005成飞集团室经理(主任)KPI表

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1、成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI表室经理（主任）KPI表目录战略规划室经理KPI表5战略规划室经理定性指标评分标准6资本运营室经理KPI表8资本运营室经理定性指标评分标准9企业管理室经理KPI表10市场营销室经理KPI表11市场营销室经理定性指标评分标准12经营计划室经理KPI表13经营计划室经理定性指标评分标准14目标管理室经理KPI表15人事管理室经理KPI表16人事管理室经理定性指标评分标准17绩效薪酬管理室经理KPI表18干部室主任定性指标评分标准20离退休管理室主任KPI表21组织室主任KPI表22组织室主任定性指标评分标准23审计室经理KPI表24法律事务室经理KPI表

2、25法律事务室经理定性指标量化说明26纪检监察室主任KPI表27会计室经理KPI表28会计室经理定性指标评分标准29财务室经理KPI表30财务室经理定性指标评分标准31秘书室主任KPI表32秘书室主任定性指标评分标准33行政室主任KPI表34行政室主任定性指标评分标准35保密保卫室主任KPI表37保密保卫室主任定性指标评分标准38企业文化研究室主任KPI表39企业文化研究室主任定性指标评分标准40宣传室主任KPI表41宣传室主任定性指标评分标准42青年工作室主任KPI表43青年工作室主任定性指标评分标准45战略规划室经理KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源计算方法指标说明1战略规划报告

3、质量40年度战略规划报告质量评分表指标得分单个报告得分总和/年度内应提交报告数量，单个报告质量的评分方法见战略规划室经理定性指标评分标准。战略规划报告包括公司中长期发展规划、五年规划及年度战略规划。2重大经营决策分析报告质量40季度重大经营决策分析报告质量评分表指标得分单个报告得分总和/年度内应提交报告数量，单个报告质量的评分方法见战略规划室经理定性指标评分标准。重大经营决策和投资项目方案包括公司经理层要求提交的为经营决策作支持的专项分析报告，有关拟投资项目的分析报告、立项报告和可行性研究报告，以及公司经理层要求提交的其他专项分析报告。3董事会日常事务工作差错次数10季度各董事反馈意见工作差错

4、指会议资料准备不全；没有按时发送给参会者；董事或企业发展部部长对会务工作提出批评；查阅董事会会议档案时，发现应在档文件不在档。4与本室职责相关的制度建设计划完成率10年度室总结报告交部长评分完成率（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）与本室职责相关的制度包括战略规划制度和流程、与公司法人治理结构相关的制度，等等。战略规划室经理定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分战略规划报告质量报告提交及时性10%行业最新动向可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告报告按时提交报告无合理理由延

5、迟12个工作日提交报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交报告数据的准确性20%非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可作为下一步工作的基础准确，大多数数据可作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义报告分析的深入程度60%分析结合公司内外环境，制定出相关战略方案，可用以做出战略决策的观点很多可用以做出战略决策的观点很多可用以做出战略决策的观点数量较多可用以做出战略决策的观点不多可用以做出战略决策的观点数量基本没有 报告内容的全面性10%报告内容全面，涉及所有报告要求的内容报告内容较全面，包括报告要求的所有关键内容报告内容较全面，少量关键内

6、容未涉及报告内容不够全面，较多的关键内容未涉及报告内容不够全面，大量关键内容未涉及重大经营决策分析报告质量报告提交及时性10%最新相关信息可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告报告按时提交报告无合理理由延迟12个工作日提交报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交报告数据的准确性20%非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义报告分析的深入程度50%问题考虑十分全面，论据非常充分，可用以做出决策的观点很多问题考虑十分全面，论据比较充分，可用以做

7、出决策的观点很多问题考虑比较全面，有足够的论据，可用以做出决策的观点数量较多论据比较充分，但有多个关键问题未考虑到，可用以做出决策的观点不多没抓住问题重点，可用以做出决策的观点数量基本没有 报告内容的全面性20%报告内容全面，涉及所有报告要求的内容报告内容较全面，包括报告要求的所有关键内容报告内容较全面，少量关键内容未涉及报告内容不够全面，较多的关键内容未涉及报告内容不够全面，大量关键内容未涉及资本运营室经理KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源计算方法指标说明1对外投资管理制度建设计划完成率20年度室总结报告交部长评分完成率（实际新建制度个数实际修订制度个数）/（计划新建制度个数计划修

