高档干红干白葡萄酿酒加工扩建项目的可行性研究报告

《高档干红干白葡萄酿酒加工扩建项目的可行性研究报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高档干红干白葡萄酿酒加工扩建项目的可行性研究报告（36页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、.wd.高档干红干白葡萄酿酒加工扩建工程可行性研究报告第一章 总论一、工程提要1、工程名称：高档干红干白葡萄酿酒加工2、建设性质：扩建3、工程建设单位、法人代表、所有制形式 建设单位：*葡萄酒股份 法人代表：* 所有制形式：股份制企业4、建设地点、规模、期限 建设地点：*省*市*镇 建设规模：新上葡萄发酵站5000吨 建设期限：6个月,2005年4月至10月。5、建设内容：建设发酵车间、冷冻机房、污水处理站房等工程总面积4200平方米；引进国外设备10台套，引进国产设备166台套；成立葡萄种植酿酒研发中心。6、工程申报单位及负责人 工程申报单位：*葡萄酒股份 负责人：*7、投资规模及资金构成

2、投资规模：2486万元 资金构成：建筑工程投资340万元，设备投资1961万元，科技工程投资40万元，流动资金145万元。8、资金筹措在工程投资2486万元中，企业自筹1886万元，申请财政资金600万元其中，中央财政300万元，省财政210万元，烟台市财政30万元，*市财政60万元。9、主要技术经济指标工程建成达产后，年加工鲜葡萄6500吨，年产原酒5000吨，实现销售收入14500万元，年利税1371万元，新增利润732万元，财务内部收益率28.4%，财务净现值1902.15万元，静态投资回收期3年，工程投资利润率29.45%。10、工程辐射范围及带动能力该工程建成后，可直接消化葡萄400

3、0亩，6500吨，增加就业人数1300人，基地农民收入增加1000万元，人均纯收入增加1600元，同时可辐射带动全市酿酒葡萄基地3.5万亩，使葡萄质量得到大幅度提高，带动1.5万多户农民走上致富之路。二、可行性研究报告编制依据1、依据国家农业开展政策。近几年中共中央及国务院大力提倡开展农业产业化，胡锦涛总书记、温家宝总理都把农业产业化作为工作重点予以强调，农业产业化经营已经列入了国家农业开展规划，国家已在许多方面制定了扶持开展产业化的优惠政策，葡萄及葡萄酒酿造加工是一个非常适合产业化经营的工程。2、依据国家农业综合开发政策。多种经营是国家农业综合开发工程的重要组成局部，主要扶持直接经济效益较高

4、的种植业、养殖业、农副产品加工业、农业生产服务业等工程，葡萄酒酿造加工工程是直接经济效益很高的工程，非常符合国家扶持多种经营工程的有关政策。3、依据地方农业中长期开展规划。产业化经营是我省、烟台市和我市农业中长期开展规划的最主要措施，省市各级领导在产业化经营方面进展了十分深入的研究探索和实践，产业化经营工作取得了很大成绩，*市在1990年就依据本地资源优势，提出了做大做强葡萄产业，主要内容就是对优质酿酒葡萄及葡萄酒进展系列化开发，实行产业化经营。4、依据省开发办对工程建议书的审定意见。省农业综合开发办公室同意对该工程进展可行性研究。三、综合评价和论证结论1、综合评价经有关技术专家考察论证，一致

5、认为高档干红干白葡萄酿酒加工工程非常符合当地的资源开发条件，工艺设备达国际先进水平，技术先进，科技含量高，经济效益高，工程区经济条件好，社会技术条件具备，具有很大的开发潜力。污染治理措施可行，搞好工程建设十分可行，很有必要。2、论证结论高档干红干白葡萄酿酒加工工程符合国家及地方产业扶持政策。工程区社会经济条件好，自然条件优越，交通通讯便利，区位优势明显，特别是企业经济效益好，有能力搞好工程建设。该工程主要是利用当地优质酿酒葡萄资源，自制葡萄原酒，能够有效改善葡萄酒质量，降低生产本钱，提高产品市场竞争力，市场前景看好。本工程建设方案可行，规划布局合理，引进的是国外先进关键设备和配套国产设备，工艺

6、方案可靠先进，装备水平高，科技含量高，建设起点高，工艺和设备到达国际领先水平。工程投资依据科学，投资构造合理，财政无偿资金使用符合投资要求。工程财务分析依据充分，财务净现值、静态投资回收期、投资利润率等技术经济指标在财务上具有可行性。工程重视环境保护，配套建设污水处理站工程，污水处理到达国家II级排放标准，对环境不会产生任何污染。工程社会效益显著，带动能力强。工程建成后，能够带动当地农业和农村产业构造调整，增加农民收入，促进当地经济开展和财政收入。工程建设方案符合实际，规模适宜。工程切实可行。四、存在的问题与建议该工程目前存在的主要问题一是资金缺乏，在一定程度上制约着企业规模扩大和国际竞争力提

7、升；二是目前优质葡萄酒原料基地建设不快，影响到企业高档产品的扩大生产。建议一是加强财政资金扶持，尽快立项；二是建议企业加强优质原料基地标准化建设，加强基地农户培训，进一步提高酿酒葡萄基地的标准化生产水平。第二章 工程背景及必要性一、工程建设背景1、政策背景以2004年中央一号文件为标志，我国农业进入了工业反哺农业、城市支持农村的历史新阶段。党中央指出，要把“三农作为全党工作的重中之重。近几年中共中央及国务院大力提倡开展农业产业化，胡锦涛总书记、温家宝总理等领导同志都把产业化作为工作重点予以强调，国家已在许多方面制定了扶持开展产业化的优惠政策，葡萄酿酒加工业是一个非常适合产业化经营的工程。国家农

8、业综合开发工程的多种经营工程，主要扶持直接经济效益较高的种植业、养殖业、农副产品加工业、农业生产服务业等工程，高档干红干白葡萄酿酒加工工程是一个直接经济效益很高的以加工业为主的工程，非常符合国家扶持多种经营工程的有关政策。2、行业背景我市位于渤海湾南岸，胶东半岛西北部。据19572002年的气象资料统计分析说明，我市气候温和，干旱少雨，非常适合葡萄生产。我市所在的环渤海地区，是落叶果树的最正确种植区域，已被论证为国家最正确酿酒葡萄生产区域。近年来，长城、王朝、张裕国内三大酿酒集团均在我市建设了生产基地，葡萄酿酒产业迅速崛起。我市目前葡萄种植面积达8万亩，成为我省继平度市之后的第二大生产基地。目

