机械制造有限公司评审资料机械产品

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1、-安 全 标 志现 场 评 审 报 告评审任务书编号：18BJ第0011号生产单位名称：市安盛机械制造评审开场日期： 2018年3月8日14时30分评审完毕日期： 2018年3月10日11时30分安标国家矿用产品平安标志中心注 意 事 项1. 根据矿用产品平安标志现场评审细则和平安标志现场评审规及相关产品评审准则进展现场评审；2. 评审工作实施组长负责制，评审组长须持有安标国家矿用产品平安标志中心制定的平安标志现场评审任务书；3. 评审人员必须严格执行现场评审纪律；4. 评审报告根据生产单位本次所申办的产品，分类填写；5. 否决工程的评审结论分为合格、不合格；考核工程和观察工程的评审结论分为符

2、合、根本符合、不符合。*一评审工程不适用时，应在其对应的“评审结果栏，填写“不适用；在计算不符合考核工程的比例时，不适用的工程计在考核工程总量。6. 评审报告是生产单位在评审过程中所反映状况的客观描述，不能在整改后形成评审报告；本报告所有容均由评审组填写完成，不得由其它人员代替填写；。7. 现场评审完成后7日，由评审组长将平安标志现场评审任务书、平安标志现场评审报告一并报送安标国家矿用产品平安标志中心；8. 评审中发现的不符合项及整改要求，由评审组成员签字确认，生产单位可复印留存一份，以备整改；整改工作须在90日完成，并形成整改报告；整改报告由评审组长确认后，报安标国家矿用产品平安标志中心。通

3、讯地址：市和平里青年沟东路5号 安标国家矿用产品平安标志中心煤炭科学研究总院邮 编：100013联系：010 84264266-3评审部生 产 单 位 概 况表1生产单位名称市安盛机械制造注 册 地 址省市平安大道中段中南汽车贸易效劳院生 产 地 址省市平安大道东段庄村以东，道路以西，申路以南及区号0邮政编码467000经 济 性 质其他*公司注册资金2000万元整法定代表人郝小峰学历本科职称政工师单位负责人郝小峰本科政工师技术负责人彩琴本科高级工程师职 工 总 数295人技术人员数高工及以上1机械设备总台件数 104台件工程师5检验仪器(表)总台(件)数128台件助 工16被评审单位进展的是

4、第1次现场评审，前/次平安标志评审情况如下表评审次别评审时间代表产品名称经济性质法人代表备注备注：一、申办主体变更为日欣机械制造，营业执照为法人单位，属于本次申办产品原持证法人单位中平能化集团天工机械制造子公司。二、主体变更，视同首次申办。. z.-表2平安标志现场评审记录表序号评审工程名称描述及存在问题评审结果整改要求1机构*营业执照营业执照在有效期(成立日期：1980年08月19日，期限：长期)；*合格1履行变更程序，换领安标证。*经营围所生产产品在其营业执照的经营围，营业执照经营围有有“煤矿机电运输设备制造、安装、销售及配件制造与销售，高压胶管；*合格*生产场所具备生产、检验、管理等固定

5、场所，生产场所是由中平能化集团公司划拨使用的。*合格3人员3.1技术人员*技术力量经查验相关人员职称证书、劳动合同，该单位有6 名机电类专业、中级及以上专业技术职称的在册技术人员；经考核，技术人员数量、人员素质满足持证产品技术力量的要求；*合格3.2人员素质相关负责人通过座谈，考核了公司总工程师 彩琴 ，其对申报产品的平安性能有较深了解，考核合格；符合*技术负责人、产品主要技术人员通过问答等方式，评审组各专业评审员分别考核了企业各类产品的技术负责人郭子路、梦苇主管带式输送机、刮板输送机、给料机、矿车等运输类产品、振主管泵类产品生产、技术、博主管钻机类产品、无极绳连续牵引车等产品、薛新顺主管架空

6、成人装置产品，熟悉申报产品的平安性能，主要技术人员郝举昌、小虎等技术人员熟悉产品标准、图纸、生产工艺、检验等工作，考核合格；*合格关键工序生产人员通过提问、现场操作等方式，评审组各专业评审员分别考核了企业各类产品机加工、焊接、装配、热处理等关键工序生产人员小虎、琦、汤建伟机加)、永辉焊接、温建辉组装等 11 人，其熟悉生产工艺、设备操作规程等容，操作熟练，考核合格；符合检验人员通过提问、现场实操、模拟操作，评审组各专业评审员分别考核了企业各类产品检验人员永胜、梁飞、贺、郝举昌、高翔、晓燕、露露等7 人，其熟悉产品标准、检验规程、检验方法等容，对检验设备、仪器操作熟练，考核合格。符合4技术文件管

