花卉科技园项目实施建议书

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1、-热带花卉科技产业园区工程建议书报审单位：农垦集团编制单位：农垦花卉编制时间：二一一年七月二日目录一、总论4一工程名称. 4二筹建单位. 4三工程性质. 6四拟建地点. 6五建立容与规模6六建立年限.7七投资估算.7八效益分析.7二、工程建立的必要性和意义.7一省花卉产业现状及存在问题.7二建立的必要性. 9三、产业前景与市场分析.12一市场分析与需求预测. 12二花卉产业前景分析12四、工程建立条件分析. 13一优越的自然条件.13二独特的区位优势.13三便利的交通条件.14四初具规模的市场份额14五丰富的种质资源.14六深厚的花文化底蕴.15七优惠的政策支持.15八符合省十二五花卉产业开展

2、规划.16五、工程技术方案.16一总体布局.17二工程组成.17三根底设施建立.18六、投资估算及资金筹措.19一投资估算.19二资金筹措.21七、效益分析.21一经济效益.21二社会效益.24八、工程实施进度.25九、结论.25一、 总论 花卉业是世界各国农业中唯一不受农产品配额限制的产业，是集经济效益、社会效益和生态效益三效合一，劳动密集、资金密集和技术密集三密合一的绿色产业，也是当今世界开展的最快、最稳定的产业之一。随着品种的改良，包装、保鲜技术的应用和交通运输条件的改善，花卉市场日趋国际化。花卉生产专业化、管理现代化、产品系列化、周年供给等已成为花卉生产开展的主要特色。花卉业经过政府多

3、年的政策支持和产业培育，现已开展成为局部热带花卉产品的主产区，建立热带花卉科技产业园，对增加花卉出口创汇、提高花卉产业科技水平、提高花卉产业的加工物流交易和市场占有率，推动花卉产业沿着惠农、规模、优质、高效、品牌和标准化的轨道开展具有重要意义。一工程名称热带花卉科技产业园二筹建单位农垦花卉是省农垦集团出资设立的大型综合性花卉公司，成立于2010年4月18日，注册资本3000万元，经营围有鲜切花、切叶、切枝，以及绿化苗木、盆花、盆景等产品的生产、销售；园林绿化工程、园林景观设计；花卉租摆、花卉养护；花资花材销售；鲜花连锁零售；礼仪庆典；旅游开发。公司现设综合办公室、生产管理部、园林工程部、连锁经

4、营部、分公司等5个部门。省农垦集团系省政府直属企业，孕育于1952年1月创立的农垦，其前身是与省农垦总局实行政企合一的省农垦总公司，属中央直属三大垦区之一。总部设在省会城市，下属企业30家分设于省各市县境，员工近9万人，拥有土地总面积393.8万亩，辖区有优质温泉、海岸线、热带雨林及湿地保护区等丰富的旅游观光资源，尤其是拥有近60年来几代农垦人建立起来的全国最大的天然橡胶生产基地和热带作物生产基地。集团以天然橡胶产业为核心、多个产业齐头并进，主营天然橡胶种植、加工、贸易以及热带现代农业、旅游地产、冷链物流和畜牧业、金融业等重点产业工程。2011年1月7日，集团旗下的天然橡胶产业集团股份以橡胶代

5、码：601118的股票登陆国A股主板市场，成为中国农业上市的第一大股。为配合公司开展战略，公司启动了十百千万亿工程十家销售中心、百家连锁店、千家农户、万亩基地、亿元产值。十家销售中心：在全国围，重点是、等中心城市的知名花卉市场建立十家大型花卉销售中心。百家连锁店：以上城市通过建立、收购、加盟、合作等手段在全国围布局100家花卉连锁店。千家农户：采取公司+农场+农户的合作方式，带着超过一千户的农民或农场职工以花卉种植为主业，带动垦区开展3万亩花卉产业基地。在条件成熟的地方，牵头成立花卉产业合作社。万亩基地：以公司为主体建立超过一万亩的花卉产业基地，主要以定安南海农场6000亩热带花卉科技产业园为

