预算单位部门决算公开

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1、感谢你的观看预算单位部门决算公开第一部分2016年和平县直属机关事务局概况一、 部门职责二、机构设置第二部分和平县直属机关事务局 2016年部门 决算表一、收入支由决算总表二、收入决算表三、支由决算表四、财政拨款收入支由决算总表五、一般公共预算财政拨款支由决算表六、一般公共预算财政拨款基本支由决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支由决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支由决算表第三部分和平县直属机关事务局2016年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分2016年和平县直属机关事务局概况（一）部门主要职责和平县直属机关事务局是主管有关部门行政机关后勤 管理的职能部门。主要职责：制定县直机

2、关事务管理局后勤 管理的工作计划和规章制度，并组织实施；负责协助县四套 班子召开的会议会务各项工作；负责县委、县政府召开的各 类会议会务、后勤保障工作；负责县会议中心的会场管理工 作；负责我县对外接待工作及积极协助县大型接待、各项庆 典活动工作；负责县政府大院内各办公楼、共用住宅的改造、修缮、分配和管理；负责院内公共场所的水电、通讯等公共 设施管理；负责县委、县政府中巴车的调配、管理工作；负 责县政府院内绿化、环境秩序、环卫、安全保卫、消防安全 等管理；办理县四套班子领导交办的其他事项等工作。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入我局2016年部门决算编报范围的单位共1个和平县直属机关事务局

3、本级，无下属报 账单位。第二部分和平县直属机关事务局2016年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：收入支由决算总表、收入决算表、支由决算表； 2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支生决算总表、 一般公共预算财政拨款支由决算表、一般公共预算财政拨款 基本支由决算表、财政拨款“三公”经费支由决算表和政 府性基金预算财政拨款收入支生决算表 。除涉密信息外，收入 决算表、支由决算表、一般公共预算财政拨款支由决算表 和政府性基金预算财政拨款收入支由决算表应当细化公开到支由功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支由决算 表应当细化公开到经济分类款级科目。

4、没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。（具体格式见附件）第三部分和平县直属机关事务局2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支由决算总体情况说明（一）年度收入总体情况和平县直属机关事务局 2016年度总收入985.64万元， 其中本年收入985.64万元。具体情况如下：1 .财政拨款收入985.64万元，同比上年增加了 247.63 万元，增长了 25.12%,主要原因是县领导住宅及领导办公室 装修，家具、电脑、空调、电视等生活电器用品。2 .上级补助收入0万元，与上年保持不变3 .事业收入0万元，与上年保持不变4 .经营收入0万元，与上年保持不变5 .其他收入0万元，与上年保持不

5、变（二）年度支由总体情况和平县直属机关事务局 2016度总支由985.64万元，其 中本年支由985.64万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支由 938.07万元，主要用于在 职人员工资；县委、县政府后勤公务电话通讯费及会议费； 县政府大院内水、电等设施材料费及公用绿化管理费；外籍 干部食堂伙食费；大院内未列入评审的零碎维修经费等项 目。比上年决算数增加246.66万元，增长35%主要原因是增加人员经费及项目经费。2.社会保障和就业支由 26.7万元，主要支由项目离退休 人员工资、住房补贴、抚恤金等。比上年决算数增加7.51万元，增长39%主要原因是增加人员工资及补贴费等。3.住房保障

6、支由20.87万元，主要支由项目是在职人员 住房公积金等。比上年决算数减少6.54万元，下降23%,主要原因是减少人员住房公积金。二、2016年度财政拨款收入支由总表说明（一）2016年度财政拨款收入说明和平县直属机关事务局2016年度财政拨款收入合计985.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入985.64万元，比年初预算数增加 319.54万元，增长47%主要原因是 增加人员经费及项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款收入无年初预算。（二）2016年度财政拨款支生说明和平县直属机关事务局2016年度财政拨款支由合计985.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支

7、由985.64万元；比年初预算数增加 319.54万元，增长47%主要原因是 增加人员经费及项目经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款收入无年初预算。2.分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服 务支由（款）938.07万元，主要用于在职人员工资；县委、 县政府后勤公务电话通讯费及会议费；县政府大院内水、电 等设施材料费及公用绿化管理费；外籍干部食堂伙食费；大 院内未列入评审的零碎维修经费等项目；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休等（款）26.7万元，主要用于离退休人员工资等；住房保障支由（类）住房公积金（款）20.87 万元，主要用于在职人员缴交住房公积金。

8、三、2016年度财政拨款“三公”经费支由决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支由决算总体情况说明和平县直属机关事务局2016年度“三公”经费财政拨款支由决算为3.32万元，完成预算 2.8万元的118 %。其 中：因公由国（境）费支由决算为 0万元，完成预算0万元 的100%公务用车购置及运行维护费支由决算为2.02万元，完成预算1.8万元的112 % 公务接待费支由决算为 1.3万 元，完成预算1万元的130 % 2016年度“三公”经费支由 决算与预算数相比增加 0.52万元，增长18.57%。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支由决算 数比上年减少15.32万元，下降461

9、%其中：无因公由国（境） 费支由；公务用车购置及运行维护费支由决算减少15.42万元，下降763%公务接待费支由决算增加0.1万元，增长8.33%。公务用车购置及运行维护费支由减少的主要原因是 去年购置新应急用车中巴车粤OPD005室内需要改装；公务接待费支由增加的主要原因是调研次数增多。（二）“三公”经费财政拨款支由决算具体情况说明2016年“三公”经费财政拨款支由决算中，无因公由国 （境）费；公务用车购置及运行维护费支由2.02万元，占61%;公务接待费支由1.3万元，占39%具体情况如下：1 .无因公由国（境）费支由。2 .公务用车购置及运行维护费支由2.02万元，其中：公务用车购置支由

10、为 0万元，2016年公务用车购置数 。辆; 公务用车运行及维护支由2.02万元，2016年局机关公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维修、保险、运行费等。3 .公务接待费支由1.3万元，主要用于上级单位检查和 相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待 53次， 接待人数共525人。主要包括上级来访，检查工作，调研工 作等。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支由情况2016年本部门机关运行经费支由120.9万元，比上年减少38.37万元，降低31.7%主要原因是：减少了局机关人 员及专项经费支由。（二）政府采购支由情况说明

11、2016年本部门政府采购支由总额0万元，其中：政府采购货物支由0万元、政府采购工程支由 0万元、政府采购服 务支由0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支由总额的0%其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支由总额的 0%（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法 执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单 位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以 上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1 .绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2

12、016年度一般公共预算项目支由全面开展绩 效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到 0%2 .部门决算中项目绩效自评结果（无）。3 .重点项目绩效评价报告（无）。4 .其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。第四部分名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的 专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核

13、算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产由租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支生的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单

14、位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。九、基本支由：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支由和公用支由。十、项目支由：指在基本支由这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支由。十一、经营支由：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支由O十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公由国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公由国（境）费，指单位

15、工作人员公务由国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支由。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支由。公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支由。十三、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。感谢你的观看