7、理4.1文件资料管理管理制度制定了文件资料管理制度。规定了文件的分类、文件编号、文件的编制、审核、批准、更改、存档管理等方面的要求；符合执行记录有资料编制、审核、批准、发放、更改、回收、注销等记录。考核了借阅登记表、销毁留用申请单、文件和资料下发记录、文件归档记录等。符合图纸更改制度有档案图纸更改制度ASSB-001制度汇编，图纸更改通知单缺工艺会签、发放部门、原制品处理等信息全面；不符合提供完善的图纸更改通知单技术文件统一性档案、技术、检验、生产等部门的图纸根据通知单要求及时做了相应更改，能确保各部门图纸等技术文件的正确性、完整性和统一性。公司改制重组，公司名称变更后，技术图样暂未更改单位名

8、称。根本符合技术文件、图样及时变更单位名称。提供更改实施方案。4.2产品标准*执行标准审核备案产品执行国家标准、行业标准、企业标准，经安标国家中心审核备案；*合格引用或参考标准申报产品引用或参考标准齐全；符合4.3图纸零部件图纸抽查带式输送机、矿车、托辊、架空成人装置、无极绳连续牵引车、水泵、钻机等8种产品的主要零部件图纸，涉及平安性能的零部件图纸完整、有效，零部件图纸中涉及安标受控的零元部件与申报一致；有相关产品的图纸明细，图纸按规定装订成册。符合*图纸审核备案情况相关图纸原中平能化集团天工机械制造经安标国家中心审核备案；*合格附加整改：各类产品再次延续申请时，以现主体名称重新备案所有产品技

9、术文件。*图纸更改审核备案被评审产品涉及平安的性能参数未发生更改。*合格5供方5.1采购采购管理文件有QP07-01-2018采购控制程序和采购管理制度，规定了物资的采购分类、供方评价、采购实施、物资验证等方面的要求；符合采购控制清单编制了产品的采购控制清单；但矿用无极绳调速机械绞车、无极绳连续牵引车、气动手持式钻机、架座式液压回转钻机产品的采购物资容不全，采购控制清单中质量要求不明确；根本符合提交矿用无极绳调速机械绞车、无极绳连续牵引车、气动手持式钻机、架座式液压回转钻机产品的采购控制清单。外购方名录和质量档案申报产品分类编制了合格供方名录，有供方质量档案，有定期评价记录；评审组抽查各类产品

10、合格供方质量档案 25 份，供方评价记录 25 份，符合要求；符合采购合同抽查各类产品重要原材料、安标受控件采购合同17份，质量要求明确；抽查架空成人装置用的钢丝绳合同编号ASGCC20180123、驱动轮轮衬合同编号ASGCC20180116、轮衬合同编号ASGCC2018010801；无极绳连续牵引车用的减速器合同编号：2017081601、电机合同编号2017092101；电力液压推动器合同编号20171017；质量要求不明确；抽查潜水电动机20170419、刮板输送机、带式输送机等产品的主要配套件产品合同采购合同质量要求明确；抽查钻机类产品有重要原材料钢材的采购合同无合同编号、隔爆电机

11、采购合同无合同编号、高压胶管采购合同无合同编号等，但局部采购合同中的质量要求不明确；不符合提交整改措施，采购合同合同应明确质量要求部件安标有效期属安标管理的部件，到货时在平安标志有效期；符合检验合格证明重要原材料受控零部件有检验合格的证明，且满足技术要求。 缺少有效期的闸瓦检验报告。根本符合提供有效期的闸瓦检验报告*安标受控件一致性采购的安标受控件与备案的技术文件一致。*合格5.2外协外协管理文件有外协加工管理制度ASSB-001制度汇编；符合外协方名录和质量档案有外协供方名录，有外协质量档案和外协方评价记录7 份；但缺少无极绳连续牵引车的大齿轮加工的供方质量档案和评价记录。根本符合补无极绳连

