某建设工程有限公司物资管理办法

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1、中铁三局集团天津建设工程有限公司文件天津公司物201385号关于印发中铁三局集团天津建设工程有限公司物资管理办法的通知公司属各单位:为加强物资管理工作，明确物资管理职责，规范物资采购行为，公司根据集团公司修订的中铁三局集团有限公司物资管理办法中铁三物2012333号文件，对中铁三局集团天津建设工程有限公司机械物资管理办法（天津公司机20121号）进行了修订，现予以印发，请各单位认真组织学习，结合实际，严格贯彻执行。原中铁三局集团天津建设工程有限公司机械物资管理办法（天津公司机20121号）同时废止。附件：中铁三局集团天津建设工程有限公司物资管理办法 二一三年四月二十八日 主题词：物资 管理 办

2、法 通知 抄送：公司本部各部门，存档。 天津建设工程有限公司综合部 2013年4月28日印发 - 2 -附件：中铁三局集团天津建设工程有限公司物资管理办法第一章 总 则第一条 为进一步加强中铁三局集团天津建设工程有限公司的物资管理工作，明确物资管理职责，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，推动物资管理标准化、制度化、规范化，更好地为施工生产服务，依据铁路工程施工现场管理要求，集团公司的有关规定，结合天津建设工程有限公司的实际情况，特制定本办法。第二条 物资管理工作必须贯彻国家有关法律、法规、政策，执行行业规章和标准，确保供应物资符合质量、安全、工期、投资效益、环境保护和技术创新“六位

3、一体”的管理要求。第三条 物资管理的总体思路是“管、供分离，控制成本”，物资管理的核心任务是：以满足施工进度需求、满足工程质量要求为前提，以加强过程控制为手段，以节约料费支出降低工程成本为目的，努力创造管理效益，为实现公司可持续发展的战略目标而努力。第四条 本办法适用于天津建设工程有限公司所属各单位。第二章 管理职责第五条 天津公司机械物资部管理框架图中铁三局天津公司公司机械物资部项目机械物资部1项目机械物资部2项目机械物资部3作业队三作业队二作业队一作业队三作业队二作业队一作业队三作业队二作业队一第六条 天津公司机械物资部管理职责：（一）负责贯彻落实集团公司物资管理办法，制定物资管理实施细则

4、，并组织实施。（二）参加公司组织的项目施工调查，根据集团公司物资管理规定拟定项目物资采购管理方案。（三）负责策划公司所属项目主要物资的采购供应方案，对采购过程实施监督和指导，做好集团公司集采物资的计划提报工作。（四）具体负责物资管理规范化、标准化建设的推进落实工作，制定原材料质量、重要环境因素、重大危险源监控措施并督导实施，监督指导基层做好物资进货验收、储存保管、发放、结算等过程控制，提升现场管理水平。 （五）负责公司的物资成本管理工作,制定物资成本管理措施，定期进行物资成本分析，督导项目做好分工号、班组的物资成本核算和物资成本分析工作，实现“量控、价控”。（六）负责建立公司民爆物品管理台帐，

5、指导、监督、检查民爆物品采购、运输、储存和发放管理工作。（七）负责公司范围内主要周转物资及小型机具的计划审批、调配、采购、保管、报废等管理工作，按规定及时呈报集团公司管大型周转材料管理信息。（八）落实集团公司的节能管理制度，监督指导所属单位的节能管理工作。参与新技术的开发，推广、应用节能新技术、新工艺、新设备、新材料，总结交流节能技术和经验；指导所属项目部开展节能减排达标和标准化工地建设工作。（九）对所属项目物资管理人员实施专业考评，做好物资专业人员培训工作。（十）负责收集编报集团公司要求的各类统计报表和管理信息。第七条 项目部物资管理职责：（一）根据施工组织安排和工程进度，在工程部门配合下，

6、及时提报物资需求计划，确保施工用料及时供应；（二）负责权限内工程用料的供方选择及采购管理工作，参加集中采购物资的供方评价及合同评审；（三）负责进场物资（含甲供料）的接卸、搬运、报检、验收、仓储、发放、核算，建立进场物资管理、报检、发放等相关台帐；（四）负责在库物资的保管保养，并进行标准化标识，维护其使用性能，确保现场管理有序、规范；（五）负责项目周转材料、小型机具及劳保用品的在库保管、发放、监督使用、回收管理和分期摊销工作；（六）负责及时填写物资业务单据，月末进行账务数据核对，做到日清月结，帐物相符、帐帐相符；（七）负责物资消耗的控制工作，建立“单项工程物资定额供应、消耗、分析卡片”（工号台账

7、），实施限额发料；（八）合理归集物资成本，定期进行工地盘点,开展物资成本分析；（九）负责按期呈报上级部门要求的物资报表和相关资料。第三章 物资计划管理第八条 物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资采购供应、控制工程成本的依据；编制物资计划应做到科学、合理、真实、准确。第九条 物资计划包括：物资需用量计划和物资采购（申请）计划。物资申请（采购）计划变更通知单.第十条 物资计划实行 “物资总需要计划”和年度、半年、季度、月“物资计划”与“应急补充计划”相结合的管理模式。第十一条 物资计划的编报（一）物资需用计划的编报：1、工程部门负责编制主要物资及主要周转材料需用量计划；安质环保部负责

