程序控制系统文件全资料2

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1、word压 力 容 器 制 造程序控制文件程序文件目录Q/LY-B401-2009文件控制程序4Q/LY-B402-2009质量记录控制程序9Q/LY-B501-2009管理评审程序 13Q/LY-B601-2009人力资源管理程序 17Q/LY-B602-2009 生产设备管理程序20Q/LY-B701-2009 合同评审程序25Q/LY-B702-2009 设计控制程序28Q/LY-B703-2009 供方评价控制程序33Q/LY-B704-2009 采购控制程序37Q/LY-B705-2009 过程控制程序41Q/LY-B706-2009封头外包过程控制程序 48 Q/LY-B707-2

2、009法兰锻件外包过程控制程序 50Q/LY-B708-2009热处理外包过程控制程序 52 Q/LY-B709-2009 焊接控制程序54Q/LY-B710-2009 标识和可追溯性控制程序59Q/LY-B711-2009 顾客财产控制程序63Q/LY-B712-2009 物资仓储及原材料管理程序66Q/LY-B713-2009 搬运、防护和交付控制程序69Q/LY-B714-2009 检验和试验设备控制程序72Q/LY-B715-2009 服务控制程序76Q/LY-B801-2009 部质量审核程序 79Q/LY-B802-2009 检验和试验控制程序85Q/LY-B803-2009 无损

3、检测程序90Q/LY-B804-2009 耐压试验程序94Q/LY-B805-2009 不合格品控制程序97Q/LY-B806-2009 纠正和预防措施程序101Q/LY-B807-2009 数据分析控制程序105龙源实业程序控制文件Q/LY-B401-2009标 题文件控制程序共5页 第1页1、 目的 对与质量体系和压力容器产品有关的文件及资料进行控制，以确保各有关场所使用的文件和资料均为有效版本。 2、适用围 本程序适用本企业对所有质量体系和压力容器产品有关的文件和资料的控制。3、职责a）.质管办负责组织质量体系文件的编写、更改、换版、管理和发放围的确定及文件的发放。b）.技术部负责产品技

4、术文件和资料的编写、更改、换版、管理和发放围的确定及文件的发放。c）.各有关部门负责各自部门文件和资料的保管。4、工作程序4.1 文件、资料的编号和分类4.1.1 文件和资料的编号分别按Q/LY-C0012009质量体系文件编写导则的规定执行。4.l.2文件和资料分为受控文件和非受控文件，受控文件应加盖“受控”（有效）印章；非受控文件加盖“非受控”印章。归口部门应建龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009标 题文件控制程序共5页 第2页立“受控文件清单”，由部门领导批准，下发各相关部门。42文件的编写4.2.1 技术部负责组织产品标准、工艺标准、检验和试验规、规程、技术图纸、操作

5、规程等技术文件的编写工作。4.3 文件的审批4.3.1 质量手册包括质量方针、目标，由管理者代表审核，交董事长批准。4.3.2 程序文件由相关部门领导审核，管理者代表批准。4.3.3 企业技术标准、产品图纸由技术部长审核，总工程师批准。4.3.4 工艺文件、各种规程、工装图样等其它技术文件和第三层次文件及质量记录表格由技术部组织编写，由各责任工程师审核，总工程师批准。4.4 文件的发放4.4.1 受控文件的发放由文件编写部门填写“文件发放（回收）登记表”，按规定的发放围进行发放，发放时应加盖标识印章。4.4.2 文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签字领取。4.4.3 文件丢失或破损严重影

6、响使用时，不得自行复印，应提出申请，经文件编写部门同意后按规定重新领取。龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009标 题文件控制程序共5页 第3页4.4.4 企业不得使用未加盖标识印章的文件。4.5 文件的更改4.5.1文件需要更改时，应填写“文件更改通知单”，并说明更改原因。4.5.2 文件的更正应由原文件编写部门进行更改，经与原文件相同的审批程序审批后，到相关部门更改，更改文件数和发放文件数相同，不得漏改。4.5.3 文件更改采用改换页等方式，文件更改人应在更改栏填写更改标记、文件更改通知书号、更改处数等有关项目，并签字。4.6 文件的作废需作废的文件由文件编写（管理）部门统一

7、收回并在“文件发放（回收）登记表”中登记，同时在文件上加盖“作废”印章。4.7 文件的管理4.7.1 文件发布实施后，原版文件（或软盘）应移交文件管理部门归档，文件管理员应填写“文件归档登记表”。4.7.2 需临时借阅时，应填写“文件借阅登记表”，并在规定的日期归还。4.7.3 各部门的文件，应妥善保存使用，任何人不得私自复印和向龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009标 题文件控制程序共5页 第4页外提供。4.7.4 合同或法规要求给顾客提供文件和资料时，应按合同或法规的要求随产品提供给用户文件和资料。4.7.5每年由归口管理部门对文件的运行情况和结果评审一次，当文件在外部环境