12、续牵引车的大齿轮加工的供方质量档案和评价记录外协合同有外协加工合同，抽查滚筒包胶、齿轮加工、马达壳体铸件、注油器等外协加工合同6份，外协加工协议中的质量要求较明确符合检验合格证明有齿轮加工、铸件等外协件的检验合格证明；符合外协安标受控件检验滚筒包胶属外协，未提供生产单位的检验记录报告；不符合提出措施，确保收集滚筒包胶外协厂家提供的出厂检验记录；*外协生产单位一致性外协的受控零元部件，其生产单位应和备案材料中的一致。*不适用6生产过程控制6.1生产能力*生产规模具备各类产品现场评审专用要求规定的生产能力；*合格*关键部件生产及成品总装能力生产场所具备各类产品现场评审专用要求规定的关键部件的生产能

13、力，具备成品总装条件。*合格6.2生产设备管理文件设备管理制度ASSB-001制度汇编容包括设备的购置、验收、使用、维护、保养和报废等，符合要求；符合*完备性生产场所具备各类产品现场评审专用要求规定的主要生产设备，满足零部件加工能力及精度的要求；*合格台账建立有生产设备台账，设备名称、型号、出厂编号等各要素信息齐全； 符合操作规程有重要设备操作规程。符合维修保养记录企业提供了重要设备维修、保养记录。评审组抽查了关键设备、重要设备维修、保养记录 35 份。符合6.3工艺装备及工位器具管理文件工艺装备及工位器具管理文件包括工艺装备及工位器具的设计、制造、维护保养、维修、日常管理等容，符合要求；符合

14、台账有工艺装备和工位器具台账；符合工艺装备具备满足种类产品图纸、工艺文件和生产设备要求的工艺装备，工装配置和使用合理、可行；抽查架空成人装置验证记录10份，运输类产品验证记录7份，抽查钻机类2018.1月钻模，泵站、控制臂焊接定位工装验证记录3份，泵类产品验证记录2份；但泵类产品叶轮静平衡芯轴不全。根本符合叶轮静平衡芯轴应制造齐全，提供全部芯轴照片。工位器具生产场所配备的工位器具完善，能够保证关键零部件防护到位。符合6.4工艺过程工艺文件各类产品工艺文件完整，机加工、焊接、装配、热处理等工艺卡片满足图纸和加工设备的要求；符合工艺文件明细表评审组各专业评审员分别核查了各类产品工艺文件明细表/目录

15、，与实际工艺文件一致； 符合工艺路线图工艺流程图有产品工艺流程图，明确了关键工序。但钻机类产品的生产工艺流程图加工工序容不全，且关键工序点设置欠缺；根本符合完善架座式液压回转钻机产品生产工艺流程图气动手持式钻机部整改。关键工序作业指导书有各类产品的关键工序作业指导书。符合7检验和测试7.1规章制度管理制度对重要原材料和生产过程和成品出厂，制定并实施了检验和试验的管理制度汇编，信息齐全。 符合不合格产品控制不合格品控制程序TG/QP08-03-2015规定了未经检验或经历证不合格的产品不得转序或投入使用；符合质量负责人和检验人员质量负责人彩琴和检验人员有任命/授权文件，检验人员职责、权限、分工明

16、确，能保证独立行使职权；但检验人员永胜、露露、晓燕无任命/授权文件；符合现主体市安盛机械制造对专职检验人员进展任命/授权。重要检验设备操作规程有重要检验设备超声波探伤仪、电能综合测试仪、托辊旋转密封、浸水密封、轴向载荷、径向圆跳动试验台、转速表、拉力计、声级计、酒精喷灯、高阻计、水泵试验台操作规程、静平衡、动平衡操作规程、钻机试验台，转矩转速测量仪、电子流量计、红外测温仪等操作规程；符合重要外购协件检验规程有重要原材料检验规程TG/GC01-01-2012，重要外购协件检验规程TG/GC02-03-2014但容不全，缺阻燃输送带、滚筒包覆层、逆止器、紧绞车、偶合器、圆环链、连接环等外购件检验规

17、程；不符合完善重要外购协件检验规程TG/GC02-03-2014，补充制定阻燃输送带、滚筒包覆层、逆止器、紧绞车、偶合器、圆环链、连接环等外购件检验规程。工序检验规程有工序检验规程。考核了潜水电泵关键工序检验规程GC02-06-2014；缺少托辊产品关键工序检验规程；根本符合制定托辊产品关键工序检验规程。出厂检验规程有各类产品出厂检验规程；但矿用无极绳调速机械绞车和无极绳连续牵引车出厂检验规程有欠缺，与标准不符；缺给料机产品的出厂检验规程；气动手持式钻机产品出厂检验规程中的检验工程、技术要求、检验方法以及不合格品判定等容描述欠缺。不符合完善矿用无极绳调速机械绞车、无极绳连续牵引车、气动手持式钻

