规

13、程。各种规程应相互协调，必要时可将三大规程合并（三规合一），纳入作业标准中形成唯一的作业文件。各种投入使用的计量检测设备、检测器具、检测仪表没有检定规程的应制定自校准规程。5.3.2.4 工作（作业）标准的设置a) 班组、车间、科室、部室均应制定部门工作标准。b) 管理岗位应制定岗位工作标准，有关本岗位的管理规则应纳入工作标准，以形成唯一的具有可操作性、支持各专业管理体系且绩效可被测量的作业文件。c) 直接从事生产作业的岗位应制定岗位作业标准，必要时可将三大规程纳入作业标准中，形成唯一的具有可操作性、支持各专业管理体系且绩效可被测量的作业文件。d) 涉及跨工作部门或人员较多，适合制定业务工作标

14、准的可制定业务工作标准。e) 对不同部门、不同岗位有共同要求，且适合用部门通用工作标准的，应设置部门通用工作标准。5.3.2.5 下列情况不允许单独设置标准。a) 新增标准内容不能实现或无法向上级文件溯源，首先对上级文件进行补充，再考虑是否单独设置标准。若对上级文件的补充已满足要求，则不再单独设置标准。b) 相关文件可以覆盖或包容新增标准的内容，只需在原相关文件上补充。c) 新增标准的内容与相关文件冲突而不能保持有关规定的唯一性，或标准间不能保持协调一致，只需更改相关文件内容，细分适用的事项或范围。d) 新增标准内容不能有效解决需要解决的问题或事项，包括不具备一定的效能、无操作性或操作性不强，

15、不能与实际运作一致或不具有实际执行的可能性。e) 新增标准属临时性增加的内容或一次性使用的内容，按公文的形式发文，注明其有效时间和适用范围，若与有关文件内容发生冲突，必须在原有关文件更改履历表上注明相关内容暂时不适用的时间和范围。f) 标准在运行过程中需重新设置时，按上述程序执行。5.3.3 标准的编写5.3.3.1 标准的编写由标准的提出部门或公司指定的部门组织编写。5.3.3.2 标准编写前标准主管部门应明确界定标准的范围，对标准所涉及内容的现状进行深入、全面地分析，处理好各种接口关系，使各项标准形成有机的整体。5.3.3.3 标准的编写部门按QG/CG0002组织起草，编写过程中要广泛征

16、求意见，反复修改，使标准内容更加科学系统。编写部门的负责人应对标准的编写过程进行控制，对会签稿进行审核。5.3.3.4 标准编写部门遇到某一标准需引用其他文件的内容时，应尽量引用其条款编号，以避免被引用的文件更改时，该标准也同时需要更改。5.3.3.5 对管理标准，各单位在设置、编写时应遵照如下的程序：a) 直接引用：对国家、行业和地方强制性标准直接引用；对公司管理标准原则上直接引用。在引用时，引用单位应对引用标准中的管理职责在本单位的机构职责中明确。b) 实施细则：各单位在贯彻执行公司标准时可制定实施细则。实施细则应根据本单位实际情况，在满足上级标准所规定的规则条件下，对有关标准进行补充、展

17、开和整合。c) 制定标准：在不符合上述条件或体系认证有特殊要求时，可制定本单位的管理标准，但应严格控制标准数量，不断提高标准质量。5.3.3.6 标准的编号执行QG/CG0002的规定。5.3.4 标准的审批、发布与印发5.3.4.1 标准的审批、发布a) 管理手册由管理体系策划部门组织有关专业管理部门进行会审，最高管理者批准、发布。b) 公司管理标准由标准编写部门送相关专业管理部门会签后，交管理标准管理部门审查（必要时由管理体系策划部门组织对标准进行讨论、研究），公司主管领导批准、发布。c) 公司冶金产品（含原辅材料）、设备、安全技术标准分别由技术、设备、安全管理部门组织审查（必要时由技术管

18、理部门组织有关专家对标准进行审定），公司主管领导批准、发布。其它技术标准由相应的管理部门与技术管理部门共同组织审查，公司主管领导批准、发布。d) 各单位的管理标准（实施细则）由本单位主管领导审批、发布。各单位应在标准实施之日前将正式文本送公司管理标准管理部门备案。e) 工作（作业）标准由本单位领导审批、发布。f) 具体审批手续按QG/CG0003执行。5.3.4.2 公司标准由文件管理部门组织印制，发放按QG/CG0003执行。5.3.5 标准的归档及目录管理5.3.5.1 标准的归档：公司标准由文件管理部门负责归档。5.3.5.2 标准台帐：标准的管理和使用部门（单位）均要建立本部门（单位）

19、管理和使用的标准台帐（文本台帐或电子媒体台帐），对台帐内容及时进行维护，保证台帐的准确性。标准台帐格式见附录F。5.3.5.3 标准目录的管理a) 公司管理标准管理部门按QG/CG0003对公司管理标准、工作标准、作业标准目录进行管理。b) 公司技术管理部门按QG/CG0003对产品的技术标准目录进行管理。其它技术类规程由相应专业管理部门按QG/CG0003对目录进行管理。5.3.6 标准的评审根据生产技术的进步和管理内容、要求及职责变化，标准管理及使用部门应及时组织评审和提出修订意见，每隔三年必须对标准进行一次全面复审，分别予以确认、修订或废止。a) 确认的标准，不改变标准的顺序号和年代号，

