某食品公司管理手册范本

《某食品公司管理手册范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某食品公司管理手册范本（62页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 #食品依据肉制品生产许可证审查细则编制管 理 手 册编制: 版本：A/00受控状态：发布： 2008-11-14 实施： 2008-11-24 #食品管理手册0.0 目录文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第1页章节标题版次第一次修订日期第二次修订日期第三次修订日期第四次修订日期0.0目录A/000.1前言A/000.2企业简介A/000.3颁布令A/001质量管理职责A/001.1组织领导A/001.2质量方针目标A/001.3企业组织机构图A/001.3.1质量管理制度A/001.3.2各部门职责权限制度A/001.3.3不合格品管理办法A/

2、002企业场所要求A/002.1场区要求A/002.2车间要求A/002.3库房要求A/003生产资源提供A/003.1生产设备的管理A/003.2人力资源的管理A/003.3技术标准的管理A/003.4工艺文件的管理A/003.5文件管理制度A/004采购质量控制A/004.1采购管理制度A/004.2采购文件A/004.3采购验证与供方评价准则A/005过程质量管理A/005.1过程管理制度A/005.2关键质量控制点A/005.3产品防护与包装标识A/005.4人员健康卫生控制程序A/006产品质量检验A/006.1检验设备管理制度A/006.2质量检验管理制度A/006.3过程检验制度

3、A/006.4出厂检验管理制度A/00管理手册0.1 前言文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第2页前言根据国家质量管理技术监督检验检疫总局第52号令食品生产加工企业质量安全监督管理办法的要求和省质量技术监督局对食品生产企业实施生产许可证制度要求与2004版审查通则要求制定本标准，本标准是在食品生产许可证工作实施指南的基础上根据企业整合型管理体系的有关容规定，并结合企业的实际进行制定的。本手册对企业的全过程质量管理监控生产管理等容作出了规定，通过本手册的实施，使本企业生产要求与产品质量能够满足如下相关标准：Q/ASJWY01-2008 腌腊肉SB/

4、T 10278-1997 中式香肠62 / 62管理手册0.2 企业简介文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第3页企业简介管理手册0.3 颁布令文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第4页颁布令质量是企业的生命。我公司以腌腊肉制品生产作为主营活动,在生产环节、服务过程中严格质量管理是保障消费者利益的必要措施。我公司根据中华人民共和国产品质量法、食品质量安全市场准入审查细则、中华人民共和国食品卫生法肉制品生产许可证审查细则等制定本质量手册，将质量意识、服务意识、管理意识贯彻于服务顾客的全过程中，确保产品质量

5、和服务能力，并在实践中不断升级改进各项制度水平，得到持续性的协调发展。本质量手册为第一版。本质量手册经本公司负责人签署后，正式颁布。签发人：管理手册1.质量管理职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第5页1.质量管理职责1.1 组织领导经本企业领导层研究决定，兹任命为本企业质量负责人，并赋予如下职责和权限： 负责本企业质量管理体系建立、实施和保持工作； 全面负责本企业的质量管理与食品质量安全管理工作； 负责向最高管理者汇报质量管理体系运行的业绩与改进的建议； 负责重大不合格的评审和处置与改进措施的跟踪； 负责有关质量方面的外部联系； 为了进一步提

6、高企业产品的质量，决定实施全面质量管理，成立质量管理领导小组，负责企业的质量管理工作，领导小组成员如下：组长：总经理组员： 同志为本公司质量负责人同志为本公司生产部部长同志为本公司质检部部长同志为本公司财务部部长同志为本公司技术员同志为本公司办公室主管管理手册1.质量管理职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第6页质量管理小组建立全面完整的质量管理体系，全体员工动员参加，从原材料采购到成品出厂进行层层把关，责任到人，分工明确，有关质量管理方面的问题，质量管理小组可以一票否决。厂的宗旨是一切为了用户健康，希望全体员工严格岗位职责职责，认真执行质量标

7、准。批准人： 日期： 年 月 日管理手册1.质量管理职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第7页1.2 质量方针目标1、质量方针：“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”。2、本公司在制定质量方针时应确保：（1）与本公司企业宗旨“敬业、勤奋、创新”相适应。（2）信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。（3）质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。（4）在全公司部传达、沟通，使全体员工理解和执行。（5）加强机构部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断

8、提高本公司的信誉度和权威性。（6）对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的外环境。（7）质量方针由经理批准发布，修订后应重新批准发布。3、质量目标：产品出厂合格达到100%；顾客满意率达到95%以上；原辅材料合格率100%。由质检部定期向质量负责人汇报出厂检验的情况，由销售部负责顾客满意率的考核，采用问卷形式的市场调查表，每季度考核一次，每次10份，并对调查建议和意见进行整改和改进。总经理组织并策划在本公司质量方针的框架下制定本公司的质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。质量目标是可测量或考核的。本公司组织定期对质量目标进行考核评管理手册1.质量管理职责文件编