8、确定安全环保设施及劳保用品需用量计划；机物管理部门负责编制机械配件及油料需用量计划；班组负责编制主要物资以外的其他材料需用量计划。需用量计划应经总工审核。2、主要物资需用计划表式：见附表1。3、主要物资需用计划： （1）“主要物资总需用计划”和“单项工程总需用计划”是项目主要物资的控制依据，应由项目工程部门依据工程施工图纸、施工组织设计、施工配合比、规范及公司颁布的物耗标准（损耗率）编制。原则上应于项目开工后三个月内编制完毕；如遇设计变更，应于图纸到达十五个工作日内完成调整并及时通知机械物资部。机械物资部根据以上数据编制，调整主要物资总需用计划。物资计划的编制应附有分项、分部位的工程数量消耗定

9、额=需用量的计算依据，重点标明所需物资的技术质量要求或图纸文号，并应附有文字说明。（2）月（年、半年、季）主要物资需用计划和应急补充需用计划：月（年、半年、季）主要物资需用计划是当期物资供应的依据。工程部门应按照施工进度计划安排，在前月的25日前编报；对于临时变更的工程，应提前三个工作日，编报应急补充需用计划。4、安全环保设施及劳保用品需用量计划、机械配件及油料需用量计划及其他材料需用量计划应在前月的25日前编报。（二）物资采购（申请）计划的编报：1、物资采购（申请）计划应由机械物资部根据相关部门提供的物资总需用计划或分期、分工号物资需用计划，将同品种物资按型号分类汇总，核减适用库存，考虑适当

10、储备编制而成；采购（申请）计划应经财务会签、主管领导审批后组织实施。2、对于“应急补充需用计划”，机械物资部应在接受计划的当日对物资采购（申请）计划进行调整，以确保现场施工，防止库存积压。3、物资采购（申请）计划的格式见（附表2）。 甲供、甲控物资计划，按建设单位的相关规定呈报。4、物资计划的审核批准：项目物资申请（采购）计划编制完后，要请施工部门、预算部门、物资部门主管签字后，请项目总工程师核准，经单位主管领导批准并加盖公章。第四章 物资采购管理第十二条 物资采购原则：物资采购应坚持“比质、比价、比服务”的宗旨确定供应方案，以“质量合格、服务优良、低价中标”的原则选择供应商。民爆物品的采购按

11、民爆物品管理条例和中铁三局集团有限公司爆炸物品管理办法等相关规定执行。第十三条 采购权限：涉及工程主体的物资和单品类物资估算金额在50万元以上的，必须上报公司进行集中采购。其它不涉及工程主体的零星材料，项目部自行采购。1、 甲供物资由业主组织招标采购工作，甲控物资属集团公司直管项目的由集团公司按业主的要求统一组织招标；自管项目由公司机械物资部代表本标段履行组织供应和招标采购职责，由项目机械物资部配合办理提运和结算手续。并将招标文件、采购合同、供方名单等采购资料及时报送集团公司物资部备案。2、 除甲供、甲控物资外的地材物资，由公司机械物资部组织项目部材料人员共同实施采购。3、木材、燃油、劳保用品

12、等材料由项目部拟定采购方案报请公司机械物资部审核，经主管领导批准后进行采购。4、工程主体用料不得由协作队伍自行组织采购。5、大力推行物资招标采购，凡具备招标采购条件的应根据集团公司招标采购管理办法规定的程序，认真开展招标采购和集中采购工作。各项目机械物资部要将物资采购数量、单价及供方信息及时上报公司机械物资部，加强物资采购信息。6、项目部所需的物资必须进行招标竟价方式采购，招标单位必须在三家以上，招标采购合同签订必须履行审批程序，招标前报公司审批，招标后将结果报公司备案。7、对不适宜招标采购的物资，应按照采购权限的划分，积极推行竟价采购。竟价采购过程中供方的报价、承诺等资料必须加盖公章以书面、

13、传真形式呈报方可视为有效要约文件，比质比价工作应以供方书面报价测算到达工地价为基准进行。8、周转材料、小型机具的购置，应上报公司领导审批后，方可进行采购。9,、严格采购制度，做到无计划不采购；超计划不采购；过期计划不采购；质次价高不采购；规格型号不符不采购。第十四条 合格供方评价和选择：1、对供方的调查评价由实施采购单位组织。2、主要物资的供方评价：（1）评价内容包括：营业执照、经营范围；产品所使用或依据的质量标准；生产条件、运输条件；产品检测机构和检测设备情况；履约情况及服务质量方面情况；产品质量管理体系及环保、安全法规和标准的执行情况。属于行政许可和强制认证的产品，应查验行政许可或强制认证

14、证书、试验室出具的取样试验报告或具有相关资质的检测机构出具的最新产品检测报告，具体表式详见供方调查评价表（见表3）。（2）经评价合格的主要物资合格供方方可列入合格供方名录，合格供方实行动态管理，定期评价（不少于1次/年），并及时呈报公司机械物资部备存。对供应物资存在严重质量问题而影响集团公司声誉或服务极差、不能及时履约的供方，应逐级呈报，并列入集团公司供应厂商“黑名单”，三年之内集团公司各单位均不得从这些单位实施采购。（3）在合格分供方名单不能满足施工生产需要时，应进行分供方应急评价，应急评价表应及时上报上级物资主管部门（3）对于招标物资，符合资格审查条件的投标人均视为合格供方，其招标文件、评