8、发生重大变化时，可随时安排评审，对不能适应运行的文件，及时更新，并跟踪运行情况，对不合时宜之处进行修订和再批准。4.8 外来文件的控制4.8.1外来技术文件由技术部归口识别管理和发放，外来其它文件由相关部门归口管理并发放。4.8.2 技术部门对外来文件（包括国家标准、行业标准外来图纸）的有效性负责，对过期文件应及时更换或加盖“作废”印章。、 相关文件Q/LY-C001-2009质量体系文件编写导则、 质量记录a).受控文件清单 b).文件发放（回收）登记表 龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B401-2009标 题文件控制程序共5页 第5页c).文件更改通知单d).文件归档登记表e).文件借

9、阅登记表会签部门会签人会签日期龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B402-2009标 题质量记录控制程序共4页 第1页1、目的对质量活动所形成的记录进行控制，以便为证实产品质量符合规定要求和质量体系有效运行，持续改进提供客观证据。2、适用围本程序适用于本企业质量体系运行中所涉及的全部活动所形成质量记录的控制。3、职责a).质管办为本程序的归口管理部门，负责监督各有关职能部门质量记录的控制实施。b).其它各质量职能部门负责按本程序的要求，对本部门的质量记录进行管理和控制，并对质量记录的真实性、完整性负责。4、工作程序4.1 质量记录的容 质量记录的容一般涉及以下方面：a).质量活动时间、地点、

10、参加人员、活动经过；b). 记录的项目及名称；c). 检验、测量及试验结果；d).要求和说明；4.2 质量记录的填写要求。龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B402-2009标 题质量记录控制程序共4页 第2页4.2.1 各有关单位质量活动的直接参与者，在活动的适宜阶段收集整理相关的质量记录，包括来自顾客和供方的质量记录。4.2.2 记录应紧扣容实质，文字精练、字迹清楚，填写容应真实、准确、完整，不得漏记。4.2.3 质量记录的各栏目必须填全，填写人员必须签字或盖章，签字须齐全，并签署日期。4.2.4 质量记录可以是任何媒体形式。4.2.5 各部门应指定专人负责收集质量记录，并按程序文件作业

11、指导书的规定传递和管理质量记录。4.3 质量记录的标识、编目和存档。4.3.1 质量记录文件的标识一般为质量记录的名称，质量记录文件编号按Q/LY-C001-2009质量体系文件编写导则的规定。自动记录的设备、仪器在运行时产生的原始记录，也应标识编号，并注明日期。4.3.2 质量记录由其归口管理部门自行保存，该部门应按月将质量记录分类装订成册，并按类标识清楚，必要时编制目录，以便管理和查阅，需要向档案室归档的质量记录，应由归口管理部门定期交送。档案管理员应填写“质量记录归档登记表”，其中产品检验质量传递卡、质量证明书等产品档案应按Q/LY-C004-2009产品质量档案管理龙源实业限公司程序控

12、制文件Q/LY-B402-2009标 题质量记录控制程序共4页 第3页制度的规定，在产品完工一个月由质检部移交档案室存档，档案室应对存档的质量记录编目归类，其封面应注明记录的名称，编号及起止日期等。4.4 质量记录的保管和贮存.4.4.1 质量记录由各归口单位自行保管，保存期限一般为1-5年，归档的质量记录，由档管室专人负责保管，压力容器制造、检验及所用材科的质量记录，保存期不少于7年。4.4.2 质量记录应在适宜的环境条件下妥善保存，做到防湿、防火、防蛀、防病毒、防损坏等。4.4.3 质量记录的保管，贮存应考虑检索、查阅的方便，各单位应建立“质量记录明细”。4.4 质量记录的查阅4.5.1

13、质量记录管理人员、主管领导、审核组审核时可以查阅质量记录，在合同有要求时，也可提供给顾客查阅。4.5.2 其它单位和人员要查阅时，须经主管领导批准。4.5 质量记录的更换和更正。归档后的质量记录需更换或更正时，由填报人重新填写或更改质量记录，并旁注更换、更改理由、签字并经主管领导审核签字后存档。龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B402-2009标 题质量记录控制程序共4页 第4页4.7 质量记录的处理超期保管的质量记录由归口保管单位自行销毁，并在质量记录明细表备注栏中记录销毁时间并签字，各单位领导应监督，检查销毁过程。4.8 特殊情况下质量记录的控制。4.8.1 合同有要求时，质量记录按合

14、同要求的围，容和保管期限等执行。合同签订部门在合同签订后将有关要求书面通知各单位。4.8.2 合同和法规要求提供质量记录时，按合同和法规要求的容随产品提供给用户复印件。5、相关文件a).Q/LY-B401-2009文件控制程序b).Q/LY-C001-2009质量体系编写导则c).Q/LY-C004-2009产品质量档案管理制度6、质量记录a).质量记录的保存；b).质量记录归档登记表。会签部门会签人会签日期龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B501-2009标 题管理评审程序共4页 第1页1、目的本程序为规管理评审活动，规定了相应的控制要求，以使质量体系有效地运行，确保质量方针和质量目标的