8、订制度个数）对外投资管理制度建设主要是通过修改和完善制度，来达到不断规范对外投资行为、投资管理活动和下属投资企业行为的目的，以提高公司对外投资收益。2资本运作方案报告质量25季度资本运作方案报告质量评分表指标得分单个报告得分总和/季度内应提交报告数量，单个报告质量的评分方法见资本运营室经理定性指标评分标准。资本运作方案指有关对外直接投资、并购与资产重组、融资等资本运营活动的书面建议、分析报告或操作方案。3对外投资计划完成率25年度年度对外投资计划完成情况总结计划完成率实际完成投资项目个数/计划投资项目个数反映对外投资计划的执行情况。4对外投资计划延迟提交天数15季度经营计划室反馈意见资本运营室

9、实际提交对外投资计划给经营计划室的时间与公司制度中规定的报送时间的比较结果。5投资企业资产运营情况稽查的漏查次数15季度各董事及各预算和审计委员会成员反馈意见资本运营室经理定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分资本运作方案报告质量报告提交及时性10%最新相关信息可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告报告按时提交报告无合理理由延迟12个工作日提交报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交报告数据的准确性10%非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，

10、相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义报告分析的深入程度60%问题考虑十分全面，论据非常充分，可用以做出决策的观点很多问题考虑十分全面，论据比较充分，可用以做出决策的观点很多问题考虑比较全面，有足够的论据，可用以做出决策的观点数量较多论据比较充分，但有多个关键问题未考虑到，可用以做出决策的观点不多没抓住问题重点，可用以做出决策的观点数量基本没有 报告内容的全面性10%报告内容全面，涉及所有报告要求的内容报告内容较全面，包括报告要求的所有关键内容报告内容较全面，少量关键内容未涉及报告内容不够全面，较多的关键内容未涉及报告内容不够全面，大量关键内容未涉及报告内容的创新性10有非常独到的见解

11、，报告的整体思路具有创新性有比较独到的见解，报告中有多个创新性观点有一定的个人见解，报告中有个别独立的观点和思路报告中的观点基本来源于领导，只在分析过程中有一些个人建议报告中的观点和思路完全来源于领导，没有任何个人见解企业管理室经理KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源计算方法指标说明1制度体系建设计划完成率20年度室总结报告交部长评分完成率（实际新建制度个数实际修订制度个数）/（计划新建制度个数计划修订制度个数）制度体系建设指整个公司的规章制度制订和修订工作，目的是为了使整个公司的运作制度化、流程化。2新管理方法推进指标达标率80年度室总结报告交部长评分新管理方法推进指标是在年初制订部

12、门工作计划时，由企业发展部部长和企业管理室经理根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标。例如，针对精益制造项目，本年度应在多少个专业厂内实现推广应用。市场营销室经理KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源计算方法指标说明1合同签订总额完成率40年度财务部统计结果完成率年度内实际签订合同总额（以合同规定年内支付的金额为准）/全年计划销售收入总额合同签订总额指所有市场营销室对外签订的合同总金额。2军机订单签订额完成率20年度财务部统计结果完成率年度内实际签订军机合同总额/全年军机计划销售收入总额军机订单签订额指市场营销室对外签订的所有军用飞机销售合同，包括国内军机订单和外贸机订单。3销售费用控

13、制率15季度财务部核算结果控制率（销售费用实际发生值销售费用预算值）/销售费用预算值4外部客户满意度10年度外部客户满意度调查问卷满意度每份有效问卷得分/回收有效问卷总数外部客户满意度指公司进行的外部客户满意度调查结果的平均得分。5市场分析报告质量15季度市场分析报告质量评分表指标得分（经营副总评分经营部部长评分）/2，评分方法见市场营销室经理定性指标评分标准。市场营销室经理定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分市场分析报告质量报告提交及时性10%最新市场信息可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告报告按时提交报告无合理理由延迟2个工作

14、日提交报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交报告数据的准确性20%非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义报告分析的深入程度60%可用以做出经营决策和制定销售政策的观点很多，尤其能支持重要决策可用以做出经营决策和制定销售政策的观点很多可用以做出经营决策和制定销售政策的观点数量较多可用以做出经营决策和制定销售政策的观点数量不多可用以做出经营决策和制定销售政策的观点基本没有报告内容的全面性10%报告内容全面，涉及所有报告要求的内容报告内容较全面，包括报告要求的