9、号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第8页审，保证质量目标的适应性。4、依据现组织的质量方针，确定组织的质量目标是：a)过程检验合格率95%;b)出厂产品检验合格率100%;c)顾客满意率三年达到90%,三年后达到95%;与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解、转化为本部门每年具体的工作目标。1、 全体员工正确理解并坚决执行，将质量方针和质量目标贯彻到管理、执行、验证和作业等层次。2、 我单位应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司外环境的变化。对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改都应实行严格控制，按照文件控

10、制程序的有关规定对文件进行更改。管理手册1.质量管理职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第9页1.3企业组织机构图总经理质量负责人 生 产 部办 公 室财 务 部 质 检 部销 售 部成 品 库化 验 室原 料 库辅 料 库生 产 车 间管理手册1.质量管理职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第10页1.3.1质量管理制度 认真贯彻中华人民共和国产品质量法，认真执行企业质量管理制度。 质量负责人必须加强对各级人员有关产品质量的教育，组织实施质量目标的实现，检查和监督质量管理的落实效果，承担出现质

11、量问题的领导责任。 设立质检部门，有专职化验员，形成质量管理网络，做好全过程质量管理工作。 质量检验人员应严格执行质量管理规定，对产品生产的全过程按规定进行质量监督和检查。凡失职的，要追究责任并视情节和程度处罚责任人。 严格执行产品检验和试验规程。因违反进货产品、过程产品、最终产品检验和试验规程或发现不合格产品不按不合格产品控制程序进行的人员，要追究责任并视情节和程度处罚责任人。 化验人员应严格执行各项检验制度，参加产品质量检验和监督。如不按规定化验，引起不合格产品出厂，一次处罚200元，视情节严重程度予以开除。 加强对生产现场检查和考核，参照各工序岗位要求和产品作业指导书等容不定期地对现场进

12、行检查和考核，对不符合要求的立即予以整改，并视情节严重程度予以处罚。 对完成质量分解指标的部门或个人，以与对全过程质量管理检验考核中的先进员工，年终予以一次性奖励（300-500元）。管理手册1.质量管理职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第11页1.3.2 各部门职责权限制度本手册为强化单位部管理、规员工行为，对各部门在管理过程中实行有效的监督，促进单位发展而制订。为了使单位的管理机制更加完善，特制订以下各岗位管理责任制度：（一）总经理职责1、认真贯彻执行国家和上级有关的质量方针、政策和法规，对产品质量负全责。2、任命质量管理人员，组织、制定

13、、颁布、实施质量方针和质量目标，对质量体系的建立、实施和保持负责，并采取措施使质量方针和质量目标为全体员工所理解，并认真执行。3、亲自主持管理、评审工作。4、负责确定资源要求,并提供充分的资源。5、明确各职能部门的质量职能，组织编制、批准和颁布质量否决权。6、以顾客满意为目标，确定并且满足顾客需求，持续提高顾客满意，对产品服务质量全面负责。7、组织制定质量方针和质量目标，建立健全质量体系，抓好质量管理工作，主持处理质量问题。8、仲裁和决定重大产品质量问题，行使质量奖惩和质量否决权。9、对质量管理工作负全责，并授权质检部在全公司围开展质量管理工作，行使计划，组织、协调、检查和考核的职能和权管理手

14、册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第12页力，授权质量部门对产品进行独立检验，正确行使鉴别把关职能。（二） 质量负责人职责1、认真贯彻产品质量法、食品卫生法等相关食品生产的国家法律、法规，负责本公司质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验，把好产品质量关，确保质量管理体系过程得到建立和保持，并与时向总经理报告质量管理体系的运行情况和改进需求；2、协助总经理贯彻有关法律法规和规章，参与制定并实施公司的质量方针、质量目标，对质量体系的有效性向公司负责。3、 主持部质量审核工作，策划质量体系，审核计划和审批部 质量体系审核报告，与时

15、向总经理汇报质量体系运行情况。4、 负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提 出质量工作计划和质量改进要求。5、负责技术和质量保证工作，抓好关键点控制，发现问题与时组织解决和处理。6、对不合格品控制与纠正和预防措施的落实情况时行监督。7、掌握企业产品质量信息，处理好质量与产量的关系，遇到重大质量问题，应组织有关部门分析原因，制定对策，落实措施。8、检查和考核各部门质量方针、质量目标、质量责任制、质量管理制度与质量奖惩制度的执行情况，确保食品质量方针目标的实施。管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第13页9、在