18、机出厂检验规程符合标准要求；补给料机产品的出厂检验规程。7.2检验测试设备设备配置及台账有检验、测试设备和器具，满足其场所生产和检验的需求，建立有计量器具台账； 符合*出厂检验设备精度具备满足申报产品标准要求的出厂检验的设备、器具，且精度、能力等满足要求；*合格周期检定及标识检验设备、器具经计量检定/校准，在检定/校准有效期，加贴了有效性标识；天平、电秒表、转矩转速测量仪、流量计已送检。符合提供天平、电秒表、转矩转速测量仪、流量计的检定证书器具校准有酒精喷灯燃烧试验箱自检方法；有动平衡机自校规程；符合追溯评定监视和测量装置校准失效时的追溯评定规定TG/ZB.04.02-2015中有当发现检验设

19、备、器具偏离检定/校准状态时，应立即停用并对以往检测结果的有效性进展追溯评定的规定；符合部检定/校准资格企业不具备部检定/校准资格。不适用7.3检查、检验进厂及工序检验记录评审组各专业评审员抽查了申报产品24份轮衬、钢丝绳等重要原材料、外购件进厂检验记录，工序检验记录 35 份，探伤报告6份。检验记录与检验规程要求不一致，检验记录中的技术要求、检验数据等容填写有误；不符合制定整改措施，完善原材料、外购协件和关键工序检验记录。出厂检验条件各类产品出厂检验的检验工程、环境、方法符合标准要求；符合*出厂检验执行情况各类产品按标准要求进展了出厂检验，有出厂检验记录及检验报告见照片；公司流量计送检未归，

20、由于试验管路缺流量计，矿用泵产品出厂试验评审现场不能进展。公司出具了2018年1月泵类产品矿用多级离心泵、潜水电泵的出厂检验记录及检验报告，经核实检验工程、结果判定等容，符合相关产品按标准要求。*合格*平安性能参数符合性影响产品平安性能的参数符合图纸的规定。*合格8产品一致性*产品一致性核查采购采购的安标受控件与备案的技术文件一致；能够按照安标国家中心审核备案的技术文件组织生产。*合格生产生产现场待装配或库存的安标受控件与备案的技术文件一致；成品随机抽取3个成品，成品上装配的安标受控件与备案的技术文件一致；9产品标识*标识加施情况成品上加施有MA标识；*合格标识符合性MA标识符合AQ1043要

21、求；符合标识审核备案主体变更，原MA加施方案经安标国家中心审核批准并备案；符合附加整改：换证后，以现主体单位名义制定MA加施方案，报安标国家中心审核批准备案。铭牌材质产品铭牌、MA标识材质为不锈钢、黄铜或纸质，符合相关标准要求。符合评审结论 C 级 (整改后合格)*否决项共18项：合格 17项；不合格0项；不适用1项。考核项共49项：符合35项；根本符合7项；不符合6项；不适用1项。评审组成员：傅晓刚 同迟广 阎岩 安连红 浩. z.-表3 共 1 页 第 1 页生产单位主要技术人员信息一览表序号性别出生年月学历专 业职 称职 务办公手机进入本单位时间从事本专业年限是否签署劳动合同相比申办信息

22、是否有变1彩琴女1969.09本科机电高级工程师技术副总02010.0825是/2郭子路男1982.07本科机电工程师技术主管02009.0710是/3梦苇女1982.12本科机电工程师技术主管0/2009.0710是/4薛新顺男1981.07本科机电工程师技术主管02009.0711是/5博男1982.07本科机电助理工程师技术主管02006.0812是/6振男1980.3本科管理经济师生产技术厂长01998.46是7以下空白/8备注主体变更，经现场核实，本表人员均为市安盛机械制造现职人员。备注：1.填写技术人员数目满足现场评审规准则、附则相关要求即可。2.如果技术人员信息相比企业申报信息有

23、变化，则在备注栏填写相关人员学历、专业、职称的前后变化。表4 共 1 页 第 1 页生产单位主要检验人员信息一览表序号性别出生年月学历专业职称职务办公手机相比申办信息是否有变1兰兰女1987.08大专机电/无损检测人员0/2露露女1987.06大专机电/检验员0/3二伟男1987.05大专焊接/检验员0/4王书奎男1986.03本科机电助理工程师检验员0/5郝举昌男1985.08本科机电助理工程师检验员0/6永胜男1966.01高中/检验员0/7高翔男1990.01大专矿井通风/检验员0/8晓燕女1988.02本科机电一体化助理工程师检验员0/9梁飞男1990.3本科机械制造助工检验员0/10