6、重点，加上三道、龙江、南滨等农场的基地，以及跟海胶集团合作开展橡胶林下花卉套种，使公司真正成为中国最大的花卉产业集团。 亿元产值：到2014年，公司年销售收入突破一亿元。三工程性质新建四拟建地点省定安县南海农场居丁镇、黄竹镇五建立容与规模建立占地面积10000亩(其中农垦花卉6000亩，农垦南海农场4000亩)，分五大功能区：热带花卉生产示区、加工物流交易区、企业总部基地、科研培训区和旅游观光养生区。规模分别为：1、热带花卉标准化生产示区5000亩；其中：热带鲜花生产示基地500亩 切枝切叶生产示基地2000亩 盆栽绿植生产示基地1000亩 绿化苗木生产示基地1000亩 热带花卉种苗生产示基地

7、500亩2、热带花卉加工物流交易区1000亩；3、热带花卉企业总部基地1000亩4、热带花卉科研培训区1000亩；5、旅游观光养生区2000亩：其中：老年花卉养生花园1000亩；热带花卉观光园300亩；热带花卉景观大道200亩；热带森林碳汇区500亩。六建立年限本工程建立期为3年即2012年-2014年，分三期建立。 七概算投资本工程方案总投资25290万元，其中固定投资24290万元，流动资金1000万元。 八效益分析 本工程第5年进入正常营业年份，年营业收入25096万元，税前利润6749万元，税后纯利5494万元。同时可解决2000人以上的社会就业，可带动2000位周边农场职工、农村农户

8、开展花卉种植业，具有良好的经济效益和社会效益。二、工程建立的必要性和意义一省花卉产业现状及存在问题改革开放以来，我国花卉业开展十分迅速，从1984年开场全国花卉统计以来，我国花卉产业生产总面积增长了50多倍，销售额增长了90多倍，出口额增长了300多倍。这样的开展速度，在世界花卉开展史上也是罕见的。经过30年的开展，我国已成为世界最大的花卉生产基地、重要的花卉消费国和花卉进出口贸易国。花卉业的开展起步晚，但速度快，独具热带特色的红掌、富贵竹、热带兰花、天堂鸟等品种，已成为享誉全国的拳头产品， 观花切花、观叶切叶以及仙人掌类花卉风行全国。尤其是以巴西铁、龟背竹、富贵竹等品种为代表的鲜切枝、鲜切叶

9、占全国鲜切叶市场80%以上的份额，有的花、的叶之美誉。据有关部门统计，到2010年末鲜花种植面积已达9.1万亩，年销售额达8.1亿元，鲜花企业达556家，花农4317户，从业人员2.9万人。省花卉产业积极开拓海外市场，花卉出口逐年增加。根据中国商务部对外贸易司公布月度累计数据，省2006年累计花卉出口金额达103.5万美元，较2005年的29.5万美元增幅达250.85%。此后，连续三年保持高增长率。2010年增速有所回落，当年出口金额到达395.3万美元。从相比照重来看，省花卉出口占全国出口的比重由2005年的0.40%稳步提高到了占全国比重的2010年2.00%，说明省花卉出口的增速高于全

10、国水平。虽然省具有得天独厚的热带花卉和反季节花卉的生产优势，并且在政府的引导下得到了快速的开展，但相较于国外花卉产业兴旺的地区来看，省花卉产业的开展仍然显得十分落后，存在诸多问题。一是建立规模较小。作为我国花卉生产中心，2010年种植面积达5.46万公顷，第二位的是，种植面积4.27万公顷，3.87万公顷，而省种植面积仅为0.6万公顷，是种植面积的11%，花卉种植规模还有很大的开展空间；二是不少企业生产方式较为落后，集约化程度不高，如美兰机场至路边聚集的花卉基地，绝大局部是个体小规模粗放式的传统型绿化苗木生产；三是生产技术、科研和设备落后，信息不灵，现有的技术和生产设备根本上是传统的老一套，产