15、所有关键内容报告内容较全面，少量关键内容未涉及报告内容不够全面，较多的关键内容未涉及报告内容不够全面，大量关键内容未涉及经营计划室经理KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源计算方法指标说明1经营计划的准确性40季度室总结报告交部长评分经营计划与实际经营成果的比较记录。2经营计划发文延迟天数10年度经营部部长检查结果公司年度经营计划实际发文时间与公司制度中规定的应发文时间的比较结果。3投资计划发文延迟天数10年度经营部部长检查结果公司年度投资计划实际发文时间与公司制度中规定的应发文时间的比较结果。4投资计划完成率30季度室总结报告交部长评分完成率实际完成投资项目数/计划投资项目数5经营数据

16、统计和分析质量10季度经营部内部及相关领导反馈意见评分方法见经营计划室经理定性指标评分标准。各项对外统计报表是否按规定时间报出；报出的数据是否符合公司要求，是否准确；公司领导需要的经营数据是否能够及时提供；经营分析报告的质量等。经营计划室经理定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分经营数据统计和分析质量统计报告提交及时性20%突发信息可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告报告按时提交报告无合理理由延迟2个工作日提交报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交统计报告的准确性30%非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以

17、作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义经营数据分析的深入程度及决策价值50%可用以做出经营决策的观点很多，尤其能支持重要决策，具有极高的决策价值可用以做出经营决策的观点很多，能支持一些决策可用以做出经营决策的观点数量较多可用以做出经营决策的观点数量不多可用以做出经营决策的观点基本没有目标管理室经理KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源计算方法指标说明1年度目标卡延迟下发天数10年度经营部部长检查结果及各部门反馈意见经营目标责任书实际下发时间与规定的应下发时间的比较结果。2考核结果公示延迟天数40季度经营部部长检

18、查结果实际考核结果公示时间与考核制度规定的公示时间的比较结果。3考核申诉结案率30季度经营部统计结果结案率在规定办理周期内结案的案件个数/考核周期内受理的申诉案件个数每个考核周期内，受理的申诉案件在规定的时间内结案的情况。4考核工作差错次数20季度各部门及考核委员会反馈意见考核工作差错指评分、计算、汇总过程中出错，造成公示结果有误，引起被考核部门的不满；考评过程有欠公正，受到被考核部门投诉，并最终裁定申诉有效；考核委员会日常事务工作中出现的差错，等等。 人事管理室经理KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1人力资源规划报告质量20季度报告质量评分表（人力资源部部长或主

19、管副总经理打分）指标得分单个报告得分总和/年度内应提交报告数量参见人事管理室经理定性指标评分标准（不包括干部的人力资源规划）2核心岗位后备人才超差率10年度HR部统计(核心岗位后备人数/核心岗位人数)1.2/1.2此指标取正值其中核心岗位由人力资源部调查确定（不包括干部核心岗位）3试用员工转正率5年度HR部统计试用员工转正率转正新员工数/入职新员工数4招聘计划完成率10年度HR部统计实际招收新员工数/计划招收新员工数5劳动合同与员工档案管理差错次数15季度HR部长收集、质量管理部抽查差错次数出现劳动合同填写错误、不完整、员工档案毁损等状况视为差错6培训工作质量：培训员工满意度培训计划完成率培训

20、费用控制率30季度HR部统计培训员工满意度受训员工评分/受训员工人数培训计划完成率实际培训人次/计划培训人次培训费用控制率培训费用实际发生值/培训费用核定值其中培训员工满意度占50培训计划完成率占30培训费用控制率占20（不包括干部培训）7内部客户投诉次数10季度以部长收集到的次数为准人事管理室经理定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分人力资源规划报告质量与公司战略目标契合性30能为实现公司战略提供很好的人力资源保障能为公司部分业务战略和职能战略的实现提供人力资源保障规划基于公司战略进行规划与战略部分脱节规划与公司战略完全脱节数据调查的准确性30非常准

21、确，可以完全作为核心岗位员工储备计划、员工职业生涯规划与员工培训计划的依据之一很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义规划的可实施性40规划报告可实施性非常强， 据此可以开展人力资源开发工作规划报告可实施性比较强规划报告整体基本可以实施规划报告部分内容可以实施规划报告流于形式，措施的可操作性差，不可以实施序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1绩效薪酬工作差错次数20季度HR部部长收集相关部门反馈差错次数包括非职务系列员工考核表格发放、表格统计、考核等级划分、所有员工工资计算、