15、实现。2、适用围本程序适用于本企业的管理评审活动3、职责lai l a).总经理负责管理评审活动；b).管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况并提出改进建议；c)质管办负责准备，收集并提供管理评审所需资料，负责管理评审计划的落实及组织协调工作；负责评审后纠正，预防措施实施后的跟踪和验证。d).各质量职能部门负责提供与本部门工作有关的评审资料，并负责落实评审中提出纠正和预防措施的实施。4、工作程序4.1 管理评审每十二个月至少应进行一次，时间由总经理决定。当公司的外环境发生下述变化时，总经理可以临时增加管理评审。龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B501-2009标 题管理评审程序共4

16、页 第2页a).质量体系运行的初期或质量体系文件换版，修订时；b).公司的组织结构，产品类型或国家的法令，法规发生重大调整或变化时；c).发生重大质量事故，顾客投诉强烈时等；4.2 参加管理评审的人员a).公司领导b).各质量职能部门的负责人等。4.3 管理评审计划4.3.1 质管办编制管理评审计划，临时增加的评审也应下达管理评审追加计划。管理评审计划经总经理批准执行。4.3.2 管理评审计划应包括以下容：a).明确管理评审的目的；b).明确日程按排；c).明确参加评审人员；d).明确管理评审的容和围；4.4 管理评审的准备4.4.1 质管办应收集汇总以下管理评审资料a).顾客投诉及处理结果；

17、b).质量审核结果；龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B501-2009标 题管理评审程序共4页 第3页c).采取预防措施的落实情况；d).质量体系运行情况报告；e).产品质量分析报告及其它质量信息；4.4.2 质管办应提出评审会议议程报总经理批准。4.5 管理评审应包括以下基本容：a).质量方针、质量目标、质量体系是否适合企业当前现状；b).质量体系的运行是否持续有效；c).组织结构，职责和权限，资源配置等是否充分和适用；d).受益者各方的期望是否满足；e).预防措施的建议是否适当；f).顾客投诉及重大质量问题处理结果；4.6 管理评审会议a).总经理主持管理评审，质管办负责记录；b).管

18、理者代表作质量体系运行报告；c).与会人员讨论；d).总经理作指令；4.7 管理评审报告4.7.1 管理评审报告由质管办负责整理，经管理者代表审核报总经理龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B501-2009标 题管理评审程序共4页 第4页批准后发放，报告发至：a).公司领导；b).各质量职能部门领导；4.7.2 管理评审报告的主要容.a).概括介绍评审的理由，目的，参加人员和过程；b).对评审容进行综合评价，明确提出管理评审结论；c).明确提出质量体系及其运行中的产品存在的主要问题及改进建议和方向，质管办根据改进建议按Q/LY-B806-2001 纠正和预防措施程序组织制定实施纠正预防措施并

19、跟踪验证；1、相关文件a).Q/LY-B806-2007纠正和预防措施程序2、质量记录a).管理评审计划；b).管理评审报告；c).管理评审会议记录；会签部门会签人会签日期龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B601-2009标 题人力资源管理程序共3页 第1页1、目的 为使质量体系有效运行，必须对本企业所有与质量活动有关的质量职能人员进行相关知识和业务技能的培训，以使影响质量体系运行最活跃的因素-人的因素处于受控状态。2、适用围 本程序适用于本企业对所有与质量活动有关人员的培训。3、职责a).办公室为本程序的归口管理部门，负责制订年度培训计划，负责培训的组织实施、考核,相关证书的发放和培训记

20、录的保存。b).其它质量职能部门负责提出本部门质量活动所需专业技能和相关知识的培训申请与建议，并负责配合公司办组织实施。4、工作程序4.1 培训的时机a).员工新进公司和转岗时；b).需对有关专业知识更新时；c).国家法律法规和行业规要求时。4.2 培训的对象和容龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B601-2007标 题人力资源管理程序共3页 第2页4.2.1 行政领导和管理人员应接受国家相关法令、法则和质量标准的培训。4.2.2 技术、检验人员应接受技术法规和标准，专业技能的培训。4.2.3 电焊工应按“锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则”的规定培训考试，持证上岗。4.2.4 无损检测

21、人员应按“特种设备无损检测人员考核与监督管理规则”的规定培训考试，持证上岗。4.2.5 其它人员应本着“干什么，学什么”的原则培训。4.2.6 全体员工应进行安全生产教育。4.3 培训的实施4.3.1 各部门应提出部门培训申请和培训容报公司办公室。4.3.2 公司办公室根据各部门的培训申请，结合本企业生产经营的需要，编制公司“职工年度培训计划”经经理批准后执行。4.3.3 公司办公室依照培训计划具体安排部或委托外部有关机构进行培训、考试，每次培训需填写培训记录表。4.3.4 培训考核合格者由公司公室负责办理“”、“上岗证”、“操作证”并下发。4.4 公司办公室不断开发人才，促进人才的合理流动，