20、采用在标准封面右上方写明“年确认”的字样，或通过集中确认，以下发确认标准目录的形式进行确认。b) 修订后的标准不改变顺序号，只改变年代号；标准的修改程序按本标准的5.3.1条执行。c) 废止的标准应及时销毁，并建立记录。d) 在本标准实施之日前使用已达三年的，应在本标准实施后的三个月内进行确认、修改或废止。其它达到复审条件的应及时按要求进行复审。评审、修订、废止等具体执行QG/CG0003 。5.4 标准的实施5.4.1 标准实施的准备a) 标准的编写部门与培训管理部门对执行标准的有关人员进行必要的培训，以确保执行标准的人员熟悉标准内容，具备实施标准的技能。b) 根据标准的要求进行必要的资源准

21、备，以保证标准实施的资源条件。5.4.2 标准实施5.4.2.1 企业标准一经发布，各单位都必须严格执行，不得擅自更改或降低标准；执行时可按5.3.3.5程序分别直接使用、制定实施细则、转化为本单位标准后进一步组织实施。5.4.2.2 为提高标准的实施效果，标准管理部门应对标准的实施情况进行调研，对实施过程中出现的问题及时进行协调和处理。5.4.3 标准实施情况的检查与考核5.4.3.1 标准的实施监督采用统一领导和分级负责、日常检查与定期审核相结合的原则。a) 专业管理部门根据标准要求对标准的实施情况进行检查，对不合格的下发不合格报告，提出考核意见并报公司绩效管理部门执行，同时将检查考核情况

22、报公司标准化办公室备案。b) 公司每年应对各单位标准的实施情况组织内部审核，同时对不合格的提出考核意见，并报公司绩效管理部门执行。c) 各单位对公司标准、本单位标准的执行情况进行检查，检查结果纳入本单位的绩效考核。5.4.3.2 管理部门对检查出的不合格项向责任单位下发不合格报告。责任单位要在规定的期限内对不合格进行整改，制定纠正措施，填写纠正报告报管理部门。管理部门应及时进行验证。5.4.3.3 公司每年对标准化管理工作进行一次业绩测评。测评内容包括： a) 标准的培训、实施情况；b) 对标准执行的有效性和标准的实用性进行评价；c) 本单位标准的制（修）订、废止情况；d) 对现行标准的修改建

23、议。5.4.3.4 标准属于科技成果和管理成果。标准制定、修订及执行过程中的改进，属于技术和管理的进步和创新，对符合科技或管理成果条件的，可分别按公司有关规定进行申报和奖励。6 检查与考核本标准由公司管理标准管理部门及专业管理部门检查其主管条款的执行情况，检查结果纳入公司绩效考核。附录A（资料性附录）标准化管理体系推荐性标准强制性标准企业标准化管理体系 技 术 标 准管 理 标 准管 理 手 册 理理化检验标准工 艺 标 准产 品 标 准生产组织管理标准标准化管理标准文件管理标准设备运行管理标准通用管理标准专业管理标准记录管理标准产品设计和开发管理标准理化检验方法理化检验规程工艺标准技术操作规

24、程安全操作规程设备操作规程成品标准半成品标准纠正措施管理标准采购管理标准顾客服务管理标准管理评审管理标准实 施 细 则工 作 标 准部门工作标准岗位（通用）工作标准 公司领导工作标准部、室工作标准职能部门工作标准职能部门通用工作标准岗位通用工作标准岗位工作标准公司领导工作标准厂处级干部工作标准车间（科室）工作标准管理岗位工作标准班组工作标准操作岗位工作标准附录B（规范性附录）标准代码标 准 分 类代 码管理标准及实施细则QG产品内控标准CK中间产品标准CZB技术操作规程QJG测量设备自编校准规范CJG其它技术标准QJ工作（作业）标准QZ附录C（规范性附录）单位代码单 位代 码单 位代 码单 位

25、代 码攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司CG攀钢集团江油长城特殊钢有限公司CT公司办公室BG炼钢厂LG纪委办公室JW董事会办公室DB特冶中心TY监察审计部SJ企业管理部QG轧钢厂ZG财务部CW法律事务部FL焊管钢丝厂HG宣传部XC组织人事部ZR连轧棒材厂LZ工会GH生产安全部SC技术中心JZ团委TW技术部JS计量检测中心JJ房地产公司FC设备管理部SB动力厂DL社会保障部BZ规划技改部GJ钛业分公司TC机电建设发展公司JD供应部GY武装保卫部WB长钢总医院ZY销售部XS物流公司WL长钢技校JX质量保证部ZJ钢管公司WG附录D（规范性附录）工作（作业）标准（QZ）的分类及代码工 作 （作 业）

26、标 准 分 类代 码部门通用工作标准1专业管理部门工作专用标准2车间工作标准3班组工作标准4个人通用工作标准5公司级领导工作标准6厂处级干部工作标准7其他员工工作标准、岗位作业标准8附录E（规范性附录）技术标准分类及代码技 术 标 准 分 类代 码安全规程4设备规程5其它技术标准6附录F（规范性附录）标 准 台 帐QG/CGJL(QG)0012004序号标准编号标准名称起草部门发布日期实施日期换版、修订、确认记录附录G（规范性附录）工序代码车间代 码车间代 码单 位代 码炼钢一车间01炼钢三车间03炼钢四车间04焊管钢丝厂连轧车间01焊管钢丝厂冷带车间02焊管钢丝厂焊管车间03焊管钢丝厂钢丝车间04焊管钢丝厂特管车间05轧钢厂大型材车间03轧钢厂中小型材车间02轧钢厂扁平材车间01轧钢厂冷拔车间07特冶中心特冶车间01特冶中心锻钢一车间02特冶中心锻钢二车间03特冶中心轧钢车间04特冶中心薄板车间05钢管公司挤压车间01钢管公司精管车间02连轧棒材厂01文件更改履历表QG/CGJL(QG)0052007更改条款更改情况更改（批准）日期换版2006.07.30换版2009.08.13