16、总经理的领导下，独立负责贮存、运输、产品销售、市场开发等工作。10、全面负责本厂的产品质量工作。（三）质检部职责1、负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况检查考核。2、负责原、辅料进厂的计量工作，对原辅材料投入使用前检验是否合乎标准，同时负责本公司各种生产材料验收，入库工作。3、负责对检验程序进行审批，与时对不合格品进行评审工作，组织不合格品的评审处置。4、负责对半成品与成品的感观鉴定工作，同时要求对包装物检验，包装计量检验工作的开展。5、负责制订本厂的原辅材料质量标准、产品标准与检验文件，并监督检查其执行情况，对工艺技术文件进行审批。6、负责本公司计量管理工作，确保检验、测量和试验设备和

17、精度满足工艺要求。7、负责本公司过程与产品监控和测量管理工作。8、协助抓好质量过程控制和质检工作。9、负责原辅料的进厂的各项指标检验，并提供化验单。10、负责检查产品的包装、标签、计量是否合格。11、负责检查生产过程中的违规操作。（四）生产部职责 管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第14页1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。2、根据生产计划，搞好人员调配，严明责任，努力降低成本。3、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，建立设备台帐，并对有关设备进行定期检修和维护保养，提高设备完

18、好率和利用率，并对本公司产品的标识和可追溯性工作。4、抓好不合格产品的控制管理，对于可能出现的问题提出纠正和预防措施，负责本公司对生产工艺流程中不合格品控制和纠正措施。5、负责对生产技术的完善，对工艺纪律执行情况监督、检查，定期对生产一线人员培训。6、认真组织车间贯彻本公司的质量方针，保证生产处于受控状态。7、负责制订工艺规程与产品质量标准，随着产品质量不断提高，工艺规程要不断进行修改和补充，修改补充必须经过分管副总经理的审批，对与工艺规程有关的质量负责。8、负责生产过程中所用工艺文件的设计与现场服务工作。9、负责由生产部提供符合工艺要求的原辅材料质量标准与技术文件，并由质量部的检验员对入厂的

19、各种原辅材料进行检验。10、负责会同质检部、销售部制订原辅材料、半成品与生产过程的检验项目和检查方法。（五）销售部职责管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第15页1、认真贯彻执行企业的质量方针和销售决策。2、在总经理的领导下，负责公司的物流系统与市场开发等工作，负责编制月销售计划、年销售计划与回款计划。3、负责常规合同评审实施和销售货款结算、清理。4、搞好市场调研和预测，为产品研发提供信息，与时反馈客户提供的信息，负责顾客满意度的调查工作。5、建立健全公司销售网络，负责产品宣传、销售与售后服务工作6、负责产品防护、装卸、运

20、输工作以与产品宣传、售后服务工作。7、负责销售人员的培训、考核与管理。8、负责常规合同的签字、评审、修订工作，做到“重合同、守信誉”。 组织和协调合同评审活动，对合同或订单的各项要求形成相应文件，并准确传递到各相关职能部门。9、处理好用户投诉事宜，同时负责销售货款结算和清理。10、组织协调在销售中发现的技术质量问题，与有关部门一起认真分析，提出改进措施并监督执行。11、定期走访顾客，负责收集用户对公司所提出的意见，进行汇总分析后，向有关领导汇报。（六）化验员职责1、认真执行质量方针，不受干扰，独立行使检测权力。化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。 2、严把化验关，不合格产品不得出厂，保证

21、出厂产品合格率100%。管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第16页3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。4、对不合格项进行复查，找出问题。5、确保检验项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责，与时将结果通知有关部门。6、负责原辅材料进厂的各项指标检验，并提供化验单。7、严格按照标准，检验原料、包装物、成品、半成品的质量，并做好原始记录。8、认真做好质量记录和统计，并分类保管，存档。9、协助抓好质量过程控制和质检工作，与时、准确地向上级领导报告，质

22、量检测情况，并提出合理化的建议，。（七）办公室职责1、在总经理的领导下组织产品送客户的日常工作。做好信息反馈工作，保证业务正常有序地开展。2、遵守企业的各项规章制度，逐步建立健全业务与客户资料档案。 3、负责企业生产原材料、辅料、包装材料、各种设备的采购，并对采购的质量负责。 1）包装材料的采购管理采购的产品应经过国家具有相应检测资质的检验部门检测并合格。所采购的产品应符合有关食品卫生包装材料标准的要求。 管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第17页采购人员应和供货方签订采购合同，合同中应详细规定对产品的质量要求，供方对产