9、前，葡萄酒产业已成为我市县域经济的一大支柱产业。3、市场背景我国已经参加WTO，国内葡萄酒市场面临着国际名牌的竞争，尽快提高我国葡萄酿酒质量是当务之急，这就必须搞好高档优质葡萄酒产业化经营，这是市场对我们的要求，也是我们面临的必然选择。4、政府背景*市委、市政府高度重视农业产业化经营，每年都出台?*市农业产业化经营奖励方法?，市财政每年拿出100万元鼓励和引导当地开展农业标准化生产基地和农产品加工业。2002年我市被*省委、省政府授予“全省农业产业化经营先进县。早在1990年我市就依据本地资源优势，提出了做大做强葡萄酒产业的设想，主要内容就是开发优质酿酒葡萄生产基地，实行产业化经营。搞好优质葡

10、萄酒加工工程对振兴地方经济具有十分重要的意义。二、工程区农业产业化经营开展现状1、主导产业*市农业的主导产业主要是果品、酿酒葡萄、粮油、蔬菜、水产和畜牧。2、基地规模全市果业面积32万亩，年产量70万吨；葡萄面积8万亩，年产量20万吨；粮油面积12万亩，年产量12万吨；蔬菜面积8万亩，年产量40万吨；水产养殖面积20.8万亩，年产量22万吨；畜牧业肉蛋奶总量14万吨，肉食鸡年出栏量1000万只。3、龙头企业情况目前全市农业方面主要有三大龙头企业：1*葡萄酒股份，企业总资产4亿元，葡萄酒年生产能力2.5万吨，年利税总额7112万元。威龙产品被国家绿色食品开展中心认定为绿色食品，近年来先后有30多

11、种产品获得绿色食品证书；威龙干红葡萄酒曾被中国消费者协会认定为国内葡萄酒行业唯一推荐品牌；2000年威龙葡萄酒获*省名牌产品称号；2002年威龙干红、干白葡萄酒被国家质检总局授予首批国家质量免检产品和“中国名牌的称号；2003年被省农业厅列为农业产业化重点龙头企业，并被中国食品工业协会授予“优秀食品工业龙头企业称号。2004年被中国酿酒工业协会授予“酿酒行业百强企业。2复发中记，企业总资产4.2亿元，果品年加工出口能力达6万吨，年利税总额8000万元。3龙丰食品，企业总资产3亿元，年加工面粉20万吨，年利税总额5000万元。三、工程建设的必要性及目的意义1、搞好高档干红干白葡萄酿酒加工是推进农

12、业产业构造调整的要求，也是*市打造“中国烟台食品名城的重要内容。我市19572002年的气象资料分析说明，我市降雨量以每年1.8mm的速度递减，降雨量已由1980年的626mm，下降到目前的586mm，气候旱化现象严重，预计随着时间的推移，旱情还将加重，这一自然现象已经非常不利于粮油生产，而非常适合开展酿酒葡萄生产。气候变了，产业构造也要变，必须根据资源条件搞好产业构造调整。2、搞好高档干红干白葡萄酿酒加工是充分发挥本地资源比较优势的需要。我国环渤海地区已被国内有关专家论证为酿酒葡萄最正确生产区域，我市位于环渤海地区南岸，气候条件非常适合酿酒葡萄生产，搞好生产基地建设，对于推进优势资源开发，改

13、善农业生产条件和生态环境，培育壮大新的主导产业都具有十分重要的意义。3、搞好高档干红干白葡萄酿酒加工是确保民族品牌、提高产品市场竞争力的需要。我国入世后，国内葡萄酒市场面临着国际名牌的竞争，尽快提高我国葡萄酿酒质量、增强国际竞争力是当务之急，这是市场竞争的必然要求。威龙是我国的著名品牌，是烟台苹果、葡萄酒、*粉丝三大原产地保护产品之一。*市要确保民族品牌的声誉，就必须搞好优质葡萄酿酒产业化开发，提高产品质量。4、搞好高档干红干白葡萄酿酒加工是增强龙头企业辐射带动能力、增加农民收入的需要。由于传统农业的影响，我国绝大多数地区普遍存在着生产水平不高的现象，要提高农业的综合产出能力，就必须加大科技含

14、量，按国际质量标准实行高档化生产，龙头企业具有人才、技术、资金、市场等优势，能够实现种植业的标准化生产。威龙公司高档干红干白葡萄酒加工工程将配套建设万亩优质酿酒葡萄基地，对于拉动当地葡萄产业，提高生产水平，增加农民收入具有十分重要的现实意义，能够实现企业增效、农民增收的双赢格局。同时，也将带动地方财政增收和区域经济开展。第三章 建设条件一、工程区概况1、地理位置及区域范围*市地处胶东半岛西北部，渤海湾南岸，位于东经12013至47，北纬3727至47，东与蓬莱市接壤，南邻招远市和栖霞市，与朝鲜半岛和日本隔海相望。总面积893平方公里，辖14个镇区街，633个村居，海岸线长度68.4公里，是沿海

15、开放城市。*境内的威乌高速公路与烟青、烟威、同三、济青高速公路连成四通八达的高速公路网络。大莱龙铁路*段已全线铺通。*直达国家一类开放口岸烟台莱山机场仅需30分钟，执行航线54条。全国最大的地方港*港是国家一级对外开放口岸，并被确定为国家重点建设港口，拥有码头岸线3000余米，生产泊位19个，其中万吨级以上泊位8个。*港已与世界30多个国家和地区及国内各港通航，并开通了*至东南亚、韩国、日本及内贸集装箱班轮航线。2004年货物吞吐能力达1000多万吨，客运量50多万人次，集装箱吞吐量达6万TEU。便利的交通为物资的调入和产品的输出提供了得天独厚的条件。2、自然资源状况*市属暖温带季风型大陆性半