22、员工福利计算差错2考核结果公示延迟天数20季度HR部统计指非职务系列员工实际考核结果公示时间与考核制度规定的公示时间相比较所推迟的天数3考核体系建设计划完成率20年度室总结报告交部长评分实际完成新建、修订的制度和流程数量/计划新建、修订的制度和流程数量包括非职务系列员工考核的KPI指标体系、考核制度、考核流程新建、修订4薪酬体系建设计划完成率20年度室总结报告交部长评分实际完成新建、修订的制度和流程数量/计划新建、修订的制度和流程数量员工薪酬制度、流程的新建、修订5薪酬总额控制率10季度财务报表（薪酬实际值薪酬核定值）/薪酬核定值6内部客户满意度10季度满意度问卷调查绩效薪酬管理室经理KPI表

23、序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1干部考核结果公示延迟天数10季度HR部统计指职务系列员工实际考核结果公示时间与考核制度规定的公示时间相比较所推迟的天数2干部绩效考核差错次数10季度HR部部长收集相关部门反馈差错次数包括职务系列员工考核表格发放、表格统计、考核等级划分错误3干部考任制度建设计划完成率20年度室总结报告交部长评分实际完成新建、修订的制度和流程数量/计划新建、修订的制度和流程数量包括职务系列员工考核的KPI指标体系的新建修订、考核制度新建修订、考核流程新建修订4培训工作质量：培训满意度干部培训计划完成率培训费用控制率30季度HR部统计培训员工满意度（受训员工

24、评分）/受训员工人数培训计划完成率实际培训人次/计划培训人次培训费用控制率培训费用实际发生值/培训费用核定值其中培训员工满意度占50培训计划完成率占30培训费用控制率占205干部核心岗位后备人才储备超差率10年度HR部统计(核心岗位后备人数/核心岗位人数)1.2/1.2此指标取正值其中核心岗位由人力资源部调查确定6干部人力资源规划报告质量20季度报告质量评分表（人力资源部部长或主管副总经理）指标得分单个报告得分总和/年度内应提交报告数量参见干部室主任定性指标评分标准干部室经理KPI表干部室主任定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分职务系列人力资源规划报

25、告质量与公司战略目标契合性30完全基于公司战略梳理进行分析，能为实现公司战略提供很好的人力资源保障基于公司战略梳理进行分析，能为公司部分业务战略和职能战略的实现提人力资源保障规划基于战略开展规划与战略部分脱节规划与公司战略、业务战略、职能战略完全脱节数据调查的准确性30非常准确，可以完全作为核心岗位员工储备计划、员工职业生涯规划与员工培训计划的依据之一很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义规划的可实施性40规划报告可实施性非常强， 据此可以展开人力资源开发举措规划报告可实施性比较强规划报告整体

26、基本可以实施规划报告部分内容可以实施规划报告流于形式，完全不可以实施离退休管理室主任KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1离退休干部年度经费控制率40年度财务报表老干部年度经费实际发生额/老干部经费预算额2离退休干部投诉人次20季度部长收集到的投诉信息投诉次数老干部投诉，部长确认实属本室工作人员失职造成的记一次3离退休干部活动计划完成率40季度室总结报告交部长评分实际开展活动次数/计划开展活动次数组织室主任KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1新党员发展计划完成率20%年度室统计数据实际发展党员数/计划发展党员数2党员学习计划完成率40%

27、季度室总结报告交部长评分实际组织党员学习人次/计划组织党员学习人次3党组织建设规划报告质量40%年度室总结报告交部长评分见组织室主任定性指标量化方法456组织室主任定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分党组织建设规划报告质量报告提交及时性30党的最新精神可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告报告按时提交报告无合理理由延迟2个工作日提交报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交数据调查的准确性20非常准确，完全可以作为下一步工作的依据很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不

28、可信不准确，数据使得报告丧失了意义规划的可实施性50规划报告可实施性非常强， 据此可以展开党组织建设工作规划报告可实施性比较强规划报告整体基本可以实施规划报告部分内容可以实施规划报告流于形式，不可以实施序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1审计报告失实次数40季度被审计部门投诉到部长处以部长确认的有效投诉次数计算 包括建设项目预（决）算审计、比价采购审计和投资企业审计、干部离任审计的报告中出现数据错误、内容与事实有出入的次数2审计项目完成率60季度室总结报告部长评分审计项目实际完成数/审计项目计划完成数包括建设项目预（决）算审计、比价采购审计和投资企业审计、干部离任审计等项

