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1、呆滞库存成品的处理规定及流程第一章、总则1. 目的为减少本公司库存成品积压，规范呆滞成品处理过程，建立合理有效呆滞库存成品评审管理机制，促进呆滞库存成品的处理力度，调配呆滞库存成品所产生的资金占用、浪费，特制定本管理规定与流程。2. 适用范围本规定适用于公司物控中心成品仓库呆滞库存成品的控制与处理全过程。3. 呆滞品定义3.1呆滞库存成品定义成品仓库库存成品存放超出公司规定存放周期的即为呆滞库存成品3.1.1产品分类表序号成品类别存放周期判定备注1马氏体6个月呆滞2奥氏体12个月呆滞3焊丝3个月呆滞3.2本公司对呆滞库存成品的判定及处理方式改制降价待用报废其他第二章、职责4.1物控中心a）负责
2、呆滞库存成品汇总分析报表的编制及申报。b）呆滞库存成品的仓储管理及发外相关业务操作。c）组织召开呆滞成品处理会，讨论解决仓库呆滞成品问题。4.2质量部a）负责呆滞原因、责任部门的认定工作。b）负责对呆滞库存成品的品质分类，定义为：可用待改制品、可用待用品、可用降价品、报废品等。C）按照技术要求，负责本公司自行改制、呆滞库存成品外协加工的质量检验及所有呆滞库存成品使用过程的监控。4.3 技术部a）负责给出因呆滞库存成品需要改制的技术工艺处理方案，在评审通过以后以技术工艺通知单的形式下发至相关部门。b）负责呆滞料处理提案的评审。4.4 营销部a）负责呆滞库存成品处理方案的评审。b）负责批准后的呆滞
3、成品外部联络和处理工作。4.5 生产部4.5.1 生产计划a）负责向营销部确认其因超出规定时限所造成呆滞库存成品的处理方式。b）呆滞库存成品处理整体工作的规划实施。4.5.2 制造分厂a）负责按照呆滞成品处理方案进行处理实施；b）呆滞库存成品消化使用过程的全程实施并做好记录及上报。4.5.3 生产部外协加工a）负责按照呆滞库存成品处理方案进行处理实施。b）呆滞库存成品处理过程中与外协加工厂之间的沟通、协调及返工回厂时间的跟进等。c）协助财务对发外加工费用的确认和结算。4.6 财务部a）负责呆滞库存成品处理方案的评审。b）负责公司内部处理或对发外加工费用的确认和结算。c）负责对各部门（中心）产生
4、呆滞库存成品的金额考核。第三章、管理程序5.0呆滞库存成品处理原则以公司利益为本，对客户负责为准则。呆滞库存成品处理由物控中心成品仓库申报，经生产部、技术部、营销部、质量部、财务部评审并确定可行性处理方案后提交总经理批准后实施。呆滞库存成品的消化必须是在保证品质的前提下使用。对于仓库呆滞成品，各部门可向物控中心成品仓库提出呆滞成品处理提案或建议。提案或建议在进行评审并且通过审批后，即可对呆滞成品进行处理。呆滞成品处理流程图（附件）6.0呆滞成品的仓库管理成品仓管员对于呆滞库存成品进行分类、分区放置、并标识清楚，以便于呆滞成品的保存及处理。对于需使用的呆滞成品，必须检验合格后方可重新使用（检验依
5、据为下发的相关技术通知单或工艺通知单），对于检验不合格但是但仍需使用的呆滞成品，须按照不合格品处理流程进行操作。成品仓管保管员于每月15号，根据呆滞库存成品的定义将呆滞成品以报表的形式报物控中心成品仓库主管。成品仓管主管接到呆滞成品处理申请后，应作为特殊物料进行备案，并按照要求提交分析报告，经物控中心主任审查后向相关部门发出呆滞库存成品清单并提请呆滞库存成品评审。7.0部门协作处理及流程描述呆滞库存成品处置应每月组织一次评审清理工作。物控中心成品仓库负责每月编制呆滞库存成品清单并于每月十五日前提交到相关部门确认发起后续评审、处理方案及推动。相关部门在收到呆滞库存成品清单后在一个工作日内完成评审
6、处理意见并由物控中心整理汇总，形成评审意见初稿。评审意见完成次日,呆滞库存成品处理报告提交财务部，财务部在一个工作日内完成核价工作，作出审核意见并报送总经理审批。通过审批的，按程序流转处理至结束；未通过审批的，财务部自收到审批意见当日组织相关部门对呆滞成品进行重新评审。对重新评审的呆滞库存成品的处理评审，相关部门必须在一个工作日内给出评审确认意见，提报总经理批准。并由物控中心通知相关部门、制造厂在规定时间内进行处理。呆滞成品经确认后物控中心即可转为跟催责任部门进行作业处理，并由财务核算物料金额。按呆滞库存成品清单将呆滞成品隔离及办理分帐管理手续，并作好标识放入待处理区。呆滞成品处理完毕，由物控中心将处理结果通报相关部门。造成呆滞成品的部门应对原因进行分析，要求责任部门和责任人提交改善报告。经确认产生呆滞库存成品责任时，由总经理交办指定部门处理。第四章、说明及附件8.0本规定自总经理签发后生效执行。8.1本规定及操作流程归管理部解释。附件：第4页共5页呆滞库存成品处理流程图1r质量判定是否质量评审技术技术评审判定是否使用或其他财务、生产营销系统呆滞品处理会签单参与方案评审部门会签呆滞品原因分析与报告呆滞品金额核算及相关部门退回总经理核准第5页共5页
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