16、湿润气候，日照时数2830小时，分布规律与总辐射量一致，年日照率64%，年积温4445；土壤透气透水性能好，PH值5.38.2，多为砂质土壤，葡萄生长所需的各种养分齐全。49月份葡萄生长季节有效积温3000，在葡萄成熟时昼夜温差911，有利于葡萄果香及糖度的积累，冬季葡萄根茎略培土即可安全越冬，是中国生产酿酒葡萄最理想的地域。现在中国四大葡萄酒厂，张裕、长城、王朝、威龙在*都建有基地，是中国酿酒葡萄生产最适宜的地区。3、社会经济状况2004年全市耕地面积60万亩，人口62万，农业劳动力25.6万人，国内生产总值244.5亿元，财政收入8亿元，农民人均纯收入5419元，2003年全国综合实力百强

17、县评比中，我市位居第25位。4、工程关联产业的开展现状1酿酒葡萄生产。目前虽然科技含量大幅度提高，但国内葡萄种植水平与国外相比仍有相当大的差距，主要表现在：农民片面要求产量不追求质量，面积分散，化肥使用量较大，品种杂乱，葡萄品质较低。2酿酒业。葡萄酒市场需求仍在扩大，2000年国内葡萄酒总产量约40万吨，比上年增长15%，说明国内葡萄酒市场仍然处于逐年上升阶段。威龙葡萄酒市场占有率为12.5%，威龙牌葡萄酒已成为中国六大名牌之一，尤其是干红干白葡萄酒，在2000年全国市场销售量位居第二。该工程的建设，将有效扩大威龙高档干红干白葡萄酒的生产能力，同时还可降低本钱，大大提高葡萄酒质量。5、工程建设

18、地点选择工程建设地点选择在*市*镇。葡萄基地具体分布在*市龙港街道、徐福镇、黄山馆镇、诸由观镇等沿海乡镇。二、工程实施的有利条件1、政策环境2004年中央一号文件把“三农作为全党工作的重中之重。国家对农业产业化工作非常重视，已在许多方面制定了扶持开展产业化的优惠政策，国家农业综合开发工程的多种经营工程，主要扶持直接经济效益较高的种植业、养殖业、农副产品加工业、农业生产服务业等工程。优质葡萄酒产业化开发是一个直接以济效益很高的以加工业为主的工程，非常符合国家扶持多种经营工程的有关政策。*市在1990年就依据本地资源优势，提出了做大做强葡萄酒产业的设想，主要内容就是开展优质酿酒葡萄基地建设，实行产

19、业化经营。政策背景非常有利于搞好该工程的建设。2、资源优势*市属暖温带季风型大陆性半湿润气候。日照时数2830小时，光照充足，土壤透气透水性能好，PH值5.38.2，多为砂壤土，葡萄生长所需的各种养分齐全。年平均气温12，年积温4445，49月份葡萄生长季节有效积温3000，在葡萄成熟时昼夜温差911，有利于葡萄果香及糖度的积累，冬季葡萄根茎略培土即可安全越冬。我市所在的环渤海地区已被论证为国家最正确酿酒葡萄生产区域，对于提高葡萄酒质量具有十分重要的意义。3、市场优势据国家有关部门统计，2000年国内葡萄酒总产量约40万吨，比上年增长15%，说明国内葡萄酒市场对葡萄酒的需求量仍在逐年加大，威龙

20、葡萄酒市场看好，已在全国80%的地级以上的城市建设了销售网点，威龙牌葡萄酒在国内已成为著名品牌之一，尤其是干红干白葡萄酒，在2004年全国市场销售量位居前茅，该工程的建设，将有效提高威龙牌葡萄酒的产量，同时还可降低本钱，提高酿酒质量。4、科技开发能力*葡萄酒股份目前拥有1名博士，2名硕士，8名高级工程技术人员，27名中级技术人员，具有大学本科以上学历的人员达70%以上，该公司还与*农业大学、莱阳农学院、*省葡萄研究所建设了严密的协作关系，企业科技较高，对科技成果具有很强的开发能力。5、基础设施条件*是沿海开放城市，境内基础设施齐全，交通便利，通讯兴旺，区位优势十分突出。全国最大的地方港*港是国

21、家一级对外开放口岸，并被确定为国家重点建设港口，拥有码头岸线3000余米，生产泊位19个，其中万吨级以上泊位8个。*港已与世界30多个国家和地区及国内各港通航，并开通了*至东南亚、韩国、日本及内贸集装箱班轮航线。工程区距*市区8公里，东距烟台火车站、烟台港70公里，距莱山机场80公里，西距*港15公里，为物资的调入和产品的输出提供了得天独厚的条件。全市话机总容量20万门，通讯业十分兴旺。装机120千瓦的*电厂就在境内，足以满足葡萄生产加工的电力需求。水资源较为丰富，总量为2.2亿方，足以满足葡萄生产加工的供水之需。葡萄酒销售网络健全，市场份额大。三、主要障碍因素及解决方案1、公司基地的农民和酿

22、酒业一线上的工人，科技素质尚不适应对绿色新产品生产的需求，公司已着手培训新一代产业工人，在市农业播送学校委培了20名大专生，60名中专生，结业后择优录取到公司工作，以提高生产人员的专业水平和整体素质。2、公司葡萄汁贮藏能力缺乏，需要大量从外地或进口葡萄汁，不利于提高葡萄酒质量。公司打算新上5000吨发酵站后，就可以收购当地葡萄，在规定时间内完成榨汁作业，确保葡萄汁质量。3、目前葡萄酒原料质量不高。农民投入缺乏，经营档次低，葡萄酒原料的质量也低，公司将对酿酒葡萄基地实行成方连片规模开发，并实行标准化生产。对葡萄生产实行企业化管理，以此实现企业增效，农民增收。第四章 建设单位 基本情况一、建设单位