23、品质量的承诺以与产品质量的违约责任。 2）主要原材料的采购管理严禁采购非定点、非合同单位产品。采购后的鲜肉应与时投入生产。采购人员应向对方索取发票。3）销售与售后服务：负责产品销售，了解明确顾客的要求，负责与顾客的沟通和联络。准确向本厂相关部门传达顾客的要求。为产品代销商、顾客与时提供售后服务，其中包括对产品特点的介绍、产品的储存条件要求、与时解答代销商和顾客提出的问题。负责处理顾客投诉，并对投诉原因进行鉴定分析，做出被投诉产品的分析报告。从事市场调研，对顾客的满意程度进行测量和分析，掌握市场动向，配合本厂按市场规律运行。（八）财务部职责1、严格把好单位资金流向第一关，对于报销的原始凭证必须做

24、到有批准人、证明人、经办人、手续齐备后方可予以报销。管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第18页2、按时填制现金收、付凭证；现金做到日清月结；银行存款月底帐面余额与银行对帐单月底余额加以核对，作出“银行末达帐调节表”；现金、银行两帐月底余额必须与总帐余额相核对。3、妥善保管银行空白现金与转帐支票，每日下班前需放入保险箱，并建立转帐支票领用人签字制度，避免后患。（九）操作工职责 1、严格按操作规程操作机器，同时满足生产需要，严禁违规操作。 2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患应与时排除，自己解决不了的，应立刻找技术人

25、员协助解决维修，并做好记录。 3、与时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。4、负责搞好设备卫生和环境卫生。（十）仓库保管员职责1、积极配合销售部、质检部做好原材料与产品的收发工作，严格按照原料入库管理制度，成品发货、退货管理制度，原材料、成品保管管理制度、仓库防火安全制度、人员管理制度、仓储管理制度程序执行。同时仓库物资摆放整齐 2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。3、掌握各种材料规格的进、出、存动态，与时通知有关部门。 4、仓库物资摆放整齐，同时做好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。5、对原辅材料、外协件有权拒收不合格品，同时做好出入库手续的管理手册1. 质量管理

26、职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第19页报表、帐册、建立台帐，做到“卡、物、帐”相符。6、树立“安全第一”的思想，不断完善各项质量保管制度，认真落实以“四防”为主的安全防护措施，端正工作态度，提高服务质量，从严从细严格把关，发现质量问题与时上报。7、树立“以厂为家”的思想，热爱本职工作，廉洁自律，大公无私，坚决抵制一切不正之风，一切工作围绕生产，为经营与经济效益服务。8、仓库对所有原辅材料与成品保管期间的质量安全负责。1.3.3 不合格品管理办法1) 不合格管理围：企业涉与原辅材料、半成品、最终成品的不合格成品识别和管理；在对外提供服务过程

27、中的不合格品的识别和管理；管理体系运行过程中不符合项的识别和管理；2) 不合格品：产品质量没有满足规定的要求；3) 不符合项：活动、过程、组织或人员没有满足规定的要求，即管理或操作性的不符合。4) 职责：质量负责人负责不合格品与不符合项的处置方式的批准；质检部负责对食品生产过程中与采购产品的不合格识别和管理；办公室负责管理性不符合项的识别； 5) 不合格品的管理； 不合格品的来源：采购产品：如鲜(冻)猪肉、盐、糖、味精、酒、色拉油等，生产过程的半成品以与成品。管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第20页 不合格品的识别：各

28、部门应与时识别存在的不合格品与有关信息，对轻微、独立、偶然的不合格现象，可以口头方式提出并要求有关责任人员予以改进；检验员识别出的偶然的不合格，在检验记录上做记录，并进行相应处置；检验员与其它相关人员识别出的严重不合格应由发现人或有关责任人填写不合格品评审处置单，并上报责任部门对不合格事实进行确认，并提报质检部组织相关人员进行评审； 不合格品的标识：对采购产品，生产过程的半成品、成品的不合格品进行标识，可置于不合格品区，或贴明显的不合格品标识，以防止混淆导致不合格品非预期使用。 不合格品的评审：责任部门根据不合格品评审处置表组织相关人员对不合格品的事实描述进行评审，提出该项不合格品的处置方式，

29、报质量负责人批准后实施。 不合格品的隔离：发现有不合格品或不合格项，应与时隔离，并汇报质检部由其组织相关部门共同进行原因调查。 不合格品的处置：对于采购的不合格，可依情况进行退货或降 级使用，生产过程与成品的不合格可进行报废、返工与降级等处置。 不合格品的记录：不合格品评审处置表6) 不符合项的管理； 不符合项的来源：在管理过程中或作业过程中出现的不符合规定要求，如：员工个人。 卫生不符合卫生管理制度要求、操作工未按作业指导书要求进管理手册1. 质量管理职责文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第21页行操作和填写记录、化验员未按检验要求进行检验和化