22、优胜劣汰，对龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B601-2009标 题人力资源管理程序共3页 第3页不符合资格的人员有权提出解聘。4.5 公司办公室按Q/LY-B402-2009质量记录控制程序妥善保管所有培训记录。5、相关文件Q/LY-B402-2009质量记录控制程序6、质量记录a).年度培训计划；b).持证上岗人员发证登记表；c).培训记录表。会签部门会签人会签日期龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B602-2009标 题生产设备管理程序共5页 第1页1、目的 对生产设备进行有效的管理，以确保生产设备的能力始终能够满足工艺的需求。2、适用围 适用于本企业所有生产设备的管理。3、职责：

23、a).生产部负责设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等。b).生产车间负责设备的日常维护、保养和一般故障的修理。c).供应部负责设备及备件的采购。4、工作程序4.1 设备的配置 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需求提出设备的配置申请，编制“设备采购申请计划”注明所需采购设备的名称、型号（规格）、技术参数、数量等，经经理批准后，采购部门按要求采购。4.2 设备的验收、建卡4.2.1 采购设备进公司后，由生产部和生产车间共同核对设备名称、龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B602-2009标 题生产设备管理程序共5页 第2页型号、规格、技术参数，并按设备装箱清单清点随机附件

24、、附具、技术资料等，然后生产部与供方和使用部门一起进行安装、调试和试用，在确认设备满足要求后，由生产部填写“设备验收单”，与生产车间共同填写验收结论并签字，以示验收合格。4.2.2 验收不合格的设备，应按Q/LY-B805-2009不合格品控制程序执行，采购部门在“设备验收单”上记录处理结果。4.2.3 生产部对验收合格的设备进行编号，建立“设备管理卡”并在“设备清单”上予以登记。4.3 设备的使用、维护和保养4.3.1生产部负责编写设备操作规程，按规定程序报批后，发放相关部门执行。4.3.2 设备操作者应经培训合格后，持证上岗。4.3.3 生产部应对全公司所有设备的使用状态和维护、保养进行监

25、督检查，应制订“设备维护保养项目表”规定保养项目，容及频率，发放至使用部门。4.3.4 使用部门根据“设备维护保养项目表”的要求，落实专人对设备进行日常维护和保养，并做好“设备日常维护、保养记录”报生产部。龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B602-2009标 题生产设备管理程序共5页 第3页4.3.5 设备的维护保养包括：a).班维护；b).周末维护；c).定期维护；d).一级保养；e).二级保养；f).三级保养。维护、保养的具体容见Q/LY-C018-2009设备管理办法及实施细则4.4 设备的检修4.4.1 生产部每年初编制本年度的“设备检修计划”在使用部门协助下按计划进行检修。4.4

26、.2 在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写“设备检修单”报生产部。4.4.3生产部根据设备故障情况，确定设备需小修、中修或大修，联系维修部门进行检修。4.4.4 设备修理完成后，生产部与使用部门共同对设备的修理质量进行验收，合格后填写“设备检修单”中检修验证结论；经验收不合格的由维修部门返工，返工后重新验证。龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B602-2009标 题生产设备管理程序共5页 第4页4.5 设备的封存4.5.1 闲置或长期（三个月）不使用的设备，应封存保管，并加封存标识。4.5.2设备启封使用时，要进行试运转，经使用部门认可后，方可投入使用。封存和启封情况应在“设备管理

27、卡”中记录。4.6 设备的报废 对于不能通过修复，改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由生产部填写“设备报废单”，经总经理批准后报废，生产部在“设备管理卡”，“设备清单”上注明。4.7 设备技术资料由生产部按Q/LY-B401-2009文件控制程序进行保管，借阅和存档。5、相关文件a).Q/LY-B401-2009文件控制程序b).Q/LY-B805-2009不合格品控制程序c).Q/LY-C013-2009设备管理办法及实施细则6、质量记录a).设备采购申请计划；b).设备验收单；龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B602-2009标 题生产设备管理程序共5页 第5页c).设备

28、管理卡；d).设备清单；e).设备维护、保养项目表；f).设备日常维护、保养记录；g).年度设备检修计划；h).设备检修卡；i).设备报废单。会签部门会签人会签日期龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B701-2009标 题合同评审程序共3页 第1页1、目的 在合同签订前规和协调合同评审活动，以满足组织与顾客双方的要求。2、适用围 本控制程序适用于本企业经营围销售合同、订单的评审。3、职责a).市场部负责“销售合同”评审的组织工作，负责确认是否属于本公司生产许可证围的产品；负责合同的管理、修改；b).技术部负责合同评审中有关技术可行性方面的评审；c).生产部负责合同中满足交货期可能性的评审；d

29、).其它部门分别参与关于原材料供应、检测手段、设备及人员配备、价格等方面的评审。4、工作程序4.1 合同评审的一般步骤a).合同评审在合同签订前、订单接受前、投标书发出前进行，口头合同须转化成书面合同方可接受。b).市场部门组织、主持合同评审并作记录；c).市场部门明确合同的容，并提出看法；龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B701-2009标 题合同评审程序共3页 第2页d).相关部门分别就其评审容发表意见和建议，提出解决方案；e).主管经理做评审结论，同意、拒绝或暂缓签订合同。4.2 评审容4.2.1 对于公司尚未生产的新产品，各有关部门对合同的容及其所附资料应认真分析研讨，分别对其技术