15、标资料视为评价资料，无需重复评价，可直接列入合格供方名录（附表4）。3、主要物资的采购应在合格供方名录中按照“比质、比价、比服务”的宗旨选择最终供方。4、对于小批量现场零星用料的采购，以市场采购时的性价比较作为供方评价依据。5、凡经集团公司物资采购管理中心批准实施集采的指挥（经理）部及区域采购子/分公司项目部所需主要物资（具体见附表5），其采购管理程序执行中铁三局集团公司物资集中采购管理办法中的相关规定。第五章 物资合同的管理第十五条 采购合同的签订原则为规避采购风险，维护企业合法权益，每批采购物资金额达20万元以上及与同一供应商预计累计采购金额超过 20万元以上的或采购对工程安全、质量有重要

16、影响的物资，均应签订书面采购合同，格式参照工矿产品购销合同（附表6）。采购金额在20万元以上的，合同文本须报公司机械物资部备案；集采物资采购合同履行规定评审程序和审批程序后由授权单位签订，合同文本须报上级管理部门备案；单品种采购金额在1000万元以上采购合同须报公司组织合同评审。第十六条 采购合同的内容采购合同的签订必须符合有关法律、法规的要求，具体应包括以下内容： （一）在签订合同前，要做好市场调查、签约人的资格审查和信用审查以及要注意合同内容的合法性。a、市场调查包括：市场经营环境调查、商品可供量和需求量以及市场价格调查等。b、当事人资格调查，在签订合同前，应注意了解对方是否具有相应的民事

17、权利能力和民事行为能力，如果是企业法人，是否已领取营业执照。c、信用审查，主要是审查对方的生产能力、技术力量、资金情况、货源情况以及履约情况。d、合同内容的合法性，合同内容不得违反法律、法规，不得损坏国家和社会利益。（二）在签订合同时，要明确一些重要的交易条件a、质量要求，主要是对商品的质量进行规定和要求。明确具体规格型号要求，明确质量的检验标准和检验方法。b、数量要求，对物资的数量计算方法和计量单位进行要求和规定。如果是以“套”为单位，有必要明确规定每一套所包含的内容。c、包装方式，对包装进行要求和规定，以便于装卸、运输和计算数量，防止物资受损。d、交货方式及期限，主要指由谁运输，运费（杂费

18、）由谁承担及用什么运输工具。具体交货时间和每次交货数量。e、价格，对物资价格进行洽商以及价格的确定和调整。f、付款方式，主要包括支付预付款、支付尾款、用现金付款还是采用其他方式付款、延迟付款罚金等。（三）签订合同时，须由法人代表或有法人代表委托书的代理人签字。（四）加强物资合同的管理，各项目的物资合同签订后，应报公司物资科备案。第十七条 合同的评审（一）签订物资采购合同前必须履行合同评审程序。（二）合同评审内容包括：合同条款表述的准确性、合法性，内容完整性，物资质量要求的合规性，供应时限要求的适应性，服务承诺的实现性，是否切实维护企业合法权益。（三）对于纳入集采范围集采物资的合同评审，须按照中

19、铁三局集团公司物资集中采购管理办法的规定执行。（四）对于自采物资的合同评审，应由项目主管领导组织，物资、工程、财务等部门参加评审。（五）合同评审结束后应填写合同评审记录表（附表7），对合同评审的结果进行记录；并将内容上报公司机械物资部进行修订。第六章 物资运输管理第十八条 物资运输：（一）采购供应部门应合理组织物资运输，确保运送及时、经济，运输物资安全、无损；（二） 对于需要委外运输的物资，要对承运单位进行评价，并签订运输合同，合同内容应严谨规范；（三） 民爆物资运输按民爆物品管理条例和集团公司中铁三局爆炸物品管理办法的相关规定执行；（四） 危险化学品和易燃易爆物资的运输应符合国家和行业的相应

20、规定，不具备相应条件的应委托给具有相应资质的企业开展运输业务。第七章 仓库技术管理第十九条 物资仓库管理的基本任务:（一） 因地制宜，合理布局，并有效利用仓库及各种仓储设施；（二） 科学地完成以物资收发、保管为中心的物资验收、进货检验和试验、入库、保管、出库、物资技术证件、单据、帐卡、计量器具、仓库安全的管理；（三） 强化服务观念，自觉遵守职业道德，为现场施工生产任务的完成和超额完成提供优质服务。第二十条 仓库管理人员的基本要求:（一） 熟知仓库技术管理标准、业务流程、所管物资的性能和保管保养等知识；（二） 达到“四懂”，即懂材料名称、性能、规格和用途；懂保管保养常识；懂业务手续；懂消耗规律；

21、（三） 具备“三会”，即会换算、会保管保养、会识别常用标志；（四） 做到“十过硬”，即收发、识料、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行制度过硬。第二十一条 仓库技术管理包括物资入库，物资验收，物资保管，物资发放，物资信息管理，计量器具管理，仓库安全管理等。各环节相关规定参照执行铁路物资仓库技术管理规定（TB/T2631-1995）。民爆物品的仓储保管、人员配备和资格要求执行民爆物品安全管理条例、中铁三局集团有限公司爆炸物品管理办法等相关规定和要求。第一节 物资仓库设施第二十二条 项目部机械物资部门在新上项目开工前，应做以下用料准备和策划：（一） 掌握整个施工项目的基

22、本内容、工期、施工现场的地理环境；（二） 了解施工组织设计和施工预算的编制情况；（三） 掌握工程所需材料的品种、规格、数量、技术要求等；（四） 根据施工要求策划材料仓库的现场布局（料场、料库、大堆料平面布置图）和需要配备的仓储设施方案提交有关部门，以便满足施工需求，符合施工场地的整体规划。第二十三条 仓库建筑的基本要求：(一)一般库房应具有良好的防水、防潮、防风吹日晒、防尘、防有害气体、防盗等功能。专用库房应根据存放物资的性能而定，如油库、火工品库要考虑其隔热、防爆、防虫鼠嗑咬等；(二)料棚应大跨度、低柱头、长挑檐、半围护、靠围墙，以减轻潲雨和日光斜射，防止屋脊泄水、防热、遮蔽雨雪和日照等对料