30、验、仓库管理未按制度要求执行等。 不符合项的识别和处置：车间主任、办公室主任、质量负责人等定期和不定期对各部门进行检查，发现不符合文件要求的现象立即对相关责任人指出，并在检查记录表说明；情节严重的应上报责任部门主管与质量负责人处，进行相应的评审处置，并分析原因、采取纠正措施，防止问题再次发生。不合格品评审处置表编 号：产品名称型 号部门编 号不合格原因： 签 字：处理意见： 办公室负责人：执行情况： 验收人：备 注：管理手册 2.企业场所要求文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第22页2.企业场所要求2.1 场区要求 企业厂区周围应无有害性气体、烟

31、尘、粉尘、放射性物质与其他扩散性污染源。 企业厂区应当保持清洁、平整、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。 企业生活区、生产区应当相互隔离；生产区不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。 厂区垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，厂区不得散发出异味, 不得有各种杂物堆放。2.2 车间要求 建立车间清洁生产制度，保持车间清洁卫生。车间地面和墙壁应使用防水、防潮、可冲洗、无毒的材料，地面应平整，无大面积积水，明地沟应保持清洁，排水口须设网罩防鼠。地面、墙壁、门窗与天花板不得有污物聚集。 生产车间人流通道应建立设有与人数相适应的更衣室、手清洗消毒、工作靴（

32、鞋）、风淋浴等设施，并注意不给生产带来污染。 车间应明亮并配有应急照明灯；照明灯具的光泽不应改变补加工物的本色，亮度应能满足检验人员和生产操作人员的工作需要。吊挂在肉品上方的灯具，必须装有安全防护罩，以防灯具破碎而污染肉品。 车间出入口与与外界相连的排水口、通风处应安装防鼠、防蝇、防虫等设施，严格防尘、虫与其他害虫的侵入和隐匿。管理手册 2.企业场所要求文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第23页 生产车间的厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有手清洗消毒设施和排臭装置，其出入口不得正对车间门，要避开通道，其污管道应与车间排水管道分设。 车间应

33、有足够的空间，以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行，并建立了人员进出通道和物流的通道。 有温度要求的工序或场所应安装温度显示装置，车间温度应按照产品工艺要求控制在规定的围。预冷间设施温度控制在04；腌制间温度控制在04；分割间、肉制品加工间温度控制在12以下；冻结间温度不高于-28；冷藏库温度不高于-18。肉制品加工按工艺要求执行。 预冷间、冻结间、冷藏库应配备自动温度记录装置，必要时配备湿度计；温度计和湿度计应定期校检。 车间的设计应符合原料进入到成品出厂的生产工艺流程要求，避免交叉污染。 车间入口处与其他关键工序应设有标志或警示牌。2.3 库房要求 企业应设置原辅材料仓库、成品

34、仓库等生产场所。 企业的库房应洁净、干燥、通风、整洁，地面平滑无裂缝，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施。库房的温度、湿度应符合原辅材料、成品与其他物品的存放要求。 库房存放的物品应保存良好，一般应离地、离墙存放，并按先管理手册 2.企业场所要求文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第24页进先出的原则出入库。原辅材料、成品与包装材料库房不得存放有毒、有害与易燃、易爆等物品。 仓库材料应摆放整齐，并分类标识其品种、规格型号、数量。 包装箱应与包装袋、标签分开存放。半成品库与成品库分离， 不得混存。并做好防潮、防尘、防霉变、防冷热变形等工作。

35、材料未经查验合格不准入库，成品未领到合格证书或生产日期不明的不准出库。 原辅材料凭领料单出库，成品销售凭出库单出库。任何人无权口头承诺领货，否则视为私拿、偷窃。 仓库管理人员定期核对库存材料数量，登记造册，并核对材 料损耗情况。 对过期、报废产品，由质量监督人员检定并报负责人申请报废。 仓库管理人员做好入库、出库记录，并建立入库台账。管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第25页3.生产资源提供3.1 生产设备的管理1) 设备的提供，企业必须具有审查细则中规定的必备的生产设备，如企业涉与的腌制设备、配料设备、风干晾晒设备、烘

36、烤设备、容器清洗设备、绞切设备、包装设备、封口设备、生产日期标注设备。企业生产设备的性能和精度应能满足食品生产加工的要求，当需采购设备时，生产部应先提出设备采购申请，经批准后实施采购。2) 设备的管理，所有的生产设备由生产部负责管理，并核对企业产品涉与的申证单元所需的必须的生产设备，确保提供到位，并建立生产设备台帐，保存设备相关资料。3) 生产部应明确关键设备的责任人员，安排专人进行安装、操作和维护。 设备的开箱验收：新设备购置后入库开箱验收，由采购部和生产部专业人员一同根据订货合同要求验收，验收时设备装箱单逐一清点，主机、辅机、随机附件、工具和备件、技术文件（包括出厂合格证，精度检验单，装箱