23、概况1、开展历程*葡萄酒股份创立于1982年，1994年实行股份制改造，是生产葡萄酒的专业企业。公司主要产品有干型酒、甜型酒、起泡酒、白兰地、葡萄白酒等五大系列80余个品种，产品销往全国各地及东南亚、非洲等国家和地区，深受消费者喜爱。为了充分利用当地的葡萄资源，公司先后投资6000万元，在当地兴建了10处大型的、总面积超过3万亩的优质葡萄基地，并聘请了高级农艺师指导农户进展葡萄栽培及管理，同时又在基地周边地区建了6处发酵站，农户采摘的葡萄可直接就近加工，确保了原料的品质和供应。2004年公司销售葡萄酒2.5万吨，销售额3.5亿元，利税7112万元，市场占有率12.5%。2、现有产品类型主要是干

24、红、干白系列葡萄酒。3、主营业务公司主营业务为：优质酿酒葡萄生产，干红干白系列葡萄酒酿造及销售。4、企业制度公司为民营股份制企业，建设了现代企业制度。5、管理模式公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司崇尚科学，注重人才，重视市场声誉，在提高科技水平和企业声誉方面舍得投资。6、人员构造目前公司拥有1名博士、2名硕士、8名高级工程技术人员、27名中级技术人员，具有大学本科以上学历的人达70%以上。二、研发能力1、公司研发基础扎实，拥有20名研发人员，其中博士1名，硕士2名，高级工程技术人员8名。2、公司研发设施齐全，专门聘请了一些葡萄种植和葡萄酒的专门人才，购置了一局部先进的仪器设备，已经开展了

25、多项研究工作。3、科研经费充足，企业按税后利润的8%计提研发经费，保证了研发工作的开展。4、协作单位实力雄厚，公司与*农业大学、莱阳农学院、*省葡萄研究所建设了严密的协作关系，这些单位科技素质高，具有很强的研发能力。三、企业财务状况2004年公司总资产40475万元，其中固定资产6900万元。企业资产负债率54.7%，无不良资产，为AAA级银行信用企业。2004年企业销售收入3.5亿元，利税7112万元。企业资产状况良好。见资产审计报告。第五章 市场分析与销售方案一、市场分析1、产品市场供求现状*省目前葡萄酒生产企业有52家，其生产能力约16万吨/年，2000年的年产量为9.81万吨。根据*省

26、葡萄酒行业规划，全省葡萄酒行业的开展目标是：到2005年形成20万吨的生产能力，年产量到达16万吨，市场缺口较大。2、产品市场前景分析20世纪末，随着我国人民生活水平的提高，中国白酒、啤酒的市场产销形势趋于缓和，而非耗粮型的葡萄酒等果露酒，以其营养天然等特色，越来越受到消费者的青睐。根据国家有关部门统计，1995年我国葡萄酒年产量为22万吨，1999年为35万吨，2000年到达40万吨以上，市场销售量逐年增加。国内葡萄酒市场的扩大促使其它原酒的供应趋向紧张，反映到原酒价格上使原酒的价格不断上升。以干红原酒为例，2001年年初为5800元/吨，到10月份就涨到了6200元/吨。当前我国人均年消费

27、葡萄酒为0.3升，而与世界人均消费6升的水平还有相当大的差距。虽然我国受当前人们生活水平和消费习惯的限制，不会出现太快的增长，但是可以预料，我国未来的潜在市场存在着巨大的商机。我国参加世贸组织后，为葡萄酒行业的开展提供了机遇，国外葡萄酒可能要进入中国市场，同时国外的葡萄酒文化也将渗透传播，国内消费者的消费意识也将不断改变，消费层次和消费文化也将随之提高。可以预测国内葡萄酒的消费市场会越来越大，对葡萄酒的质量要求也会越来越高。3、工程产品的市场竞争优势威龙葡萄酒已成为国内著名品牌之一，尤其是干红干白葡萄酒，在2004年位居全国销售量前茅，随着*葡萄酒股份的开展，市场份额将进一步扩大，该公司正在建

28、设一体型优质酿酒葡萄生产基地，不仅可以保证威龙品牌葡萄酒有充足的原料，而且降低了生产本钱，提高产品质量，市场竞争力将进一步扩大。二、产品生产及销售方案公司葡萄酒原料符合绿色食品标准，产品质量位于全国领先水平，所以公司对葡萄酒的市场定位为高中档产品，2005年公司生产能力将到达3万吨，方案生产高档葡萄酒5000吨，中档葡萄酒7000吨，产品主要销往全国地级以上的城市，向日本、韩国及其他东南亚国家出口2000吨。三、销售策略和营销模式公司采取直销制，在全国地级以上的城市设分公司、办事处，进展终端销售，以此实现公司售后服务个性化。四、销售队伍和销售网络建设公司销售人员150名，已在全国省级以上的城市

29、设立了分公司，90%以上地级城市设立了办事处进展威龙葡萄酒销售。第六章 工程建设方案一、建设任务和规模引进国外先进葡萄酒发酵设备10台套，配套国产设备166台套，新建发酵车间5000吨，配套建设日处理200立方污水处理站等，新建建筑面积4200平方米，新增榨汁贮藏能力5000吨，年新增葡萄加工量6500吨，可生产原酒5000吨。二、工程规划和布局1、厂址规划和布局厂址设在*市*镇，厂区北临烟潍公路，南临牟黄公路，路北和厂东为农田和葡萄基地。西北角是长城宾馆，厂区南面是葡萄基地，该厂区为1999年时新建，本次改造在原厂区内预留开展用地上建设。2、原料规划和布局干白酿酒品种2个，分别是意斯林、霞多

30、丽，面积2000亩；干红酿酒品种3个，分别是梅鹿辄、赤霞珠、蛇龙珠，面积2000亩。3、产品规划和布局年加工鲜葡萄6500吨，年产原酒5000吨，其中优质干白原酒1000吨，优质干红原酒4000吨。三、生产技术方案和工艺流程一生产技术方案1、建筑工程技术方案新建建筑物中，发酵车间、冷冻机房构造采用砖墙，钢盘砼柱，轻钢屋架，混凝土屋面，大理石地坪，内墙贴白色贴面砖，外墙贴白色外墙砖。贮罐工棚为钢瓦简易厂房。2、发酵车间及设备技术方案葡萄酒发酵关键设备拟从国外进口，其中有除梗破碎机，酒泥过滤机、高速离心机等10台套，配套国产设备包括50吨不锈钢发酵罐、300吨不锈钢贮罐等166套。3、环保技术方案