23、棚内物资的影响；(三)露天料场要求地势高，地面干燥，排水良好，地面坚实，无杂草和垃圾，并通过上苫下垫来保护物资；(四)仓库的大小、空间满足材料的收发、装卸和搬运作业；(五)各种仓库都要满足防火安全要求；（六）民爆物品专用仓库必须通过安全评估，经县级以上公安部门验收合格后方可投入使用。第二十四条 根据现场仓库的类别、大小和收发作业的需要，配备必要的装卸搬运设备、检验计量器具、消防及照明、防雷、防爆等设施，保持其质量完好，并有严格的保管保养制度。检验计量器具应准确，并定期检查和检定，工作人员应会正确使用。第二节 物 资 验 收第二十五条 物资验收包括数量验收、质量验收、进口物资验收，甲供、甲控物资

24、验收，技术证件验收、进货检验和试验、物资入库等一系列工作。验收工作要求物资接运及时、验收及时准确。物资验收执行最新颁布的国标、部标及专业行业标准。第二十六条 物资接运要求:运输人员接运物资到库后，应及时与管库员办理交接手续。管库员对交付的物资进行数量、外观质量和技术证件的检查，并进行收料登记，以备查。第二十七条 进货检验和试验（一）进货验收应遵循“准确、及时、严肃、经济”的原则。（二）进货物资应登记“进场管理台账”，金属类物资应登记“物资进场称重记录表”，并进行“三检查”，即：依据国家（行业）标准、采购合同和采购（供应）计划对进货物资数量、外观质量及型号规格、随行文件（技术证件、合格证、承运单

25、位的运输凭证等）的进行查验。（三）查验无误的物资应办理入库手续；有可追溯要求的物资应进行报检登记，并通知报检；对于有异议的物资，应及时通知供方，单独存放，尽快解决问题。（四）验收时间规定：金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过7个工作日。其它物资不超过1.5个工作日。批量大或技术复杂的物资，经单位领导批准，可酌情延长验收时间。（五）对于未达账单物资，在实物验收合格后，应做好预验的账项登记处理工作。（六）对进入工程主体的钢材、水泥、砼外加剂、砂石料、防水材料、土工材料、道碴等有复试要求的主要材料，应提前报检，并在物资收发存台帐上进行登记、留存试验报告单，以满足可追溯要求。第二十八条

26、 物资入库物资一经检验合格，即可办理入库手续。入库手续包括填写料签（标识），登记料帐。(一) 入库料帐的种类。入库登记的料帐主要是登记“进场管理台帐”（附表8）。对低值易耗品、劳保用品等执行各公司的相关规定，并建立管理台帐。(二) 进帐凭证。机械物资部管库员以收料单作为进帐凭证。(三) 产品标识。管库员对各类物资设立料签或标识牌，进行产品标识和检验状态标识。料签或标识牌应标明物资的名称、规格、数量、批/炉号、供方及检验和试验状态等内容并动态管理。在保管和发放物资过程中注意识别和保护标识，防止不同类型的产品混用。(四) 技术证件的管理。对大宗物资，如钢材、水泥、外加剂、防水材料等，其技术证件、产

27、品合格证等应做详细记录，妥善保存以备查。(五)各种收料台账是中铁三局工程物资管理系统自动产生，录入收料单（附表9）信息时应填制完整，确保生成台账完整、无误。第三节 物资保管保养第二十九条 物资的合理储存和管理(一) 合理储存是根据物资的理化性能、存放时间长短、收发作业频次、批量大小、防火安全等因素合理分配物资的存放场所。1、露天料场可存放铸铁件、大型钢材、盘条、原木等大宗物资。2、料棚内可存放中型钢材、板材、木材、平板玻璃、预应力钢丝、钢绞线等物资。3、库房内可存放小型钢材、钢丝、钢丝绳、优质钢、铁合金、水泥、电器、仪器仪表、小五金、工具、劳保等物资。4、火工品、油料、气体材料、剧毒品、精密工

28、具仪表等应存入专用库房内，严禁性质抵触的物资混存混放。(二) 存放于料场、料棚的物资应实行上苫、下垫，下垫高度不低于0.3m。(三) 管库员在物资保管过程中应严格执行物资仓库技术管理规定、物资技术保管规程等物资行业标准，减少物资库存损耗。第三十条 物资保养保养原则是“预防为主、防治结合”，制定和实施“十防”措施，并付诸经常化，保存相关保养记录。第三十一条 库存物资点查（一）点查内容：包括查数量、查质量、查保管条件、查计量器具、查安全、查技术资料。（二）点查分为期末（月、季、年）盘点和循环自点，其中月循环自点率应在15%以上。（三）点查报表和点查结果处理：期末盘点和月循环自点后，应及时填制“盘点