37、单，使用说明书等），由化验员填写“设备开箱安装验收单”若验收有不合格项，应将情况与时反馈给生产部与采购人员，联系查询索赔；若合格，入库挂帐。 安装调试与验收：设备的安装由生产部负责，验收合格后，组织 设备的安装、调试；安装、调试合格后，移交生产车间使用，且管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第26页负责今后的日常维修，生产部在“设备台帐”上进行备案。4) 直接接触食品与原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。发现问题应与时进行更换。5) 食品生产设施、设备、工具和

38、容器等应加强维护保养；生技科应制定设施、设备的维护保养计划，设备负责人应按计划进行维护和保养；并保持维护保养记录。6) 食品生产设施、设备、工具和容器应与时进行清洗、消毒；每日在使用后应对设备进行清理、消毒，使用前进行清洗，设备使用人员应做好清洗消毒记录。7) 在设备上贴上设备标识卡，标识出设备的名称、编号、设备状态等相关信息。8) 本企业的设备分为三类，A类设备、B类设备、C类设备，由生产部根据设备的重要和精密程度确定，A类设备为关键重要设备，计划维护保养周期为3个月，B类设备为一般普通设备，计划维护保养周期为6个月，C类设备为辅助设备，计划维护保养周期为12个月；维护保养计划由生产部制定，

39、质量负责人或总经理批准。9) 设备计划检修管理制度 组织设备检修工作，应该达到五项基本要求；A、合理安排检修计划，适时检修；B、优质量的修复设备，恢复设备的原有精度；管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第27页C、采取各种措施，加快修理进度，缩短停工时间；D、采取各种措施，降低修理成本；E、与生产紧密结合，既不能因为生产影响检修，也不能因为停机检修而影响生产计划的完成。 检修计划应综合各种因素如：日常运转中定期检查情况，修理过程中的检查结果，设备档案中积累的历史资料，生产计划的安排等，通过深入现场调查研究后，编制计划。 设

40、备检修分小修、大修二类：A、小修：一般间隔按月、季或半年的，主要任务是利用调整或更换易损件的方法来恢复设备的工作能力和技术状况，同时进行修理性检查。B、大修：一般时间间隔为二年至五年（或以上），大修时应拆开设备的全部零件进行彻底清洗、检查。必要时更换大部分主要零部年，设备大修后应全部恢复或提高其原有工作能力和技术状况。C、设备的检修工作以小修为主，尽量延长大修周期。10) 设备容器的清理、维护的方法如下：l 清理工作为：操作工人着重做好日常维护和日常设备点检工作，认真检查设备，擦净设备部位，做好润滑工作，使设备经常保持清洁、整齐、润滑、安全。管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-2008

41、文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第28页l 维护工作为：对设备进行部件解体和检查，疏通管路，检查添加润滑油。调整设备部分的配合间隙，更换和修复磨损件，检查和调整设备主要紧度，使用局部恢复设备对全部润滑系统清洗换油。电器系统检查修理，保养合格，并达到完好设备标准。l 设备的维护保养要做到：A、整齐：工具、附件、产品堆放整齐、电器管线整齐；B、润滑：油质适合，定期加油，合理润滑；C、检查：紧固、调整、防腐，掌握设备技术状况，保证安全运行。l 定期对设备进行分级保养，有效维护设备的生产安全。A、日常保养：班前班后，经常性的进行检查和维护；B、一级保养：一般一月一次；C、二级保

42、养：一般一年一次。11) 设备事故管理制度 设备事故的围A、凡正式投产的各种设备，在生产过程中突然损坏造成停产，减产均属设备事故围；B、各种机械设备在使用中突然损坏，被迫停产检修的；C、各种动力（包括水、电、气等）发生故障或事故暂停供应中断生产的；D、因设备事故，虽然未影响生产，但引起设备主要零部件严重损坏使设备达不到额定出率的；管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第29页E、因设备事故更换主要备件等措施或非计划检查，虽未影响生产任务的，仍按设备事故处理。 不属于设备事故围凡主机设备的附属安全保护装置（如保险丝，继电器、安

43、全阀，安全销等）在运行中发生合理损坏。 设备事故的处理A、故障的处理设备出现故障后，操作工作应立即停车，经检查后不能判断或排除，应与时通知维修人员进行故障修理，修理结束后，维修人员应按设备故障信息反馈的容填写清单，包括从故障停要开始，至修理结果开车前为止。B、事故的处理l 凡设备事故发生时，应立即切断电源，严格保护现场，迅速上报。l 生产部根据事故的性质情况，分别会同事故所在部门单位进行调查分析，分清责任，吸取教训；l 对重大设备事故，由企业组织专门小组进行严肃认真处理，并提出专题分析报告，事故报告上报总经理批准执行。管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期