30、可行性、质量要求的合理性，本公司是否有满足合同的能力进行评审，明确做出结论。4.2.2 对于公司的定型产品，市场部门在与相关部门联系确认能满足顾客对交货期限要求的情况下，由市场部门在填写“合同评审记录表”后直接签订合同。4.3 合同的管理与修改4.3.1 合同签订后应由市场部门统一编号、专人管理。4.3.2 顾客提出修改合同时，市场部门应与顾客进行协商，确定修改条款，修改的容应经主管经理审批后以“临时生产（技术）通知单”的形式传递至有关部门，必要时应重新组织评审。4.3.3 本企业因不可抗拒原因需要修改合同时，市场部门应及时与顾客联系，在征得顾客同意后修改，并将修改后的容按4.3.2条的规定传

31、递到各有关部门。5、相关文件龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B701-2009标 题合同评审程序共3页 第3页6、质量记录a).合同评审记录表；b).临时生产（技术）通知单；c).产品销售合同；d).合同修改记录。会签部门会签人会签日期技术部生产部质管办龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B702-2009标 题设计控制程序共5页 第1页1、目的 对产品设计的全过程进行控制，确保设计输出能够满足合同或顾客的要求，并为将来能够制造出品质优良的产品提供前题。2、适用围 适用于本公司所有产品设计活动的质量控制。3、职责a).技术部负责根据合同评审的结果和顾客的需求，编制“产品设计开发计划”，负责

32、设计的输入，负责压力容器产品设计单位的选择和与其沟通，负责组织设计评审和设计确认，负责编制相应的工艺规，工艺、工装的设计和设计更改，负责整个设计过程的组织协调。b).质检部负责编制产品的检验规程，协助技术部进行设计确认；c).供应部负责根据设计输出，采购所需原材料、外购、外协件；d).市场部负责设计过程中与顾客的协调与联系。4、工作程序4.1 市场部在合同评审结束并签订合同后，将顾客的所有要求以“产品开发通知单”的形式传达给技术部，并将顾客转来的技术资料、标准等及时有效地传递给技术部。4.2 技术部根据“产品开发通知单”编制“产品设计开发计划”计划龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B702-

33、2009标 题设计控制程序共5页 第2页中应明确目标、职责、措施及进度，下发给有关部门。4.3 技术部根据产品的结构及类型，选择合适的具有相应设计资格的设计单位进行产品的设计。4.4 设计输入： 技术部应将压力容器的名称、类型、性能指标、技术参数（包括温度、压力、介质、腐蚀、自然基础条件等）、适用的法律法规要求、顾客的要求、安全、环境、经济性等方面的要求、设计进度的要求等编写成“设计委托书”作为设计输入传递给设计单位作为设计的依据。设计单位对于不完整的，含糊的或矛盾的问题及时与技术部门沟通，以共同澄清并解决。4.5 设计输出4.5.1 设计的输出应以文件的形式体现，它包括设计图、技术条件、强度

34、计算书，设计、安装、使用说明书等，是采购、生产、安装、检验及服务的指导性文件，应达到以下要求。a).满足设计输入要求；b).包含或引用验收的标准；c).标出与产品安全性相关的重大的设计特性；d).应有设计、校核、审核（定）人员的签字。4.5.2 由技术部对设计的输出进行审核，确保输出文件完整、准确、龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B702-2009标 题设计控制程序共5页 第3页清晰，并编制“设计输出清单”。4.6 设计评审4.6.1 设计评审可以在设计过程的适宜阶段进行，由技术部组织相关质量职能部门和设计单位的代表（也可包括顾客代表）对设计满足任务书的能力进行综合的系统的检查，以发现和协

35、商解决设计中的缺陷和不足。4.6.2 评审的容包括：a).设计输出是否满足设计输入的要求；是否符合相关标准和法律法规；b).产品的设计质量是否满足合同的规定；c).产品的设计参数是否满足工艺的能力；d).所提供的验收准则能否用以指导检验工作；e).设计输出是否标出与产品主要功能关系重大的设计特性；f).根据评审的结果填写“设计评审报告”。4.7 设计确认4.7.1在最终产品（样品）形成后，进行设计确认。4.7.2 试制合格的产品，由市场部送交顾客试用，顾客出具顾客确认报告，报告应反映出：顾客对产品符合标准或合同要求的满龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B702-2009标 题设计控制程序共5

36、页 第4页意程度，和对产品适用性的评价。或由技术部按有关程序组织召开新产品鉴定会，对产品进行设计确认，以考察设计结果是否满足使用要求，并写出“设计确认报告”。4.8 设计更改4.8.1 各部门对设计更改的建议以书面形式提交技术部，由技术部确定需更改的容并填写“设计更改申请单”，并附上相应的背景资料，经总工程师批准后交原设计部门负责更改。凡涉及到的技术和工艺文件也需做出相应更改并标识，更改程序按Q/LY-B401-2009文件控制程序。4.8.2 当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变，或涉及人身安全及法律、法规要求时，需重新评审，通过后方可实施。5、相关文件Q/LY-B401-2009文