31、该工程生产废水中主要有酸、碱、有机厌氧微生物和少量悬浮物等，本工程方案建污水处理站1座，设置生产废水处理系统。污水处理站日处理能力到达200立方，废水经过处理后，到达II级排放标准，排出厂外，流向农田用于灌溉。4、原料选择技术方案所用原料主要从公司基地中收购，并采用适期保鲜采收榨汁技术，根据不同品种不同成熟时间进展采前理化指标检测，到达标准时适时适地采收，保鲜运输，从采收到榨汁6小时内完成，保持鲜度，防止感染杂菌，影响果汁质量。5、工艺技术方案本工程拟采用国际最先进的葡萄酒发酵工艺流程，关键设备拟从意大利引进，工艺上采用隔氧别离、低温澄清、优质酵母、控温发酵、旋转发酵等先进工艺，工艺及装备水平

32、在国内同行业处领先地位。6、废弃物综合利用技术方案该工程废弃物主要是葡萄叶梗、残渣，全年约1000-1500吨，是一种营养价值较高的畜牧饲料原料，方案运往畜牧饲料部门作饲料，以后打算对其进展深加工处理，从中提取葡萄皮酒精、葡萄核、酒石酸、酒脚酒精、康酿克油等。二工艺流程1、白葡萄：鲜葡萄-破碎-压榨-澄清-发酵-贮存2、红葡萄：鲜葡萄-发酵-别离-压榨-贮存具体工艺流程见附图。四、工程建设标准和具体建设内容1、工程建设标准建筑工程到达美观耐用，其中发酵工段厂房到达8级抗震标准，设备工艺到达国际领先水平，污水处理到达国家II级排放标准，葡萄酒质量到达国家绿色食品标准，并通过ISO9002国际质量

33、管理和质量保证体系论证。2、具体建设内容1建筑工程：建筑面积4200平方米，其中建设发酵车间工段3100平方米，冷冻机房200平方米，污水处理站房300平方米，贮罐工棚600平方米。2设备引进：共需引进设备176台套，其中引进国外设备10台，包括高速离心机、酒泥过滤机、破碎机等；引进国产设备166台套，包括50T不锈钢发酵罐、300T不锈钢发酵罐等。具体详见新增设备明细表。3科技工程：成立葡萄种植酿酒研发中心。五、工程实施进度安排2005年4月进展土建工程施工图设计，成立两个研发中心，4-7月引进国外设备、国产配套设备等，4-7月土建施工，7月和8月设备安装调试，9月至10月投入使用，加工鲜葡

34、萄，制备葡萄原酒并贮藏，2006年酿造成品葡萄酒销售。见工程实施进度形象示意图。图 工程实施进度形象示意图 时间月工程类别 2005年2006年45678910111224工程报批土建工程 设备购置设备安装与调试正常生产农民培训第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、现行投资估算有关规定2、烟台市材料人工预算价格3、有关设备询价报价资料4、工程承办单位现有类似工程造价情况二、工程建设投资估算1、工程建设投资估算工程建设总投资2486万元，其中固定资产投资2301万元。见附表1。1建筑工程投资及构成。该项投资340万元，占投资总额的13.7%。见附表1-1。2设备投资及构成。工程设备投资共

35、1961万元，占投资总额的78.9%。其中进口设备原值650万元，国内配套设备原值1061万元，外贸手续费、运杂费等250万元。见附表1-2。3科技工程投资及构成。科技投入共40万元，占投资总额的1.6%。见附表1-3。4流动资金投入。工程需要投入流动资金145万元，占投资总额的5.8%。见附表2。2、无偿资金投资方向主要投入三个方面：1科技投入。建设葡萄种植酿酒研发中心一处，购置化验检测设备投入40万元。2公益性基础设施投入。建300平方米的污水处理站一处，购置污水处理设备，建污水池、爆气池等投入94万元。3前期工作经费16万元。三、资金来源与筹措工程资金2486万元中，资金筹措方案如下：1

36、、申请中央财政资金300万元。见附表3。2、地方财政配套资金300万元，其中省、地、县分别配套210万元、30万元和60万元。*省属经济较兴旺地区，对国家农业综合开发政策的配套资金能够足额落实。3、企业自筹资金1886万元。*葡萄酒股份是股份制企业，经济实力很强，企业经济效益很好，2004年创利税7112万元，本工程所需企业自筹资金1886万元，完全可保证自筹资金足额到位。四、资金使用和管理1、资金使用方案2005年第一季度土建工程施工设计、局部土建工程施工，成立研发中心，约需资金400万元。第二季度土建工程、设备引进和购置全部完成，约需资金1650万元。第三季度设备安装调试完成并投入使用，约

37、需资金250万元。第四季度工程正常运转阶段，约需资金186万元。2、有偿资金归还措施与归还方案主要从企业利润中提取资金予以归还。从2009年开场每年归还50%，2010年还清。见附表8。第八章 财务评价一、财务评价依据1、收费标准：城市维护建设费7%，教育附加费3%。2、财务制度规定：本报告财务分析按工程总投资2486万元，建设期1年，工程受益期10年，其中第一年到达设计规模的40%，第二年达产，年可产优质葡萄酒5000吨。3、税收政策：按国家有关规定，本工程消费税率为销售价格的10%，所得税率为33%。4、资金占用费率：年2.4%。5、贴现率：10%。工程计算期12年。二、销售收入和销售税金

38、及附加估算1、销售收入：达产后年平均销售收入14500万元。2、销售税金及附加：达产后年平均税金为3509万元。其中本工程新增税金639万元。见附表6-1。三、总本钱及经营本钱估算1、单位产品生产本钱估算按正常年份，单位产品生产本钱13511.9元见附表4。2、工程总本钱估算从生产费用本钱表中可以看出，达产后年平均总本钱9162万元，其中固定本钱3100万元，可变本钱6062万元。3、经营本钱估算：按正常年份计算，经营本钱6629万元见附表4。四、财务效益分析1、盈利能力分析1投资利润率工程总投资2486万元，年平均利润732万元，投资利润率29.45%。2静态投资回收期工程财务分析说明，工程