44、2008.11.14共 59 页第30页3.2 人力资源的管理 目的和适用围 对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以管理，提高员工主动性，增强质量意识和顾客意识，确保从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。适用于公司与质量有关人员的管理活动。 职责 A、办公室负责对各岗位员工的教育、培训、技能和经验予以确定，并通过组织培训、招聘、解聘等适当方法不断优化人员配置结构，提高员工综合素质，并对员工档案进行管理。B、生产部负责实施生产人员的培训工作。C、质检部负责实施质量管理人员的培训工作。D、其它部门配合实施员工管理工作。 工作程序 1、 教育、技能和经验的确定由办公室组织相关部门确定与质量有关岗

45、位工作人员的教育、技能和经验。2、 能力、意识和培训的管理a) 由办公室依据相关法律并结合公司实际情况，对员工能力、 意识进行控制，不断优化员工岗位配置。b) 公司办公室对各位员工的教育、技能、经验建立相应档案，填写培训记录，对其相应的证实资料予以存档，结合实际需要适时提出各岗位知识、技能或经验变化需求，并通过培训来达到要求：办公室制定培训计划进行培训，培训包括：培训目的、培训容、培训方式等。管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第31页 培训过程管理1、由办公室根据培训需求，并结合本公司实际情况，适时制定培训计划，经总经理

46、审批后执行。每位员工培训应达到的共同要求即使员工意识到：a、满足顾客和法律法规要求的重要性。b、违反这些要求可能造成的严重后果。c、自己从事的活动与本公司发展的相关性。d、本公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。2、培训计划容包括：培训班名称； 培训时间；培训方式（外出培训、部培训、参观学习等三类）；考核方式；培训日程安排。3、培训计划经批准在实施前如需变更，应口头通知相关人员。4、由公司办公室通知相关人员按时参加培训，并按培训计划实施培训。管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第32页 评价所提供培训的有效性a

47、、通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。b、车间考核时加强对员工日常工作业绩的评价，随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应与时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。c、参加培训且符合要求者，由办公室对其进行资格认可并将相关信息记录在个人档案中；否则，不得上岗，需再培训合格后方可正式上岗，否则调离原岗位。d、特种作业岗位人员必须参加政府相关职能部门统一组织或指定的专业岗位培训、考核，并取得相应岗位合格/书，持证上岗。e、办公室负责对员工教育培训、资格认可记录与相关培训、明材料的填写、编

48、制与收集、整理、归档管理，对员工的资格认可每年不得低于一次。所有培训记录至少应保存到员工离开本基地为止，为员工的使用、发展作参考。 员工参加外部培训，按以下程序执行：a、收到外部相关职能部门或社会培训机构的培训通知或邀请函件后，应与时确定培训需求。确需派员参加培训的，应确定培训名 单，并上报总经理审批后执行。管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第33页b、参训人员应于培训结束返回公司的一周进行学习总结，持总经理批文在办公室登记备案并移交相关资料，包括培训通知或邀请函件、培训所发文件资料、培训证书等。管理手册 3.生产资源提

49、供文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第34页3.3 技术标准的管理产品的工艺技术文件是产品在生产制造过程中的指导性文件，是企业保证产品质量的关键和依据。明确工艺技术文件的畴、审查程序、更改手续、保管方法和工作职责，是企业产品质量管理体系的重要组成部分。 文件畴 1）进货合同、质检报告等。 2）工艺规程 3）技术资料 a)产品的国家标准、行业标准和相关的基础标准。 b)产品生产工艺方案,工艺验证报告和工艺审查报告。 保管方法 1）工艺技术文件实行归口管理，原则上应办公财务部负责保管。 2）专职或兼职的工艺技术文件档案员应为经过培训的技术人员。 3）

50、文件资料应按特性分门别类，建立档案妥善保存。 4）接受的文件应做好档案记录。 5）因工作需要需经批准后方能查阅或借阅有关文件，档案员无 权将文件擅自借出给别人查阅，企业员工或部门需查阅、借阅文件资料应填写借阅通知单，其包括以下容： a)查阅需经本部门负责人签字。 b)借阅需经档案部门负责人签字。、 c) 借阅时间原则上不超过三天。管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第35页 外单位人员需查阅文件资料应进行登记或打借条。 技术标准1、本公司具备肉制品生产许可证审查细则中规定的国家标准和行业标准，并贯彻执行。2、产品与相关标准

