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1、.平安风险分级管控管理制度第一章 总则第一条 目的为加强平安生产工作，准确辨识平安风险，评价其风险程度，并进展风险分级，从而进展有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。第二条 围本方法适用于公司围平安风险的辨识、评价分级和控制管理。平安生产双体系/双重预防机制全套的资料，需要的话求球：324319245。第三条 编制依据平安生产法主席令第13号省平安生产条例2006 年6月1日关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁政办字201636号关于深化平安生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业平安风险管控工作的通知鲁安发201616号加快推进平安生产风险分级管控与隐患排查治
2、理两个体系建立工作方案鲁安办发201610号第四条 术语和定义1危险源风险点：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。2风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。3风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第五条公司成立平安风险分级管控领导小组,对平安风险分级管控建立负全面领导职责。组 长:佩法副组长:汪树岐成 员:文天 袁立伟 负责制定公司平安生产风险管理
3、作业指导书，全面推行开展平安生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改良措施方案平安科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进展危害识别和风险评价工作，组织重大风险改良措施方案的审查。其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不连续进展危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。第二章 平安风险的辨识第六条 风险点的分类 根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司围的风险点分成以下两大类：1.生产现场及其他区域的物的不平安状态、作业环境的不平安因素及管理缺陷；2.作业过程中的人的不平
4、安行为。第七条 危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。第八条 风险点辨识的方法1.静态分析：以平安检查表法SCL对生产现场及其他区域的物的不平安状态、作业环境不平安因素及管理缺陷进展识别。1平安检查表编制的依据有关标准、规程、规及规定；国外事故案例和企业以往的事故情况；系统分析确定的危险部位及防措施；分析人员的经历和可靠的参考资料；有关研究成果，同行业
5、或类似行业检查表等。 2平安检查表分析步骤按专业列出设备设施清单(参照表1-1)。表1-1设备设施清单 专业： NO:序号设备名称所在部位备注12确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如专工、值长、班长、值班员、检修员、平安员等。熟悉系统。包括系统的构造、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的平安卫生设施。收集资料。收集有关平安法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制平安检查表的依据。判别危害因素。按功能或构造将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。列出平安检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定平安检查表的要点和容，
6、填入平安检查分析SCL评价表参照表1-2相应容。表1-2平安检查分析SCL评价表区域/工艺过程： 装置/设备/设施： NO:序号检查工程标准产生偏差的主要后果现有平安控制措施可能性L严重程度S风险度(R)风险等级建议改正/控制措施备注12分析人员： 分析日期： 2.动态分析：以作业危害分析法JHA并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不平安行为进展识别。1作业活动的划分按作业区域和作业类别检维修类、生产操作类进展划分。2作业危害分析的主要步骤划分并确定作业活动，填入作业活动清单参照表2-1。表2-1作业活动清单 NO：序号作业区域作业活动作业类别备注12将每项作业活动分解为假设干个相连的工作
7、步骤注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进展的，对作业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析JHA评价表参照表2-2。表2-2工作危害分析JHA评价表作业区域： 作业活动： NO:序号工作步骤危害或潜在事件人、物、作业环境、管理主要后果现有控制措施可能性L严重程度S风险度(R)风险等级建议改正/控制措施分析人： 分析日期：对危害因素产生的主要后果分析。按照第六条对危害因素产生的主要后果进展分析。第三章 平安风险的评价分级第九条 风险度危险性危害因素辨识出后需要将危险程
8、度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。 第十条 风险评价分级方法 采用风险矩阵法LS进展风险大小的判定。 第十一条 风险矩阵法LS 本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即： R=LS L代表事故发生的可能性 S代表事件后果严重性 R代表风险值 本风险矩阵法把风险等级分为4级，分别是：1级很高、2级高、3级中、4级低。 第十二条 风险矩阵法LS判断准则表3-1事故发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现没有监测系统，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现
9、，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施如没有保护装置、没有个人防护用品等，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现现场有监测系统，或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进展监测，或现场有防控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防、控制、监测、保护措施，或员工平安卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表3-2事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡50局部装置2 套或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业、省影响3不符合上级公司或行业的平安方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的平安操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服
安全生产风险分级管控管理制度9