39、静态投资回收期为3年。3财务内部收益率财务内部收益率：n=C1-C01+firr-t=0t=1，其中firr为内部收益率，C1为现金流入量，C0为现金流出量，C1-C0为第t年的净现金流量，n为计算期，经计算，该工程的内部收益率为28.4%。4财务净现值设定折现率为10%，年现金流量见附表7。经计算净现值为1902.15万元。2、清偿能力分析经计算，该工程资产负债率为49%。银行贷款按贷款契约归还；财政有偿资金从工程建成达产后的第5年开场归还，第6年还清。本企业效益很高，工程达产后，总利润35821万元；该工程投资回收期3年，工程效益较好；本企业已经办理了有偿资金担保证明，完全可以保证按时归还

40、财政有偿资金。财政有偿资金归还方案见附表8。五、不确定性分析1、盈亏平衡分析以产量和生产能力表示盈亏平衡点的分析，计算公式如下：BEP=F/P-U-T公式中，F为年平均固定本钱，P为单位销售收入，U为单位可变本钱，T为单位销售税金。经过分析，当年产量到达2300吨，即年产量到达设计生产能力的46%时，该工程即可保本。2、敏感性分析在工程经营期间，对工程影响较大的因素主要有销售收入、经营本钱。假定这2个因素变化，变动幅度均为5，并选择静态投资利润率为评价指标，以产品售价、本钱费用为确定因素进展敏感性分析，结果如下表：表工程敏感性分析变动因素 产品售价 基本方案 本钱费用 +5%-5%+5%-5%

41、销售收入1522513775145001450014500本钱费用91629162916296208704销售利润60634613356948805796投资利润率% 30.92829.45 30.928 上表说明，产品售价的增或减对销售收入、销售利润及投资利润率的影响比较显著，对本钱费用没有影响；而本钱费用的增或减，对销售收入没有明显影响，但对本钱费用、销售利润及投资利润率有显著影响。由此，本工程采取提高产品售价、降低本钱的措施，均可显著提高销售利润和投资利润率。 六、财务评价结论工程达产后，年可产高档干红、干白葡萄酒5000吨，年平均可实现销售收入14500万元，新增实现利润732万元，年

42、利税1371万元，投资利润率29.45%，内部收益率28.4%，静态投资回收期3年，工程盈亏平衡点2300吨，即年产量到达预计的46%时，该工程即可保本。以上数据说明了工程投资的收益期长，投资回报率较高，具有一定的抗风险能力，从财务分析的角度看，工程是可行的。第九章 环境影响评价一、环境影响本工程新建发酵车间的污染因素主要是废水和废弃物，废水主要来源于冲洗设备和冲洗地面，其中主要含酸含碱、有机厌氧微生物和悬浮物等；废弃物主要是酒泥、葡萄叶梗和葡萄皮渣，如果不予治理，对环境将产生不良影响。二、环境保护与治理措施该工程在设计中，充分考虑到了环境保护工作的重要性，并采取了可行的废水和废弃物的治理措施

43、，方案新建污水处理站一座，新购置污水处理设备5台套，并建污水处理站300平方米和兼性污水池和爆气池，设置了生产废水处理系统，污水日处理能力200立方米，经处理后，到达国家二级排放标准，排出厂外，流向农田用于灌溉。对年生产的1000-1500吨废弃物进展及时处理，运往畜牧饲养单位做饲料。三、环保部门意见本工程的污染因素主要是废水和废弃物，废水中主要含酸含碱、有机厌氧微生物和悬浮物等；废弃物主要是酒泥、葡萄叶梗和葡萄皮渣。在工程设计中，采取了可行的污染治理措施，方案新建污水处理站一座，建污水处理站300平方米和兼性污水池和爆气池，设置了生产废水处理系统，污水经处理后，到达国家二级排放标准，流向农田

44、用于灌溉。对废弃物将及时处理，运往畜牧饲养单位做饲料，这些措施完全可以防止造成环境污染，同意该工程建设。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营1、壮大主导产业和促进构造调整情况酿酒葡萄生产是我市正在崛起的优势主导产业，这一产业的崛起，对促进当地农业构造调整起到积极作用。该工程的实施，将进一步加大经济作物的种植面积，将直接消化酿酒葡萄6500吨，约4000亩，产业构造将得到进一步优化。2、产、加、销、服各环节的利益联结情况公司在基地建设形式上，探索和创立了一体型样板基地，各环节的利益联结情况如下：一是确立合作方法。每亩地向农民提供土地使用费420元，以后每三年增加土地使用费4

45、0元。土地使用费由公司年初一次性直接兑付给农户，使土地在流转中实现自身价值。二是办理合作法律手续。由公司直接与农户签订土地使用权合同；乡镇政府下达批复文件，使土地流转合法化；由公司与合作社签订基地管理合同，由合作社组织经营。三是强化基地管理。由公司对样板型基地实行一次性高档化开发。在经营原那么上，原农户愿意经营的，可以继续经营，不愿经营的，由合作社安排给种田能手经营。但无论哪种情况，都必须按照公司的生产标准搞好管理。公司每年向合作社提供一定的基地管理费。这样一来，生产上由公司直接安排，服务上由公司派技术人员直接服务到田间地头，销售上由公司直接收购加工，保证了农民的利益。3、辐射带动作用该工程建

46、成后，可直接消化葡萄4000亩，6500吨，增加就业人数1300人，基地农民收入增加1000万元，人均纯收入增加1600元，同时可辐射带动全市酿酒葡萄基地3.5万亩，使葡萄质量得到大幅度提高，带动1.5万多户农民走上致富之路。4、农业生产市场化、组织化程度的提高情况等该工程建成后，将直接带动基地建设4000亩，并由公司直接收理，完全按照市场化要求组织生产，组织形式也将由原来的完全分散型转化为完全组织形，使农业生产市场化、组织化程度实现了一步到位。二、农民增收本工程直接消化带动基地4000亩，农民纯收入增加1000万元，工程区基地农民收入来源将主要依靠酿酒葡萄产业，人均纯收入增加1600元。三、