11、品缺乏商品化、规模化；四是产业开展缺乏投入和创新，花卉科研，信息和新品种开发滞后；五是专业技术人员较为匮乏、科技进步缓慢，导致一些产品质量低、本钱高、色泽差，很难与洋花和岛外高档花卉竞争。 为扭转此不利局面，加速花卉产业的开展，我省一直谋划建立一个具有龙头作用的热带花卉产业园区，并藉此完善、升级花卉产业效劳体系，打造花卉产业的知名品牌。(二)工程建立的必要性1.提升花卉产业整体竞争力省目前花卉产量大幅上升，但是由于尚未建立花卉产业强有力的科技支撑体系，产品质量提高不多，花卉生产的优良品种绝大多数依靠从国外引进，自己研发的极少，迄今只有中国热带农业科学院品种资源研究所、省农科院、大学、兴隆植物园

12、、林业局等为数不多的单位和少数企业部科研部门从事花卉研究，花卉生产要有大开展，必须以科研为先导。例如，在花卉业开展较迅速的哥伦比业，每6 hm2花卉就有1名农艺师、3名技术人员。花卉栽培科学、精细，技术水平高，产品在国际上才有较强的竞争力。花卉科技示和教育培训是热带花卉产业科技园建立的重要功能，通过建立热带鲜花、切枝切叶、盆栽绿植、绿化苗木等4个标准化生产示基地，将示区外产生的新品种、新技术、新材料等科技成果集中示展示，在示应用的过程中，将科技成果、高新技术、经营和管理的成功经历集成创新，带动周边农户花卉种植水平的提升，提高科技应用能力；集中知名科研机构和大专院校建立科研实习基地，建立稳定的、

13、满足试验性教学和就业前实习实训基地，大量培养花卉栽培管理科技人才，为省花卉产业科技创新提供效劳。2.提高花卉产业知名度营造良好的投资环境，加大招商引资力度，需要不断扩大对外宣传，提高知名度。建立花卉产业科技园，提高花卉产业科技水平，满足人们休闲养生需求，扩大花卉出口量，不仅可以提高在国的知名度，还可以通过这一平台提高在国外的知名度，为招商引资营造良好气氛。花卉产业的蓬勃开展必将增加省独特的魅力，花卉产业的大开展也将使又增加一亮丽的名片。3.促进区域经济加速开展近几年来，定安县坚持以理论和三个代表重要思想为指导，坚持科学开展观统领经济社会开展全局，树立开展是第一要务的观念，以实现经济快速开展为主

14、题，全县以济和社会事业呈现出良好的开展态势。但是经济总量小，旅游产业优势缺乏，农业产业化程度低，第三产业开展较慢，城乡一体化进程缓慢。要加快县域经济开展，必须充分发挥资源和区位两大优势，以工程建立为突破口，加快招商引资力度，通过加大投入、工程建立拉动县域经济开展。建立热带花卉产业科技园是充分发挥区域和花卉产业资源优势，通过工程建立拉动县域经济开展的较好工程。4.国际旅游岛建立需要2010年1月4日，国务院发布国务院关于推进国际旅游岛建立开展的假设干意见国发200944号，将国际旅游岛建立上升为国家战略，而花卉产业是国际旅游岛建立与富农政策相结合的着力点，花卉产业的开展，不仅能够改善农民收入，安

15、排农民就业，解决三农问题，而且将带动旅游、餐饮、会展等第三产业开展以及花卉物流、园艺机械、花材等相关产业开展，将建立成为全国人民的四季花园，是旅游岛建立不可缺少的助力。5.增加农民收入花卉作为一种赏心悦目，让人心旷神怡的精神消费品，是无需深加工的、高产值的农产品，但花卉生产也是一种高回报的产业，这为农民稳产、增收提供了有力保障。同时，花卉生产又是一种劳动密集型产业，不仅要传承中国传统农业的精耕细作，而且要引进农业生产中先进的科学生产方法。花卉科技产业园生产经营过程中，种苗生产、上盆换盆、肥水管理、病虫防治、中耕除草等所需的大量劳动，提供了大量的就业岗位，并且通过工程辐射，带动周边南海农场、居丁