29、目3456审计室经理KPI表法律事务室经理KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1法律事务工作质量60季度总结报告部长评议，相关部门反馈到部长处见法律事务室经理定性指标量化方法2经济合同平均审签天数40季度部门统计经济合同签署天数/签署经济合同数3456法律事务室经理定性指标量化说明指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分法律事务工作质量法律服务及时性40能够在第一时间响应相关部门的法律服务需求能够在1天内响应相关部门的法律服务需求能够及时响应相关部门的法律服务需求响应时间未能满足相关部门的及时性需求，造成相关部门工作流程延滞法律事务处理有大幅

30、延滞，给公司造成一定经济损失法律服务专业性60能够很好解答公司经营管理活动中的疑难法律问题；对合同进行法律审查，为公司避免或挽回重大经济损失；处理处理公司涉及的相关经济纠纷，很好维护公司合法权益能够较好解答公司经营管理活动中的疑难法律问题；对合同进行法律审查，为公司避免或挽回经济损失；处理公司涉及的相关经济纠纷，较好维护公司合法权益提供的法律服务能够满足相关部门的现实需求，维护了企业合法权益对于公司经营管理活动中的法律问题不能较好解答，未能从专业角度对合同进行法律审查，给公司造成了经济损失；未能较好解决公司涉及的相关经济纠纷不能解答公司经营管理活动中的法律问题，未能从法律角度维护公司权益，给公

31、司造成了较大的经济损失纪检监察室主任KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1违纪案件查结率50季度室统计数据结案纪检案件数/受理纪检案件数2效能监察工作计划完成率50季度室工作报告部长评定分数3456会计室经理KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1日常核算的错误次数20季度部门经理对日常核算工作的检查错误次数具体数据可以从财务管理信息系统获得，设计此指标的目的是为了保证公司会计核算工作的高效运行2会计档案保管完整及时20季度本室每季度末提交档案清册，财务部经理抽查打分见定性指标评分标准每季度末提交档案清册，由财务部经理抽查并打分3成本核算的

32、准确性20季度各部门反馈到部长处，部长打分见定性指标评分标准为了加强公司的成本核算，提高成本核算的准确性4财务报表质量40季度部长根据会计室的总结和相关领导的反馈进行打分指标得分单个报表得分总和/考核期内提交的报表数量，单个财务报表质量的评分方法见定性指标评分标准。指财务报表的准确性和提供的参考决策价值29编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第47页 共47页会计室经理定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分会计档案保管完整、及时完整性60无无符合会计制度的要求，保存完整有不符合会计制度的地方非常不完整及时性40 无 无符合

33、会计制度的要求延迟一天延迟二天及二天以上财务报表质量及时性50突发信息可以立即反映在报表中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报表财务报表按时提交报表无合理理由延迟2个工作日提交报表无合理理由延迟3个工作日及其以上提交准确性50非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义成本核算的准确性准确性100成本核算非常准确，能够将各个单项产品和费用核算的非常细致清楚成本核算准确，成本分摊合理。成本核算能够真实反映所发生的各项成本成本核算只能大致反映各项成本，决策价值不大成本

34、核算不能反映所发生的各项成本财务室经理KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1财务费用控制率20季度财务报表（财务费用实际值预算财务费用）/预算财务费用促进公司降低财务费用2公司预算体系建设完善情况20季度财务室总结报告交部长打分见定性指标评分标准为了加强公司的全面预算管理工作3资金计划执行及时、准确20季度财务报表及公司各部门反馈到部长处见定性指标评分标准通过内部满意度调查和投诉统计来实现4预算内资金拨付速度20季度财务报表及相关部门反馈到部长处预算内资金从提出申请到资金到位的时间长度为了提高财务工作的效率，加快资金周转5财务分析报告质量20季度使用本报告的总经理和

35、副总经理打分指标得分单个报告得分总和/考核期内提交的报告数量，单个财务分析报告质量的评分方法见定性指标评分标准为了提高财务分析报告的利用价值财务室经理定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分公司预算体系建设完善情况预算体系的全面性50预算体系非常成熟、完善，规范预算体系完整、规范预算体系完整，涉及各方面预算预算不全面，仅涉及基本的费用预算预算几乎不存在，没有任何作用预算准确性50预算非常准确，对公司经营起到关键作用预算准确，对公司经营有很大作用预算能够基本与实际相符，起到预算的作用预算很粗糙，作用不大预算几乎不存在，没有任何作用资金计划执行及时、准确及时