47、其他社会影响该工程将有效带动酿酒葡萄基地建设，因其采取了高档管理技术，生态环境得到有效改善，水资源短缺现状得到有效解决，林木覆盖率进一步加大，通过绿色产品生产技术的推广，农药污染状况将得到缓解。第十一章 工程组织与管理一、组织机构与职能划分1、机构设置与职责1工程督导，市里成立由分管农业的副市长为组长，农业局长、财政局长为副组长的领导小组，负责工程实施的统一协调调度工作，具体由市农业综合开发办公室负责搞好工程进度情况的调度和管理。2工程筹建，*公司内部设立工程筹建办公室，由6人组成，具体搞好工程的实施工作。2、运行模式1工程管理模式，工程建成后，设立4个管理部门。生产部门，包括发酵车间、包装车

48、间；辅助生产部门，包括化验室；仓储部门；服务管理部门。2工作制度模式：全年工作306天，每周工作6天，每班工作时间8小时。采用一班工作制的有：酿酒车间、灌装车间、化验室、办公室、淡季发酵车间。采用二班工作制的有：包装车间、仓储管理部门。采用三班工作制的有：发酵车间。在收获葡萄季节，三班连续工作。3、劳动定员工程筹建办公室6人，新增一线生产工人40人，科技管理人员5人。二、工程经营管理模式1、企业管理工程建成后设立4个管理部门。生产部门，包括发酵车间，负责葡萄原酒的生产；酿酒车间，负责葡萄酒的降酸、过滤、冷冻和调配工作；包装车间，负责葡萄酒的灌装和外包装。辅助生产部门，化验室负责产品的质量化验，

49、生产科兼管负责全厂设备的管理和维修。仓储部门，主要搞好成品库、包装材料库、辅助材料库、机电备件库、综合仓库的管理。生产科主要搞好配变电室、锅炉房、压力罐房、水井、污水处理站的管理。服务管理部门，主要搞好办公、传达室的管理。2、基地管理通过签订合同，将葡萄基地纳入公司管理，生产技术由公司指导到田间地头，基地产品由公司统一采收，对管理质量优秀的农户，按规定给予奖励。基地农民的子女可优先享受公司安排的大中专生委培待遇及其他待遇。三、经营管理措施1、工程管理由工程筹建办公室搞好工程规划，安排工程施工，同时搞好工程费用的落实。2、生产管理由公司统一制定技术标准、生产方案、管理制度，各生产部门负责贯彻落实

50、，各管理部门搞好监视检查。3、财务管理由公司财务部统一管理，单独核算。4、销售管理公司采取总经销制，在全国省级以上的城市设立一个分公司、假设干办事处，进展终端销售，实现公司销售服务个性化。四、技术培训根据生产技术要求，主要搞好三种形式的培训。1、专业培训由公司安排43名农艺师对招收的10名大专以上学生进展定期培训。2、岗前培训为提高企业一线工人和基地农民的生产水平，公司聘请有关专业技术人员对他们进展一次岗前技术培训。3、即时培训对技术性较强的工作，由公司组织专业技术人员对一线工人和基地农民进展即时培训，以防止技术失误。五、劳动保护与安全卫生根据国务院?工厂安全规程?、劳动部?建设工程劳动安全卫

51、生监察规定?等十四项国家有关规定，采取如下安全措施：1新建发酵车间发酵工段厂房按8级地震设防，并防雷接地。2新建建筑物周物预留消防通道。3人流通道和物流通道分开。4引进的设备除梗压榨机设有多处防护开关。5公司用电设备均绝缘接地，保证用电安全。6公司设置安检部门，重视职工安全教育，保证安全生产。7公司设立三套地上式消火栓，室内配备干粉灭火器多台。第十二章 可行性研究结论与建议一、可行性研究结论1、高档干红、干白葡萄酿酒加工工程符合国家及地方产业扶持政策。2、工程区社会经济条件好，自然条件优越，交通通讯便利，区位优势明显，特别是企业经济效益好，有能力搞好工程建设。3、该工程主要是利用了当地优质酿酒

52、葡萄资源，加工葡萄原酒，能够有效改善葡萄酒质量，提高产品市场竞争力，市场前景广阔。4、本工程建设方案合理，建设工程与规模、任务相适应，建设目标明确，引进的是国外先进关键设备和配套国产设备，工艺方案可靠先进，装备水平高，科技含量高，建设起点高，工艺和设备到达国际领先水平。5、工程投资依据充分，资金构造和筹措方案可行。6、工程财务分析科学合理，财务净现值、投资回收期、投资利润率等主要经济技术指标符合财务要求，可行性强。7、工程环境保护与配套建设污水处理站工程方案可行，污水处理到达国家II级排放标准，对环境不产生任何污染。8、工程具有显著的社会效益。工程建成后，能够带动当地农业产业构造调整，增加农民

53、收入，促进当地社会经济开展。工程建设方案符合实际，规模适宜。工程切实可行。二、问题与建议该工程目前存在的主要问题一是资金缺乏，在一定程度上制约着企业规模扩大和国际竞争力提升；二是目前优质葡萄酒原料基地建设不快，影响到企业高档产品的扩大生产。建议一是加强财政资金扶持，尽快立项；二是建议企业加强优质原料基地标准化建设，加强基地农户培训，进一步提高酿酒葡萄基地的标准化生产水平。 二00五年三月附 录一、附件附件1：建设单位营业执照副本复印件附件2：建设单位上年度资产负债表、损益表附件3：财政有偿资金归还担保证明附件4：科技部门和行业主管部门的技术鉴定与推广意见附件5：环保部门出具的环境影响评估意见附

54、件6：企业概况及开展规划二、附表附表1：固定资产投资估算表附表1-1：土建工程投资明细表附表1-2：设备投资明细表附表1-3：科技投资明细表附表2：流动资金估算表附表3：投资方案与资金筹措表附表4：总本钱费用估算表附表4-1：单位产品生产本钱估算表附表5：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表附表6-1：产品销售收入销售税金及附加估算表附表7：财务现金流量表增量全部投资附表8：借款含财政有偿资金还本付息计算表三、附图1、现状图2、总平面布置图3、工艺流程图4、主要工程施工图附件3关于对*市2005年农业综合开发中“*葡萄酒股份高档干红干白葡萄酿酒加工工程争取上级有偿资金