37、件控制程序6、质量记录a). 产品设计开发计划；b). 设计委托书；c). 设计输出清单；d). 设计评审报告；龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B702-2009标 题设计控制程序共5页 第5页e). 顾客确认报告；f). 设计确认报告；g). 设计更改申请单；h). 设计更改许可书。会签部门会签人会签日期龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B703-2009标 题供方评价控制程序共4页 第1页1、目的 为确保从合格的供方采购产品，最大限度地满足产品质量要求，必须规对供方的评价活动。2、适用围 本程序适用于向本企业提供各种产品的供方的评价和选择。3、职责a)供应部负责收集有关供方的资料，提

38、出评价和选择的初步方案，组织各相关质量质能部门对供方进行评价和选择，并负责建立“合格”供方名录，经总工程师批准后，公司以文件形式发布，对供方进行控制。b).质管办负责确定对供方进行评价和控制的方式及程度。c).其它质量质能部门参与对供方的评价。4、工作程序4.1 供应部在拟定候选供方名录时应从以下几方面考虑：a).供方具备满足采购合同要求的能力，如生产设备、技术水平、资金、货源等；b).供方具备必备的检测仪器和手段；龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B703-2009标 题供方评价控制程序共4页 第2页c).供方能够持续地提供满足规定要求的产品及服务；d).国家权威机构、同行业认可的供方可优

39、先选择；e).每一种产品的供方应不少于两家。4.2 评价和选择供方的方法a)要求其提供样品进行检验和试验；b).了解供方向其它企业提供相同或类似产品的质量情况；c).到供方进行现场考察，并填写“供方质量保证能力调查表；e).要求其提供第三方的质量认证证书及相关证实资料。 评价和选择供方应根据采购产品或外协加工的复杂程度及对最终产品质量的影响程度（分类见Q/LY-B704-2009采购控制程序）采取上述一种或几种方法进行。4.3 组织评定4.3.1 供应部提出“候选供方”，确定对其进行评定的时机，并负责召集质检、质管、技术部门，共同对供方进行选择和评价，（也可以采取会签评选方式），并填写“供方选

40、择和评价意见表”。4.3.2 评价结果经主管经理审批后生效。4.3.3 根据评价结果，建立“合格供方名录”作为采购员进行采购的主要依据。龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B703-2009标 题供方评价控制程序共4页 第3页4.4 对合格供方的控制。4.4.1 对合格供方的控制分为重点控制和一般控制，提供“关键”性产品的供方列为重点控制对象。4.4.2 对重点控制对象（供方），每年对其满足采购合同的能力进行一次复评，必要时签订质量保证协议。4.4.3 对一般控制对象（供方）每三年进行一次复评。4.4.4 当采购产品存在质量问题时，采购部门应及时通报给供方，并要求其整改，在问题未解决前，可以要

41、求供方暂停供货。4.4.5 对供方的复查与评审应按周期进行，需要时，各质量职能部门可以向采购部门提出对供方进行临时评审的要求。4.4.6经复查和评审不合格的供方应取消其供货资格，并从合格供方名录中删除。4.4.7 评审和复查评审的有关记录均应保留。5、相关文件 Q/LY-B704-2009采购控制程序6、质量记录a)供方质量保证能力调查表；b).候选供方；龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B703-2009标 题供方评价控制程序共4页 第4页c).供方选择和评价意见表；d).合格供方名录。会签部门会签人会签日期龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B704-2009标 题采购控制程序共4页 第

42、1页1、目的对采购过程进行有效控制，确保采购产品符合规定要求。2、适用围本程序适用于本企业采购产品的全过程。3、职责a).供应部负责编制所有采购产品的采购计划，负责签订采购合同，实施采购计划；b).生产部负责外协加工件的外协加工；c).质检部负责测量装置的采购计划和所有采购及外协加工产品的进货检验、验收及验证;d).生产部负责对所需物品提出领用申请；e).技术部负责提供相关采购及外协加工产品的技术图纸和规等；4、工作程序4.1 供方的选择和评价按Q/LY-B703-2009供方评价控制程序进行。4.2 采购产品按重要性分“关键”、“重要”、“一般”等三类，关键类产品有管材、板材、焊材、封头、法

43、兰、压力表、安全阀等主要受压元器件，必要时应与供方签订“质量保证承诺协议书”；重要类产品有阀门、仪表等；一般类为其它采购产品。龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B704-2009标 题采购控制程序共4页 第2页4.3 编制采购计划 生产部依照生产计划，消耗定额提出采购申请，供应部汇总后编制采购计划，经主管经理批准后执行。4.4 签订采购合同4.4.1 采购产品中的“关键”和“重要”产品应在合格供方名录中选择；“一般”类物资采购也应择优选择。4.4.2因其它意外情况，从未经评价的供方紧急采购“关键”和“重要”物资时，应经管理者代表批准，并从严进货检验要求。4.4.3 采购合同应统一编号，专人管