36、性50即使遇到困难也能够克服困难及时执行资金计划资金周转速度快，能够准时筹集、拨付资金能够按照资金计划的时点筹集、拨付资金预算内资金无正当理由延迟五天以内（包括五天）拨付预算内资金无正当理由延迟五天以上拨付准确性50执行非常准确执行准确无误能够按照资金计划的内容准确执行每季有三次以下（包括三次）不能按照资金计划准确执行每季有三次以上不能按照资金计划准确执行财务分析报告质量及时性10突发信息可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告财务报告按时提交报告无合理理由延迟2个工作日提交报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交准确性30非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数

37、数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义决策价值60可用以做出经营决策的观点很多，尤其能支持重要决策，具有极高的决策价值可用以做出经营决策的观点很多，能支持一些决策可用以做出经营决策的观点数量较多可用以做出经营决策的观点数量不多可用以做出经营决策的观点基本没有秘书室主任KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1领导满意度40季度由部门进行领导满意度调查见公司领导满意度调查用表2文件重大差错次数30季度标质室检查结果指考核期内出现的重大文件差错次数给公司造成重大影响的文件差错3调研报告质量

38、30季度领导反馈到部长处，部长打分指标得分单个报告得分总和/考核期内提交的报告数量，单个报告质量的评分方法见定性指标评分标准为了加强公司的企业调研工作，为公司领导决策提供参考数据和资料秘书室主任定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分调研报告质量及时性30突发信息可以立即反映在报告中并及时提交提前两天以上提交调研报告特殊情况下仍可按时提交报告调研报告按时提交报告无合理理由延迟2个工作日提交报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交准确性40非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的

39、基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义决策价值30可用以做出经营决策的观点很多，尤其能支持重要决策，具有极高的决策价值可用以做出经营决策的观点很多，能支持一些决策可用以做出经营决策的观点数量较多可用以做出经营决策的观点数量不多可用以做出经营决策的观点基本没有行政室主任KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1公司级接待活动评价20季度行政室总结报告交部长打分见定性指标评分标准为了提高公司接待工作的效率和效果，提升公司的形象2车队管理工作评价20季度行政室总结报告及相关领导反馈到部长处，由处长打分见定性指标评分标准为了规范车队管理工作，提高车队管理的

40、科学性3公司环境维护工作受到的投诉数20季度投诉记录投诉数为了创造一个干净整洁的公司自然环境4公司办公室使用管理工作评价20季度行政室总结报告及公司各部门的反馈到部长处，部长打分见定性指标评分标准为了合理使用办公室资源，确保各部工作的顺利进行5交通事故次数20季度事故处理记录指考核期内发生的事故次数行政室主任定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分公司级接待活动评价接待活动效果100接待工作非常细致，效率非常高接待工作组织井井有条，周到细致，没有出现任何差错接待工作周到，全面，没有出现比较明显的差错接待工作基本完成，但出现三次以下的差错接待工作比较混乱，

41、缺乏组织，出现了三次以上（含三次）的差错车队管理评价车队管理的科学性100车队管理非常科学高效，完全能够满足各单位的用车需求车队管理非常规范和高效，完全能够满足各单位的用车需求车队管理工作规范，高效，基本能够满足各单位的用车需求车队管理有混乱的地方，造成无正当原因的用车延误或无车可用车队管理很混乱，经常出现用车延误或无车可用公司办公室使用管理工作评价办公室安排使用的合理性100办公室使用管理非常高效，能够满足所有单位的正当需求办公室安排合理高效，能够及时满足各种正当需求办公室安排合理，能够将各种临时需求考虑在内，达到办公室的高效使用存在安排不合理的现象，一些单位的正当需求得不到满足安排很不合理

42、，不能正常调配办公室资源，许多单位的正当需求得不到满足保密保卫室主任KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1保密事故次数40季度保密事故处理记录事故次数指造成重大影响的保密事故2保安工作评价40季度案件记录及室总结报告交部长打分见定性指标评分标准指公司安全保卫工作的工作效果3征兵任务完成率20年度年度工作总结交部长打分实际任务完成额/征兵计划任务额4保密保卫室主任定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分保安工作评价保安工作的总体效果100%保卫工作非常规范，保安素质较高，在考核期内没有发生失窃等保卫事故或案件保卫工作规范高效，态