16、镇以及定安县农户种植花卉，提高农民收入水平。6.提高人们生活质量、美化生活环境随着人们的生活水平不断进步，生活质量不断提高以及对高质量生活的追求，鲜花已经是人们生活不可缺少的一局部。花卉消费近年来呈越来越旺的趋势，除了花卉本身所具俏丽姿容，让人们赏心悦目，美化家居，解决室空气污染等成效外，它还可以开发人们的想象力，使人们在相互交流时更含蓄，更有品位。尤其是近几年经济的大跨步开展，使人们对鲜花的需求不仅数量增加，而且高档优质花卉走入寻常百姓家，并大受欢送，花卉科技产业园可以满足人们对花卉美的追求，提高生活质量，美化生活环境。三、产业前景与市场分析一市场分析与需求预测近几年来，国、国际市场对花卉的

17、需求增加，价格一路攀升，与花卉有关的休闲养生工程也备受推崇，花卉苗木以及与花卉相关的观光休闲产品需求旺盛、前景广阔。国际市场需求：目前世界花卉生产面积约210万公顷，全球花卉产业总产值已到达2000亿美元，世界花卉贸易额从20世纪90年代起以每年10%左右的速度递增，到2006年全球花卉消费已超过3000亿美元。花卉消费中心主要有欧共体、美国和日本等，今后随着全球经济开展，人均消费将呈上升趋势，据预测，未来5-10年，欧洲花卉消费平均增长4%，日本增长5%，美国约为9%，其他开展较快的地区和国家增长10%。国市场需求：中国是世界上花卉消费潜力最大的市场，当前花卉消费正在由集团消费和节假日消费向

18、家居日常消费开展。2008年奥运会和2010年世博会的举办以及全国围城市化与农村小城镇建立，掀起了人居环境绿化、美化热潮，将对花卉绿化苗木产生巨大的需求。据专家预测，今后五年国花卉消费增长速度将保持在30%左右。总之，该工程的市场前景很好，产品销售渠道广阔。特别是鲜切花、鲜切叶、盆景，国外的需求十分旺盛。本工程作为花卉科技示展示基地，主要是通过工程的带动效应，推动区域花卉产业的跨跃式开展。二花卉产业前景分析花卉作为一种商品是从第二次世界大战后兴起来的，它在很多国家已经成为一项重要的产业，给国家带来巨大的经济利益。目前我国花卉的种植面积和产量均居于世界第一位， 其中花卉种植面积已经到达世界花卉生

19、产总面积的三分之一，而与之形成鲜明比照的是我国花卉出口量仅占世界的2% ， 出口总值也相对较少，种植量与出口额之间严重失衡，未来中国花卉出口国外前景也十分广阔。我国作为开展中国家，与德国、美国、日本等兴旺国家相比，消费水平不高，花卉消费量不大，但是市场潜力很大，据研究当一个国家或地区的人均GDP 到达6000 美元时，花卉消费就会迅速升温。及国的许多城市人均GDP的迅速提高，预示着花卉产业商机无限。加之我国的传统节日与 洋节的结合，节日到，鲜花俏的火爆消费场面此起彼伏，我国的鲜花市场空间很大, 前景广阔。 四、工程建立条件分析一优越的自然条件省是我国最大的经济特区，具有良好的气候和资源条件，中