55、归还能力的证明*市2005年农业综合开发中“*葡萄酒股份高档干红干白葡萄酿酒加工工程，拟争取上级及地方配套资金600万元，其中有偿资金450万元，该公司在我支行开立 基本存款帐户，信用等级AAA级，资信程度良好，具备归还能力。中国农业银行*市支行二五年三月十三日关于对*市2005年农业综合开发中“*葡萄酒股份高档干红干白葡萄酿酒加工工程争取上级有偿资金及时足额归还的承诺意见烟台市财政局：*市2005年农业综合开发中“*葡萄酒股份高档干红干白葡萄酿酒加工工程已申报，我市将按要求对上级有偿资金及时足额归还。*市财政局 2005年3月13日关于对*市2005年农业综合开发中“*葡萄酒股份高档干红干白

56、葡萄酿酒加工工程承担配套资金的承诺意见烟台市财政局：*市2005年农业综合开发中“*葡萄酒股份高档干红干白葡萄酿酒加工工程已申报，我市将按要求对地方配套资金进展足额配套。*市财政局 2005年3月13日附件4“*葡萄酒股份高档干红干白葡萄酿酒加工工程技术鉴定与推广意见高档干红干白葡萄酿酒加工工程区社会经济条件好，自然条件优越，交通通讯便利，符合国家及地方产业扶持政策。该工程主要是利用了当地优质酿酒葡萄资源，加工葡萄原酒，能够有效改善葡萄酒质量，提高产品市场竞争力，市场前景看好。本工程引进的是国外先进关键设备和配套国产设备，工艺方案可靠先进，装备水平高，科技含量高，建设起点高，工艺和设备到达国际

57、领先水平。本工程重视环境保护，配套建设污水处理站工程，污水处理到达国家级排放标准，不对环境产生任何污染。通过本钱估算、效益分析，该工程企业经济效益好，同时具有很高的社会效益，能够促进当地产业构造调整，工程完成后，必将有效地增加农民收入，推动当地社会、生态、经济效益再上新台阶。开发方案恰当，建设内容符合实际，规模适宜，具有很大开发潜力。工程切实可行，搞好工程建设很有必要。*市科学技术局*市农业局二五年三月十三日附件5“*葡萄酒股份高档干红干白葡萄酿酒加工工程环境影响评估意见本工程的污染因素主要是废水和废弃物，废水中主要含酸含碱、有机厌氧微生物和悬浮物等；废弃物主要是酒泥、葡萄叶梗和葡萄皮渣。在工

58、程设计中，采取了可行的污染治理措施，方案新建污水处理站一座，建兼性污水池和瀑气池，设置了生产废水处理系统，污水处理后，到达国家二级排放标准，流向农田用于灌溉。对废弃物将及时处理，运往畜牧饲养单位做饲料。以上措施完全可以防止造成环境污染，同意搞好工程建设。*市环境保护局二五年三月十三日附件6*葡萄酒股份企业概况及开展规划*葡萄酒股份为国家大二型企业成立于1982年，是生产葡萄酒的专业企业。公司主要产品有干型酒、甜型酒、起泡酒、白兰地、葡萄白酒等五大系列80余个品种，产品销往全国各地及东南亚、非洲等国家和地区，深受消费者喜爱。威龙公司十分注重对威龙品牌的保护和提升工作。1998年以来，威龙葡萄、葡

59、萄酒先后被国家绿色食品开展中心认定为绿色食品；在同行业率先通过国际ISO9000质量管理体系认证的2000版转换和ISO14001环境管理体系认证工作。1997年、2000年、2003年，“威龙商标连续被*省工商局授予“*省著名商标称号。2002年威龙葡萄酒先后被国家质量技术监视检验检疫总局授予“国家免检产品和“中国名牌称号。2003年4月，中国食品工业协会授予威龙公司“全国优秀食品工业龙头企业的荣誉称号。2004年被中国酿酒协会授予全国酿酒百强企业。*葡萄酒股份重视销售网络的建设，不断加大销售力度，在各大强势媒体的拉动下，产品的产量、销售量、利税、市场占有率情况连年增长：2001年销量2万吨

60、，销售额23682万元，利税3749万元，市场占有率11.2%；2002年销量2.1万吨，销售额25103万元，利税4519万元，市场占有率12%；2003年销量2.3万吨，销售额33997万元，利税6900万元，市场占有率12.3%2004年销量2.5万吨，销售额35002万元，利税7112万元，市场占有率12.5%。威龙公司地处我国传统的葡萄产区烟台地区，这里冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，年平均气温12，温和的气候与优良的土壤条件，极适宜酿酒葡萄的种植与生长，是海内外闻名的葡萄之乡，被国际葡萄与葡萄酒组织OIV认证为亚洲唯一的葡萄与葡萄酒城。近期烟台地区所产的葡萄酒已被国家授予原产地保护，

61、威龙葡萄酒为首批保护产品。为了更好地利用当地的得天独厚的葡萄资源，公司先后投资6000万元，在当地兴建了10处大型的、总面积超过3万亩的优质葡萄基地，并聘请了高级农艺师指导农户进展葡萄栽培及管理，与农户签订了产销合同，同时又在基地周边地区建了6处发酵站，农户采摘的葡萄可直接就近加工，确保了原料的品质和供应。1997年以来，威龙公司顺应消费潮流，按照农业部确定的绿色食品生态环境标准，指导农户大力开展无公害无污染葡萄，从而保证了威龙葡萄酒纯天然的品质。近年来，威龙公司按照农业产业化的模式，以企业对品质、数量需求为导向，采用订单收购方式与农户和当地政府合作，形成利益共享、风险共担、互惠互利、共同开展的良性运行机制，使企业真正成为产业化的龙头，基地成为企业生存的土壤，农户成为产业化运作的主力，通过政府和企业的共同努力，逐步实现统一优良品种、统一种植技术、统一质量标准、统一收购价格，使基地的生产条件得到 基本改善，生产技术标准逐步标准。确立了“龙头企业开拓市场，市场带动基地，基地连接农户的经营思路，即所谓的“农户+基地+市场+企业的模式，逐步探索出了一条“公司开展，农民增收，政府满意的产业化开展的路子。对公司今后五年的开展，董事会决定：围绕着规模农业、生态农业、科技农业、观光农业再投资1.5亿元，在现有基础上加快开展，具体规划：一、完