24、贺男1987.11专科电子工程助工检验员0/备注主体变更，经现场核实，本表人员均为市安盛机械制造现职人员。备注：如果检验人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明相关人员学历、专业、职称的前后变化情况。. z.-表5 共 1 页 第 1 页生产单位主要生产设备一览表序号名称规格型号数量相比申办信息是否有变完好情况1加重型龙门刨铣床B*M2020F-21/完好2卧式铣镗床P*61131/完好3普通车床CW6180B1/完好4普通车床CW61125B1/完好5摇臂钻床Z3040161/完好6轻型龙门刨铣床B*MQ20-1081/完好7立式升降台铣床*A50321/完好8牛头刨床B6901/完好

25、9数控车床CAK3665di1/完好10落地车床C60251/完好11万能升降台铣床*62W1/完好12钢管双端自动切断车孔机床QZ12-162201/完好13滚齿机YB31801/完好14硬支撑平衡机DH500Q1/完好15电动试压泵4DSB-1001/完好16单柱立式车床CA116E10/51/完好17卧式车床CW61110B1/完好18数控车床CAK50186d2/完好19带式锯床GB42401/完好20插床B50201/完好21高速自动弯管机DW38NC1/完好22摇臂钻床Z306320/11/完好23三辊卷板机ZDW11SNC-1625001/完好24液压板料剪板机QC12Y-162

26、5001/完好25摇臂钻床Z304016/11/完好26四柱式液压机Y32-5001/完好27液压板料折弯机WE67Y-160/32001/完好28高频热处理WGH-V1-1001/完好29立式金刚石镗床T7161/完好30除尘式砂轮机M33401/完好3150T双柱手动液压机Y04-50A1/完好32万能升降台铣床*A61321/完好33二氧化碳焊机E-5001/完好34自动焊接机床NZC3-2*200KR1/完好备注：如果生产设备信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。表6 共 1 页 第 1 页生产单位主要检验设备一览表序号名称规格型号数量相比申办信息是否有变完好情况1多

27、功能测力仪30KN1/完好2声级计TES1350A1/完好3电子秒表JS-3071/完好4电磁流量计DN1502/完好5电磁流量计DN1002/完好6电磁流量计DN2001/完好7电磁流量计DN2501/完好8电磁流量计DN2001/完好9电磁流量计DN801/完好10转速表DT-22361/完好11塞尺300A1/完好12框式水平仪0.02mm/m1/完好13水准仪DSC2321/完好14电秒表4051/完好15外表绝缘电阻测试仪ZC461/完好16托辊旋转阻力测试仪WC-200C1/完好17绝缘电阻表/1/完好18电子秤/1/完好19数字兆欧表/1/完好20钢卷尺50m1/完好21钢卷尺3

28、0m1/完好22超声探伤仪CTS-22A1/完好23超声波测厚仪TT1001/完好24硬度计HL-801/完好25覆层测厚仪TT2201/完好26外表粗糙度比拟样块27块组1/完好27电能综合测试仪HSDZC1/完好28红外测温仪RAYMT4U1/完好29便携式测震仪TV1001/完好30机械拉力表LLB-120KN1/完好31数字毫秒表LY-7061/完好32转矩转速功率测试仪TA-3A1/完好33电子天平/1/完好34数字万用表/1/完好35游标卡尺0-150mm,0.02mm6/完好36游标卡尺0-200mm,0.02mm1/完好37游标卡尺0-300mm,0.02mm9/完好38游标卡

29、尺0-500mm,0.02mm1/完好表6 共 1 页 第 1 页生产单位主要检验设备一览表序号名称规格型号数量相比申办信息是否有变完好情况39游标卡尺0-200mm,0.02mm2/完好40深度游标卡尺0-200mm,0.02mm1/完好41深度游标卡尺0-300mm,0.02mm1/完好42高度游标卡尺0-300mm,0.02mm1/完好43外径千分尺0-25mm,0.01mm1/完好44公法外径千分尺0-25mm,0.01mm1/完好45外径千分尺25-50mm,0.01mm3/完好46外径千分尺50-75mm,0.01mm4/完好47外径千分尺75-100mm,0.01mm2/完好48