20、国的热带和种热带地区仅占全国国土面积的1%，其中1/3在，具有开展热带花卉产业得天独厚的有利条件。属热带海洋气候，周年暖热，雨量充分，干湿季节明显，年日照时数17502650h，年均温232 5 ；大局部地区降雨充分，全省年均降雨量1600mm。的热带气候，加之复杂地形造成的气候多样性，为四季花卉生产提供了良好生态环境。二独特的区位优势地处东南亚经济圈的周围，毗邻的是国花卉生产大省，市是全国花卉产品的重点集散中心，也是省花卉产品的重点投放市场之一；境有优良港口利于对外贸易，构成了开展商品生产的外部市场，创造了引进资金和技术的外部环境；工程区地处定安县居丁镇，临近东线高速公路出口，北至50公里，

21、东至清澜开发区48公里，西至洋浦经济区115公里，南至国际旅游城222公里，交通四通八达，独特的区位优势是建立花卉产业园的根底。三便利的交通条件省初步形成包括航空、铁路、水运和公路在的较为完备的现代化立体交通运输体系，为花卉产业开展提供了便利的交通条件。1993年，率先实行燃油附加费改革，取消岛公路所有收费关卡；2000年对美、日、俄等二十一个国家实行落地签证政策；2003年实行航权开放试验，2004年粤海铁路正式开行，尤其是价格低廉的空运为花卉产业园的建立和运营提供了便利的交通条件。四初具规模的市场份额花卉业的开展虽然起步较晚、起点较低, 但具有特色的产品开展速度较快，局部花卉已取得独具特色

22、的区域优势。鲜切叶已占全国鲜切叶市场份额的80，金钱树、单干发财树等占全国市场的60，博兰盆景已成功打入国际市场，鲜切菊花远销日本，独具热带特色的红掌、富贵竹、热带兰花、天堂鸟等品种, 已成为享誉全国的拳头产品。五丰富的种质资源共有花卉种质资源859 种，其中野生的406种、栽培种453 种、特有种47 种，尤以兰花资源最为丰富。根据中国热带农业科学院调查，全省共有野生兰花57 属161 种，栽培兰花14 属50 种，其中，象牙白、兜兰、安诺兰、五唇兰、密叶万代兰、虾脊兰都属优良名贵品种。此外，具有欣赏价值的野生蕨类、藤类植物，荫生、阳生观叶植物和棕榈科植物资源均很丰富。是热带切花，切叶，热带

23、兰花，观叶植物和棕榈植物生长的理想场所。丰富的种质资源是花卉产业科技园建立的根底。六深厚的花文化底蕴花卉种植历史悠久，花文化影响广泛。在花卉不仅是一个产业，更是一种文化现象，由于花卉与生活的关系日益密切，不断地被注入人们的思想和情感，不断地被融进文化与生活的容，形成了一种与花卉相关的文化现象和以花卉为中心的文化体系。如为了展现繁荣欢乐的社会风貌，举办的各种花展、花市和花节；将花与饮食联系起来，形成独特的花卉食品；根据不同鲜花特点，开展香花疗法医治病痛、消除疲劳；或以花为题，借花传情，阐述人生哲理，起以教育作用，或表示祝愿，希望和祈求，或表达个人的种种心态与冥想。尤其是博鳌亚洲论坛在召开后，带动

24、会展业大开展，并以此推动了鲜切花的销售，环球小姐选美大赛更是为花卉开展提供了助力，通过花卉产业创造了巨大的物质财富，为进一步做强做大花文化产业打下了坚实根底。七优惠的政策支持为加快热带花卉产业开展，推进农村经济产业构造调整，省政府出台了关于加快热带花卉产业开展的指导意见，提出加大资金扶持力度，减轻花卉税费负担，鼓励各种生产要素的合法流转与优化组合开展花卉产业，在切实加强野生花卉资源保护的根底上，在法规允许围，有方案、有组织、有步骤地开发和利用野生花卉资源，加强珍稀濒危植物和野生花卉的引种驯化和人工栽培等政策，为花卉产业开展提供了政策保证。在指导意见中，政府的主要促使包括培育龙头企业，带动广阔农

