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1、文件类别佑昌精密机械有限公司仓储作业控制程序文件编号YC-04-2501版 本 号A/0流程性文件页 次4/4生效日期2015-05-01东莞市佑昌精密机械有限公司仓储作业控制程序版本/版次：A/0总 页 数：共 5 页 文件编号 ：YC-04-2501生效日期 ：2015-05-01区分制 定审 核核 准发行印章签名温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！修 订 记 录制定/修订日期修 订 内 容 摘 要页次版本/版次总页数2015-05-01新制订-A/051. 目的： 制定本程序,对物料在使用或交付前的物料满足规定要求.2. 范围： 本程序适用于所有产品的贮存管理
2、.3. 职责：3.1仓库负责产品的出库入库管理。3.2品质部负责物料的检验。3.3采购部负责物料采购，追踪和供应商联络。3.4 生管部负责委外物料跟进，紧急物料的调度和跟进。3.5生产部负责物料领用和入库。4.程序:4.1入库控制;4.1.1 仓库员持“请购单”或“委外加工单”和“送货单”将IQC检查合格的物料由进料检验待检区转入仓库,确保材料有序地上货架和按标记域摆放，在仓库物料的“WK”卡上登记入库数量. 4.1.2 对发到生产线使用剩余的材料,半成品或成品必须填写入库单并经QC检验 合格才能入库，产线上不良品需由品管开报废单入库。 4.1.3 IQC检不合格的进货物料进行标识不合格和原因
3、转入仓库不合格品放置区域，仓库员通知采购并开退货单办理退货，退货单同步抄送给财务以便后续对账的依据。对外协物料的返工品未在规定时间内入库通知生管处理。 4.2贮存环境的规定和要求: 4.2.1任何人未经允可不得进入仓库,除本部门员工及部门负责人或其他经过特别允许人员外.4.2.2如有贮存库环境要求的物料必须做适当的温,湿度控制(附湿温度检点表).4.3:材料的在库管理: 4.3.1.不同的物料在仓库实行分开贮存管理(除公司规定的部分共用材料以外),每种材料按所规划的贮存区域或货架号分类存放. 4.3.2计划部确保仓库的材料标识牌和“WK”卡,其中用量不定的辅料设定最低库存量,仓管员每次发料后应
4、核查实际库存量,对达到最低库存量和超过最高库存量的辅料书面通知生管部重新采购.4.3.5仓管员对每种物料设定一个并根据所有“WK”卡进出仓库的控制单据登记到务员“WK”卡. 4.3.6货仓每月底对所有库存的物料进行盘点,并将盘点结果在仓库的“WK”卡上登记及提供给采购部和生管部和财务部核查使用.4.4材料的发放: 4,4,1仓库材料的发出采用以下控制文件:a:入库单 c:领料单d: 退货单. 4.4.2仓管员根据生产计划的要求,采用领料单定时将材料发到生产部. 4.4.3对生产部因材料报废或丢失等原因向仓库领料,仓库依据得到批准的领料单向生产线发料. 4.4.4仓库物料或材料的出货由仓管员根据出机员的出货通知书开“送货单”并做好准备置于出货区,按排有关的出货工作. 4.4.5仓库所有材料的发出按入库时间标识执行先进先出制度:半成品和成品以贴在产品上的生产日期标签或FQC检查的日期作为先进先出的依据. 4.4.6仓管员根据领料单、送货单在“WK”上登记出库数量.5.相关文件参考: 5.1进料检验控制程序 5.2物料管理流程图 5.3不合格品管制程序6.相关记录: 6.1进料检验记录 6.2请购单/委外加工单 6.3入库单 6.4退货单 6.5物资收发卡片(WK) 6.6领料单 6.7送货单
YJK-02-022 仓储作业控制程序