29、单”（附表12），由机械物资部负责人签字。发现问题应一周内处理完毕，需要账务调整的，应在当期结账前及时登记处理。第四节 物资发放第三十二条 物资的发放（一）出库物资，必须凭证齐全，手续完备，数量准确、质量完好，包装牢固，标志清楚，并按照先进先出的原则进行发放。物资出库凭证为发料单（附表10）。（二）对有保管期限要求的物资，应在保管期内按先进先出原则发放使用。（三）物资出库时，应坚持“三核对”制度，领发双方应对出库物资的数量、质量及相关凭证、技术资料进行签认。（四）不合格物资、未经检验的物资以及已检待定的物资，不得发放投入使用。（五）紧急放行。因施工急需，来不及检验而需放行的物资，经领料人员填写

30、“紧急放行物资申请表”经单位领导批准后方可放行。同时管库员必须在该物资上做好标识，以保证一旦发生不合格能及时追回或更换。凡不能追回或更换的物资（如主体工程用钢筋、水泥等主要材料）不得紧急放行。（六）民爆物品的发放和领用执行中铁三局集团有限公司爆炸物品管理办法的相关规定。第五节 物资装卸搬运第三十三条 物资装卸搬运工作，贯穿于物资运输和使用的整个过程，要按照及时、合理、安全、节约的原则，组织采购和发料的运输及装卸搬运。第三十四条 项目部机械物资部宜配备一定的装卸搬运设备，以提高作业效率，减轻工人劳动强度，防止物资损失。第三十五条 项目部机械物资部建立物资装卸搬运工作制度，对搬运人员进行岗前培训，

31、并建立搬运人员档案和培训记录。第三十六条 物资装卸搬运作业必须按照工作制度；严禁野蛮装卸，乱堆乱码；不得以大压小、以重压轻，混杂乱放；装卸、搬运、堆码危险品和有毒、有害的物资须使用相应的防护用品、工具，并严格遵守有关安全操作规程。第三十七条 在物资仓库管理的各个环节中要恰当安排装卸搬运方案，减少装卸、倒运次数，降低装卸搬运作业费用。第六节 仓 储 安 全第三十八条 仓库安全管理（一）各类仓库都应做好“防锈、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防爆、防盗、防机械损伤、防治虫鼠害”工作，确保在库物资安全。（二）火工品、化学危险品应严格执行火工品、化学危险品的各种管理规定，设专库保管，并专人负责。（三）仓

32、库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情、无设备及物资破损事故、无人身伤亡。（四） 物资仓储安全管理要符合环境管理和职业健康安全管理体系的要求。安质部门应及时辨识物资管理过程中的环境因素和危险源，并发机械物资部备案。第七节 施工料具及小型机具的管理第三十九条 周转材料分统管和自管料具两种。统管料具是指产权在公司由公司统一组织购置调配并收取项目租费的施工机具，主要包括箱梁模板、轨道板模具、衬砌台车、墩台身模板等大型施工机具；自管料具主要是指电焊机、对焊机、弯曲机、风钻、风镐、各类线路设备等小型施工机具。1、项目开工前应根据施工调查及项目策化的内容，及时向公司提报周转材料及小型机具的配置及需求计划。

33、2、严禁各单位不经公司批准私自采购统管施工料具。一经发现必须严肃处理。3、项目所需自管料具应在在开工初期将项目自有资源及尚需配置计划上报公司，公司根据自管料具闲置情况，在考虑运距、修复费用等因素后进行经济比选，将项目尚需料具从其他项目调入配齐。如仍不能满足需要，不足部分由项目自购配置。4、项目必须加强机具维护、保养工作，以确保机具使用效率。5、统管料具闲置后项目物资人员应及时向公司机械物资部上报。公司可根据其它项目的实际情况考虑调拨，如暂时不能调拨仍由原单位负责保管。6、项目所需统管料具发生的调遣运费由使用项目自行承担。如调至的统管料具需改制加工，发生的费用由项目支付。7、项目物资人员每月必须

34、按时向公司机械物资部上报项目自管料具使用及闲置状况，以便公司机械物资部进行统筹调配。集团公司对周转材料实行统一编码管理。使用单位在获得周转材料编码后，应在周转材料的明显部位喷涂标识。项目机械物资部门必须每月18日前向公司机械物资部提报大型周转材料动态表，以便公司机械物资部汇总上报集团公司物资管理部。第四十条 易燃、易爆、危险化学品（简称危险化学品）管理：(一) 危险化学品包括的范围有：爆炸物品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。具体包括炸药、雷管、导爆索、导火索、非电起爆系统、电起爆系统等爆破器材，以及汽油、柴油、润滑油、油

35、漆、稀料、氧气、乙炔、液化石油气体等物资。(二) 爆炸物品的采购、运输、储存、保管、发放、使用及处置，认真执行本办法的相关规定和中铁三局集团有限公司爆炸物品管理办法；同时还必须严格执行现行国家标准爆破安全规程，做好施工现场的安全管理工作。（三）其他危险品的运输、储存、保管应依据产品特性，严格按照国家法律法规和行业规范，做好施工现场的安全管理工作。第四十一条 工地水泥管理(一) 工地水泥库一般是搭建的临时性仓库。库容量要根据工程所在地的运输条件和工程计划期内需用量进行设计建仓；库房要求上不漏雨、下不反潮，地面要平整、干燥。(二) 水泥库必须设专人管理，做到防雨、防潮、防变质，按进料日期、品种、等

36、级、批号、生产厂家、检验状态分期分批分别堆码、标识，严禁不同批号水泥混放。(三) 水泥到货后必须立即取样送检，并使检验过程处于受控状态，严禁未经检验合格的产品投入使用。(四) 技术部门正确计算水泥的需用量，机械物资部按需要分期分批进料；发料时执行先进先发原则。第四十二条 大堆料管理(一) 大堆料（包括砂、石、砖、灰、瓦、道碴等）是构成工程实体的主要物资，用量大，项目部应加强管理。(二) 机械物资部在施工前要做好大堆料的资源调查和供方评价，在比质、比价、比运距的基础上确定合理的进料渠道。(三) 工程部门正确计算大堆料的需用量，机械物资部应分工点分期分批进料，防止盲目备料，做到工完料尽。(四) 机