25、民参与花卉生产；开展花卉旅游，推进花卉经济向纵深开展和培育市场主体，逐步拉长产业链条和增强开展后劲。知道意见特别提出要将各种欣赏性强的花卉旅游生产基地工程纳入主要旅游线路。利用各种花卉节、花卉会展活动等载体，开展花卉会展旅游。利用花卉的各种保健功能，建立花卉疗养场所。休闲旅游度假区可设花卉休闲疗养区和芳香馆，增加旅游景点特色。八符合省十二五花卉产业开展规划省林业局联合中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所发布了省花卉产业开展规划2009-2015，系统提出了省花卉开展目标：到2015年，花卉种植面积到达20万亩，其中设施栽培面积到达10万亩，实现花卉产值50亿元，花卉从业人员12-15万人，

26、创办10个专业特色产业化花卉示基地暨花卉旅游观光园、5个交易市场、4个良种繁育基地、4个热带花卉科技培训中心，培育9个热带花卉品牌、8个龙头企业、20个专业合作社。形成优势明显的主导产品和比拟健全的生产、科研、储运、销售、信息、旅游相结合的开展体系。五、工程技术方案一总体布局工程占地10000亩，根据市场需求、产业开发、休闲旅游三位一体的开展思路，将热带花卉科技产业园工程划分为生产示区、加工物流交易区、总部基地区、科研培训区和旅游观光养老休闲区。二工程组成1.标准化生产示区5000亩：从加工物流交易区及总部基地招商企业中挑选有实力、有技术、有市场的行业龙头企业，为其提供生产基地，建立5大标准化

27、生产示基地：热带鲜花生产示基地500亩热带兰花、红掌、凤梨、菊花、鹤蕉；切枝切叶生产示基地2000亩富贵竹、巴西铁、散尾葵、龟背竹；盆栽绿植生产示基地1000亩发财树、金钻、龙血树、平安树、百合竹、绿萝；绿化苗木生产示基地1000亩棕榈类、母生、沉香、雨树、酸豆树、红豆；热带植物种苗生产示基地500亩。2.加工物流交易区1000亩：集中全以及热带花卉行业的优秀企业，提供产品展示、加工、检验检疫、物流、交易等全面效劳，建立成乃至全国最大的热带花卉交易中心。建立容：每户10亩，共招商引进100户。每10亩一个单元，建立1亩防雨大棚、4亩遮阳棚及5亩空地，商户可以按照规划要求建造生产生活用房。3.热

28、带花卉企业总部基地1000亩集中、的知名热带花卉企业50家，每家提供20亩土地，建立高标准的热带花卉总部基地。4.热带花卉科研培训区1000亩：与以及国其他地区有园林园艺专业的大中专院校、科研机构合作建立教学、科研、实习基地，大约引进10家，每家平均100亩。5.花卉旅游观光养生区2000亩：其中，老年花卉养生花园1000亩；热带花卉观光园300亩；热带花卉景观大道200亩；热带森林碳汇区500亩。老年花卉养生园1000亩：休闲养生。其中包括老年花卉大学教学科研培训100亩教学楼、生活楼、科技推广效劳中心。种植养生基地900亩300户，每户可建造自己的养生花园。热带花卉观光园300亩：公司自营

29、花卉生产示基地、观光旅游、休闲娱乐。其中包括：花卉温室观光区、花卉工厂生产观光区组培厂及小盆栽植物生产、网棚观光区、露天观光区和热带植物品种资源保护观光区。热带花卉景观大道200亩：以花卉景观大道为纽带，将10000亩土地的各个规划功能区连为一体。热带森林碳汇区500亩：保存500亩橡胶及经济林，设立热带森林碳汇区，由环保意识强的企业或个人出资挂牌，由公司负责统一养护和经营。三根底设施建立1.科研中心设备和生产设施。采购国外先进的苗木、盆景培育技术和检测仪器、设备，建立花卉组培中心；购置有关办公设备，为工程组织实施、方案财务管理、工程监测质量、效益评价提供效劳场所，同时建立一些简易房为管护站，