44、理。4.5.4 采购合同或协议应按采购通知单清楚说明以下几个容：a).产品的名称、型号、规格、等级、单位和数量；b).采用的技术标准，图样、检验规；c).要求提供的随货质量证明文件；d).包装、运输、交付条件与期限；e).价格及结算方式；f).违约责任；4.5 采购产品的验证龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B704-2009标 题采购控制程序共4页 第3页4.5.1 检验和试验按Q/LY-B802-2009检验和试验程序进行，本企业尚无验证手段的，必要时可由质检部门送经认可的有关质检机构进行检验或试验。4.5.2 经验证不合格的产品，由供应部通知供方进行更换或纠正，否则应将采购物品退回，必

45、要时应进行索赔。4.5.3 当需要在供方处对采购产品验证时，供应部应在合同或协议中明确验证和放行的方式，但合同或协议规定的这种验证不能减轻供方提供合格产品的责任。4.5.4 顾客也有权要求对供方的产品质量与体系进行验证，顾客的验证不作为我公司对质量进行了控制的证据。4.5.5 经验证合格的采购产品方可入库。4.6 采购的记录由采购部门保存，采购产品验证记录由质检处保存。5、相关文件a).Q/LY-B703-2009供方评价控制程序b).Q/LY-B802-2009检验和试验控制程序6、质量记录a).采购计划b).采购合同龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B704-2009标 题采购控制程序共

46、4页 第4页c).质量保证协议书会签部门会签人会签日期龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009标 题过程控制程序共7页 第1页1、目的 对生产、安装和服务的过程进行控制，确保产品质量满足顾客的要求。2、适用围 适用于压力容器全过程的控制。3、职责3.1 质检部负责过程控制所需的检验规程等控制文件的编制。3.2 生产车间对设备的使用和工作环境情况实施控制。3.3 生产车间负责对设备进行适当的维护,生产车间对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制。4、工作程序 生产过程控制的流程见Q/LY-A01-2009质量手册附录二。4.1 对过程控制文件的要求。4.1.1技术部应编制过程控制文

47、件：同时过程控制文件说明制造的特别要求。a).压力容器：图纸、制造工艺卡、焊接工艺规程、工序质量传递卡。b).其他产品：图纸、制造工艺卡。龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009标 题过程控制程序共7页 第2页4.1.2 过程控制文件应做到正确指导生产，关键控制点应有操作者和检验员签字和日期。4.2 生产车间制定生产作业计划，并实施有效调度控制，确保生产均衡稳定地进行，同时确保各班组严格按规定的过程控制文件执行。4.3 设备和环境的控制4.3.1 受控设备分两类：a).生产设备，如卷板机、焊机等。b).辅助生产设备，如能源设备、运输设备等。4.3.2 供应部、生产部负责设备的选型

48、和购置，确保满足生产使用达到经济合理、技术先进、安全可靠的要求。设备购入后，按设备管理制度执行。4.3.3 生产部负责对设备统一管理，以保证设备的使用性能满足产品加工的质量要求，对设备按规定进行大、中、小修和日常维护保养。4.3.4 生产车间负责为设备使用安排适宜的环境，特别是重要的精密设备，严格按照有关规定，满足其对温度、湿度、防尘、防震等方面的要求。由生产车间每月进行定期巡检并形成必要的记录或报告，发现不合格，及时处理。龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009标 题过程控制程序共7页 第3页4.3.5 压力容器制造对主要受压元件的材料代用，首先由焊接、材料、工艺责任工程师会签

49、，经总工程师审批后，经原设计单位书面同意并签章，对改动部位应在竣工图上做详细记录。4.3.6 焊接环境的要求。 焊接环境按Q/LY-B706-2009焊接控制程序有关规定执行。4.4 对过程和设备的认可4.4.1 需要时由技术部和质检部，负责对过程和设备认可。4.4.2 当质量出现重大波动或质量要求变化时，则对过程能力不足和设备能力不足查找主要原因，采取相应纠正措施，并由总工程师组织有关人员对设备进行验证，出具相应的认可报告。4.5 技能评定控制4.5.1 对压力容器焊接、产品的压力试验中的操作人员进行必要的技艺评定。a).焊工由技术监督局按规定的准则培训，并需获得“锅炉压力容器焊工证”。b)

50、.无损检测人员应按“特种设备无损检测人员考核与监督管理规则” 参加培训，取得、级书，才能担任相应的无损检测工作。c).压力试验员由本公司进行培训评定，且获得压力试验员上岗资格龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009标 题过程控制程序共7页 第4页证。d).其他需要进行技能评定人员，由总工程师组织有关人员编制评定准则实施评定。4.5.3 技术部负责评定准则和评定记录的整理存档管理。 生产车间和各部门均应依据“生产作业计划”和各种过程控制文件结合执行本程序做出相应规定，并对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制。4.7 关键过程的控制 公司将以下过程确定为关键过程，进行重点控制，没有