30、外径千分尺100-125mm,0.01mm6/完好49外径千分尺125-150mm,0.01mm6/完好50外径千分尺150-175mm,0.01mm5/完好51外径千分尺175-200mm,0.01mm2/完好52外径千分尺200-225mm,0.01mm2/完好53外径千分尺250-275mm,0.01mm2/完好54外径千分尺275-300mm,0.01mm1/完好55外径千分尺300-400mm,0.01mm1/完好56径百分表50-160mm,0.01mm1/完好57径百分表160-250mm,0.01mm1/完好58径百分表18-35mm,0.01mm1/完好59百分表0-5mm,

31、0.01mm1/完好60钢卷尺0-5000mm,1mm1/完好61钢直尺0-300mm,0.5mm1/完好62钢直尺0-150mm,0.5mm1/完好63焊接检验尺0-40mm,0.02mm1/完好64角度规0-320,21/完好65宽座角尺100631/完好66宽座角尺1601001/完好67压力表0-16MPa1/完好68压力表0-40MPa8/完好69压力表0-2.5MPa1/完好70尺厚游标卡尺4-110301281/完好备注：如果检验设备信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。表7 共 1 页 第 1 页管理体系制度文件一览表序号名 称相比申办信息是否有变约束围1管理

32、手册质量手册有变化全公司2程序文件有变化全公司3管理文件汇编有变化相关部门4以下空白5678910111213141516备注经现场核实，本表体系文件均为市安盛机械制造现行有效版本。备注：如果管理体系制度文件信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。. z.-表8 共 10 页 第 1 页产品一致性核查记录表成品抽检地点： / 抽检产品名称：煤矿固定抱索器架空乘人装置抽检产品编号： / 核查过程序号核查容核查记录备注采购1 安标受控零元部件通过调阅合同和库房实地核查，企业采购的A类安标关联件与审核备案的技术文件一致；采购的C类安标受控件与审核备案的技术文件一致；采购的B类安标配套

33、件与审核备案的技术文件一致；采购的D类配套件与审核备案的技术文件一致。库房核对，并查阅相关合同。生产1安标受控零元部件监视评审时企业未生产。/成品1安标受控零元部件监视评审时企业无成品样机。/2构造参数监视评审时企业无成品样机。/3其他平安技术指标或参数如有监视评审时企业无成品样机。/结论合格。表8共 10 页 第 2 页产品一致性核查记录表成品抽检地点： / 抽检产品名称： 无极绳连续牵引车 抽检产品编号： / 核查过程序号核查容核查记录备注采购1 安标受控零元部件通过调阅合同和库房实地核查，企业采购的A类安标关联件与审核备案的技术文件一致；采购的C类安标受控件与审核备案的技术文件一致；采购

34、的B类安标配套件与审核备案的技术文件一致；采购的D类配套件与审核备案的技术文件一致。库房核对，并查阅相关合同。生产1安标受控零元部件监视评审时企业未生产。/成品1安标受控零元部件监视评审时企业无成品样机。/2构造参数监视评审时企业无成品样机。/3其他平安技术指标或参数如有监视评审时企业无成品样机。/结论合格。表8 共 10页 第 3 页产品一致性核查记录表成品抽检地点： / 抽检产品名称：DSJ80/40/275带式输送机 抽检产品编号： / 核查过程序号核查容核查记录备注采购1 安标受控零元部件经核查采购记录，采购的电动机、输送带、偶合器、启动器、保护装置、缓冲托辊、包覆层等B类安标配套件与

35、审核备案的技术文件一致，托辊，回柱绞车为自制，有煤安证书。/生产1安标受控零元部件现场未生产。/成品1安标受控零元部件无成品。/2隔爆参数或本安参数无成品。/3其他平安技术指标或参数如有无成品。/结论合格。. z.-表8共 10页 第 4 页产品一致性核查记录表成品抽检地点： / 抽检产品名称： SGB620/40刮板输送机 抽检产品编号： / 核查过程序号核查容核查记录备注采购1 安标受控零元部件经核查采购记录，采购的电动机、减速器、液力偶合器等B类安标配套件与审核备案的技术文件一致，高强度圆环链和接链环为自制，有煤安证书。/生产1安标受控零元部件现场未生产。/成品1安标受控零元部件无成品/