30、作为工作人员的办公场地、临时住所和其它物资的存放地方。 2.信息管理系统建立。以工程主管单位和实施单位现有的档案信息为根底，结合工程建立，建立一套加工、生产、管理监控系统，为工程组织实施提供全方位效劳。同时，为实现网上电子交易进展一些前期准备工作，争取两年实现全球网上电子花卉销售平台正式运营。 3.其它根底设施建立，如水、电、路、园、林等。六、投资估算与资金筹措 一投资估算本工程方案总投资25290万元。1、固定投资估算：本工程建立固定资产投资额为24290万元，其中工程建立费22120万元，设备购置及安装费950万元，其他费用630万元，根本预备费590万元详见表1。2、流动资金估算：结合本

31、工程实际情况及运营的特点，流动资金投资为1000万元。表1 工程建立总投资估算表序号项 目单位数量单价万元金额万元说明总投资25290一工程建立费221201标准生产示区亩500065001.1鲜花示基地亩500525001.2切枝切叶示基地亩2000120001.3盆栽绿植示基地亩10000.55001.4绿化苗木示基地亩10000.55001.5热带种苗示基地亩500210002加工物流交易区10003200100商户2.1防雨大棚亩1001010002.2遮阳棚亩40014002.3加工区M2100000.088002.4物流区亩100101000 3总部基地亩1000500050户，每

32、户100万4科研培训基地亩1000240010家4.1教学、培训、实验楼M240000.1400配套设施4.2会所、公寓M2100000.11000配套设施4.3科研实习基地亩1000110005旅游休闲养老基地亩200036305.1老年花卉养生园亩10002000教学、培训、交流楼M2100000.11000配套绿化亩1001100 休闲养生基地亩9001900900亩5.2热带花卉观光园亩300980温室观光区亩1030300温室工厂化花卉生产观光区亩1030300温室网棚观光区亩1002200网棚露天区及资源保护区亩1801180 5.3景观大道及公共场地亩20036005.4热带森林

33、碳汇区亩5000.1506配套根底设施13906.1排水工程3006.2供电工程1206.3通讯工程2006.4停车场M2200001202406.5土地平整、辅道铺设5006.6大门座130000030二设备购置及安装费9501科研中心设备3002变配电及柴油发电机组1003加工及运输设备2005消防平安设备506信息管理系统设备300三其他费用6301前期准备及调研302勘察、设计、可研及报建5003推介、招商100四根本预备费5902.5%五流动资金1000 二资金筹措 工程方案总投资25290万元。 企业自筹5240万元；招商引资15050万元；政府产业扶持资金5000万元。六、效益分

34、析 一经济效益 1、销售收入估算1测算依据依据产品、管理等经济数据均按现行市价计算。2销售收入：第3年完成工程投资并开场投产达产能20%，预测销售收入5019万元见表2；第4年生产达产能的50%，预测销售收入12548万元；第5年生产达产能的100%，工程进入正常营业状态，预测销售收入25096万元不含带动周边农场和农村的增收。表2 工程年销售收入估算表序号工程与产品单位数量单价元金额万元说明合计250961标准生产示区100001.1鲜花基地亩500500002500亩产5万元1.2切枝切叶基地亩2000150003000 亩产1.5万元1.3盆栽绿植亩1000150001500 亩产1.5

35、万元1.4绿化苗木亩10005000500 亩产0.5万元1.5种苗基地亩500500002500亩产5万元2加工物流交易区亩1000500005000亩均销售5万元3总部基地亩10005000050004科研培训基地亩10001000010005旅游休闲养老基地384651老年花卉养生园19805.1.1老年花卉大学招生人月360030001080300人规模5.1.2休闲养生基地亩90010000900900亩5.2热带花卉观光园18665.2.1种植温室亩10800008010亩工厂化生产观光区万株6002元/株1200 10亩种苗网棚观光区亩10015000150 100亩露天观光区亩