37、械物资部应建立大堆料进料监督机制和验收量方、记帐制度，制定监督人员、验收单位和验收人员及其职责。在验收中，要严格数量和质量的验收与登记，对于计重验收的，应注意含水率的检测和扣除。大堆料应由两人及两人以上在现场共同验收，并填制大堆料验收单，共同签认，减少亏方；机械物资部凭此单结算料款和运杂费。(五) 大堆料由作业队（或搅拌站）负责保管使用，并指定专人负责每日的收、发、登记管理工作。(六) 大堆料要坚持实行月末盘点制度，由大堆料专职负责人、材料和使用部门负责人对库存大堆料进行堆码、量方、盘存，并汇总后交机械物资部办理出帐手续。(七) 大堆料露天存放，场地应平整、压实、无污泥杂草，避免因无法清底或被

38、雨水冲刷流失和散失；堆放时，尽量做到分规格堆放，便于收发。第四十三条 低值易耗品、劳动保护用品的管理(一) 低值易耗品是指使用年限较短或价值较低，不属于固定资产的非一次性消耗的一般工具、专用工具、检验和试验用具、衡器具及一些包装物等。(二) 劳动保护用品是指按国家有关部门规定标准发放给工人的劳保用品，如工作服、胶靴、雨衣、手套及防护用品等。对劳动保护用品的发放、管理工作执行安质部劳动保护用品管理办法的规定。（三） 项目部机械物资部应建立低值易耗品、劳动保护用品的领用、发放、保管、报废、赔偿、以旧换新等管理制度。 (四) 凡属在用低值易耗品、劳动保护用品不论单价高低，均应执行带资金管理，并严格以

39、废换新制度。班组或个人交回废品时，在低值易耗品领用保管卡注销栏中由机械物资部办理注销手续，收回废品按有关规定处理。第八章 分包工程物资管理第四十四条 为保证工程质量和施工安全，构成工程主体的钢材、水泥、外加剂、防水材料等主要材料及民爆物品必须由项目部组织供应，严禁交由分包队伍自行采购。第四十五条 分包方的领料人应经协作队伍负责人授权，授权手续交由项目部机械物资部门存档。领料时应有协作队伍领料人和分项工程现场负责人共同签认，做到手续健全,程序规范，不允许先领料后办手续。第四十六条 分包方应严格执行项目部工地物资管理的有关规定，应有相对独立的，能满足工序作业需要的材料领用、堆放、管理的场所。第四十

40、七条 项目部机械物资部应按照施工进度、严格控制材料消耗量，严禁大批量、一次性发放；应定期对分包方的工地物资管理情况进行监督、检查和指导，禁止以包代管，杜绝超供超拨。第九章 物资节约及回收利用第四十八条 项目部应建立物资节约奖惩激励机制。根据工程物资成本核算和责任成本管理制度，制定本项目的节约奖惩办法和奖罚标准。第四十九条 对于工序/工号分包工程，应在承包协议中，对物资的节超奖惩应做出明确的规定。第五十条 抓好施工过程控制，加强用料管理，集中下料，合理裁切，防止跑、冒、滴、漏，杜绝损失浪费；做好内部物资的余料调剂，清仓挖潜，合理调配，促进物资有效节约。第五十一条 对项目部参与物资节约的有关人员的

41、奖惩主要以定(限)额领发料的实施和物资成本核算结果为考核依据，做到奖罚分明、奖惩兑现。第五十二条 凡有利用价值的废旧物资应回收利用，应分门别类存放、保管，及时建立实物管理台帐，并按规定程序进行处置，处置所得应交财务部门入帐，坚决杜绝小金库现象。第五十三条 对各种废旧物资要分类单独存放，其中废润滑油脂和废钢铁应积极组织回收，应成立废旧物资处理小组，其它人未经批准不得随意处理。第五十四条 周转使用的包装物品(如油桶、气体瓶等)除作一次性出帐外，应转入低值易耗品帐项，办理领退手续。第十章 物资成本管理第五十五条 建立以工号核算为主线的物资成本管理机制，实行“总量控制，工号核算”的物耗控制方式，严格落

42、实工号限额领（发）料制度。第五十六条 按照统一领导、分级管理、多部门配合的原则，建立健全适应内部管理需要的物资成本核算分析体制。合理归集与核算生产过程中各类工程物资德 采购价格水平和物资消耗情况，及时准确地提供成本分析报告和有关分析资料。（一）目的：促进企业改善经营管理降低生产耗费，提高经济效益，提升企业实力。（二）原则：1、按照统一领导、分级管理、多部门配合的原则，建立健全企业内部管理需要的物资成本核算分析体系。2、物资成本分析一般应遵循匹配原则，即物资消耗与工程进度匹配、物资消耗与工程计价匹配、物资消耗与财务核算匹配。3、物资成本分析工作必须在不断加强与完善各项基础管理工作的前提下进行，使