51、检验人员认可签字，不准转序或发出。BR1级压力容器：筒体（含产品试板）的焊接：筒体开孔、划线、无损检测理化试验，压力试验。4.8 特殊过程控制 压力容器的焊接为特殊过程，其控制要求另见Q/LY-B706-2009焊接控制程序4.8.1 焊工资格压力容器产品的施焊，必须由经技术监督部门培训考试合格，并持有“压力容器焊工证”，同时与焊接任务相符的焊工担任。4.8.2 技术部根据本公司焊接工艺评定的实际情况，结合生产任务， 龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009标 题过程控制程序共7页 第5页由焊接责任工程师负责制定焊接工艺评定计划。经总工程师批准后实施。4.8.3 技术部负责产品的

52、焊接工艺规程、产品焊接试板工序质量传递卡的编制，焊接工艺应明确关于检验的关键要求。4.8.4 各生产车间按焊接工艺评定计划及焊接工艺评定文件的要求进行焊接试板的加工和焊接。根据生产任务及焊接工艺的要求。组织压力容器产品的施焊工作。施焊的过程要做好记录，并要求生产车间及相关责任部门做到：a) 压力容器的材料和焊材的领用必须符合图样和焊接工艺卡的规定。b) 焊材库房管理员，必须按“压力容器用焊材的收发及保管制度”执行，并做好记录。c) 压力容器的产品焊接试板，必须是压力容器筒体的第一道纵焊缝的延长部分，采用同一环境、材料、焊材、焊工及焊接工艺与筒体同时施焊而成。焊接检验员对焊缝外观检验合格后进行探

53、伤，产品试板探伤合格后通知生产车间按“产品试板制造工艺”的要求，制备产品试板的试样。d) 产品试板的试样经焊接检验员检验合格后，方可办理理化试验委托单。龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009标 题过程控制程序共7页 第6页e) 质检部按规定填写理化试验委托单，经总工程师审核后外委，外委单位出具“产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告”，经理化责任工程师认证合格后，生产车间方可进行其他纵焊缝和环缝的组对焊接。f) 其余焊缝的焊接均应按“焊接工艺卡”要求进行施焊。g) 施焊焊工在焊接过程中应根据“焊接工艺卡”的要求，严格控制焊接电流、电压、且对电流、电压进行连续监控并将焊接过程的控制参

54、数准确真实地记录在“焊缝施焊检验记录”上。4.8.5 焊缝如不合格按Q/LY-B706-2009焊接控制程序要求进行。4.8.6 烘干、保温、焊接设备按“设备管理制度”进行控制。5、相关的质量文件焊接过程控制程序设备管理制度通用焊接工艺规程焊材的收发及保管制度焊接工艺指导书焊接工艺评定报告6、质量记录 设备保养与维护检查表龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B705-2009标 题过程控制程序共7页 第7页焊条（焊剂）烘干记录表电焊条（焊丝、焊剂）发放回收记录焊缝返修工艺及施焊记录理化试验委托单会签部门会签人会签日期龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B706-2009标 题封头外包过程控制程

55、序共2页 第1页 本厂封头产品外包过程进行有效控制，以确保封头产品符合标准的要求。 适用于本厂外包封头产品的控制。3.1技术科负责制定外包封头产品的检验要求。3.2生产经营科负责与外包单位鉴定外协合同。3.3检验科负责外包封头产品的进厂验收工作。4.1生产经营科组织相关人员对封头外包单位进行评审。4.2评审容： a）外包单位的资质证明；b）外包单位的质量管理保证能力及质量管理体系； c）外包单位的人员资质、生产设备、检测装置； d）外包单位的产品试用情况。5.1生产经营科组织相关人员按评审容对外包单位进行评审，并记录评审结果。龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B706-2009标 题封头外包

56、过程控制程序共2页 第2页5.2生产经营科按评审结果形成合格外包单位目录，经技术总负责人批准后，由生产经营科与外包单位鉴定外协合同。本厂外包封头产品的验证容如下： a）外包封头的验收记录； b）外包单位提供的产品合格证。5.4检验科按验收结果填写外、外购件验收入库单。对验收合格的封头通知生产车间进入下道工序，对验收不合格的封头要求退货。6.1检验管理制度 Q/LY-C18-20086.2进货产品的验收规程 Q/LY-C34-20087.1外协、外购件验收入库单会签部门会签人会签日期龙源实业限公司程序控制文件Q/LY-B707-2009标 题法兰锻件外包控制程序共2页 第1页 对本厂法兰锻件产品外包过程进行有效控制，以确保法兰锻件产品符合标准的要求。 适用于本厂法兰锻件产品外包的控制。3.1生产经营科负责与外包单位的联络及签定外协合同。3.2检验科负责法兰锻件产品外包的进厂验收工作。4.1生产经营科组织相关人员对法兰锻件外包单位进行评审。4.2评审