43、度和善，在考核期内没有发生失窃等保卫事故或案件没有因保卫工作失职而发生失窃等保卫事故或案件因保卫工作疏忽而发生失窃等案件因保卫工作失职或疏忽而发生较严重的保卫事故或案件企业文化研究室主任KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1企业文化研究方案质量50季度部长根据使用者的反馈进行打分见定性指标评分标准该指标反映由该室的调研和收集分析而获得的企业文化资料和由公司总裁与高管观点提炼而制定的报告的质量。可以从方案提交的及时性、方案数据的准确性、方案分析的深入程度、方案内容的全面性四个方面加以衡量。2对宣传室工作的支持力度50季度企业文化部部长的调查见定性指标评分标准为了使宣传

44、室的工作有强有力的理论和企业文化实施方案的支持，可以使用宣传室满意度调查的方式来获得数据34企业文化研究室主任定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分企业文化研究方案质量方案提交及时性10%企业最新精神可以立即反映方案中并及时提交特殊情况下仍可按时提交方案方案按时提交方案无合理理由延迟2个工作日提交方案无合理理由延迟3个工作日及其以上提交方案数据的准确性20%非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义方案分析的深入程度6

45、0%可用以企业文化宣传的观点很多，为企业的经营管理活动顺利进行打下良好的基础分析鞭辟入里，可用以企业文化宣传的观点很多可用以企业文化宣传的观点较多可用以企业文化宣传的观点很少方案流于形式，基本无可用观点报告内容的全面性10%方案内容全面，涉及所有方案要求的内容方案内容较全面，包括方案要求的所有关键内容方案内容较全面，少量关键内容未涉及方案内容不够全面，较多的关键内容未涉及方案内容不够全面，大量关键内容未涉及对宣传室工作的支持力度支持力度100能够和宣传室密切合作，对企业文化的宣传支持工作非常有效果能够提供高质量的、细致的可实施的文化宣传方案和思路，对宣传室的工作提供很强有力的支持能够提供高质量

46、的可实施方案和宣传思路，为宣传室的工作提供强有力的支持只能提供初步的思路，对宣传室提供的支持很少不给宣传室提供思路和方案，不对宣传室提供支持宣传室主任KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1年度重点工作完成情况指标20季度宣传室工作总结交部长打分见定性指标评分标准2内部媒体覆盖有效受众人次30季度宣传室抽样调查为了提高宣传内容的针对性和宣传效果3外界媒体正面报道次数30季度宣传室统计为了提升公司在社会上的知名度和企业形象4文化传播重大错误次数20季度相关部门反馈到部长处，部长打分传播内容不当造成重大不良影响的次数宣传室主任定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准1

47、20分110分100分80分60分年度重点工作完成情况工作完成效果100该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远青年工作室主任KPI表序号业绩指标指标权重考核频率信息来源指标计算方法指标说明1团的组织管理工作评价50季度工作总结及各团总支反馈到部长处，部长打分见定性指标评分标准主要指团组织建设以及各种团组织活动的开展情况，可以采用团员满意度调查表的形式2对宣传室工作的配合力度30季度企业文化部部长的调查见定性指标评分标准主要

48、指在对青年的宣传教育过程中所发挥的作用3团委办公室日常工作差错次数20季度部长根据调查打分4青年工作室主任定性指标评分标准指标名称考核内容权重打分标准120分110分100分80分60分团的组织管理工作评价团的组织管理工作60团的组织工作成为一集团内的工作优秀典型，团员活动内容丰富，形式活泼，富有实效团的组织工作非常完善，团员活动丰富多彩，很有成效团的组织建设系统、完善，团员活动丰富有效团的组织建设有待加强，团员活动不多，形式主义严重团的组织建设涣散，没有团的的活动对宣传室工作的配合力度配合力度40非常主动的积极配合宣传室的工作，提出很有价值的参考意见和宣传方案能够主动的积极配合宣传室的工作，将对青年的宣传教育工作制度化、规范化能够积极配合宣传室的工作，经常对青年进行企业文化等各方面的教育基本能够配合宣传室的工作，但对青年的宣传工作有待加强不配合宣传室的工作，疏于对青年的宣传教育第 47 页 共 47 页