43、物资成本核算具有可靠的基础。4、物资成本管理坚持权责发生制的原则，必须真实反映核算期间的成本的水平。5、物资成本分析数据必须与财务进行核对，账项必须吻合。（三）内容物资成本管理内容包括物资价格和物资消耗数量的管理。物资价格管理包括物资投标价，内部预算价，采购价；物资消耗数量包括单位工程物资的应耗数量和实际消耗数量，物资库存。（四）各项目部应按工号据实填写单项工程物资成本分析明细表（附表），并汇总各工号消耗控制情况填制*项目部*月物资消耗控制情况统计表（附表）。（五）各项目部应每月必须经行一次物有计划有目的资成本分析。成本分析后，应形成书面物资成本分析报告。分析报告，提出整改措施。并将结果上报公

44、司物资部。第五十七条 严格执行物资成本管理的各项规定，确保物资成本全程有序可控，公司、项目部应分别按季、月认真开展物资成本分析活动，提高过程控制水平。第十一章 物资统计及信息管理第五十八条 物资统计必须遵循的原则：（一）集中统一、执行国家统计法规的原则。（二）实事求是、如实反映客观的原则。（三）严肃认真的原则，即数据要有确凿的客观事实依据，如实反映统计资料的有关问题，及时、准确、字迹工整地编报统计报表。（四）综合统计与专业统计相结合的原则。第五十九条 物资信息管理是指运用各种统计方法对物资采购、消耗、结存等进行调查、统计、分析、提供统计资料、进行统计监督等活动的总称。（一）项目部日常主要业务信

45、息通过中铁三局工程物资系统管理进行传递和管理，具体管理办法详见中铁三局工程物资管理系统（2012版）应用规定的通知（中铁三物 2012501号）。（二）各单位应按集团公司相关统计报表制度及所规定格式、内容、范围指定专人及时填制、准确编报，确保信息管理及时有效传递。第十二章 节能减排第六十条 公司机械物资部必须认真执行集团公司节能减排的管理要求，在日常工作中推广、应用节能减排方面的新技术、新材料等。项目部机械物资部必须按时上报有关节能减排方面的统计数据，完成公司节能减排指标。 第十三章 物资检查第六十一条 公司每年对各项目进行两次物资大检查，内容按通知要求执行,并将物资检查结果报送到集团公司物资

46、部。项目每月应对本单位进行一次检查，并将检查结果报送公司机械物资部。第六十二条 物资检查程序（一）天津公司机械物资部发布检查通知。（二）各项目部对本单位进行自查，并上报书面自查报告。（三）天津公司机械物资部对各单位自查报告进行审查，确定抽查单位。（四）对确定的抽查单位进行重点检查。（五）检查结束后编写检查报告，报主管领导批准后以文件形式下发至各单位。第六十三条 物资检查的内容：（一）物资管理机构健全,人员配备齐全。（二）物资管理制度健全,责任明确,管理权限划分明确。（三）物资计划编制符合编制要求，计划审批手续齐全。（四）物资采购能够根据批准的采购计划，在合格分供方名单中通过招标或比质、比价方式

47、择优采购，无越权采购、质次价高等违法违纪现象，无越权采购行为发生。 （五）采购合同经过评审，有评审记录，签订规范。（六）基础资料齐全规范，各类台帐帐卡齐全，符合相应的标准化管理要求。（七）仓库管理和现场物资管理符合标准化管理要求；料具保管完整无损，收发手续齐全，各类物资管理规范；现场标识、堆码、摆放、存储符合相关要求。（八）物资进场检验符合相关管理要求，检验手续完备，随行文件齐全，检验批次达到检验要求，保证物资的可追溯性。（九）周转材料的管理符合集团公司管理要求，周转材料的配置、调拨、处置执行相关的审批手续；按时上报统计报表。（十）制定有责权分明的材料成本控制措施，在控制物耗，减少支出方面成效

48、显著。（十一）严格执行物资成本核算制度，能够坚持定期的物资成本分析，并制定相应的纠正和预防措施。（十二）物资管理软件应用到位，基础数据录入准确，数据上报及时。（十三）能够积极推广使用新技术、新材料、新设备、新工艺，向科技要效益，推行节能减排，完成节能减排指标。（十四）能够定期开展物资自查和检查，及时通报检查结果。（十五）物资作业过程中上无重大人身安全事故和万元以上的经济责任事故，以及违纪违法的事件。第十四章 物资从业人员资格及培训第六十四条 各单位应加强物资管理专业队伍建设，制定本单位物资人员素质结构的发展规划，加大物资管理专业人才的引进力度，以适应企业发展的需要。第六十五条 物资从业人员任职

49、资格（一）公司本部物资负责业务人员，由公司机械物资部提名推荐，经人力资源部审核批准后任职，机械物资部部长或副部长应满足以下任职资格条件：1、具有良好职业道德和业务素质，无不良从业记录；2、熟悉各种施工材料，懂得材料专业知识，有较强的物资管理水平和协调组织能力；3、有2年以上的物资管理岗位工作经验；4、掌握物资核算、物资报表和内业资料的编制方法，具备根据报表数据对物资管理工作进行分析，提出合理可行的整改措施的能力。（二）项目部材料主任岗位，应具备以下条件：1、具有良好的职业道德和业务素质，工作期间无不良从业纪录；2、熟悉各种施工材料，懂得材料专业知识，掌握材料保管工作程序；3、有3年以上的物资管