36、2隔爆参数或本安参数无成品/3其他平安技术指标或参数如有无成品/结论合格。表8 共 10页 第 5 页产品一致性核查记录表成品抽检地点： 成品区 抽检产品名称： MGC3.3-6固定车箱式矿车 抽检产品编号： 18K0301 核查过程序号核查容核查记录备注采购1 安标受控零元部件经核查采购记录，采购的B类安标配套件连接插销和连接链与审核备案的技术文件一致。/生产1安标受控零元部件现场生产不涉及安标受控零元部件。/成品1安标受控零元部件成品上使用的B类安标配套件规格连接插销和连接链与审核备案的技术文件一致。/2隔爆参数或本安参数无/3其他平安技术指标或参数如有技术参数与安标备案文件一致。/结论合

37、格。表8共 10页 第 6 页产品一致性核查记录表成品抽检地点： / 抽检产品名称：GLW590/18.5/S往复式给料机 抽检产品编号： / 核查过程序号核查容核查记录备注采购1 安标受控零元部件经核查采购记录，采购的电动机与审核备案的技术文件一致。/生产1安标受控零元部件现场未生产。/成品1安标受控零元部件无成品/2隔爆参数或本安参数无成品/3其他平安技术指标或参数如有无成品/结论合格。. z.-表8 共10 页 第 7 页 产品一致性核查记录表1、成品抽检地点：成品库 2、抽检产品名称： 煤矿用耐磨多级离心泵MD155-306 抽检产品编号： 180116 核查过程序号核查容核查记录备注

38、采购1 安标受控零元部件企业暂未采购多级离心泵配套防爆电动机，有电机安标证，在有效期，与备案材料一致。 /生产1安标受控零元部件中段、进水段、出水段、泵体、泵壳进展了水压试验。水压承压数据符合备案图纸要求。/成品1安标受控零元部件企业暂未采购多级离心泵配套防爆电动机，有电机安标证，在有效期，与备案材料一致。/2构造参数申报产品构造参数符合备案图纸、说明书等技术文件要求。/ 3其他平安技术指标或参数如有无/结论经考核，耐磨多级离心泵产品，安标受控零元部件及重要材料与备案材料一致， 合格。表8 共 10页 第 8 页产品一致性核查记录表1、成品抽检地点：企业库房 2、抽检产品名称： 煤矿隔爆型潜水

39、排沙电泵BQS65-80-37/N抽检产品编号：核查过程序号核查容核查记录备注采购1 安标受控零元部件库房采购的煤矿隔爆型潜水排沙电泵B类安标配套件隔爆型潜水电动机、电机配套矿用电缆，有电机安标证，规格型号未变，在有效期，与备案材料一致。 /生产1安标受控零元部件评审现场无生产/成品1安标受控零元部件企业采购的配套防爆前身电动机、矿用电缆，有电机安标证，在有效期，与备案材料一致。/2构造参数申报产品构造参数符合备案图纸、说明书等技术文件要求。/ 3其他平安技术指标或参数如有无/结论经考核， 煤矿用隔爆型潜水电泵，安标受控零元部件及重要材料与备案材料一致， 合格。 表8 共10页 第 9 页产品

40、一致性核查记录表成品抽检地点：/抽检产品名称：ZQS-50/2.1S气动手持式钻机抽检产品编号：/核查过程序号核查容核查记录备注采购1 安标受控零元部件企业采购的的安标受控件与安标备案资料一致。 见安标受控件明细表复印件。生产1安标受控零元部件生产车间无在制品。成品1安标受控零元部件无成品样机。2构造参数3其他平安技术指标或参数如有无结论企业采购的安标受控件与备案的一致，合格。备注 溯源方式为核查采购合同以及入库、领料单据与库房帐目一致性。核查依据为国家平安生产矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心2013年11月18日签发的安标延续检验报告报告编号：201332189中的安标受控件明细表见产品一

41、致性核查附件照片。表8 共10页 第 10 页产品一致性核查记录表成品抽检地点：/抽检产品名称：ZYJ-100/350架柱式液压回转钻机抽检产品编号：/核查过程序号核查容核查记录备注采购1 安标受控零元部件企业采购的安标受控件与安标备案资料一致。 见安标受控件明细表复印件。生产1安标受控零元部件生产车间无在制品。成品1安标受控零元部件无成品样机。2构造参数3其他平安技术指标或参数如有无结论企业采购的安标受控件与备案的一致，合格。备注 溯源方式为核查采购合同以及入库、领料单据与库房帐目一致性。表9 共 1 页 第 1 页前一次现场评审的整改要求落实情况记录表评审时间序号整改要求落实情况备 注以下