36、180200036180亩门票分成收入万人次2010元/人200旅游商品及餐饮销售万人次2010元/人2006热带森林碳汇区亩50030001507物业及管理费收入1002、总本钱费用估算正常年份总本钱费用为18347万元见表3。表3 工程总本钱费用估算表序号项 目单位数量单价元金额万元说明一生产成 本16631一直接材料121851标准生产示区34501.1鲜花示基地亩500100005001.2切枝切叶示基地亩2000500010001.3盆栽绿植示基地亩10005000500 1.4绿化苗木示基地亩10002000200 1.5种苗示基地亩5002500012502加工物流交易区亩100

37、04000040003总部基地亩10003000030004科研培训基地亩100010001005旅游休闲养老10105.1老年花卉养生园3425.1.1老年大学教学费用人次36007002525.1.2休闲养生基地亩900100090900亩5.2热带花卉观光园6685.2.1种植温室亩103000030 10亩5.22小盆栽生产观光区亩10500000500 10亩5.2.3网棚观光区亩10010000100 100亩5.2.4露天观光区亩180100018180亩5.3热带花卉景观大道亩200100020 200亩6热带森林碳汇区亩500500257包装材料5008旅游产品及餐饮本钱10

38、0二直接燃料及动力6741标准生产示区亩500010050 2加工物流交易区亩100080080 3总部基地亩100010001004科研培训基地亩100080080 5老年花卉养生园亩100080080 6热带花卉观光园亩300800247热带花卉景观大道亩200100020 8办公及其他月12200000240 三直接工资及福利26721标准生产示区人1000160001600 人均5亩2加工物流交易区人20016000320 人均5亩3总部基地人200160003204科研培训基地人501600080人均20亩5老年花卉养生园人15016000240 人均5亩6热带花卉观光园人60160

39、00967热带花卉景观大道人101600016 人均20亩四制造费用11001修理费100 折旧的10%2固定资产折旧1000 二管理费用6641管理人员工资人5036000180 2办公费用4842%三销售费用7523%四财务费用300贷款5000万元总本钱费用183473、利润及税收经计算，正常年份年税前利润总额为6749万元，按销售税金5%计总税款为1254万元，税后利润为5494万元。4、投资回收期静态正常情况下，本工程6年含建立期即可收回所有投资。5、静态指标投资利润率=5494/25096100%=22%投资利税率=6749/25096100%=27%二社会效益本工程高产、优质、高

40、效、生态、平安，不但提高人们生活质量、美化环境，还能让人们在参观园区时缓解生活节奏和工作压力，提高人的精神气，同时本工程将有效地促进国际旅游建立。工程建成正常运营后年销售将创造6749万元利税，可解决2000人以上的社会就业，可带动2000位农户开展花卉种植业，具有良好的经济效益和社会效益。八、工程的实施进度工程建立本着早建立、早受益的原则，抓紧工程的实施。2012-2014年属工程建立期。2011年主要完成工程的勘察、设计及报建等前期准备工作。2013年边建立边投产主要是标准生产示区、生产物流交易区并到达产能设计的20%，2014年达50%、2015年进入正常营业运转。一第一期2012年：完

41、成园区的局部根底建立和标准生产示区、生产物流交易区和热带景观大道等工程；二第二期2013年：完成园区的热带观光园、老年花卉养生园工程；三第三期2014年：完成院校科研实习基地、完善各区配套建立和根底建立。同时，第一期工程开场投产。九、结 论本工程建立是以市场为导向，以产业开展、科技示与推广和农户受益为中心，作为具有龙头作用的花卉生产交易中心 ，将促进花卉产业的升级，提高花卉整体竞争力，同时可以示带动周边农场和农村增收致富。通过工程分析，认为该工程在技术、财务上是可行的；符合国家产业经济政策，又符合产业开展规划；符合农垦集团的开展战略思想，也符合农垦花卉的开展战略。工程建立条件具备，经济效益良好，具有显著的社会效益和生态效益，宜尽早实施。. z.