50、理岗位工作经验；4、掌握物资核算、物资报表和内业资料的编制方法。（三）项目部其他材料人员应具备以下条件：1、具有良好的职业道德和业务素质，工作期间无不良从业纪录；2、熟悉各种施工材料，懂得材料专业知识，掌握材料保管工作程序；3、具有中专（高中）及以上文化程度；第六十六条各单位要严格审核，认真把关，对不符合以上条件的人员，一律不得从事物资供应管理工作，尤其是采购、验收等重要环节的岗位工作。对不具备以上条件仍在重要岗位从事物资工作的，一经发现严肃处理。第六十七条 集团公司负责对各单位物资管理部人员进行专业技术培训，并颁发培训合格证书。第六十八条 公司机械物资部负责对本单位物资系统人员进行业务培训和

51、定期的继续教育培训，定期组织岗位技术练兵活动；建立物资管理岗位轮换制度，培养一专多能的复合型人才等，以提高物资管理队伍的整体素质。第六十九条 物资系统全体工作人员应加强自身政治修养和思想道德教育，提高对物资工作重要性的认识；必须具备良好的思想道德品质、强烈的责任心和敬业与奉献精神。第七十条 各单位应建立物资系统人员管理制度和岗位竞争机制；应保持物资系统人员的相对稳定；对各个岗位的物资人员的能力应定期进行考核与培训，择优上岗。第十五章 表彰和惩罚第七十一条 为调动公司物资管理人员的积极性，更好的开展物资管理工作，对在物资管理各个环节中，成绩突出的单位和个人给予表彰和奖励。奖励办法另行规定。第七十

52、二条 为严肃物资管理纪律，规范物资管理行为，公司机械物资部对存在以下行为的单位进行通报批评。1、物资管理机构不健全，人员配备不到位。2、现场物资管理混乱，不符合物资标准化管理要求的。3、原材料进场检验不符合相关规定，没有相应的管控措施。4、没有建立单工号物资消耗台帐、没有物资成本控制措施，不开展经济活动分析的。5、未经审批擅自购买、处置大型周转材料的行为。第十六章 物资监察与纪律第七十三条 公司对物资管理工作实行物资监察制度，监察内容、监察时间、责任追究根据集团公司物资监察管理办法规定执行。第七十四条 物资工作纪律（一）物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规和公司的管理办法、规定。

53、（二）物资采购活动必须由机械物资部及物资专业人员实施，非机械物资部人员不得参与或介入物资购销活动。（三）严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。在物资采购过程中严禁以各种形式收受供应商的贿赂。（四）在物资招标过程中，任何人不得向投标单位泄露标底及有关情况；不得在中标方报销费用，索要钱物，接受妨碍公正履行公务的吃请和其他消费活动。（五）确实无法回绝而接受的回扣、手续费，必须全部主动上交至相关的纪检监察部门。（六）严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价、增加流通、清算环节费用。（七）严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。（八）严格履行采购合同、内部供应合同，维护合同当事人的合法权

54、益和企业信誉。（九）物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。（十）对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。第十七章 附 则第七十五条 本办法由公司机械物资部负责解释和修订。附表：1物资需用量计划表 2物资采购（申请）计划 3物资供方调查评价表 4合格供方名录 5集团公司集中采购主要物资目录 6工矿产品购销合同 7合同评审记录表 8进场管理台账 9物资进场称重记录表 10收料单 11发料单 12盘点单 13主要材料损耗率标准 14单项工程物资成本分析明细表（开工至 月末）15*工程队 月物资消耗控制情况统计表 - 42 -附表1: 物资需用计划表工程名称：

55、 计划期： 页码顺号物资名 称规格型号质量标准技术要求计量单位合计设计需用量施工需用量定额设计需用量施工需用量定额设计需用量施工需用量定额设计需用量施工需用量定额设计需用量施工需用量总工： 工程部门负责人： 编制： 日期附表2:物资采购（申请）计划表中铁三局 年 月（季） 页码： / 物资编号物资名称规格型号计量单位施工需用量计划储备量适用库存本期计划申请/采购数量预计单价金额质量标准技术要求到站备注合计 主管领导： 财务负责人： 物资负责人： 编制： 编制日期：附表3：物资供方调查评价表1、企业名称：地址2、负责人或联系人姓名电话传真3、经营范围营业执照号生产许可证号4、产品使用或依据的质量

56、标准：5、生产或供应能力：6、质量体系认证情况：7、产品质量保证体系情况：8、近期产品质量检测结果检测报告号检测单位检测日期9、类似工程的客户名称用户评价意见10、安全环保情况：11、其它：12、参评人员：评审结果：评审时间：批准人：附表4：合格供方名册单位 ： 年序号分供方名称地址联系人电话企业性质经营范围备注单位领导： 制表：附表5： 中铁三局集团公司集中采购主要物资目录序号种类细目备注1钢材类钢筋混凝土用热轧光圆钢筋钢筋混凝土用热轧带肋钢筋低碳钢热轧圆盘条预应力钢绞线精轧螺纹钢钢丝各种型钢其它品种钢材2水泥类水泥砼及砼制品3防水材料类防水板透水管防水卷材止水带防水涂料其它4土工材料类土工布土工格栅土工网土工膜其它5混凝土用物资类粉煤灰混凝土外加剂砂子具备集中生产或集中供应条件的碎石6桥梁用物资类外购梁桥梁支座锚具其它7油料类柴油汽油8轨道材料类钢轨及联接件轨枕道岔扣件道碴9民爆用品类导火索导爆管炸药雷管其它爆破材料10电线电缆类11大型周转材料12其它具备集中采购条件的材料附表6： 工矿产品购销合同 合同编号：供方： 签订地点：需方： 签订时间： 年 月 日 一、 产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量 产品名称牌号商标规格型号计量单位数量单价金额交提货时间及数