51、归档目录Q/SJWY01-2008 腌腊肉SB/T 10278-1997 中式香肠GB 2730-2005 腌腊肉制品卫生标准GB 12694-1990 肉类加工厂卫生GB 3172006 白砂糖 GB 27072005 鲜(冻)畜肉卫生标准 GB 2720-2003 味精卫生标准 GB 27212003 食盐卫生标准 GB/T 5009.3-2003 食品中水分的测定GB/T 5009.44-2003 肉与肉制品卫生标准的分析方法GB/T 5009.37-2003 食用植物油卫生标准的分析方法GB/T 5009.11-2003 食品中总砷与无机砷的测定GB/T 5009.12-20O3 食品

52、中铅的测定GB/T 55301998动植物油脂 酸值和酸度的测定 GB 57492006 生活饮用水卫生标准 GB 6543-2008 瓦楞纸箱 GB 7718-2004 预包装食品标签通则 GB 14967-1994 胶原蛋白肠衣卫生标准 GB/T 20821-2007液态法白酒GB 12698-1990 黄酒厂卫生标准GB 2760 食品添加剂使用卫生标准定量包装商品计量监督管理办法(国家质量监督检验检疫局令2005第75号)管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第36页3.4工艺文件的管理 概述：工艺是产品生产与质量的

53、保证。为了使生产“有法可依、有章可循”，特制定本制度。 围：生产工艺的制定与修改；生产现场的管理与落实；产品生产工艺原始记录的保存与档案；对生产技术人员进行工艺培训与考核，均纳入工艺管理畴。 容：1）根据公司生产产品情况，由生产部负责编制工艺流程图和工艺操作规程，经公司负责人审批后，作为公司的基础技术文件实施，以指导生产，并交办公室存档。2）为保证产品和生产工艺的先进性，应不断地对现行工艺进行改进。成立由公司负责人担任组长，由专业技术部技术骨干参加的评审小组，对现行工艺进行评审， 由生产部按规定程序做出修改。在履行签字手续后方可实施。并按规定收回作废工艺。3）生产部应根据现行的工艺流程进行设备

54、布置和生产现场管理，并严格按照工艺流程和工艺操作规程组织加工配做。4）生产技术人员对每道工序必须严格按照工艺操作规程的要求进行操作，做好有关工艺参数的记录与保存，并定期将此记录交办公室存档。5）员工在生产前应先洗手，换上工作服、鞋、帽等后方可进入车间，人员必须戴上一次性手套以确保卫生，在生产过程中如有急事外出，应先请示车间负责人，并脱下工作服、鞋、帽等后方可离开，管理手册3.生产资源提供文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第37页再次进入车间前需重新进行消毒，换上工作服、鞋、帽等后方可进入参与工作。6）质检部是工艺管理的职能部门，负责监督生产部门的

55、工艺执行情况，对违反工艺操作规程的人员有权采取措施与考核，并提请负责人予以处理。7）单位应对加工师进行工艺方面的培训，定期进行技术评定和考核，考核不合格的人员不得上岗。8）对任何违反工艺纪律的现象和个人将视情节严重程度按规定予以严肃处理。 工艺制度考核的主要容： 1）生产技术人员是否经企业培训上岗。2）生产现场是否按生产工艺流程合理布置、清洁。3）生产工艺的执行情况，是否按现行工艺流程进行加工制作和检验；关键工序是否按程序进行了控制与数据记录。4）是否按规定进行了工艺原始记录的保存与归档。管理手册 3.生产资源提供文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59

56、页第38页3.5 文件管理制度 文件的编写、审核、批准、发放、领用以与文件在发布前都应得到批准，以确保文件是适宜的。质量管理文件、制度等文件由办公室组织编写，质量负责人审核，总经理批准发布。工艺技术文件、技术标准等文件由生产部负责编写、汇总，质量负责人审核，总经理批准发布。 文件的受控状况a) 文件分为“受控”和“非受控”两大类，受控文件由办公室与时更新，非受控文件仅做参考使用，办公室不负责更新工作。b) 所有受控文件必须在该文件封面盖“受控”印章，表明受控状态。所有文件由办公室统一登记、发放，填写文件发放、回收登记表，确保适用版本文件发放至各使用场所。 文件的更改a) 文件的更改应填写文件更改申请单，明确更改容，经办公室审批后予以更改。b) 所有被更改的原文件必须由办公室收回，以确保相关文件的有效性。 文件的保存、作废与销毁a) 文件必须分类存放在干燥通风、安全的地方。b) 办公室负责保管全公司的所有文件的原件，各部门负责保管部门使用的文件，办公室每年底对文件保管情况进行检查。管理手册3.生产资源提供文件编号SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共 59 页第39页c) 任何人不得在文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件