42、空白主体变更，等同首次申办. z.-出厂检验现场考评记录表10 共9 页 第1 页抽检地点： /抽检产品名称：煤矿固定抱索器架空乘人装置 抽检产品编号： /检验执行标准： AQ1038-2007、Q/ZPTG0301-2014出厂检验要求项数：11出厂检验项数： 11检验工程名称使用设备、仪器、仪表名称编号是否在周检围制造与装配超声波探伤仪游标卡尺外径千分尺8T14031746070774945是是是空载运行电子秒表11511是负载运行声级计红外测温仪电子秒表1007068100705099811511是是是钢丝绳导向装置目测/制动装置性能拉力计电子秒表卷尺电秒表01115111#13941是

43、是是是托轮性能目测/抱索器性能拉力计角度尺019602 4-6090063是是吊椅性能拉力计01是尾轮及紧装置性能拉力计01是液压系统压力表钢直尺温度计081564、07050998是是是平安防护电子秒表卷尺115111#是是对出厂检验检验工程、手段、人员素质、报告记录格式、比对结果等的考核评审结论：监视评审，无样机，模拟考评。因企业无成品样机，所以本次产品出厂检验考核采用模拟出厂检验考核方式。评审组通过审核以往的该产品出厂检验报告、出厂检验所用仪器仪表以及现场对出厂检验人员提问后认为：该出厂检验工程与标准要求相符合，检验设备满足要求，检验人员对标准熟练，能完成检验工作，检验报告格式规。出厂检

44、验考核合格。该产品出厂检验能力考核结论，可覆盖本次监视评审任务中的架空乘人装置产品。考评人员： 傅晓刚评审组长：傅晓刚2018年03月09日备注：/出厂检验现场考评记录表10 共 9 页 第 2 页抽检地点：/抽检产品名称： 无极绳连续牵引车 抽检产品编号： / 检验执行标准： MT/T988-2006、Q/ZPTG010-2013 出厂检验要求项数： 4 本次进展出厂检验的项数： 4检验工程名称使用设备、仪器、仪表名称编号是否在周检围制造与装配公法线千分尺B614物工01是齿厚游标卡尺4-11030128是外观质量目测/绞车空运转试验卷尺1#是电子秒表11511是声级计06011236是平安

45、保护性能拉力计01是电秒表13941否塞尺是对出厂检验检验工程、手段、人员素质、报告记录格式、比对结果等的考核评审结论：因企业无成品样机，所以本次产品出厂检验考核采用模拟出厂检验考核方式。评审组通过审核以往的该产品出厂检验报告、出厂检验所用仪器仪表以及现场对出厂检验人员提问后认为：该出厂检验工程与标准要求相符合，检验设备满足要求，检验人员对标准掌握熟练，能完成检验工作，检验报告格式规。出厂检验考核合格。该产品出厂检验能力考核结论，可覆盖本次评审任务中的：无极绳连续牵引车、矿用无极绳调速机械绞车等产品。考评人员：傅晓刚 评审组长：傅晓刚2018年03月09日备注：/表10 共9页 第3页出厂检验

46、现场考评记录1、抽检地点： /2、抽检产品名称：煤矿用耐磨多级离心泵 MD155-306 抽检产品编号：180116 3、检验执行标准： M/T114-2005 4、出厂检验要求项数： 7 本次进展出厂检验的项数： 7 检验工程名称使用设备、仪器、仪表名称编号是否在周检围流量扬程电磁流量传感器/否(送检未归)进口压力表 出口压力表0906022；5032是 是轴功率效率电能综合测试仪转速表66287N669540是是外观与试运转目测/振动测振仪A061902150是噪声声级计100706810是轴承温度、温升红外测温仪07050998是泄漏量量筒、电子秒表/；11511是；是对出厂检验检验工程、手段、人员素质、报告记录格式、比对结果等的考核评审结论： 1、由于流量计送检未归，评审现场未能进展泵类产品出厂试验。2、考核2018年1月，MD155-30*6出厂报告与记录，出厂检验工程、结果判定等符合标准要求。检验报告格式规，比对结果在允许偏差围。3、其余检验设备满足要求，考核出厂检验人员，对标准掌握较熟练，仪器操作熟练，能熟练完成检验工作。 出厂检验考核合格。该产品出厂检验能力考核结论，可覆盖本次评审任务中所有矿用耐磨多级离心泵产品。